Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2019

Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2019

Úvod Předložený návrh rozpočtu na rok 2019 zajišťuje hospodaření a financování činnosti města a jeho organizací v tomto rámcovém rozsahu: příjmy celkem financující operace příjmové disponibilní zdroje celkem 382 198 tis. Kč 134 257 tis. Kč 516 455 tis. Kč výdaje celkem financující operace výdajové výdaje celkem 508 755 tis. Kč 7 700 tis. Kč 516 455 tis. Kč Struktura dostupných zdrojů pro rok 2019 je následující: PŘÍJMY třída/položka tis. Kč DAŇOVÉ 1 290 220 NEDAŇOVÉ 2 5 180 KAPITÁLOVÉ 3 100 DOTACE neinvestiční 41 43 406 DOTACE investiční 42 37 673 VLASTNÍ zdroje z hospodářské činnosti 4131 5 000 VLASTNÍ zdroje z předchozích let 8115 134 876 CELKEM 516 455 2

Položkový rozpis zdrojů Položka Název položky rozpočtové skladby 2 019 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 66 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 4 500 1121 Daň z příjmů právnických osob 49 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 500 1211 Daň z přidané hodnoty 118 000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 40 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 1340 Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování odpadu 7 800 1341 Poplatek ze psů 450 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 800 1353 Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění 600 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a geologický průzkum 60 1361 Správní poplatky 6 660 1381 Daň z hazardních her 15 000 1511 Daň z nemovitých věcí 16 500 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 045 2112 Příjmy z prodaného zboží 20 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 90 2141 Příjmy z úroků 10 2143 Kursové rozdíly v příjmech 5 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 420 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 50 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 50 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 390 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva FRBR 25 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 600 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného 4112 dotačního vztahu 29 900 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13 345 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 160 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od územní úrovně 20 4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti 5 000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 37 673 8115 Financování 134 257 Celkem 516 455 3

Rozbor příjmové části rozpočtu 1. Daňové příjmy (třída 1 - položky 1111 až 1511) jsou tvořeny podílem na inkasu státních daní, místními a správními poplatky. Jedná se o příjmy, které představují částku 290 220 tis. Kč a tvoří největší část zdrojů. Do této položky je započítáván také příjem z daně z nemovitostí v hodnotě 16 500 tis. Kč a příjem z hazardu ve výši 15 000 tis. Kč. Příjem z hazardu je pro rok 2019 predikován ve snížené hodnotě o cca 2,5 mil. Kč. Projevuje se zde již plně zavedení nového loterijního zákona, dle kterého některé herny ukončují svou činnost. Největší částkou příjmů je pak DPH ve výši 118 000 tis. Kč. Tento daňový příjem je v porovnání s rokem 2018 navýšen o 13 000 tis. Kč. Predikuje se zde pokračování stabilního růstu ekonomiky, a to i s avizovaným mírným zpomalením na 2,9 % HPD. Pro srovnání rok 2018 je očekáván v hodnotě 3,0 % HPD (zdroj MFCR makroekonomická predikce Listopad 2018). V příštím kalendářním roce dojde také k výraznějšímu růstu cen (odhad 2,3 % inflace) a ke zvýšení úrokových sazeb. Zejména inflační změny cen v souběhu s celorepublikovým trendem mzdového nárůstu mají vliv na výdajovou stránku rozpočtu, a to bez kvantitativní změny nakupovaných služeb. Například jen nárůst cen v rozpočtu 2019 díky inflačnímu tlaku je odborem financí odhadován na 8 000 tis. Kč. Co se týče úrokových sazeb, má město 70 % svého úvěru zajištěno fixací úrokové sazby. Díky tzv. SWOPové operaci zřejmě v průběhu roku 2019 dojde k situaci, kdy bankovní ústav bude muset městu platit zápornou úrokovou sazbu. U nezajištěné části úvěru, dojde k navýšení úrokových nákladů. Zvýšené daňové inkaso bude v reálných číslech znamenat posílení městského rozpočtu o cca 30 mil. Kč. Na druhou stranu, jak bylo popsáno výše, se na straně výdajů projevují inflační změny a růst mezd. V oblasti úrokových výdajů je zvýšení zcela kompenzováno fixací větší části jistiny úvěru. 2. Nedaňové příjmy (položky 2111 až 2460) jejich výše je rozpočtována v částce 5 180 tis. Kč. Jedná se o příjmy z poskytovaných služeb, ukládaných pokut, neinvestičních darů, úroků, splátek půjček fondů apod. Oproti předchozímu roku zde neevidujeme žádnou významnou změnu. 3. Kapitálové příjmy (položka 3111) tato položka je plánována pouze obecným řádkem v hodnotě 100 tis. Kč. V tomto okamžiku není známo, k jakým prodejům bude v roce 2019 docházet a zda budou zrealizovány. Případné prodeje majetků pak budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením. 4. Neinvestiční dotace (položky 4112 až 4129) v celkové výši 44 025 tis. Kč. Jedná se zejména o dotaci na krytí výdajů souvisejících s výkonem státní správy (dotace činí 29 900 tis. Kč). Zde v návaznosti na valorizaci platů dochází ze strany státu o navýšení o 2 700 tis. Kč. 4

