Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová, Ing. Opatrný, Ing. Hanzal, pí Skotnicová Omluveni: Dr. Langer Přítomni hosté: Ing. Ondřej Miffek Ing. Košťálová tajemnice FV Program: 1. FV ZMČ, jeho úkol a jednací řád 2. Informace o zásadách hospodaření MČ 3. Nejdůležitější finanční ukazatele (výsledky hospodaření) 4. Příprava rozpočtu na rok 2007 5. Diskuze

Ing. Věra Juklová, předsedkyně FV ZMČ, přivítáním všech členů a hostů zahájila jednání schůze. Seznámila je s programem tohoto prvního jednání a členy FV ZMČ vyzvala, aby k tomuto návrhu programu sdělili své připomínky. Program byl všemi přítomnými odsouhlasen bez připomínek. Ad 1) FV ZMČ, jeho úkol a jednací řád Dále Ing. Věra Juklová seznámila přítomné se zněním jednacího řádu FV ZMČ tak, jak byl schválen Zastupitelstvem MČ (příloha č. 1 zápisu). K detailnějšímu vysvětlení smyslu činnosti finančního výboru jako orgánu zastupitelstva doplnila ještě citaci Informace Ministerstva financí ČR (Zprávy MF čj. 12/78332/2006 124 Mgr. Peterkové):..Finanční výbor je oprávněn kontrolovat, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně, v souladu s jejími zájmy a úkoly, zda obec neručí za jiné závazky, než stanoví zákon, a zda jsou zveřejňovány majetkové záměry obce podle ustanovení 39 zákona o obcích. Finanční výbor je rovněž oprávněn kontrolovat dodržování rozpočtu obce a pravidla stanovena pro hospodaření územních samosprávných celků v zákoně č. 250/2000 Sb.. Dá se říci, že kontrolní činnost finančního výboru má charakter preventivní a průběžné kontroly a metodické dohlídky. V rámci preventivní a průběžné kontroly může finanční výbor předkládat zastupitelstvu návrhy na zlepšení hospodaření obce, organizačních složek obce a případně i příspěvkových organizací zřízených obcí v rozsahu poskytnutého příspěvku.. Uvedla, že předmětem diskuse bude sjednocení názorů všech přítomných, jakým způsobem budeme stanovovat a plnit jednotlivé konkrétní úkoly tak, aby poslání FV ZMČ bylo dostatečně naplněno. Ing. Hanzal současně doplnil informaci o tom, jak byla tato otázka řešena v minulých obdobích. Ad 2) Informace o zásadách hospodaření MČ

Ing. Juklová ve stručnosti připomněla základní informace charakterizující vymezení činnosti MČ Praha Letňany. MČ je územně samosprávný celek, který se řídí ustanoveními zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním m. Praze. Hlavní činnost MČ je upravena pravidly rozpočtového hospodaření; MČ dále vykonává vedlejší hospodářskou činnost. Základní funkcí rozpočtu MČ je zabezpečení veřejných potřeb obyvatelstva MČ Praha 18. Ad 3) Nejdůležitější finanční ukazatele (výsledky hospodaření za 2003 2006 a návrh rozpočtu 2007) 2003 2004 2005 2006 2007 Příjmy celkem 134 981 156 647,5 119 966,2 123 718,5 74 276,0* (z toho Převody z fondů hospodářské činnosti) 34 231,0 28 421,6 25 896,0 16 815,0 Výdaje celkem 120 196,6 144 620,4 110 315,8 114 320,2 101 320,0 hlavní činnost (tis. Kč) Plnění rozpočtu ( + Přebytek, - Schodek) 14 784,4 12 027,1 9 650,4 9 398,3-27 044,0 Fond rozvoje a rezerv (v Kč) 1.1. 12 428 806,89 20 203 299,42 33 582 190 46 668 625,0051 446 611,8 31.12. 20 203 209,42 33 582 190,55 46 668 625 51 446 611,80 Sociální fond (v Kč) 1.1. 318 468,37 404 436,87 252 491 436 916,00 502 772,7 31.12. 404 436,87 252 491,67 436 916 502 772,70 hospodářská činnost (tis. Kč)Výnosy 49 618 53 152 44 262 36 048 53 710

