Zprávy odborů a útvarů města o plnění příjmů a výdajů v roce 2014

Příloha č. 4 Zprávy odborů a útvarů města o plnění příjmů a výdajů v roce 2014 Příloha obsahuje informace zpracované správci rozpočtu (ORJ = organizační jednotka) v tomto pořadí: EKO (ORJ 1000) Ekonomický odbor... 2 KST (ORJ 1100) Odbor kanceláře starosty... 4 OIK (ORJ 1200) Odbor informatiky a komunikace... 5 PO (ORJ 1300) Právní odbor... 7 APR (ORJ 1400) Odbor architektury, plánování a rozvoje... 9 SMM (ORJ 1500) Odbor správy majetku města... 10 OŽP (ORJ 1600) Odbor životního prostředí... 13 OIN (ORJ 1700) Investiční odbor... 14 OD (ORJ 1800) Odbor dopravy... 25 OŠS (ORJ 1900) Odbor školství a sportu... 33 KCR (ORJ 2000) Odbor kultury a cestovního ruchu... 35 SSZ (ORJ 2100) Odbor sociálních služeb a zdravotnictví... 37 SO (ORJ 2200) Stavební odbor... 41 ŽO (ORJ 2300) Živnostenský odbor... 42 ÚIAK (ORJ 2400) Útvar interního auditu a kontroly... 43 OSA (ORJ 2500) Odbor správních agend... 44 MP (ORJ 5000) Městská policie... 45 Příloha č. 4 1

EKO (ORJ 1000) Ekonomický odbor Příjmy Celkové příjmy ekonomického odboru na rok 2014 byly schváleny ve výši 358 481,4 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů odboru dosáhlo výše 371 262,2 tis. Kč, což činí 104 % schváleného rozpočtu. Daňové příjmy rozpočtu ekonomického odboru jsou tvořeny ze sdílených daní, výlučných daní, z místních a správních poplatků a z výnosu z loterií a jiných podobných her. Mezi sdílené daně patří daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši 56 805,7 tis. Kč, tj. plnění na 100 %. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 7 216,0 tis. Kč, tj. plnění na 92 %. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ve výši 6 125,0 tis. Kč, tj. plnění na 135 %. Daň z příjmů právnických osob ve výši 58 633,8 tis. Kč, tj. plnění na 112 %. Výnos daně z přidané hodnoty byl ve výši 119 009,0 tis. Kč, tj. plnění na 103 %. Inkaso výše uvedených daní je na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Součástí výlučných daňových příjmů je daň z příjmů právnických osob placená městem ve výši 27 965,0 tis. Kč, která je ve stejné výši i na straně výdajů a daň z nemovitých věcí ve výši 27 480,0 tis. Kč, tj. plnění na 108 %. Daňové příjmy ekonomického odboru zahrnují dále správní poplatky za povolování provozování výherních hracích přístrojů a povolování tombol (celkem ve výši 13,9 tis. Kč) a místní poplatky ze psů ve výši 431,4 tis. Kč, tj. plnění na 108 %. Daňové příjmy zahrnují i odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů (podíl města na celkových odvodech vybraných státem je 80 %) a odvod výtěžku z loterií a jiných podobných her (podíl města je 30 % na celkových odvodech) podle části šesté zákona č. 202/1990Sb., O loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb. Příjmy byly v celkové výši 13 378,0 tis. Kč, tj. plnění na 102 %. Plánovaný rozpočet daňových příjmů byl ve výši 304 802,6 tis. Kč, plnění dosáhlo výše 317 057,8 tis. Kč, tj. plnění na 104 %. Nedaňové příjmy zahrnují splátky půjček poskytnutých městem fyzickým a právnickým osobám včetně půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení a Fondu živelných pohrom v celkové výši 5 425,5 tis. Kč. V příjmu nejsou zahrnuty splátky od J.D.Production, s.r.o., které jsou na základě smlouvy řešeny vzájemným zápočtem. Dále nedaňové příjmy zahrnují výnosy z finančního majetku, které tvoří především úroky z běžných, spořících, termínovaných účtů a příjmy z úroků za poskytnuté půjčky, celkem tyto příjmy byly ve výši 2 028,9 tis. Kč. Příjmy z podílů na zisku a dividend z majetkových účastí ve výši 3 962,5 tis. Kč. Součástí nedaňových příjmů jsou i příjmy z vlastní činnosti za poskytování služeb pultu centrální ochrany ve výši 318,1 tis. Kč. Plánovaný rozpočet nedaňových příjmů byl 11 331,6 tis. Kč, plnění dosáhlo 11 857,1 tis. Kč, tj. plnění 105 %. Dotace zahrnují přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti ve výši 42 347,2 tis. Kč. Výdaje Celkové výdaje ekonomického odboru byly schváleny ve výši 93044,6 tis. Kč, skutečné čerpání výdajů ekonomického odboru za rok 2014 činí 65 505,6 tis. Kč, tj. plnění na 70 %. Příloha č. 4 2