Dále se jedná o tyto dotace v souhrnné výši 13 506 tis. Kč. Veřejně prospěšné práce program Úřadu práce ČR 1 500 Dotace na podporu Hasičské jednotky RpR Krajský úřad Zlín 950 Pěstounská péče 800 Sociálně právní ochrana dětí 3800 Výkon sociální práce 400 Modernizace veřejné správy následné dofinancování 1 375 Modernizace veřejné správy II nový projekt 3 381 Zvýšení kvality a výkon st. správy přeshraniční spolupráce 520 5. Vlastní zdroje z hospodářské činnosti (položka 4131) ve výši 5000 tis. Kč. Z účetních důvodů jsou činnosti nesouvisející přímo s veřejnou správou a podléhající DPH vyčleněny do tzv. ekonomické činnosti. Účtuje se zde o nákladech a výnosech (nikoliv o příjmech a výdajích). Do hlavního rozpočtu je zapojen až hospodářský výsledek. Rozpočet hospodářské činnosti je uveden v příloze tohoto materiálu. Jedná se zejména o výnosy a náklady spojené: a) s pronájmem městských bytů v tržbách 8 500 tis. Kč. Zde se již projevuje odsouhlasené navýšení cen nájemného b) s těžbou v městských lesích (forma pachtu) v částce 1 000 tis. Kč Zde je pokles příjmů oproti roku 2018 (2 500 tis.) Vzhledem k aktuální kůrovcové kalamitě je zde tedy návrh na snížení. c) s pronájmem televizního kabelového rozvodu v částce 2 600 tis. Kč d) s provozem (vstupné) Jurkovičovy rozhledny v tržbách v částce 850 tis. Kč e) s provozem městských parkovišť v tržbách v částce cca 3 300 tis. Kč. Díky zvýšené ekonomice dochází také k nárůstu turistického ruchu, který se mimo jiné projevuje právě na parkovném. Nárůst cca 10 15 %. 6. Investiční dotace (pol. 4216) ve výši 37 673 tis. Kč. Dotace jsou sjednány a rozpočtovány na realizaci těchto investičních akcí: Projekt technologického centra II posun z roku 2018 na 2019 3 400 Chodník Dolní Paseky dofinancování již dokončené investice 1 273 Nový elektromobil MÚ 500 Modernizace škol a učeben 32 500 Výše uvedené dotace jsou již schválené. Navrhovaný rozpočet v této části nezahrnuje další, dosud finančně nepokryté investiční projekty. Ty jsou uvedeny v příloze tohoto rozpočtu jako akce nezařazené. Jednotlivé akce jsou v různých fázích příprav a jednání o poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu nejsou ještě v rozpočtu zahrnuty a budou zapojovány až v okamžiku kladného schválení dotačního titulu. Přiložená příloha vyčísluje i předpokládanou výši spoluúčasti. Tyto akce budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením. Celkový objem takto nezařazených investic 5