z toho - Pronájem bytů 15 797 14 144 15 158 15 175 17 700 Pronájem nebytů 11 157 12 160 13 061 13 801 14 400 Prodej bytů 14 047 21 500 10 679 4 165 20 000 Prodej majetku (pozemků) 3 395 2 536 3 049 536 500 Náklady 26 331 25 954 21 416 21 610 27 500 Výsledek hospodaření 23 287 26 250 (19 344) 22 846 14 438 26 210 Majetek -tř. 0 (v Kč) 648 047 543,83 702 276 901,56832 103 425,67864 263 661,81 * Příjmy na rok 2007 neobsahují předpokládané dotace ze SR a z rozpočtu HMP, tj. investiční dotace a dotace ze SR na výplatu sociálních dávek ** Ve výdajích není zahrnuta částka na výplatu sociálních dávek (v souladu s metodikou budou předmětem rozpočtových úprav v průběhu roku Za aktivní účasti Ing. Košťálové byly prodiskutovány a vysvětleny nejdůležitější údaje o výsledcích hospodaření v minulých letech a jejich předpokládaný vývoj v následujících obdobích, zejména v roce 2007. Ad 4) Příprava rozpočtu na rok 2007

Finančnímu výboru by předložen návrh rozpočtu MČ Praha 18 na rok 2007. Za ekonomický odbor, který návrh rozpočtu vypracoval, odpovídala na případné dotazy Ing. Košťálová. N Á V R H Rozpočtu hospodaření Městské části Praha 18 na rok 2007 I. Důvodová zpráva Rozpočtové příjmy V návrhu rozpočtu na rok 2007 objem všech příjmů, tj. dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitosti, převody z hospodářské činnosti tvoří celkové příjmy ve výši 74 276 000,- Kč. Dotace Podstatnou část příjmů Městské části Praha 18 tvoří dotace, a to ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. města Prahy, které jsou přidělovány prostřednictvím MHMP. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2007 se vycházelo z dotačních vztahů hl. města Prahy k jednotlivým městským

částem, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy Usnesením č. 1/5 dne 30.11. 2006. 1. Dotace ze státního rozpočtu celkem 6 770 000,- Kč z toho: Školství 1 741 000,- Kč Výkon státní správy 5 029 000,- Kč Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na: a) Příspěvek na školství, příspěvek je určen na financování provozních výdajů základních, mateřských a speciálních základních a mateřských škol. Příspěvek na 1 žáka činí 1320,- Kč. Tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. b) Příspěvek na výkon státní správy, jedná se o příspěvek na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. V příspěvku nejsou zahrnuty finanční prostředky na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které budou uvolňovány v průběhu roku účelovými dotacemi z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Poznámka: Ve srovnání s rokem 2006 dochází v podobě finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtu hl. města Prahy na rok 2007 v důsledku nových právních norem k zásadním změnám. V návaznosti na zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu a zákon č.111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, dojde k nahrazení současného systému dávek sociální péče. Od roku 2007 budou jak nové dávky pomoci v hmotné nouzi, tak stávající dávky pro zdravotně postižené občany uvolňovány z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, a proto již nebudou rozpočtovány v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtu hl.města Prahy. 2. Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy 33 966 000,- Kč Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy vyplývající z rozpisu dotačních vztahů k městským částem bude poukazována měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu a městská část ji může ve výdajích použít k financování neinvestičních i investičních potřeb.

Vlastní příjmy Vlastní příjmy celkem 16 295 000,- Kč z toho: 1) Daňové příjmy 15 045 000,- Kč 2) Nedaňové příjmy 1 680 000,- Kč 1) Daňové příjmy představují objem ve výši 15 045 000,- Kč a jsou tvořeny: Správní poplatky 3 100 000,- Kč Poplatky za znečišťování životního prostředí 5 000,- Kč Poplatek ze psů 600 000,- Kč Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,- Kč Poplatek za užívání veřejného prostranství 800 000,- Kč Poplatek ze vstupného 900 000,- Kč Poplatek z ubytovací kapacity 80 000,- Kč Poplatek za provozovaný výherní hrací automat 800 000,- Kč Odvod výtěžku z provozování loterií 750 000,- Kč Daň z nemovitosti 8 000 000,- Kč Daň z nemovitostí, pro rok 2007 bude městským částem poukazováno 100% inkaso daně z nemovitosti, skutečně vybrané na území příslušné městské části, podle evidence finančních úřadů. Pro rok 2007 je uvažována výše vybrané daně z nemovitostí ve výši 8 000 000,- Kč.

2) Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v objemu 1 680 000,- Kč a to: Příjmy z poskytování služeb a výrobků 580 000,- Kč Příjmy z úroků a realizace fin. majetku 850 000,- Kč Přijaté sankční platby 250 000,- Kč Převody z hospodářské činnosti Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 16 815 000.- Kč z toho: zisk z nebytových prostor za rok 2004 a 2005 9 300 000,- Kč zisk z bytových prostor za rok 2004 a 2005 7 515 000,- Kč Rozpočtové výdaje Do návrhu rozpočtu na rok 2007 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši 101 320 000,- Kč. Běžné výdaje Návrh rozpočtu běžných výdajů je ve výši 78 620 000,- Kč. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu

roku 2006 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2007. Kapitálové výdaje Do návrhu rozpočtu byly zapracovány kapitálové výdaje ve výši 22 700 000,- Kč. Z původního návrhu byly vybrány akce v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části v roce 2007. Podrobný komentář je uveden v odd. II. Návrh investiční části rozpočtu na rok 2007. Rozpis rozpočtových výdajů podle odvětví Městská infrastruktura Kapitola 02 Městská infrastruktura Odd. 3716 Monitoring ochrany ovzduší Odd. 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Odd. 3729 Ostatní nakládání s odpady Odd. 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň V návrhu rozpočtu běžných výdajů ve výši 8 210 000,- Kč jsou zahrnuty výdaje na měření ovzduší v Letňanech, výdaje na odvoz odpadu při čištění komunikací a při údržbě zeleně, výdaje na odstranění černých skládek. Běžné výdaje ve výši 7 350 000,- Kč jsou navrženy na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň. Jedná se o údržbu zeleně, úklid obce, úklid psích exkrementů a další výdaje spojené se zabezpečením technické skupiny.

Doprava Kapitola 03 Doprava Odd. 2212 Silnice Odd. 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Odd. 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Návrh rozpočtu běžných výdajů na dopravu ve výši 2 590 000,- Kč je určen na výdaje spojené se správou a údržbou v oblasti námi spravovaných komunikací (obslužné komunikace apod.), pěších komunikací, parkovišť a na údržbu vodorovného dopravního značení, případných odtahů vozidel. Návrh kapitálových výdajů ve výši 650 000,- Kč je určen na dokončení rekonstrukce pěší komunikace Stará náves. Školství a mládež Kapitola 04 Školství, mládež a samospráva Odd. 3111 Předškolní zařízení Odd. 3113 Základní školy Odd. 3421 Využití volného času dětí a mládeže V návrhu rozpočtu běžných výdajů ve výši 16 980 000,- Kč jsou zahrnuty neinvestiční příspěvky školským zařízením, výdaje na opravy a údržbu školních budov, nájemné pozemku pod ZŠ Fryčovická. Dále je zde vytvořena rezerva na účelové dotace školám ve výši 1 320 000,- Kč, na havárie v budovách škol ve výši 1 000 000,- Kč. Prostředky ve výši 459 000,- Kč jsou plánované na opravy a údržbu dětských hřišť a nájemné za pozemek. V rámci rozpočtu běžných výdajů příspěvkovým organizacím byly navrženy neinvestiční příspěvky v celkové výši 13 881 000,- Kč, které kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy.

Základní a mateřské školy účtují v nákladech: - spotřebu materiálu, materiální zabezpečení provozu, úklidové a hygienické potřeby - potraviny spotřebované ve školních jídelnách - spotřebu energie vytápění budov, elektrickou energii, plyn, vodu, TUV - opravy a udržování plánované opravy a drobné opravy na vnitřním zařízení (splachovadla, vodovodní kohoutky, nábytek, tělocvičné nářadí, zámky atd.), údržba zahrady a areálu hřišť - ostatní služby platby za služby pošt, telekomunikací, zpracování mezd, programové vybavení, odvoz odpadu, mytí oken, čištění, praní prádla aj. - jiné ostatní náklady pojištění vnitřního zařízení školy apod. - odpisy Vlastní výnosy základních a mateřských škol: - tržby z prodeje služeb příjmy za stravné, za družinu a mateřskou školku od rodičů dětí - úroky z peněžních účtů - jiné ostatní výnosy náhrady od pojišťovny apod. Prostředky na platy včetně odvodů, výdaje na učební pomůcky a výdaje spojené s pracovním poměrem jsou hrazeny ze státního rozpočtu a jsou školám poukazovány z rozpočtu HMP. Rozpočet běžných výdajů též zahrnuje rezervu na havarijní výdaje na údržbu a opravy budov a případné další účelové dotace v celkové výši 2 640 000,- Kč. Dále rozpočet předpokládá běžné výdaje na údržbu dětských hřišť ve výši 459 000,- Kč. V rámci rozpočtu této kapitoly jsou plánované kapitálové výdaje ve výši 13 335 000,- Kč na investice v budovách škol a projektovou přípravu plánovaných investic. Z toho jsou plánované investice do škol ve výši 9 135 000,- Kč, na pokračování plánovaných rekonstrukcí hřišť výdaje ve výši 4 200 000,- Kč.

