Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok V Kolíně dne 12. 12. 2017 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
Rozpočet 2017 - příjmy OŘR Pol druh příjmu 1 Daňové příjmy 496 986 640,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 198 500 000,00 0010 1111 fyzických osob ze závislé činnosti 93 000 000,00 0020 1112 fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 5 500 000,00 0030 1113 fyzických osob z kapitálových výnosů 8 000 000,00 0040 1121 z právnických osob 92 000 000,00 1122 Příjmy z daně práv. osob za obce 44 206 640,00 0050 1122 z právnických osob za obce 44 206 640,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 171 000 000,00 0080 1211 Daň z přidané hodnoty 171 000 000,00 13 Daně a poplatky 40 280 000,00 0120 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 550 000,00 0130 1335 Poplatky za odnětí půdy z LPF 300 000,00 0140 1341 Poplatek ze psů 640 000,00 0150 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 300 000,00 0160 1344 Poplatek ze vstupného 80 000,00 0170 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 900 000,00 0203 1351 Podíl z odvodu z loterií 1 200 000,00 0210 1353 Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění 700 000,00 0212 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ 14 000 000,00 0220 1361 Správní poplatky 18 610 000,00 15 Majetkové daně 43 000 000,00 0390 1511 Daň z nemovitosti 43 000 000,00 2 Nedaňové příjmy 252 178 687,50 211 Příjmy z vlastní činnosti 79 016 670,00 0450 2111 Různé příjmy - školství 50 000,00 0460 2111 Městský rozhlas 8 000,00 0470 2111 Zpravodaj města 500 000,00 0471 2111 Den záchranářů 148 010,00 0473 2111 Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP 289 190,00 0474 2111 Příjmy psího útulku 150 000,00 0480 2111 Protialkoholní záchytná stanice 270 000,00 0500 2111 Jesle 1 189 000,00 0510 2111 Městská policie - ostatní 50 000,00 0520 2111 Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) 25 000,00 0531 2111 Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění 800 000,00 0539 2111 Parkovné, parkovací karty A,B 370 000,00 0540 2111 Parkovací automaty 5 500 000,00 0543 2111 Příjmy z poskytnutí reklamy 50 000,00 0545 2111 Příjmy z pořádání Kmochova Kolína 965 970,00 0550 2111 Příjmy Městské hudby FK 50 000,00 0555 2111 Příjmy ze vstupného na Vodárnu 300 000,00-2 -
Pol druh příjmu 0592 2111 Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500,00 0557 2111 Služby spojené se svatebními obřady 10 000,00 0560 2111 Služby spojené s bydlením 41 700 000,00 0561 2111 Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let 1 500 000,00 0590 2111 Služby nebytové prostory 3 000 000,00 0591 2111 Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let 200 000,00 0570 2111 Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť 1 574 000,00 0596 2111 Příjmy z pořádání trhů 200 000,00 0600 2111 Poplatek za odpad 18 000 000,00 0602 2111 Poplatek za odpad - podnikatelé 70 000,00 0603 2111 Příjmy z veřejmých záchodků 30 000,00 0608 2111 Prodej dřeva - správa lesů 200 000,00 0610 2111 Prodej dřeva 30 000,00 0620 2111 Ubytovna Polepská 1 340 000,00 0630 2111 Ostatní příjmy sociálního odboru 24 000,00 0660 2111 Ostatní příjmy - nahodilé a neidentifikované 20 000,00 0670 2119 Věcná břemena 400 000,00 212 Odvody organizací s přímým vztahem 8 613 493,00 2122 Odvody z FI příspěvkových organizací 8 613 493,00 0700 - MŠ Bachmačská videotelefony 64 344,00 0703 - MŠ Bezručova - oprava altánů 609 465,00 0706 - MŠ Bezručova - vstupní vrata zabezpečení 40 535,00 0710 - MŠ Jeronýmova - vybudování tělocvičny 500 000,00 0711 - MŠ Jeronýmova - zasíťování MŠ 93 062,00 0713 - MŠ Kmochova - fasáda budovy nátěr 130 226,00 0716 - MŠ Kmochova - oprava zdi 119 774,00 0720 - MŠ Masarykova - rekonstrukce stoupaček v šatnách učitelek 200 000,00 0723 - MŠ Masarykova - oprava plotu 100 000,00 0726 - MŠ Sendražice - vybudování malého hřiště 100 000,00 0730 - ZŠ Bezručova - rekonstrukce tělocvičny 250 000,00 0733 - ZŠ Kmochova - oprava fasády 100 000,00 0743 - ZŠ Prokopa Velikého - oprava teras v pavilonu 1. st. 200 000,00 0746 - ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách 142 681,00 0750 - ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívek 126 594,00 0751 - ZŠ Lipanská - rekonstrukce cvičné kuchyně 577 612,00 0753 - ZŠ Mnichovická - výměna lina ve 2.patře 5 tříd 200 000,00 0760 - ZUŠ - zabudování klimatizace - galerie 183 200,00 0763 - MDK - rekonstrukce ozvučení 2 376 000,00 0775 - MSZS - výtah Slovenská 2 500 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 128 199 073,71 0800 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 650 000,00 0802 2131 Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky 165 000,00 0801 2131 Pronájem pozemků - Cirkus 10 000,00 0803 2131 Pronájem pozemků na posvícení 430 000,00 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 123 653 754,05 0831 - amfiteátr 60 000,00 0832 - nájmy OSVZ 18 000,00 0833 - nájmy OHS 16 500,00 0840 - byty 34 800 000,00 0850 - byty TPCA 30 800 000,00 0851 - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let 750 000,00 0852 - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let - TPCA 1 000 000,00 0855 - pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium) 1 000 000,00 0860 - nebytové prostory 12 900 000,00 0861 - nebytové prostory - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let 100 000,00 0863 - pronájem PI 1 175 734,05 0880 - VODOS - pronájem kanalizace 41 033 520,00-3 -
Pol druh příjmu 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 990 319,66 0920 - bytové hospodářství 786 000,00 0921 - užívání přístavního mola 12 100,00 0923 - PI - movité věci 891 588,84 0924 - pronájem plynárenského zařízení 300 130,82 0929 - ostatní 500,00 0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení 1 300 000,00 214 Výnosy z finančního majetku 9 195 662,83 0950 2141 Úroky z účtů 1 000,00 0951 2141 Úrok z půjčky VHS 54 706,40 0980 2141 Úroky z půjček 5 000,00 0990 2142 Dividendy MTH 114 956,43 0991 2142 Podíl na HV AVE Kolín s.r.o. 1 020 000,00 1000 2146 Swapové operace 8 000 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 19 216 010,96 1020 2212 Pokuty odboru životního prostředí 240 000,00 1030 2212 Pokuty MP 1 000 000,00 1040 2212 Pokuty odbor živnostenský 150 000,00 1060 2212 Pokuty OSČP 150 000,00 1065 2212 Pokuty odboru školství kultury a sportu 10 000,00 1066 2212 Pokuty OSVZ 90 000,00 1070 2212 Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona 200 000,00 1080 2212 Pokuty za dopravní přestupky 6 600 000,00 1081 2212 Pokuty dle 