činí 31 525 tis. Kč. Předpokládaná spoluúčast pak bude činit cca 13 610 tis. Kč. Tento budoucí výdaj na spoluúčasti bude financován z částky zůstatku přesahující hodnotu financování zařazenou do tohoto rozpočtu. Finanční odbor na tuto spoluúčast tvoří rezervu mimo rozpočet. Jedná se o tyto akce: Zateplení bytového domu ul. Svazarmovská Budova MÚ Letenská - výměna oken, zateplení Budova MÚ Masarykovo nám. - modernizace kotelny Budova MŠ Tylovice - modernizace kotelny Efektivní úřad III. rok 2019 Denní dětské nízkoprahové centrum Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice K. Paseky, Dukelských hrdinů Monitoring kvality ovzduší Vinařský festival Rekonstrukce ulice Plynárenská Rozhodnutí o zařazení jednotlivých akcí pak bude na ZM. Dotace může být schválena i za určitých podmínek, které nemusí být pro město výhodné. Proto bude o každé akci rozhodnuto samostatným rozhodnutím. 7. Financující operace příjmové (položky 8115). V roce 2018 je předpokládáno, že kladné saldo na běžných bankovních účtech 31. 12. 2018 bude minimálně 130 000 tis. Kč. V této sumě jsou také zahrnuty rezervy, které jsou plánované a nečerpané v hodnotě 62 500 tis Kč. Vyšší saldo zůstatku je také zapříčiněno nedokončením některých investičních akcí, které budou dokončeny, a tedy i dofinancovány v roce 2019. Odhadovaná částka je 39 000 tis. Kč. Zbývající částky do zůstatku jsou zvýšené daňové příjmy a úspory v provozních výdajích. Kladné saldo na účtu peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury (FRTI) k 31. 12. 2018 bude v hodnotě 4 670 tis. Kč zahrnuto do příjmu rozpočtu 2019 a bude účelově použito pro financování výdajů FRTI na straně výdajů. Konkrétní přesné zůstatky jednotlivých účtů budou známy až k 31. 12. 2018, a proto je v této fázi rozpočtu stanovena pouze orientační výše pro vyrovnání bilance (vyrovnaného rozpočtu). Částka nad výše uvedené hodnoty může být zařazena dodatečně. Lze předpokládat, že zůstatek bude vyšší. Je však třeba plánovat potřebu financování případných rozpočtových opatření a nezařazených investic, případně zcela nových projektů, které nejsou k datu sestavení rozpočtu známy a mohou být díky dotačním titulům pro město akceptovatelné. Také je nutné pracovat s faktem nenaplněnosti příjmů a mít za tímto účelem vytvořenou finanční rezervu. 6

8. Výdajová část rozpočtu struktura Struktura výdajů rozpočtu roku 2019 v základním členění je následující: Pol. Struktura výdajů tis. Kč 5xxx výdaje provozní 403 350 6xxx výdaje investiční 105 405 8124 splátky úvěrů 7 700 CELKEM 516 455 Z hlediska účetního pohledu nelze provozní výdaje chápat vždy jako čistou spotřebu. Z pohledu auditora města musí finanční oddělení striktně rozlišovat investice od neinvestičních výdajů, ač se tyto v praxi jeví jako žádoucí,,investování,,. Řadíme zde zejména opravy. Taktéž tvorba rezerv je z účetního hlediska chápána jako provozní výdaj (ač nečerpaný). 2018 2019 Rozdíl Opravy majetku 20 266 29 110 + 8 844 Rezervy města 62 500 87 500 + 25 000 Z toho investiční 52 500 77 500 obecná 10 000 10 000 V opravách r. 2019 jsou pak v detailu tyto významnější oblasti: Opravy MŠ 3 970 Opravy ZŠ 3 470 Opravy silnic 4 950 Opravy chodníků 3 000 Opravy mostů 2 500 V provozních výdajích se tedy nad rámec ostatních nákladů projevují tyto změny v kumulované hodnotě 33.844 tis. Kč. Významnou položkou je také nárůst mzdových výdajů. Ty reflektují aktuální situaci na trhu práce, organizační změny a valorizační navýšení. Celkově změna činí cca 15 000 tis. Kč. Po očištění mzdových výdajů o platy financované zcela z dotačních prostředků a odečtení příspěvku na výkon státní správy (navýšení 2 700 tis. Kč) činí změna 11 700 tis. Kč. 7