Zdravotnictví a sociální oblast Kapitola 05 Zdravotnictví a sociální oblast Odd. 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a dalšími návykovými látkami Odd. 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení Odd. 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Odd. 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Odd. 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence V návrhu rozpočtu běžných výdajů ve výši 3 490 000,- Kč jsou zapojeny prostředky na pečovatelskou službu ve výši 1 500 000,- Kč, preventivní programy pro školy na území Letňan především s protidrogovou tématikou ve výši 50 000,- Kč, doplatek finančních darů pro nově narozené děti ve výši 450 000,- Kč. Na výdaje spojené s vítáním nových občánků a při zlatých svatbách je předpoklad 120 000,- Kč. Zároveň se plánují akce pro seniory, výdaje na dárkové balíčky a gratulace občanům při životních jubileích 75, 80, 85, 90 a více let v celkové výši 900 000,- Kč. Dále je uvažováno s výdaji na drobné dárky pro děti z dětských domovů ve výši 40 000,- Kč, a na grantové řízení v oblasti zdravotně postižených a ostatní sociální péči ve výši 430 000,- Kč. Kultura a sport Kapitola 06 Kultura, sport a cestovní ruch Odd. 3314 Činnosti knihovnické Odd. 3319 Ostatní záležitosti kultury Odd. 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí Odd. 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Odd. 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků Odd. 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvi a sděl.prostředků Odd. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

Pro tuto kapitolu byla v návrhu rozpočtu běžných výdajů vyčleněna částka 3 690 000,- Kč na úhradu výdajů spojených s provozem Místní knihovny, příspěvky na granty v oblasti kultury a sportu, výdaje na vydávání Letňanských listů a na pokračování mezinárodní spolupráce s francouzským Beautorem. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 200 000,- Kč. Počítá se zde s pořízením oplocením pomníku obětem válek na Staré Návsi (eventuelně s jeho přemístěním na důstojnější místo). Bezpečnost Kapitola 07 Bezpečnost Odd. 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Odd. 5512 Požární ochrana dobrovolná část V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro krizové řízení je částka 150 000,- Kč. Prostředky jsou určeny na řešení akutních potřeb vzniklých v souvislosti s mimořádnou událostí. Běžné výdaje spojené s provozem JPO (Jednotka požární ochrany) jsou navrženy ve výši 650 000,- Kč a příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů ve výši 70 000,- Kč Hospodářství Kapitola 08 Hospodářství Odd. 3612 Bytové hospodářství Odd. 3631 Veřejné osvětlení Návrh rozpočtu běžných výdajů pro veřejné osvětlení je ve výši 60 000,- Kč. Prostředky budou použity na vánoční osvětlení.

Kapitálové výdaje ve výši 4 815 000,- Kč budou investovány do objektů MČ Praha 18 na rekonstrukce výtahů v bytových domech a projektovou dokumentaci na výstavbu bytového domu Toužimská. Vnitřní správa Kapitola 09 Vnitřní správa Odd. 6112 Zastupitelstva obcí Odd. 6171 Činnost místní správy Z finančních prostředků navrhovaných v rozpočtu běžných výdajů ve výši 42 450 000,- Kč budou zajišťovány běžné výdaje pro výkon státní správy a územní samosprávy, činnost zastupitelstva a místní správy. Jedná se o výdaje na provoz objektu ÚMČ, tj. teplo, elektrická energie, úklid, servisní služby výtahů, pojištění služebních vozidel, služby telekomunikací a radiokomunikací a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahů. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na pracovní pomůcky, periodika, publikace, kancelářský materiál, úhrady za provoz kopírek, výdaje na údržbu a opravy, bankovní služby, školení, cestovné, výdaje na autoprovoz apod. Zde jsou také zahrnuty potřeby na provoz a obnovu výpočetní techniky ÚMČ (PC, tiskárny, tonery, SW, atd.). Z těchto prostředků budou dále hrazeny platy zaměstnanců, odměny zastupitelům včetně zákonných sociálních odvodů a dary za práci členů v komisích a výborech.. Z kapitálových výdajů ve výši 3 700 000,- Kč bude uhrazen SW a HW pro potřeby úřadu, investice do budovy úřadu. Předpokládá se zavedení elektronické spisové služby a rekonstrukce sociálního zařízení v budově úřadu.