125h za dopravní přestupky 8 000 000,00 1082 2212 Pokuty dle 42a z kontrolního vážení vozidel 700 000,00 1090 2212 Pokuty vymožené přes právní službu 1 300 000,00 1092 2212 Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN 500 000,00 1091 2212 Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN - nebytové prostory 40 000,00 1093 2212 Sankční poplatky k odtahům 10 000,00 1094 2212 Penále OdHS 5 000,00 1100 2222 Vypořádání nákladů na volby do kraj. zast. 2016 221 010,96 23 Ostatní nedaňové příjmy 6 960 877,00 1128 2321 Výtěžek ze sbírky "Na jezevčíka Evžena" 36 641,00 1129 2321 Výtežek z prodeje víček PET lahví 13 068,00 1130 2321 Dary pro psí útulek 40 000,00 1133 2321 Dary - výstava OŽPZ 82 500,00 1135 2321 Dary na Kmochův Kolín 15 000,00 1137 2321 Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie 250 000,00 1150 2322 Plnění pojišťoven 634 203,00 1159 2324 Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO 341 845,00 1160 2324 Neinvestiční příspěvky 700 000,00 1161 2324 EKO-KOM, ASEKOL 2 600 000,00 1163 2324 Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzdělávání 310 000,00 1165 2324 Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA 80 000,00 1166 2324 Vyúčtování SVJ byty 100 000,00 1167 2324 Vyúčtování SVJ nebyty 100 000,00-4 -
Pol druh příjmu 1168 2324 Náhrady za náklady soudního řízení 336 620,00 1173 2324 Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA 120 000,00 1174 2324 Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor 65 000,00 1175 3424 Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD 720 000,00 1180 2324 Pohřby osamělých osob 150 000,00 1185 2324 Příspěvek od TPCA na projekt "Bavíme se a sportujeme v Kolíně" 186 000,00 1190 2343 Úhrada z těžby nerostů OBÚ 80 000,00 24 Splátky půjček 976 900,00 1230 2420 Splátka půjčky VHS 976 900,00 3 Kapitálové příjmy 78 930 210,20 311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 77 547 000,20 3111 Prodej pozemků 700 000,00 1500 - drobné prodeje pozemků 700 000,00 3111 Prodej pozemků v PZKO 66 967 250,20 1542 - STROM PRAHA, IČ: 25751069 14 946 004,70 1547 - GARAGE EUROPA SERVICE,s.r.o. 12 386 129,00 1548 - rezervace od GARAGE EUROPA SERVICE,s.r.o. 408 073,00 1556 - Nippon Paint Automotive Coatings (Czech), s.r.o. 24 227 043,50 1559 - ostatní 15 000 000,00 3112 Prodej bytů 2 200 000,00 1600 - Karoliny Světlé 134 2 200 000,00 3112 Prodej bytů v dražbách 2 872 000,00 1570 - prodej bytu U Borků 685/4 967 000,00 1575 - prodej bytu U Borků 681/5 890 000,00 1580 - prodej bytu U Borků 684/5 1 015 000,00 1620 3112 Prodej budovy čp. 17 včetně parc. č. st.367 4 450 000,00 1604 3113 Prodej DHM 80 000,00 1606 3113 Prodej plynárenského zařízení - nový STL + přípojka pro intenzifikaci ČOV 277 750,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 1 383 210,00 1740 3122 Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/2 75 000,00 1744 3121 Příspěvek od TPCA na projekt "Městské terasy opět žijí" 360 000,00 1745 3121 Příspěvek od TPCA na zakoupení defibrilátoru 48 210,00 1746 3121 Příspěvek od TPCA na projekt "Hrajeme si bezpečně na vnitřním hřišti 700 000,00 Rimava" 1747 3121 Příspěvek od TPCA na projekt "Na čerstvém vzduchu se nám učí skvěle" 200 000,00 4 Přijaté dotace 174 382 769,10 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) 99 383 662,20 NPD ze všeob. pokladní správy 1 300 000,00 1900 4111 - dotace na volby do Parlamentu ČR 1 000 000,00 1905 4111 - dotace na volby prezidenta republiky 300 000,00 4112 NPD ze státního rozpočtu 44 999 600,00 1930 - dotace na výkon státní správy 44 999 600,00 1940 4113 NPD - OPŽP - Osázení svahů u TPCA 3 533 600,00-5 -
Pol druh příjmu 4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu 33 156 262,20 1996 - dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM 1 308 644,00 1997 - dotace z ÚP na výkon pěstounské péče 1 724 000,00 1998 - dotace na dofinancování výdajů na OSPOD 8 995 814,00 2005 - dotace z MPSV na výkon sociální práce 1 444 012,00 2015 - dotace z MPSV na podporu soc. práce v obci 2 000 000,00 2020 - dotace z MPSV na Projekt prevence ztráty bydlení 2 500 000,00 2060 - dotace z MPSV na asistenty prevence kriminality 2 946 911,00 2034 - dotace z MŠMT pro MŠ Bachmačská - Veselá školička 484 924,00 2031 - dotace z MŠMT pro MŠ Bezručova - Svět kolem nás 437 478,60 2036 - dotace z MŠMT pro MŠ Chelčického - MŠ Pohádka Kolín 22 284 688,00 2032 - dotace z MŠMT pro MŠ Jeronýmova - My jsme rádi na světě 390 693,60 2037 - dotace z MŠMT pro MŠ Kmochova - MŠ Kmochova 22 297 670,00 2033 - dotace z MŠMT pro MŠ Masarykova - Aktivní škola 408 348,00 2038 - dotace z MŠMT pro MŠ Sendražice - Hrajeme si se sluníčkem 345 202,00 2023 - dotace z MŠMT pro ZŠ Bezručova - Interaktivní preventivní kurz pro pedagogy 80 000,00 2026 - dotace z MŠMT pro ZŠ Bezručova - Jak si lépe porozumět 775 620,00 2024 - dotace z MŠMT pro ZŠ Kmochova - Čtením k poznání a vzájemné spolupráci 648 646,80 2027 - dotace z MŠMT pro ZŠ Lipanská - "Za vzdělanějšího učitele 631 956,60 2025 - dotace z MŠMT pro ZŠ Masarykova Sedmička proinkluzivní škola 534 918,60 2022 - dotace z MŠMT pro ZŠ Mnichovická - Škole úsměv s tvořivými učiteli sluší 1 024 804,00 2021 - dotace z MŠMT pro ZŠ P.Velkého - Tvořivá škola v Kolíně 794 376,00 2028 - dotace z MŠMT pro ZŠ Ovčárecká - Škola pro Evropu 1 034 555,00 2030 - dotace od MK - na Kmochův Kolín 130 000,00 2010 - dotace od MZ - meliorační dřeviny 10 000,00 2035 - dotace od MZ - městské lesy 11 000,00 2040 - dotace od MZ - odborný lesní hospodář 930 000,00 2050 - dotace od MZ - odstanění sedimentu rybník Haltýř 1 800 000,00 2052 - dotace od MV - Kurzy sebeobrany pro ženy 36 000,00 2053 - dotace od MV - Ozbrojený útočník ve škole 76 000,00 2054 - dotace od MV - Forezní značení předmětů 70 000,00 2070 - přijaté transfery pro PO 1 000 000,00 4116 NPD ze SR - dotace na MPR 2 459 000,00 2090 - Restaurování kašny na Karlově náměstí v Kolíně 264 000,00 2100 - Oprava fasády západního křídla zámku 918 000,00 2102 - Výměna výkladců, ul. Kutnohorská, č. p. 42, Pavel Jelínek 412 000,00 2104 - Celková obnova kamenných zdí ve dvorní části na p.č. 92 a související práce, děkanství č 263 000,00 2106 - Obnova uliční fasády, dům čp. 89, Karlovo náměstí 602 000,00 4121 NPD od obcí 350 000,00 2110 - dotace na protialkoholní záchytnou stanici 350 000,00 2115 - transfer od obcí na Kmochův Kolín 35 000,00 4122 NPD od krajů 13 550 200,00 2130 - dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici 1 300 000,00 2131 - dotace od KÚ na Kmochův Kolín 250 000,00 2132 - dotace od KÚ pro MSZS 11 370 200,00 2134 - dotace od KÚ pro MSZS na Domov pro seniory 500 000,00 2135 - dotace od KÚ na vydání nového CD MHFK 100 000,00 2136 - dotace od KÚ ZŠ Mnichovická - "Prevence s úsměvem - efektivní vzdělávání celého pedag 30 000,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) 74 999 106,90 2300 4213 IPD výzva 22 IOP 2750 4216 IPD z EU - podzemní kontejnery (OŘR 8551) 7 900 000,00 2751 4216 IPD z EU - Varovný informační systém (OŘR 8630) 8 900 000,00 2763 4216 IPD Pořízení popelnic na plast pro občany (OŘR 8540) 2 000 000,00 4216 IPD z programu na Koordinovaný přístup k řešení problematiky soc. 7 689 798,90 vyloučených lokalit 2764 - Nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova (OŘR 8387) 4 500 000,00 2765 - Rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína (OŘR 8387) 3 189 798,90 2800 4216 IPD z IROP - Cyklostezka Třídvorská (OŘR 7400) 1 500 000,00 2802 4216 IPD z IROP - Zateplení BD Benešova (OŘR 8405) 5 562 818,00-6 -