Běžné výdaje rozpočtu ekonomického odboru zahrnují nákup materiálu (sáčky a známky pro registrované psy) ve výši 76,3 tis. Kč, služby školení a vzdělávání, výdaje na služební cesty pro pracovníky odboru, dále konzultační a poradenské služby daňového poradce, rating apod., ošatné pro státní dozor na plese a nákup pohoštění pro potřeby odboru, komise a výboru zajišťovaných odborem. Poskytování darů a dotací konkrétním příjemcům, schváleným radou města a zastupitelstvem města, patřících do resortu ekonomického odboru bylo ve výši 323,0 tis. Kč. Výdaje na půjčky poskytnuté městem fyzickým a právnickým osobám včetně půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení bylo v celkové výši 8 305,4 tis. Kč. Významnou položkou je výdaj na stravování zaměstnanců ve výši 2 301,3 tis. Kč. Další významnou položku tvoří výdaje z finančních operací. Jsou to výdaje na splátky úroků z přijatých úvěrů, bankovní poplatky včetně zajištění úvěrů, provize správců cenných papírů, apod. v celkové výši 13 701,8 tis. Kč. Výdaje na komplexní pojištění majetku města zahrnují pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění motorových vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění) města, příspěvkových organizací města a pojištění zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli v celkové výši 1 532,5 tis. Kč. Součástí jsou i výdaje na služby pojišťovacího makléře, dle uzavřené mandátní smlouvy. Mezi ostatní finanční operace patří daň z příjmu právnických osob za činnost obce ve výši 27 965,0 tis. Kč ( stejná částka je i na straně příjmů), odvod DPH finančnímu úřadu ve výši 9 950,5 tis. Kč, snížený o uplatněné vratky z výdajů ve výši 6 571,3 tis. Kč. K ostatním výdajům odboru patří i rozpočtované nespecifikované rezervy pro naléhavé situace včetně havárií a podíly dotačních projektů příspěvkových organizací. Součástí rozpočtu ekonomického odboru jsou výdaje ze sociálního fondu. Plánovaný rozpočet běžných výdajů byl ve výši 73 469,8 tis. Kč, čerpáno bylo 60 501,2 tis. Kč, tj. plnění na 82 %. Kapitálové výdaje ekonomického odboru byly schváleny v celkové výši 19 574,8 tis. Kč. Jedná se o rezervu na spolufinancování dotačních projektů a finance pro místní komise. Na poskytnutí investiční dotace bylo schváleno a čerpáno 5 004,4 tis. Kč. Celkové plnění bylo 26%, neboť nebylo nutné dočerpat rezervu kapitálových výdajů. Financování: Financování se týká finančních operací na běžných bankovních účtech, splácení úvěrů, řízení likvidity formou prodeje cenných papírů a výdaje v souvislosti s přenesenou daňovou povinností. Výdaje na přenesenou daňovou povinnost jsou po zaplacení finančnímu úřadu následující měsíc převedeny do výdajů, částka ve výši 541,0 tis. Kč je za prosinec a bude převedena do výdajů po zaplacení v lednu 2015. Splátky jistin úvěrů byly schváleny i plněny ve stejné výši 39 492,6 tis. Kč. V důsledku pozitivního vývoje hospodaření města nebyl plánovaný prodej cenných papírů v roce 2014 realizován. Ing. Roman Kapusta vedoucí oddělení Ekonomický odbor odd. rozpočtů a financování Příloha č. 4 3