Finanční operace a ostatní činnosti Kapitola 10 Pokladní správa Odd. 6320 Pojištění funkčně nespecifikované V návrhu rozpočtu je plánovaná částka na pojištění majetku v hlavní činnosti ve výši 280 000,- Kč. Financování Celkové výdaje ve výši 101 320 000,-.Kč budou hrazeny jednak z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši 74 276 000,- Kč a dále zapojením prostředků ve Fondu rozvoje a rezerv, vytvořených v minulých letech, z kterého bude uvolněna částka ve výši 27 044 000,- Kč. II. Návrh investiční části rozpočtu na rok 2007 Tabulka č. 1

údaje v Kč Název akce ORG Termín zahájení Termín dokončení Celkové náklady Náklady roku 2006 Návrh rozpočtu na rok 2007 Doprava Pěší komunikace Park Stará Náves 3.etapa Projektová dokumentace 1068 2007 2007 600 000 600 000 2007 2007 50 000 50 000 Celkem 650 000 Školství a mládež MŠ Příborská herní prvky venkovní 1079 2007 2007 350 000 350 000 doplatek PD nástavba 1075 2006 2007 349 000 318 515,40 30 000

ZŠ Gen.F.Fajtla D.F.C. Rekonstr.střechy s půdní vestavbou Rozšíření kapacity MŠ - 139 1080 2007 2008 8 000 000 300 000 1084 2007 2007 6 000 000 6 000 000 ZŠ Fryčovická Běžecká dráha spoluúčast grant Basketbalové hřiště spol.grant Malá kopaná spol.grant 1081 2007 2007 600 000 600 000 1082 2007 2007 375 000 375 000 1083 2007 2007 420 000 420 000 Rekonstrukce hygien. 1085 2007 2007 1 000 000 1 000 000

zázemí Rekonstrukce zásobovací rampy 1058 2006 2007 126 000 65 773,9 60 000 Dětská hřiště Letovská 8740 2006 2007 1 511 000 1 110 875,6 400 000 Rokycanská - Křivoklátská 8738 2006 2007 1 617 000 1 116 177,4 500 000 Fryčovická 8739 2006 2007 2 225 000 924 248,0 1 300 000 Skatepark 8741 2006 2007 16 000 000 214 375,0 2 000 000 Celkem 13 335 000 Kultura, sport a cestovní ruch Oplocení pomníku Stará Náves 1086 2007 2007 200 000 200 000

Celkem 200 000 Hospodářství Rekonstrukce výtahů Havířovská 422-428 1077 2006 2007 1 815 000 1 815 000 Rekonstrukce výtahu Rýmařovská 475 1060 2006 2007 1 350 000 1 350 000 PD BD Toužimská 1073 2006 2007 365 000 214 200,0 150 000 Rekonstrukce výtahu Tupolevova 516 1087 2007 2007 1 500 000 1 500 000 Celkem 4 815 000 Vnitřní správa Zavedení e-spis Rekonstr.sociálního zařízení 1071 2007 2007 2 100 000 2 100 000 1063 2007 2007 1 600 000 1 600 000 Celkem 3 700 000

Celkem kapitálové výdaje 22 700 000 Komentář k investiční části rozpočtu na rok 2007 Doprava Pěší komunikace Park Stará Náves 3.etapa V roce 2006 byla dokončena 2. etapa rekonstrukce pěších komunikací v Parku Stará Náves celkovým nákladem ve výši 720 924,51 Kč. Ke sjednocení celkového rázu parku je vhodné provést taktéž výměnu povrchu plochy u pomníku včetně opravy soklu pomníku. Jedná se o pietní místo padlým občanům Letňan v obou světových válkách. Pro rok 2007 navrhujeme dokončit výměnu povrchu s nákladem ve výši 600 000,- Kč. Projektová dokumentace Jedná se o dopracování prováděcí dokumentace pro realizaci 3. etapy rekonstrukce pěších komunikací v Parku Stará Náves v okolí pomníku, dále rezervu pro pokrytí nákladů na projektovou dokumentaci pro akce v následném roce. Školství a mládež