Pol druh příjmu 2804 4216 IPD z IROP - Regulační plán (OŘR 8515) 446 490,00 2806 4216 IPD z IROP - na dostavbu MŠ Chelčického (OŘR 8081) 14 000 000,00 2808 4216 IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 7 000 000,00 2810 4216 IPD z IROP - Modernizace přestupního terminálu (OŘR 7630) 20 000 000,00 Celkem příjmy 1 002 478 306,80 Financování 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 2017 167 500 042,57 Financování celkem 167 500 042,57 Financování celkem se soc. fondem 168 642 249,22 Příjmy celkem se sociálním fondem 1 006 730 366,52 Příjmy celkem po konsolidaci 1 002 658 306,80-7 -
Rozpočet 2017 - provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství 4 886 911,00 4000 1014 Deratizace 427 870,00 4020 1036 Odborný lesní hospodář 930 000,00 4025 1036 Správa městských lesů 500 000,00 4030 1036 Meliorační dřeviny 10 000,00 4035 1014 Psí útulek města Kolína 2 982 400,00 4060 1014 Dar spol. Jezevčíci v nouzi (IČ: 03752089) - darování vybraných fin. prostředků ze sbírky 36 641,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 51 585 942,00 4091 2212 Čistění komunikací 20 000 000,00 4092 2212 Čištění komunikací - zimní údržba 6 000 000,00 4102 2212 Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN 0,00 4112 2219 Parkovací automaty - provoz OD 150 000,00 4115 2219 Parkovací automaty - správa a provoz 350 000,00 4116 2219 Dotace spolku Dobšané, z.s. (IČ 28560132) na výměnu cyklotabulí 7 599,00 4135 2221 MAD - monitoring a kontrola 50 000,00 4140 2221 Administrace výběr. řízení na provozovatele MAD 157 300,00 4142 2221 OAD - audit 50 000,00 4152 2229 Odtahy vozidel při blokovém čištění 1 000 000,00 4160 2223 Znalecké posudky pro správní řízení 660 000,00 4162 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 700 000,00 4163 2223 Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A 11 000,00 4166 2223 Nájem nosičů měření 5 000,00 4170 2241 Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: 70879974) 200 000,00 4180 2292 OAD - příspěvek na dopravní obslužnost 1 100 000,00 4185 2292 MAD - příspěvek na dopravní obslužnost 19 965 043,00 4190 2521 BOZP 180 000,00 3 Služby pro obyvatelstvo 304 293 112,06 31+32 Vzdělávání 54 074 750,20 3111 Mateřské školy 15 018 924,20 MŠ Bachmačská 2 126 624,00 4230 3111 - příspěvek na provoz 1 606 700,00 4232 3111 - transfer dotace od MŠMT na projekt: Veselá školička 484 924,00 4231 3111 - odpisy 35 000,00 MŠ Bezručova 3 249 903,60 4240 3111 - příspěvek na provoz 2 157 000,00 4242 3111 - transfer dotace od MŠMT na projekt: Svět kolem nás 437 478,60 4241 3111 - odpisy 655 425,00 MŠ Chelčického 1 659 588,00 4250 3111 - příspěvek na provoz 1 340 900,00 4252 3111 - transfer dotace od MŠMT na projekt: MŠ Pohádka Kolín 22 284 688,00 4251 3111 - odpisy 34 000,00-8 -
Par oddíl-paragraf MŠ Jeronýmova 2 885 472,60 4260 3111 - příspěvek na provoz 2 251 600,00 4262 3111 - transfer dotace od MŠMT na projekt: My jsme rádi na světě 390 693,60 4261 3111 - odpisy 243 179,00 MŠ Kmochova 830 685,00 4270 3111 - příspěvek na provoz 510 800,00 4272 3111 - transfer dotace od MŠMT na projekt: MŠ Kmochova 22 297 670,00 4271 3111 - odpisy 22 215,00 MŠ Masarykova 2 836 754,00 4280 3111 - příspěvek na provoz 2 284 600,00 4282 3111 - transfer dotace od MŠMT na projekt: Aktivní škola 408 348,00 4281 3111 - odpisy 143 806,00 MŠ Sendražice 1 429 897,00 4290 3111 - příspěvek na provoz 1 017 695,00 4292 3111 - transfer dotace od MŠMT na projekt: Hrajeme si se sluníčkem 345 202,00 4291 3111 - odpisy 67 000,00 4298 3111 Transfer přijatých dotací pro MŠ 200 000,00 4300 3111 Mateřská škola Klubíčko, s.r.o. 35 000,00 4310 3111 Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole 35 000,00 3113 Základní školy 36 031 559,00 ZŠ Bezručova 5 632 083,00 4320 3113 - příspěvek na provoz 4 530 000,00 4322 3113 - transfer dotace od MŠMT na projekt: Interaktivně preventivní kurz pro pedagogy 80 000,00 4323 3113 - transfer dotace od MŠMT na projekt: Jak si lépe porozumět 775 620,00 4321 3113 - odpisy 246 463,00 ZŠ Kmochova 3 917 410,80 4330 3113 - příspěvek na provoz 3 233 000,00 4332 3113 - transfer dotace od MŠMT na projekt: Čtením k poznání a vzájemné spolupráci 648 646,80 4331 3113 - odpisy 35 764,00 ZŠ Prokopa Velikého 5 903 228,00 4340 3113 - příspěvek na provoz 4 699 250,00 4342 3113 - transfer dotace od MŠMT na projekt: Tvořivá škola v Kolíně 794 376,00 4341 3113 - odpisy 409 602,00 ZŠ Lipanská 5 920 834,60 4350 3113 - příspěvek na provoz 4 658 000,00 4352 3113 - transfer dotace od MŠMT na projekt: Za vzdělanějšího učitele 631 956,60 4351 3113 - odpisy 630 878,00 ZŠ Mnichovická 4 359 876,00 4360 3113 - příspěvek na provoz 2 925 750,00 4362 3113 - transfer dotace od MŠMT na projekt: Škole úsměv s tvořivými učiteli sluší 1 024 804,00 4363 3113 - transfer dotace od KÚ - "Prevence s úsměvem - efektivní vzdělávání celého pedagogickéh 30 000,00 4361 3113 - odpisy 379 322,00 ZŠ Ovčárecká 5 326 145,00 4370 3113 - příspěvek na provoz 4 157 251,00 4372 3113 - transfer dotace od MŠMT na projekt: Škola pro Evropu 1 034 555,00 4371 3113 - odpisy 134 339,00 ZŠ Masarykova 4 971 981,60 4380 3113 - příspěvek na provoz 3 935 305,00 4382 3113 - transfer dotace od MŠMT na projekt: Sedmička proinkluzivní škola 534 918,60 4381 3113 - odpisy 501 758,00 4306 3113 Manažer klíčové aktivity 310 000,00 4390 3114 Speciální škola - kriminalita 25 000,00 4402 3148 Dotace DD Býchory (IČ: 48665771) na provoz Střediska výchovné péče - ambulant. oddělení 150 000,00 4410 3113 Transfer přijatých dotací pro ZŠ + ZUŠ 400 000,00-9 -