Rozbor výdajové části rozpočtu 9. Výdaje provozní (třída 5, položka 5011 5909) kapitola je rozpočtována v celkové výši 403 350 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu 2018 (325 108 tis. Kč) jde o navýšení provozních výdajů v částce o cca 78 000 tis. Kč, po odečtení navýšených oprav a rezerv pak o 44 000 tis Kč. Je třeba si však uvědomit, že jakýkoliv výdaj v účetnictví města, který není investicí, je provozním výdajem. Např. příspěvky do škol, školek, dotační programy apod. Níže uvedená tabulka uvádí porovnání provozních výdajů 2018 a 2019. rok 2018 schválený 2019 návrh rozpočet celkem tis. Kč 325 108 403 350 Členění provozních výdajů podle účelu použití: ODPA Název ODPA 2019 1014 Ozdrav.hosp. zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče 1 300 1036 Správa v lesním hospodářství 75 2143 Cestovní ruch 2 480 2212 Silnice 22 440 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 17 870 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 650 2292 Dopravní obslužnost 2 200 2310 Pitná voda 1 830 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 4 300 2333 Úpravy drobných vodních toků 330 2419 Ostatní záležitosti spojů 500 3111 Mateřské školy 10 012 3113 Základní školy 52 462 3117 První stupeň základních škol 3 278 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 1 385 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 200 3314 Činnosti knihovnické 9 842 3319 Ostatní záležitosti kultury 96 020 3326 Obnova hodnot národního historického povědomí 150 3341 Rozhlas a televize 130 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 300 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 85 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 25 585 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 096 3513 Lékařská služba první pomoci 600 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 35 3612 Bytové hospodářství 1 955 3631 Veřejné osvětlení 9 305 3632 Pohřebnictví 2 390 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 800 8

3635 Územní plánování 420 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 032 3716 Monitoring ochrany ovzduší 150 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 15 875 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 620 3729 Ostatní nakládání s odpady 70 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 30 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 14 268 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 140 4222 Veřejně prospěšné práce 2 645 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 70 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 5 580 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 6 463 5212 Ochrana obyvatelstva 290 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 16 969 5511 Požární ochrana profesionální část 9 893 6112 Zastupitelstva obcí 6 269 6117 Volby do Evropského parlamentu 600 6171 Činnost místní správy 137 906 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 060 6399 Ostatní finanční operace 1 500 6402 Finanční vypořádání minulých let 300 6409 Ostatní činnosti j.n. 10 000 CELKEM 516 455 Závazný ukazatel max. provozní výdaje (tř. 5) podle ORJ správců rozpočtových prostředků: 1100 Starosta 7 094 2000 MěÚ-tajemník 111 426 2100 MěÚ-tajemník (občanské záležitosti) 80 2200 MěÚ-odbor životního prostředí 175 2300 MěÚ-odbor sociální 70 2400 MěÚ-odbor výstavby 70 2500 MěÚ-odbor živnostenský 45 2600 MěÚ-odbor finanční 95 025 2900 MěÚ-tajemník oddělení městského inf. systému 5 935 3000 MěÚ-odbor dopravy 175 3100 MěÚ-sociální fond 3 805 3200 Fond obnovy Rožnova p. R. 5 3500 Městská policie 15 809 3600 MěÚ-odbor správy majetku 75 375 3700 MěÚ-odbor právní 930 3800 MěÚ odbor strategického plánování 6 213 3900 MěÚ-odbor investic 2 315 9