Herní prvky venkovní MŠ Příborská Z důvodu nevyhovujících stávajících herních prvků jsme nuceni stávající herní prvky demontovat a nahradit novými, které odpovídají předepsaným normám. Rozšíření kapacity MŠ Příborská doplatek PD Jedná se o doplatek rozpracované projektové k územnímu řízení pro nástavbu na MŠ Příborská Rekonstrukce střechy s půdní vestavbou Rychnovská 139 Stávající střešní krytina je na hranici životnosti. Současně s potřebnou výměnou střechy se nabízí příležitost využít nadstandardně prostornou půdu formou vybudování půdní vestavby do podkroví objektu. Prostor nabízí široké možnosti využití pro školní i mimoškolní aktivity. Běžecká dráha a rozběh skoku dalekého ZŠ Fryčovická Jedná se o spoluúčast MČ v případě, že bude schválena dotace z rozpočtu HMP v rámci přihlášky do grantového řízení. Celkové náklady na tuto rekonstrukci jsou ve výši 2 000 000,- Kč, spoluúčast MČ činí 30% z celkové částky. Hřiště pro basketbal a volejbal ZŠ Fryčovická Jedná se o spoluúčast MČ v případě, že bude schválena dotace z rozpočtu HMP v rámci přihlášky do grantového řízení. Celkové náklady na tuto rekonstrukci jsou ve výši 1 250 000,- Kč, spoluúčast MČ činí 30% z celkové částky. Hřiště pro malou kopanou a házenou ZŠ Fryčovická Jedná se o spoluúčast MČ v případě, že bude schválena dotace z rozpočtu HMP v rámci přihlášky do grantového řízení. Celkové náklady na tuto rekonstrukci jsou ve výši 1 400 000,- Kč, spoluúčast MČ činí 30% z celkové částky.

Rozšíření kapacity pro mateřskou školu ZŠ gen. F. Fajtla Rychnovská 139 Objekt byl shledán jako nejhodnější z možných variant provizorního řešení k umístní 4 oddělení MŠ. Po projednání nezbytně nutného rozsahu adaptačních úprav s hygienickou stanicí budou zahájeny bezodkladně práce na projektové dokumentaci a v letních měsících s realizací adaptačních úprav. Rekonstrukce hygienického zázemí tělocvičny sprchy v ZŠ Fryčovická Hygienické zázemí v pavilonu tělocvičen je původní z roku 1979 a je již několik let nefunkční. Potrubí je zarostlé, zařizovací předměty, obklady, dlažby, izolace vše provizorně opravované a dlouhodobě nepoužívané. K uvedení do provozu je nutné provést kompletní rekonstrukci rozvodů vody, odpadů, obkladů, dlažby osvětlení, elektrorozvodů a zařizovacích předmětů. Rekonstrukce zásobovací rampy Akce zahájena a z části realizovaná v roce 2006. Dokončení realizace včetně fakturace je plánováno nejpozději v dubnu 2007 ( v závislosti na počasí ). Náklady na dokončení činí cca 60 000,- Kč. Sportoviště s umělým povrchem v ulici Letovská Akce byla zahájena na podzim roku 2006. Financování se spoluúčastí hl.m. Prahy. Ke zdárnému dokončení a položení umělých povrchů nebylo v závěru roku vhodné počasí. Termín dokončení je nejpozději v dubnu 2007 (v závislosti na počasí). Náklady na dokončení činí cca 400 000,- Kč Sportoviště s umělým povrchem ve vnitrobloku Rokycanská x Křivoklátská Akce byla zahájena na podzim roku 2006. Financování se spoluúčastí hl.m. Prahy. Ke zdárnému dokončení a položení umělých povrchů nebylo v závěru roku vhodné počasí. Termín dokončení je nejpozději v dubnu 2007 (v závislosti na počasí). Náklady na dokončení činí cca 500 000,- Kč