Par oddíl-paragraf ZUŠ 1 169 267,00 4420 3231 - příspěvek na provoz 1 000 000,00 4421 3231 - odpisy 169 267,00 4440 3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 600 000,00 4450 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS 100 000,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky 39 599 594,26 3311 Městské divadlo 9 122 414,26 4460 3311 - příspěvek na provoz 8 000 000,00 4462 3311 - příspěvek na provoz- Galerie města Kolína 1 050 000,00 4463 3311 - odpisy od zřizovatele 72 414,26 4480 3311 Gasparáda 400 000,00 4507 3312 Kmochův Kolín 2017 3 000 000,00 4508 3312 Kmochův Kolín 2018 200 000,00 4510 3313 Městská správa kin 2 612 000,00 4530 3314 Městská knihovna Kolín 7 366 500,00 4540 3314 Městské informační centrum - provoz 1 628 000,00 4541 3314 Provoz MIC - Muzeum Kolín 120 000,00 4550 331X Transfer přijatých dotací pro PO 400 000,00 4575 3319 Městská hudba Františka Kmocha 880 000,00 4580 3319 Dotace dle kritérií kulturní komise 700 000,00 4590 3319 Ediční činnost 200 000,00 4592 3319 Městská kronika 80 000,00 4593 3319 Mobilní aplikace Kolín v mobilu 170 000,00 4595 3319 Dotace Spol. V. Morávka (IČ: 26644517) na činnost 30 000,00 4597 3319 Dotace pro Národní filmový archiv, (IČ: 00057266), na digitalizaci filmu 100 000,00 Černý Petr 4598 3319 Dotace pro KLUCIvespolek s.r.o. (IČ: 25694391) na animovaný film o 200 000,00 historii města Kolína 4600 3319 Granty 100 000,00 4610 3319 Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis 150 000,00 4620 3319 Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění 150 000,00 4622 3319 Významná výročí 270 000,00 4625 3319 Jeruzalém na Labi 700 000,00 3319 Akce pořádané městem 1 094 000,00 4630 3319 - Dračí lodě 50 000,00 4632 3319 - Dětský den s Kašpárkem v rohlíku 100 000,00 4634 3319 - Pietní akty 50 000,00 4636 3319 - Dny evropského dědictví 70 000,00 4637 3319 - Advent 230 000,00 4638 3319 - Kulturní léto 480 000,00 4639 3319 - Česko - německé kulturní jaro 2017 54 000,00 4640 3319 - Ostatní kulturní akce 60 000,00 3319 Dotace pořadetelům kulturních akcí 1 147 000,00 4650 3319 - Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: 74923692) - Southern Rock & Blues Kolín 90 000,00 4651 3319 - Evr. centrum pant. nesl. (IČ:65767659) - festival "Otevřeno" 60 000,00 4652 3319 - Kašpárek v rohlíku Servis, s.r.o. (IČ: 05874432) - Dětský den 200 000,00 4653 3319 - Militaris o.s. (IČ:2091402) - Bitva u Kolína 300 000,00-10 -
Par oddíl-paragraf 4655 3319 - SHŠ Páni z Kolína (IČ:70539685) - Historické slavnosti 120 000,00 4656 3319 - SHŠ Páni z Kolína (IČ:70539685) - Kříž a kalich 50 000,00 4657 3319 - Otevřená ulice, z.s. (IČ:4788222) - Otevřená ulice 70 000,00 4658 3319 - Živé kultury, z.s. (IČ: 05791057) - Kolínský Majáles 107 000,00 4659 3319 - FLASH promotion s.r.o. (IČ:24150401) - Česká bašta 150 000,00 Dotace tanečním organizacím dle kritérií sport. komise 244 699,00 4660 3419 - ArenA Kolín, z.s. (IČ: 04545052) 34 019,00 4662 3419 - Akademie tanečního umění a sportu DUENDE (IČ 22877932) 28 923,00 4664 3419 - Dance Club Inferno, o.s. (IČ 22675051) 85 371,00 4666 3419 - Dům dětí a mládeže - TK Bohuslava Matiáše Kolín (IČ: 48664928) 10 969,00 4668 3419 - Taneční klub CrossDance při 4. ZŠ Kolín, o.s. (IČ: 22721711) 85 417,00 4670 3319 Kolínská vodárna - provoz 800 000,00 4676 3322 Dotace firmě Garancia, s.r.o. (IČ: 45144583) na obnovu kulturní památky - dům čp. 89, Karlovo náměstí. 654 481,00 - podíl MK ČR 602 000,00 - podíl města 52 481,00 4677 3322 Dotace p. Pavlu Jelínkovi na obnovu kulturní panátky - dům č.p.42 - U Tří korun 494 600,00 - podíl MK ČR 412 000,00 - podíl města 82 600,00 4680 3330 Dotace židovské obci (IČ: 00445258) na revitalizaci zeleně 80 000,00 4681 3330 Dotace ŘKC (IČ: 46390839) na obnovu kostela sv. Jana Křtitele 100 000,00 4682 3330 Dotace ŘKC (IČ: 46390839) na obnovu kostela sv. Bartoloměje 400 000,00 4683 3330 Dotace ŘKC (IČ: 46390839) na opravu domu čp. 25 ul. Brandlova 315 900,00 - podíl MK ČR 263 000,00 - podíl města 52 900,00 4684 3330 Dotace CČSH (IČ: 61882941) na renovaci Husova sboru 48 000,00 4685 3330 Dotace ČCE (IČ: 61882151) na opravu fasády kostela 40 000,00 4690 3341 Internetová televize 120 000,00 4700 3349 Městský zpravodaj 990 000,00 4701 3349 SMS InfoKanál 100 000,00 4720 3392 Městský společenský dům 4 092 000,00 4730 3399 Komise pro OZ 300 000,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 45 033 706,60 Správa městských sportovišť Kolín 19 264 405,60 4741 3412 - dotace na pokrytí běžných výdajů 5 464 805,00 4742 3412 - dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - aquapark vnitřní 12 594 180,72 4743 3412 - dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - aquapark venkovní 687 089,12 4744 3412 - dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - venkovní šatny 518 330,76 Dotace sportovním organizacím z výnosu VHP 1 200 000,00 4790 3419 - nerozdělená dotace 0,00 - dotace do 50 tis. Kč 265 015,00 479005 3419 - Aeroklub Kolín z.s.(ič 46391215) 22 398,00 479015 3419 - ArenA Kolín, z.s. (IČ: 04545052) 19 890,00 479020 3419 - Akademie tanečního umění a sportu DUENDE (IČ 22877932) 24 907,00 479025 3419 - BASKETBALL CLUB KOLÍN (IČ 42756201) 43 363,00 479045 3419 - Dance Club Inferno, o.s. (IČ 22675051) 32 612,00 479060 3419 - FBC Kolín (IČ: 26536447) 32 612,00 479065 3419 - FK Kolín, a.s. (IČ 48950467) 54 651,00 479070 3419 - Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489) 11 289,00 479110 3419 - Klub kolínských turistů, z.s.(ič: 67676201) 46 767,00 479115 3419 - KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK (IČ: 61884880) 11 647,00-11 -
Par oddíl-paragraf 479120 3419 - Klub železničních modelářů Kolín, p.s. (IČ: 71199641) 3 405,00 479125 3419 - LTC Kolín - Tenis Club (IČ: 14800594) 41 212,00 479145 3419 - SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381) 41 212,00 479165 3419 - Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ:14801671) 43 900,00 479170 3419 - Sportovní spolek Ju-Jutsu Kolín (IČ 01603353) 18 635,00 479180 3419 - Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471) 12 185,00 479190 3419 - Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551) 23 115,00 479195 3419 - TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s.ič 22692444) 30 641,00 479200 3419 - Taneční klub CrossDance při 4. ZŠ Kolín, o.s. (IČ: 22721711) 19 710,00 479205 3419 - Tenisový klub PTA Kolín (IČ: 22878751) 22 040,00 479215 3419 - Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) 112 706,00 479220 3419 - Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: 00472271) 156 428,00 479225 3419 - TJ AGRO Kolín z.s. (IČ 18620183) 66 119,00 479230 3419 - TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810) 35 837,00 479235 3419 - TJ START KOLÍN (IČ: 14800225) 22 756,00 4780 3419 Sportovec roku 150 000,00 3419 Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise 2 837 778,00 4800 3419 - nerozdělená a individuální dotace 668 482,00 - dotace do 50 tis. Kč 478 519,00 480005 3419 - Aeroklub Kolín z.s.