KST (ORJ 1100) Odbor kanceláře starosty PŘÍJMY Volby Odbor v průběhu roku zajišťoval realizaci voleb (do Evropského parlamentu, do Senátu a komunální), na něž jsou od státu poskytovány dotace. Informační varovný a vyrozumívací systém Zlínského kraje V roce 2014 obdrželo město dotaci na realizace varovného systému, který byl pořízen v předcházejícím roce. VÝDAJE Volené orgány Jde o výdaje pro členy zastupitelstva města a to především odměny, cestovné, pronájmy, pohoštění, materiál a výdaje na jiné provozní potřeby. V uvedeném paragrafu jsou také výdaje pro sdružení a organizace, ve kterých je město Uherské Hradiště členem. Krizové řízení Finanční prostředky sloužily především na přípravu města na mimořádné události jako je ochrana obyvatelstva, materiální a technické zabezpečení pro likvidaci škod. Každoročně organizuje odbor kanceláře starosty cvičení krizového štábu, zpravidla ve spolupráci se zásahovými jednotkami SDH, kdy jsou finanční prostředky použity na organizační, technické a materiální zabezpečení. Pro zabezpečení ochrany obyvatelstva byl pořízen hmotný majetek, který je uskladněn ve skladu CO. Pro informovanost obyvatel o mimořádných událostech je k dispozici Varovný a informační systém, který se v předchozích letech podařilo rozšířit do záplavových oblastí. Společenské akce Finanční prostředky sloužily pro zabezpečení společenských akcí, které odbor zabezpečuje nebo se na jejich zajištění odbor podílí např. ples města, ocenění sportovců, ocenění pedagogických pracovníků, předání Ceny města, Ceny V. Boučka, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, dále přijetí oficiálních návštěv, vítání dětí do života, gratulace jubilantům, organizace zlatých a diamantových svateb. Dotace Z rozpočtu byla poskytnuta dotace na zabezpečení akce Salvator - ocenění za mimořádné činy v oblasti ochrany života, zdraví, majetku a bezpečnosti obyvatel. Další dotace byla poskytnuta Sboru dobrovolných hasičů Vésky na organizování soutěže v požárním sportu O pohár starosty města. Zásahové jednotky SDH Město Uherské Hradiště je zřizovatelem 5 Zásahových jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Zabezpečuje finanční prostředky na zabezpečení akceschopnosti jednotek, spočívající ve vybavení materiálem, zabezpečení provozu technických prostředků, vytvoření a údržbu zázemí, sloužící pro jejich činnost. Zásahové jednotky jsou zařazeny do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. Zabezpečují rovněž činnosti, při kterých dochází k odstraňování škod při vzniku mimořádných událostech (např. povodně). Informovanost veřejnosti Město má uzavřenu smlouvy se společností J. D. Production, která zajišťuje vysílání zpravodajství o městě. Výdaje na Zpravodaj města jsou součástí příspěvku organizace Klub kultury. Informace jsou občanům rovněž sdělovány prostřednictvím místních rozhlasu, který je v současné době v částech města Jarošov, Sady, Vésky a Míkovice. Provozování, údržba a rozšiřování tohoto zařízení je v gesci odboru KST. Ing. Iva Mošťková vedoucí odboru Odbor kanceláře starosty Příloha č. 4 4

OIK (ORJ 1200) Odbor informatiky a komunikace BĚŽNÉ PŘÍJMY Správní poplatky (položka 1361): Položka zahrnuje příjmy z vystavování výpisů kontaktního místa CzechPOINT. Nedaňové příjmy ( 6171, položky 2132, 2310, 2324, 2329): Příjmy z pronájmů prostor (server pro společnost VERA, spol. s r.o.), z prodeje majetku a z úschovy věcí (ztráty a nálezy) Neinvestiční přijaté transfery ze SR (položky 4116 a 4121): Projekt z výzvy č. 06 Technologické centrum města UH a příjem z veřejnoprávní smlouvy provoz epodatelny pro město Kunovice BĚŽNÉ VÝDAJE Služby telekomunikací a radiokomunikací ( 3111, 6112, 6171 položka 5162): Zahrnuty výdaje za všechny hlasové služby a datové přenosy v oblasti pevných linek i mobilních telefonů a připojení k síti Internet, a to pro městskou policii, členy rady města, všechny odbory městského úřadu, případně jejich související technologie. Drobný hmotný dlouhodobý majetek ( 6171 položka 5137): Jedná o nákupy PC, monitorů, notebooků, tabletů, mobilních telefonů, tiskáren, multifunkčních zařízení a dalšího vybavení souvisejícího s provozem městského úřadu. Nákup materiálu jinde nezařazeného ( 6171 položka 5139): Obsahuje výdaje především spojené s nákupem nových tonerů, kabelů, náhradních dílů určených k opravě zařízení, případně doplňujících komponent rozšiřujících vlastnosti zařízení IT a ICT. Služby pošt ( 6171 položka 5161): Plánované výdaje jsou spojeny úhradou poštovních služeb držiteli poštovní licence za doručování poštovních zásilek. Školení a vzdělávání ( 6171 položka 5167): Položka zahrnuje účastnické poplatky za semináře, konference apod. Vysoké výdaje zahrnují školení k SW zakoupenému z dotace na Technologické centrum města UH výzva č. 06 (jedná se jak o systémový, tak o uživatelský SW). Služby zpracování dat ( 6171 položka 5168): Výdaje souvisí převážně s úhradou služeb vztahujících se k softwarovému vybavení (technická podporasw využívaného pro chod městského úřadu, konverze, práce s daty apod.). Nákup ostatních služeb ( 3639, 6171 položka 5169): Služby spojené se zpracováním studie proveditelnosti k žádosti o dotaci na základě výzvy č. 22, úhrada prací v TC města UH (instalace, konfigurace, virtualizace), dále výdaje na rozšíření mapového projektu eanalýza bezpečnosti, Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 224,7 78,6 0,0 110,5 1181,3 1183,8 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1025,9 709,8 2669,9 2556,9 543,8 313,7 1435,5 1006,0 47,2 225,8 1948,0 2276,3 1505,1 1356,6 Příloha č. 4 5