Sportoviště s umělým povrchem při ulici Fryčovická Akce byla zahájena na podzim roku 2006. Financování se spoluúčastí hl.m. Prahy. V roce 2006 byly provedeny zemní práce, drenáže, obruby a štěrkové podkladní vrstvy. Další práce byly vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám koncem roku 2006 přerušeny. Termín dokončení je nejpozději v dubnu 2007 (v závislosti na počasí). Náklady na dokončení hřiště činí cca 1 300 000,- Kč. Skatepark - U-rampa Akce celopražského významu byla zahájena v roce 2006 projektovou dokumentací. Financování akce bylo z dotace HMP. Vzhledem k očekávané úpravě projektové dokumentace bylo zrušeno zadávací řízení na dodavatele stavby. Na základě jednání s projektantem bude ověřena možnost redukce rozsahu stavby a po schválení změn v projektové dokumentaci vypsáno nové zadávací řízení. Kultura, sport a cestovní ruch Oplocení pomníku obětem válek - Stará Náves Jedná se o zbudování ochranného oplocení kolem pomníku obětem válek v parku na Staré návsi po realizaci výměny povrchu přístupové plochy k pomníku. Hospodářství Rekonstrukce výtahů Havířovská 422-428 Na základě provedených inspekčních kontrol výtahů v ulici Havířovská 422-428 (7 ks) bylo SVJ uloženo odstranit vysoké úrovně provozního rizika na všech výtazích. Celková cena rekonstrukcí všech výtahů činí 7 482 300,- Kč a MČ má v tomto společenství spoluvlastnický podíl 24,17 % tudíž se jedná o částku cca 1 809 000,- Kč. RMČ svým usnesením č. 67/03/06 s touto rekonstrukcí výtahů souhlasila a po dokončení prací v letošním roce bude provedeno celkové vyúčtování skutečných nákladů. Rekonstrukce výtahu ve věžovém domě Rýmařovská 475

Akce zahájena v roce 2006 materiál na rekonstrukci výtahu již dodán, vlastní demontáž a montáž na místě proběhne v prvním čtvrtletí 2007 včetně fakturace. Termín dokončení je nejpozději v dubnu 2007. Náklady na dokončení činí cca 1 350 000,-Kč. Rekonstrukce výtahu Tupolevova 516 Důvodem zařazení plánované rekonstrukce je odstranění provozních rizik alespoň na jednom výtahu ze dvou ve věžovém domě Tupolevova 516 na základě provedených inspekčních prohlídek ITI. Výstavba bytového domu Toužimská projektová dokumentace Jedná se o náklady na dofinancování rozpracované projektové dokumentace pro územní řízení bytového domu Toužimská a vypracování koordinační dokumentace pro výstavbu objektu hasičské zbrojnice a BD Toužimská. Vnitřní správa Zavedení e-spis Jedná se zavedení elektronické spisové služby pro potřeby úřadu. Akce zahrnuje zpracování projektu, implementaci SW, dodání serverů, vybavení scanovacího pracoviště (podatelny) a vyškolení administrátorů a 30-ti základních uživatelů. Rekonstrukce sociálního zařízení v budově úřadu Sociální zařízení ve staré části budovy je v provozu od roku 1992 a počet oprav má stále vzrůstající tendenci. Některé komponenty nelze opravit a je nutné provádět jejich výměnu. Zařízení je po 15ti letech provozu náročné na opravy a jeho velmi nízká estetická úroveň nekoresponduje s ostatními prostory v budově ÚMČ. Součástí plánované rekonstrukce jsou rovněž rozvody vody a kanalizace. Předpokládaná výše nákladů na kompletní rekonstrukci hygienického zázemí ve staré části budovy MČ je cca 1 600 000,- Kč a bude upřesněna v rámci poptávkového řízení v případě zahrnutí akce do rozpočtu MČ.