(ič 46391215) 64 035,00 480025 3419 - BASKETBALL CLUB KOLÍN (IČ 42756201) 15 755,00 480060 3419 - FBC Kolín (IČ: 26536447) 60 962,00 480065 3419 - FK Kolín, a.s. (IČ 48950467) 47 265,00 480070 3419 - Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489) 55 390,00 480110 3419 - Klub kolínských turistů, z.s.(ič: 67676201) 15 027,00 480125 3419 - LTC Kolín - Tenis Club (IČ: 14800594) 92 036,00 480145 3419 - SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381) 283 481,00 480165 3419 - Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ:14801671) 214 039,00 480180 3419 - Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471) 65 571,00 480190 3419 - Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551) 59 066,00 480205 3419 - Tenisový klub PTA Kolín (IČ: 22878751) 38 456,00 480215 3419 - TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) 36 500,00 480220 3419 - Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: 00472271) 378 063,00 480225 3419 - TJ AGRO Kolín z.s. (IČ 18620183) 69 695,00 480230 3419 - TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810) 61 223,00 480235 3419 - TJ START KOLÍN (IČ: 14800225) 45 207,00 480240 3419 - Vembloud Korfbal Club Kolín z.s.(ič:48665436) 81 649,00 Dotace organizacím provozujícím úpolové sporty dle kritérií sport. komise 194 523,00 480300 3419 - Sportovní spolek Ju-Jutsu Kolín (IČ 01603353) 76 470,00 480305 3419 - TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s.ič 22692444) 118 053,00 Dotace sportovním organizacím 20 004 000,00 4820 3419 - SC Kolín (IČ: 00406716) - na úhradu ledové plochy 3 520 000,00 4825 3419 - SC Kolín (IČ: 00406716) - mládež 3 150 000,00 4830 3419 - SC Kolín (IČ: 00406716) - muži A 250 000,00 4835 3419 - HC Kolín s.r.o. (IČ: 27087387) - na úhradu ledové plochy 250 000,00 4840 3419 - HC Kolín s.r.o. (IČ: 27087387) - činnost klubu 850 000,00 4845 3419 - FK Kolín (IČ: 48950467) - mládež 1 000 000,00 4850 3419 - FK Kolín (IČ: 48950467) - muži A 1 000 000,00 4855 3419 - FK Kolín (IČ: 48950467) - na provoz a údržbu areálu 500 000,00 4860 3419 - FK Štítarský SK (IČ: 14800551) - údržba areálu 310 000,00 4865 3419 - BC Kolín (IČ: 27929175) - muži 3 400 000,00 4870 3419 - BC Kolín (IČ: 27929175) - mládež 700 000,00 4871 3419 - BC Kolín (IČ: 27929175) údr. a rek. materiálního zázemí 500 000,00 4875 3419 - SK volejbal Kolín (IČ:26670381) - pronájem tělocvičen 300 000,00 4880 3419 - SK Volejbal Kolín (IČ: 26670381) rekonstrukce školící místnosti a sportoviště 200 000,00 4885 3419 - Handbal Club Kolín (IČ: 14800489) - činnost klubu 200 000,00 4890 3419 - Handbal Club Kolín (IČ: 14800489) - pronájem haly 50 000,00 4895 3419 - AŠSK ČR Kolín (IČ:72091126) - činnost 76 000,00 4900 3419 - extreme Team Kolín, z.s. (IČ: 04680952) - vybudování hřiště na Spartan Race 70 000,00 4905 3419 - FBC Kolín (IČ: 26536447) - florbal mládež 100 000,00 4910 3419 - FBC Kolín (IČ: 26536447) - pronájem haly 247 000,00 4915 3419 - Klub vodních sportů Samberk (IČ:61884880) - oprava příjezdové komunikace 48 000,00 4920 3419 - LTC Kolín (IČ: 14800594) - na údržbu sportoviště 100 000,00 4925 3419 - LTC Kolín (IČ: 14800594) - vybudování trénink.zdi a dětského dvorce 100 000,00 4930 3419 - Orel Jednota Kolín (IČ: 61883778) rekonstrukce budovy č.p.1040 100 000,00-12 -
Par oddíl-paragraf 4935 3419 - Dostihová dráha chrtů Kolín z.s., (IČ: 86595008) - na provoz dráhy 40 000,00 4940 3419 - PTA Kolín (IČ: 22878751) - na činnost 100 000,00 4945 3419 - SPORT KOLÍN, z.s. (IČ:26540037) - nákup zápasiště 200 000,00 4950 3419 - Stáj Václav Kolín z.s., (IČ: 14800471) - vybudování výběhu pro koně 103 000,00 4960 3419 - TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - činnost gymnastika 250 000,00 4965 3419 - TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - provoz sokolovny 200 000,00 4970 3419 - TJ Sokol Kolín atletika (IČ: 75123843) 1 400 000,00 4975 3419 - TJ Sokol Sendražice z.s.(ič: 18622810) - rekonstrukce oplocení antrukových kurtů 80 000,00 4980 3419 - TJ START KOLÍN,z.s. (IČ:14800225) - tělocvična JUDO "Koruna" 60 000,00 4985 3419 - Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - činnost klubu 400 000,00 4990 3419 - Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - na Velkou cenu Kolína v cyklokrosu 150 000,00 5000 3419 Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ 328 000,00 5010 3419 Provoz a údržba Skate park 25 000,00 5020 3421 Provoz dětského hřiště v ulici v Břízách 600 000,00 5025 3421 Centrální dětské hřiště - provoz 180 000,00 5030 3421 Dotace - Klub C - Zámecká 50 000,00 3421 Dotace na klubovou činnost mládeže 200 000,00 5033 3421 - Junák - český skaut (IČ: 61882194) 80 000,00 5037 3421 - T.K. Oregon (IČ:66492556) 60 000,00 5032 3421 - dotace pod 50 tis. Kč včetně 60 000,00 35 Zdravotnictví 5 739 500,00 5040 3539 Jesle 3 693 500,00 5080 3541 Záchytná protialkoholní stanice 270 500,00 3543 Dotace poskytovatelům sociálních služeb 1 525 500,00 5100 3543 - Dotace poskytovatelům soc. služeb - nerozdělená dotace 26 100,00 3543 - Dotace poskytovatelům sociálních služeb do 50 tis. Kč 396 400,00 5145 3543 - Centrum pro seniory Kolín, z. ú. (IČ: 27023915) - odlehčovací služba 140 000,00 5148 3543 - Farní Charita Kolín (IČ: 73666941) - Charitativní šatník a sklad potravinové pomoci 70 000,00 5151 3543 - Fokus Mladá Boleslav, z. ú.(ič: 48678767) - sociální rehabilitace 130 000,00 5154 3543 - Prostor plus o. p. s. (IČ: 26594633) - Kontaktní centrum Kolín 100 000,00 5157 3543 - Rodina v Kolíně z.s (IČ: 27037282) - Kolín - náš domov 105 000,00 5160 3543 - Spirála pomoci, o.p.s. (IČ: 22689443) - osobní asistence 150 000,00 5163 3543 - Volno (IČ: 26661586) - odlehčovací služby 72 500,00 5166 3543 - Volno (IČ: 26661586) - SAS pro osoby s postižením 100 000,00 5169 3543 - Volno (IČ: 26661586) - sociální rehabilitace 110 000,00 5190 3543 - Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise 125 500,00 5230 3543 Dotace o.p.s. Prostor (IČ: 26594633) - Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi - Zengrova ulice 250 000,00 36 Bydlení, kom. služby, územní roz. 97 648 281,00 Bytové hospodářství 60 070 207,00 5310 3612 - mzdy domovníků 1 200 000,00 5320 3612 - dokumenty, správní poplatky 850 000,00 5340 3612 - odměny (správcům, posudky, projekty) 2 700 000,00 5370 3612 - servisní služba ITS byty 1 576 800,00 5375 3612 - servisní služba MTH byty (havárie) 56 000,00 5380 3612 - služby 41 700 000,00 5435 3612 - nájemné domu Legerova 224, Kolín III 21 780,00 5437 3612 - převod finančních prostředků na účty SVJ 439 976,00 5440 3612 - služby spojené s pronájmem domu Legerova 224, Kolín III 5 651,00 5445 3612 - platba za připojení elektrického příkonu a revize 50 000,00 5450 3612 - vratky přeplatků za služby 9 000 000,00 5452 3612 - vratky přeplatků za služby z minulých účetních období 50 000,00 5461 3612 - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování 1 300 000,00 5471 3612 - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA 1 120 000,00-13 -