4000 MěÚ-odbor školství 19 420 4100 ZŠ Koryčanské Paseky 1 725 4200 MěÚ-odbor kanceláře starosty 6 465 4300 ZŠ Záhumení 1 528 5000 MŠ 5. května 1527 680 5400 ZŠ Na Zahradách 1 190 5600 MŠ Radost 1 675 7100 ZŠ Pod Skalkou 3 504 7200 ZŠ Videčská 3 033 7300 ZŠ 5. května 4 195 7600 MŠ 1. máje 1153 2 197 7800 Středisko volného času 1 706 8100 Hasičský sbor města RpR. 8 943 8100 Hasičský sbor města RpR - dotace 950 8200 T klub-kulturní agentura 7 000 8300 Městská knihovna 7 392 9100 Komerční domy Rožnov s.r.o. 200 9300 Krytý bazén Rožnov s.r.o. 7 000 CELKEM 403 350 V návaznosti na rozhodnutí RM dochází k 1. 1. 2019 k delimitaci Odboru rozvoje města na 2 samostatné odbory, a to Odbor investiční a Odbor strategického plánování. Výše uvedená tabulka již tuto změnu zapracovává. 10

10. Výdaje investiční (třída 6, položky 6xxx) jsou rozpočtovány ve výši 105 405 tis. Kč. Detail akcí: Investiční akce 2 019 Modernizace učeben ZŠ - Dotace 36 100 Kulturní centrum příprava 8 450 Sportoviště ZŠ Videčská 6 500 Smíšená plocha Kramolišov 4 300 ČŘB I a II - splátky 3 950 Projekt technologické centrum II. 3 500 Parkovací stání ulice Zemědělská 2 800 Chodník ulice Horská 2 500 Přístavba knihovny příprava 2 450 Městský elektronický informační systém parkovišť 2 000 Osobní automobily - spoluúčast 1 920 Vodovod Horní Paseky projektová dokumentace 1 800 KD - dotace - splátky investičního úvěru 1 730 Dům s pečovatelskými byty projektová dokumentace 1 600 Parkovací stání ulice Vítězná 1 500 Projekt technologické centrum II. 1 500 Pozemky - výkupy obecně 1 000 Pozemky- výkupy OMV 1 000 FRTI - Modernizace VO - Frenštátská 1 000 FRTI - Modernizace VO - Pod Hrází 1 000 FRTI - Modernizace VO - 1. máje 1 000 Letenská MÚ- oprava kotelny 1 000 HW - obecně 950 Rekonstrukce ulice Tvarůžková 750 Chodník Tylovice - Hážovice etapa 1,2,3 750 FRTI - Výkupy IS - Sokolovna II. etapa 690 Parkovací stání ulice Horská 600 Pojezdová sekačka 600 GDPR - OMIS 600 Chodník ke hřbitovu,,láň,, 580 Revitalizace vnitrobloku na sídlišti Láz 500 Výhybna ulice Pod Chlácholovem 500 Investice do metropolitní sítě 500 FRTI - ulice Sadová 450 Automobil Městské Policie 450 FRTI - výkupy na Pařeničkách (kanalizace) 410 Digitalizace parkovacích automatů - II 400 Optické propojení budov Palackého - Letenská 400 SW nad 60 000 Kč 400 Snížení energetické náročnosti budov stavební část 400 Přechod u Janoštíka 350 Nový územní plán 350 Rekonstrukce náměstí 1. máje 340 Cyklostezka mobiliář 300 11