Požadavky na dotace z rozpočtu HMP Městská část Praha 18 požádá o účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na tyto akce: Rozšíření kapacity MŠ (20 000 000,- Kč) Rekonstrukce střechy s půdní vestavbou v ZŠ Gen.F.Fajtla D.F.C. (8 000 000,- Kč) Rekonstrukce chodníků v ulici Kopřivnické (900 000,- Kč) Rekonstrukce chodníků v ulici Ostravské (2 200 000,- Kč) Rekonstrukce chodníků v ulici Bohumínské ( 1 100 000,- Kč) Zateplení ZŠ Tupolevova další etapa (3 800 000,- Kč) Zateplení ZŠ Gen.F.Fajtla D.F.C. (2 800 000,- Kč) Rekonstrukce hygienického zázemí tělocvičny v ZŠ Fryčovická (1 500 000,- Kč) Rozšíření programového vybavení Gordic v souvislosti se zavedením dávek hmotné nouze (cca 50 000,- Kč) Požadavky budou vyhodnocovány a ke schválení předloženy ZHMP. Schválené dotace městská část zařadí do rozpočtu v průběhu roku rozpočtovým opatřením Poznámka: K výše uvedenému soupisu požadavků: Dne 31.1.2007 nám byla sdělena informace o usnesení RHMP č. 112, ze dne 30.1.2007, ve kterém nám byly zaslány pravidla o podávání žádostí. MČ může podat max. 5 žádostí o dotace s termínem do 15.2.2007.

III. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2007 V návrhu rozpočtu je uvažováno se základním příspěvkem pro jednotlivé školy ve výši 4500,- Kč na 1 žáka. Dále v kalkulaci příspěvku je navržena předpokládaná částka na opravy a údržbu objektu školy, zahrady a areálu hřiště. V rámci tohoto souhrnného vztahu k příspěvkových organizacím je v návrhu počítáno s účelovou dotací na teplo, která bude předmětem finančního vypořádání s rozpočtem MČ za rok 2007. Počet žáků Příspěvek celkem (4500,- Kč na 1 žáka) Příspěvek na opravy a údržbu Příspěvek na údržbu zahrady Příspěvek na údržbu areálu hřiště Tabulka č. 2 údaje v Kč Neinvestiční příspěvek celkem MŠ Příborská 140 630 000,- 900 000,- 40 000,- 0,- 1 570 000,- ZŠ Fryčovická ZŠ Tupolevova ZŠ Gen.F.Fajtla 261 1 174 500,- 1 100 000,- 40 000,- 30 000,- 2 344 500,- 410 1 845 000,- 1 300 000,- 40 000,- 30 000,- 3 215 000,- 498 2 241 000,- 700 000,- 30 000,- 30 000,- 3 001 000,- Celkem 1309 5 890 500,- 4 000 000,- 150 000,- 90 000,- 10 130 500,- Neinvestiční příspěvek celkemúčelová dotace na teploneinvestiční příspěvek celkem včetně účelové dotace na teplo Tabulka č. 3 v Kč

MŠ Příborská 1 570 000,- 550 000,- 2 120 000,- ZŠ Fryčovická 2 344 500,- 1 100 000,- 3 444 500,- ZŠ Tupolevova 3 215 000,- 1 000 000,- 4 215 000,- ZŠ Gen.F.Fajtla 3 001 000,- 1 100 000,- 4 101 000,- Celkem 10 130 500,- 3750 000,- 13 880 500,- Plán oprav v rámci rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2007 Plán oprav Příspěvek ve výši Tabulka č. 4 údaje v Kč MŠ Příborská Oprava sociálního zařízení ředitelna 80 000,- Oprava sociálního zařízení - zaměstnanci 300 000,- Oprava přípravné kuchyňky 1.třída 90 000,- Dokončení opravy podezdívky plotu 150 000,-

Výměna garnýží ve všech třídách 100 000,- Nátěry zárubní a dveří v šatnách 30 000,- Rezerva na havárie a drobná údržba 150 000,- Celkem 900 000,- ZŠ Fryčovická Výměna vnitřních dveří 14 kusů 80 000,- Výměna svítidel a oprava elektr. zařízení 400 000,- Výměna podhledů v přízemí - chodba 210 000,- PVC do pracovny přírodopisu 20 000,- PVC do chodby před jídelnou a tělocvičnou 150 000,- Vybavení jídelny 90 000,- Rezerva na havárie a drobná údržba 150 000,- Celkem 1 100 000,- ZŠ Tupolevova Oprava střešního pláště vč. klemp.prvků 1 100 000,-

Výměna PVC ve 2 třídách 50 000,- Rezerva na havárie a drobná údržba 150 000,- Celkem 1 300 000,- ZŠ Gen.F.Fajtla D.F.C. Malování, nátěry 200 000,- Výměna PVC (objekt Rychnovská) 100 000,- Výměna PVC (objekt Třinecká) 100 000,- Rezerva na havárie a drobná údržba (2 budovy) 300 000,- Celkem 700 000,- Celkem příspěvek na údržbu a opravy 4 000 000,-