Par oddíl-paragraf Nebytové hospodářství 6 041 431,00 5500 3613 - služby 2 950 000,00 5510 3613 - služby, které hradí město 227 431,00 5520 3613 - vratka přeplatků z minulých účetních období 800 000,00 5524 3613 - platby do SVJ 780 000,00 5525 3613 - servisní služba ITS nebyty 90 000,00 5526 3613 - servisní služba MTH byty (havárie) 4 000,00 5530 3613 - ostraha majetku 600 000,00 5532 3613 - studie, projekty nebytové prostory 590 000,00 5600 3613 CEROP - příspěvek na provoz 4 910 000,00 5630 3631 Veřejné osvětlení 16 500 000,00 5650 3632 Správa veřejných pohřebišť (SVP) 3 487 817,00 5700 3632 SVP - pracovníci údržby 1 119 046,00 5710 3632 SVP - svoz odpadu 550 000,00 5730 3632 Pohřby osamělých osob 150 000,00 5740 3635 OV - stavební úřad 50 000,00 5750 3635 OV - odměny projektantům 200 000,00 5760 3635 OV - likvidace havárií 100 000,00 5765 3635 ODVZ - dokumenty, posudky aj. 60 000,00 5770 3635 ORR - Likvidace havárií 100 000,00 5780 3635 ORR - dokumenty, geom. plány 180 000,00 5785 3635 ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy 200 000,00 5790 3635 ORR - soudní poplatky 100 000,00 5795 3635 ORR - architekt města 400 000,00 5800 3635 ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení 150 000,00 5810 3635 ORR - ostatní - oddělení investic 400 000,00 5820 3635 ORR - ostatní - oddělení správy majetku 700 000,00 5830 3635 Územně plánovací činnost pro obce 100 000,00 5831 3639 Daň z nabytí - OSBN 3639 Daň z nabytí - ORR 999 780,00 5834 3639 - daň z nabytí - STROM PRAHA, IČ: 25751069 597 900,00 5835 3639 - daň z nabytí - Machinery Equipment Technology Group a.s. 396 880,00 5839 3639 - ostatní 5 000,00 5840 3639 ORR - veřejně prospěšné práce 50 000,00 5841 3639 OSVZ - veřejně prospěšné práce 30 000,00 5842 3639 ORR - zajištění služby Puls4U 600 000,00 5846 3639 Zajištění VPP ve městě 400 000,00 37 Ochrana ŽP 62 197 280,00 Kompletní nakládání s odpady 40 800 000,00 5850 3722 - svoz a separace TKO 40 000 000,00 5855 3722 - Vinice 800 000,00 5860 3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 2 230 000,00 5865 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období 50 000,00 5870 3728 Monitorig nakládání s odpady - Smart City 200 000,00 5880 3745 Veřejná zeleň 16 500 000,00 5883 3745 Údržba zeleně na pozemcích třetích osob 140 000,00 5885 3745 Veřejná zeleň na oplocených pozemcích města 100 000,00 5890 3745 Ochrana ŽP - výkon státní správy 450 000,00 5892 3745 Údržba zeleně Kmochův ostrov 82 280,00-14 -
Par oddíl-paragraf 5893 3745 Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO 250 000,00 5900 3745 Odchyt holubů 325 000,00 5920 3753 Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací 120 000,00 5910 3792 Výstava o životním prostředí 500 000,00 5912 3792 Vydání knihy "Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska" 300 000,00 5915 3799 Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín 150 000,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 46 644 614,49 5955 4319 Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní látky 30 000,00 5960 4319 Posudky 5 000,00 5965 4319 Žádosti o dotace z EU 60 000,00 5975 4319 Prevence ztráty bydlení 2 449 975,50 5980 4319 Podpora soc. práce v obci 1 922 576,00 5985 4319 Dotace SPOD 8 995 814,00 5990 4319 Propagace, letáky, publikace 64 500,00 5995 4319 Kontrola, audit 50 000,00 6030 4329 Pomoc dětem 20 000,00 6040 4339 Příspěvek na výkon pěstounské péče 5 807 971,99 6060 4341 Ubytovna Polepská - provoz 2 138 584,00 6090 4349 Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) 30 000,00 6091 4349 Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší 20 000,00 Městské sociální a zdravotní služby 23 123 181,00 6120 4351 - příspěvek na provoz 11 752 981,00 6122 4351 - transfer dotace z od KÚ SK 11 370 200,00 6140 4356 Kluby důchodců 363 000,00 6145 4359 Výkon sociální práce 1 444 012,00 6150 4373 Dotace Barry&spol.,z.s. (IČ:26583356) - na provoz Domu na půl cesty 120 000,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 30 437 080,00 Civilní obrana 210 000,00 6180 5212 - Nákup materiálu CO 1 000,00 6190 5212 - Opravy a údržba 200 000,00 6200 5212 - Programové vybavení 9 000,00 6210 5273 Správa v oblasti KŘ 15 000,00 6211 5274 Rezerva pro řešení krizových situací 150 000,00 6220 5311 Městská policie 26 656 800,00 6275 5311 Dar Dětskému centru Kolín (IČ: 00875601) - výtěžek ze sběru víček PET lahví 13 068,00 6280 5399 Asistenti prevence kriminality pro město Kolín 3 102 012,00-15 -
Par oddíl-paragraf Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů 290 200,00 6330 5512 - Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy 68 000,00 6332 5512 - Sbor dobrovolných hasičů Sendražice 92 500,00 6334 5512 - Sbor dobrovolných hasičů Štítary 44 700,00 6336 5512 - SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín 85 000,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby 217 817 090,91 Platy zastupitelů 4 460 851,20 6350 6112 - platy zastupitelů - neuvolněných 3 291 680,00 6352 6112 - refundace mezd 50 000,00 6360 6112 - sociální a zdravotní pojištění 1 119 171,20 6380 6114 Volby do Parlamentu 1 000 000,00 6382 6118 Volby prezidenta republiky 300 000,00 Místní správa - provoz 135 537 462,00 6390 6171 - platy zaměstnanců 74 000 000,00 6400 6171 - ostatní osobní náklady 2 280 000,00 6402 6171 - odstupné 300 000,00 6410 6171 - zákonné pojištění odpovědnosti 343 000,00 6420 6171 - sociální pojištění 19 070 000,00 6430 6171 - zdravotní pojištění 6 865 200,00 6435 6171 - náhrady mezd v době nemoci 300 000,00 6440 6171 - penzijní připojištění zaměstnanců 1 200 000,00 6445 6171 - ošatné pro zastupitele vykonávající obřady 150 000,00 6450 6171 - právní služby 2 323 200,00 6452 6171 - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. 