Rezerva odboru investic 450 Systém parkovného Mlýnská 300 Rekonstrukce ulice Letenská 250 Parkovací stání u MŠ 1. máje 250 Dětské hřiště 250 Most na Bučiska 200 Kruhový objezd Videčská Pionýrská 200 Parkovací stání ul. Kulturní III 200 Rekonstrukce ulice Sevastopolská 200 Zateplení Moravská 1443 200 Snížení energ. náročnosti VO - Rybníčky, Záhumení 200 SW GINIS 200 Projekt technologické centrum II. 200 FRTI - Výkupy Tylovice Na Balkáně 170 Rekonstrukce ulice Svazarmovská 160 Městská tržnice 150 Chodník nad,,tiskárnou,, 150 Dobudování chodníku ulice Moravská 150 Kolumbárium - příprava, realizace 150 FRTI - Výkupy Dolní Paseky Putýrky 150 Nové kamery MP 150 FRTI - příspěvky občanům na kanalizaci ČŘB II. 130 FRTI - Výkupy Rybníčky Pod Kozincem 110 Dopravní napojení průmyslového areálu 100 Rekonstrukce ulice Plynárenská 100 Parkovací stání ulice 5. května 100 Rekonstrukce kašny na náměstí TGM 100 Protipovodňová opatření 100 Snížení energetické náročnosti budov - zařízení 100 Parkovací závora MÚ 80 FRTI - Výkupy Tylovice Horní Dráhy 70 FRTI - Výkupy Sladské 70 Nízkoprahové centrum - přestavba budovy 65 Rekonstrukce ulice Pletařská 50 Doplnění navigačního systému města II. 20 Pamětní kameny 2019 10 CELKEM 105 405 11. Financování Splátky bankovních úvěrů jsou v rozpočtu 2019 nastaveny dle platných úvěrových smluv, a to v souhrnné částce 7 700 tis. Kč. Město RpR má úvěry u ČSOB a u ČMZRB. Úvěr u ČSOB je splatný v r. 2026 se zůstatkem k 1.1.2019 58 848 tis. Kč, úvěr u ČMZRB (bezúročný) se zůstatkem k 1.1.2019 705 tis. Kč je splatný v roce 2021. Úrokové výdaje jsou obsaženy v provozní části rozpočtu. Kontokorentní úvěr u KB není v rozpočtu 2019 plánován. Jsou pouze plánovány předpokládané úroky v případě nutnosti čerpání. 12

Závěr Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2019 bude předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne 11. 12. 2018. V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je návrh zveřejněn na úředních deskách městského úřadu po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona se stanovuje termín pro předkládání písemných připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do 10. 12. 2018. V souladu se zákonem č. 23/2018 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti ( 5 odst. 3) zveřejňujeme na níže uvedených odkazech a přílohách informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok. http://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00304271#rozpocet-vydaje-odvetvovy Jedná se o portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány. Nebo rozbory hospodaření na www stránkách města www.roznov.cz http://www.roznov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?n=rozboryhospodareni&id_ktg=1421&p1=6782&sz=nazev Legenda použitých zkratek: ŠJ školní jídelna MŠ mateřská škola ZŠ základní škola DPH daň z přidané hodnoty TKR televizní kabelový rozvod ORP obec s rozšířenou působností OdPa paragraf rozpočtové skladby Pol položka rozpočtové skladby ORJ organizační jednotka správce dílčí části rozpočtu ORG akce dle interního číselníku PD projektová dokumentace Real. Zkratka pro realizaci FRTI Fond rozvoje technické infrastruktury RpR FRB Fond rozvoje bydlení RpR ČŘB Projekt Čistá řeka Bečva - Mikroregion Vsetínsko GDPR -General Data Protection Regulation (ochrana osobních údajů) https://www.gdpr.cz/gdpr/ V Rožnově pod Radhoštěm dne 20. 11. 2018 Zpracoval: Ing. Martin Hrnčárek. BBS v. r. Přílohy: Informace o schváleném rozpočtu 2018 a očekávaném plnění Plán ekonomické činnosti města 2019 (VHČ) Seznam nezařazených akcí rozpočtu 2019 13