200 000,00 6453 6171 - právní služby - náhrady nákladů řízení 200 000,00 6454 6171 - poradenské služby 500 000,00 6470 6171 - školení 1 150 000,00 6480 6171 - ostatní provozní náklady místní správy 25 149 770,00 6564 6171 - OMIS - IZIS 6 292,00 6565 6171 - propagace města 1 300 000,00 6570 6171 - Digitální mapa 200 000,00 6592 6171 Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM 1 308 644,00 6600 6171 Příspěvky v kompetenci RM 800 000,00 6610 6171 Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů 150 000,00 6620 6171 Den záchranářů 350 000,00 6630 6171 Příspěvek BESIP 30 000,00 6721 6171 Odvody Finančnímu úřadu 10 000,00 6730 6171 Nájem pozemků 1 469 885,00 6760 6310 Bankovní poplatky 550 000,00 6766 6320 Pojištění majetku 1 385 000,00 6770 6330 Příděl do sociálního fondu 4 072 059,72 6399 DPH 21 803 023,99 6784 6399 - prodej firmě STROM 2 593 934,70 6785 6399 - prodej firmě GARAGE EUROPA SERVICE,s.r.o. 2 601 090,00 6787 6399 - prodej firmě Nippon Paint Automotive Coatings (Czech), s.r.o. 4 204 693,50 6786 6399 - ostatní prodej v PZKO 2 603 305,79 6788 6399 - ostatní 9 800 000,00 6789 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 183 525,00 6700 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce 44 206 640,00-16 -
Par oddíl-paragraf 6720 6402 Vratka dotace OSPOD 170 000,00 6725 6402 Vratka dotace na oslavy Karla IV. 30 000,00 Výdaje tř. 5 celkem 655 664 750,46 Výdaje celkem se SF 659 750 350,46 Výdaje celkem po konsolidaci 655 678 290,74-17 -
Rozpočet 2017 - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 176 879 007,00 Údržba komunikací 69 079 687,00 7200 2212 - údržba komunikací 7 800 000,00 7205 2212 - rekonstrukce povrchů komunikací 4 000 000,00 7210 2212 - komunikace lokalita Polepy 3 809 081,00 7213 2212 - propojka ulice Ke Hřišti (horní a dolní Štítary) 9 000,00 7215 2212 - rekonstrukce komunikace ul. Chelčického a ul. Štítného 2 100 000,00 7217 2212 - rekonstrukce ul. Mnichovická (komunikace) 1 853 431,00 7220 2212 - rekonstrukce ul. Za Dvorem 200 000,00 7225 2212 - rekonstrukce ul. Okružní (mezi Tovární a Mnichovickou) 6 300 000,00 7230 2212 - rekonstrukce ul. Pod Vinicí (komunikace) 2 650 000,00 7235 2212 - rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. Cyklostezky 6 000 000,00 7245 2212 - rekonstrukce ul. Mistra Jana Husa (Sendražice) 1 950 000,00 7260 2212 - rekonstrukce ul. Na Kopečku - Sendražice (komunikace, vodovod) 1 890 175,00 7265 2212 - rekonstrukce silničního propustku - Zibohlavy 1 800 000,00 7270 2212 - rekonstrukce ul. Bachmačská vč. VO, kanalizace 6 000 000,00 7280 2212 - rekonstrukce ul. Masarykova - kruhové objezdy 11 000 000,00 7290 2212 - rekonstrukce ul. Míru vč. VO 375 000,00 7300 2212 - rekonstrukce ul. Moravcova vč. VO 500 000,00 7310 2212 - rekonstrukce ul. Nerudova vč. kanalizace 388 000,00 7320 2212 - rekonstrukce ul. Ratibořská 2 200 000,00 7330 2212 - rekonstrukce ul. Slovenská vč. VO 4 000 000,00 7340 2212 - rekonstrukce ul. V Zahradách vč. VO 2 900 000,00 7350 2212 - rekonstrukce ul. Za Baštou (parkování) 1 155 000,00 7380 2212 Výměna protihlukových zábran v ul Jaselská 100 000,00 7400 2219 Cyklostezka Třídvorská 4 500 000,00 - z toho dotace 1 500 000,00 - z toho vlastní prostředky 3 000 000,00 7410 2219 Generel cyklostezek - aktualizace 250 000,00 7420 2219 Cykloodpočívadlo - napojení na inženýské sítě 400 000,00 7500 2219 Úprava ploch 300 000,00 7510 2219 Lávka přes Polepský potok 1 000 000,00 7520 2219 Oprava lávky přes Labe 990 000,00 7530 2219 Oprava Masarykova mostu 500 000,00 7600 2219 Úpravy veřejného prostoru ul. Školní 500 000,00 7604 2219 Revitalizace prostoru "Nábřeží a knihovna" 250 000,00 7605 2219 Revitalizace prostoru u kostela Nejsvětější Trojce 123 320,00 7606 2219 Chodníky ul. Ovčárecká 1 150 000,00 7607 2219 Kolín - Šťáralka - opravy chodníků, komunikací a jejich příslušenství Kolín- 600 000,00 7609 2219 Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohlavy 300 000,00 7610 2219 Chodník ul. Vávrova 98 000,00 7611 2219 Dopravní značení a zařízení 3 150 000,00 7612 2219 Přenosné dopravní zařízení 1 000 000,00 7613 2219 Parkovací automaty - opravy a provoz 100 000,00 7614 2219 Měřící zařízení SYDO Traffic 300 000,00 7616 2219 Odkup parkovacího systému "Smart parking citi" 360 000,00 7620 2219 Bezbariérové trasy městem - 1.etapa 940 000,00 7622 2219 Bezbariérové trasy městem - trasa D,E 300 000,00 7630 2221 Modernizace autobusového nádraží 29 300 000,00 - z toho dotace 20 000 000,00 - z toho ostatní vlastní prostředky 9 300 000,00-18 -
Par Akce 7670 2229 Přídavné nasvětlení a úprava přechodů 320 000,00 7675 2229 Projekty a studie OD 390 000,00 7700 2241 Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: 70879974) - výstavba hrázděné budovy 100 000,00 2321 Rekonstrukce kanalizací 53 093 000,00 7810 2321 - kanalizace ul. Chelčického 1 252 000,00 7813 2321 - odlehčovací stoka - Staré lázně 900 000,00 7820 2321 - kanalizace ul. Rybářská 5 681 000,00 7825 2321 - kanalizace ul. Roháčova (od ul. Táboritská po ul. Lipanskou) 4 000 000,00 7830 2321 - kanalizace ul. Rorejcova a Pod Hroby (Dukelských hrdinů) 10 500 000,00 7840 2321 - kanalizace ul. U hřiště (komunikace, VO) 4 000 000,00 7850 2321 - kanalizace ul. U Přejezdu 2 746 000,00 7860 2321 - kanalizace ul. Sadová 1 004 000,00 7870 2321 - kanalizace ul. Oldřišská 2 300 000,00 7880 2321 - kanalizace ul. Nad Zastávkou, Kollárovo nám. 800 000,00 7890 2321 - kanalizace ul. Kouřimská 6 500 000,00 7900 2321 - kanalizace ul. Třídvorská 10 310 000,00 7910 2321 - kanalizace ul. Zlatá 2 200 000,00 7920 2321 - kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic 500 000,00 7930 2321 - kanalizace ul. Na Magistrále 200 000,00 7940 2321 - vyrovnání kanalizačních vpustí 200 000,00 7990 2321 Odvodnění - Sendražice 1 000 000,00 8000 2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně 150 000,00 8003 2321 Výkupy kanalizací 235 000,00 8010 2321 Rekonstrukce vodojemu - Zibohlavy 500 000,00 8060 2321 Obnova VH majetku 2 000 000,00 8065 2341 Odstranění sedimentu rybník Haltýř 3 700 000,00 - z toho dotace 1 800 000,00 - z toho vlastní prostředky 1 900 000,00 3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 22 482 406,00 8070 3111 MŠ - běžné opravy 600 000,00 8071 3111 MŠ - havárie 50 000,00 8073 3111 MŠ Bachmačská - Videotelefony 64 344,00 - z toho spoluúčast PO 64 344,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 8075 3111 MŠ Bezručova - oprava altánů 609 465,00 - z toho spoluúčast PO 609 465,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 8078 3111 MŠ Bezručova - vstupní vrata zabezpečení 40 535,00 - z toho spoluúčast PO 40 535,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 8081 3111 MŠ Chelčického - dostavba 16 000 000,00 - z toho dotace 14 000 000,00 - z toho vlastní prostředky 2 000 000,00 8083 3111 MŠ Jeronýmova - vybudování tělocvičny 2 000 000,00 - z toho spoluúčast PO 500 000,00 - z toho vlastní prostředky 1 500 000,00 8084 3111 MŠ Jeronýmova - zasíťování MŠ 93 062,00 - z toho spoluúčast PO 93 062,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 8085 3111 MŠ Kmochova - fasáda budovy nátěr 280 226,00 - z toho spoluúčast PO 130 226,00 - z toho vlastní prostředky 150 000,00 8087 3111 MŠ Kmochova - oprava zdi 119 774,00 - z toho spoluúčast PO 119 774,00 - z toho vlastní prostředky 0,00-19 -
Par Akce 8089 3111 MŠ Masarykova - rekonstrukce stoupaček v šatnách učitelek 1 000 000,00 - z toho spoluúčast PO 200 000,00 - z toho vlastní prostředky 800 000,00 8102 3111 MŠ Masarykova - oprava plotu 450 000,00 - z toho spoluúčast PO 100 000,00 - z toho vlastní prostředky 350 000,00 8104 3111 MŠ Sendražice - vybudování malého hřiště 315 000,00 - z toho spoluúčast PO 100 000,00 - z toho vlastní prostředky 215 000,00 8106 3111 MŠ Sendražice - oprava střechy 1 budova 860 000,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ 12 949 071,00 8100 3113 ZŠ - běžné opravy 2 497 777,00 8105 3113 ZŠ - havárie 50 000,00 8108 3113 ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova 300 000,00 8110 3113 ZŠ Bezručova - rekonstrukce tělocvičny 850 000,00 - z toho spoluúčast PO 250 000,00 - z toho vlastní prostředky 600 000,00 8111 3113 ZŠ Bezručova - oprava výtahů školní kuchyně 100 000,00 8112 3113 ZŠ Bezručova - myčky 600 000,00 8114 3113 ZŠ Kmochova - nasvícení budovy 682 725,00 8116 3113 ZŠ Kmochova - DPIM - vybudování venkovní učebny 100 000,00 - z toho dotace od TPCA 40 000,00 - z toho vlastní prostředky 60 000,00 8120 3113 ZŠ Kmochova - oprava fasády 4 900 000,00 - z toho spoluúčast PO 100 000,00 - z toho vlastní prostředky 4 800 000,00 8124 3113 ZŠ Kmochova - půdní vestavba 300 000,00 8127 3113 ZŠ Prokopa Velikého - DPIM - vybudování venkovní učebny 100 000,00 - z toho dotace od TPCA 40 000,00 - z toho vlastní prostředky 60 000,00 8129 3113 ZŠ Prokopa Velikého - oprava teras v pavilonu 1. st. 450 000,00 - z toho spoluúčast PO 200 000,00 - z toho vlastní prostředky 250 000,00 8131 3113 ZŠ Lipanská - DPIM - vybudování venkovní učebny 100 000,00 - z toho dotace od TPCA 40 000,00 - z toho vlastní prostředky 60 000,00 8132 3113 ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách 142 681,00 - z toho spoluúčast PO 142 681,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 8133 3113 ZŠ Lipanská - rekonstrukce cvičné kuchyně 577 612,00 - z toho spoluúčast PO 577 612,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 8135 3113 ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívek 126 594,00 - z toho spoluúčast PO 126 594,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 8140 3113 ZŠ Mnichovická - přístavba 300 000,00 8141 3113 ZŠ Mnichovická - výměna lina ve 2.patře 5 tříd 288 482,00 - z toho spoluúčast PO 200 000,00 - z toho vlastní prostředky 88 482,00 8145 3113 ZŠ Ovčárecká - DPIM - vybudování venkovní učebny 100 000,00 - z toho dotace od TPCA 40 000,00 - z toho vlastní prostředky 60 000,00 8148 3113 ZŠ Masarykova - DPIM - vybudování venkovní učebny 100 000,00 - z toho dotace od TPCA 40 000,00 - z toho vlastní prostředky 60 000,00 8150 3231 ZUŠ - běžné opravy 100 000,00 3231 ZUŠ - zabudování klimatizace - galerie 183 200,00 - z toho spoluúčast PO 183 200,00 - z toho vlastní prostředky 0,00-20 -
Par Akce INV do kulturních zářízení 24 301 100,00 8158 33XX Havárie v kulturních zařízeních 95 000,00 8160 3311 MDK - běžné opravy 100 000,00 8164 3311 MDK - rekonstrukce kotelny 150 000,00 8168 3311 MDK - telefonní ústředna 60 000,00 8170 3311 MDK - rekonstrukce ozvučení 2 376 000,00 - z toho spoluúčast PO 2 376 000,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 8172 3312 Webové stránky Kmochova Kolína 86 000,00 8175 3313 Městská správa kin - běžné opravy 50 000,00 8176 3313 Městská správa kin - rozšíření baru 150 000,00 8185 3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy 150 000,00 8190 3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga 200 000,00 8195 3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchovna 100 000,00 8230 3319 Informační panely 300 000,00 8240 3322 Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje 10 000 000,00 - dotace 7 000 000,00 - podíl města 3 000 000,00 8250 3322 Zámek č.p. 545 - oprava fasády západního křídla zámku 3 000 000,00 - dotace 918 000,00 - podíl města 2 082 000,00 8251 3322 Kašna Karlovo náměstí - výměna technologie 700 000,00 8252 3322 Restaurování kašny na Karlově náměstí v Kolíně 400 000,00 - dotace 264 000,00 - podíl města 136 000,00 8260 3326 Údržba a opravy pamětních míst 100 000,00 8262 3326 Nákup uměleckých předmětů 100 000,00 8280 3392 MSD - běžné opravy 50 000,00 8286 3392 MSD - rekonstrukce klimatizace 214 100,00 8287 3392 MSD - Městské terasy opět žijí! 5 750 000,00 8310 3341 Opravy rozhlasu 170 000,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti 10 703 200,00 3412 Správa městských sportovišť Kolín a.s. 3 353 200,00 8300 3412 - DPIM - kabiny pro brankové rozhodčí (ZS) 60 000,00 8301 3412 - DPIM - nová vrata u garáže rolby a nová vrata pro vjezd záchranných složek do haly (ZS) 110 000,00 8302 3412 - DPIM - odpočtový ukazatel - zobrazuje zbývající čas hry, přestávky nebo hrací čas (pro h 160 000,00 8303 3412 - DPIM - pořízení 2ks středotlakých UV lamp na okruh vířivých van (zlepšení kvality vody) 260 000,00 8304 3412 - DPIM - přístřešek pro rozhodčí a počítačovou techniku u cíle 400m oválu (AS) 150 000,00 8305 3412 - DPIM - systém kamerového záznamu s opakováním pro LED obrazovku (ZS) 205 000,00 8306 3412 - DPIM - traktorová sekačka se zadním výhozem 695 000,00 8307 3412 - DPIM - turniket pro vstup z venkovní plovárny na sportoviště v areálu (VS) - minigolf, Beac 300 000,00 8308 3412 - DPIM - vybudování přístupové cesty k zadnímu vchodu ZS 390 000,00 8309 3412 - DPIM - výměna analyzátoru bazénové vody (VS) 100 000,00 8311 3412 - DPIM - rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni restaurace (VS) 200 000,00 8318 3412 - DPIM - rekonstrukce odpadů restaurace (VS) 55 000,00 8319 3412 - DPIM - výměna podlahové krytiny v restauraci (VS) 118 200,00 8315 3412 - DPIM - výměna nefunkční UV lampy na dětském bazénu (VS) 130 000,00 8316 3412 - DPIM - vysavač listí pro sběr nahrabaného spadaného listí 70 000,00 8317 3412 - DPIM - závlahový systém venkovní plovárny (VS) 350 000,00 8325 3412 Opravy sportovních zařízení 250 000,00 8327 3412 Sportovní hala Borky - projekt, vynětí z LF 3 550 000,00-21 -