realizaci IP kamerových bodů, aktualizaci dat a spolufinancování JDTM ZK a práce související s rozvojem Metropolitní a komunikační sítě. Opravy a udržování ( 6171 položka 5171): Plánované výdaje jsou spojeny s renovací tonerů do tiskáren a multifunkčních zařízení, opravou vadných zařízení IT a ICT, případně jejich údržbou. Programové vybavení ( 6171 položka 5172): Výdaje jsou plánovány na aktualizace antivirových a dalších bezpečnostních prvků, zakoupení nových verzí aplikačního programového vybavení a zakoupení práva užívání nových licencí programových produktů (licence byly zakoupeny z dotace na TC města UH). 498,9 396,1 1240,3 1402,4 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Ostatní investiční přijaté transfery ze SR(položka 4216): Projekt z výzvy č. 06 Technologické centrum města UH KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Budovy, haly a stavby ( 3639 položka 6121): Výdaje na rozšíření Metropolitní a komunikační sítě. Programové vybavení ( 6171 položka 6111): Výdaje na zakoupení SW pro TC města UH. Výpočetní technika ( 6171 položka 6125): Výdaje na zakoupení HW vybavení TC města UH a na plánovanou výměnu multifunkčních zařízení. Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 4003,4 4003,4 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 283,0 129,4 3105,0 2731,2 3755,5 3049,5 Ing. Jiří Paluřík vedoucí odboru Odbor informatiky a komunikace Příloha č. 4 6

PO (ORJ 1300) Právní odbor PŘÍJMY Příjmy právního odboru byly v roce 2014 plánovány ve výši 2.435,3 tis. Kč, skutečný příjem byl 2.522,1 tis. Kč, z toho 124,4 tis. Kč byl příjem ze správních poplatků za vidimaci, legalizaci a za ověřené výpisy vydávané v rámci systému Czech-point. Dalšími významnými příjmy byly v přijatých neinvestičních transferech: příjem 622,0 tis. Kč v rámci projektu Odborná praxe pro mladé, příjem 961,2 tis. Kč v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců města, příjem 546,4 tis. Kč v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst, příjem 131,9 tis. Kč v rámci projektu Veřejně prospěšné práce. VÝDAJE Celkové výdaje právního odboru byly pro rok 2014 plánovány ve výši 99.138,6 tis. Kč, skutečné výdaje byly ve výši 89.172,2 tis. Kč. Konkrétně šlo o výdaje na: Zastupitelstvo osobní a věcné výdaje Osobní a věcné výdaje zastupitelstva města Uherské Hradiště byly rozpočtovány ve výši 8.068,3 tis. Kč, skutečné výdaje byly ve výši 5.628,1 tis. Kč. Tyto výdaje byly použity zejména na osobní výdaje členů zastupitelstva vzešlého z voleb zastupitelstva města Uherské Hradiště konaných v roce 2010 a částečně i z voleb konaných v říjnu roku 2014 a na financování činnosti členů zastupitelstva ve výborech a komisích, dále na odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů, na refundace mezd zastupitelů a na zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění. V souvislosti s komunálními volbami konanými na podzim roku 2014 byly vypláceny i odměny v souvislosti se skončením výkonu funkce. Platy zaměstnanců v pracovním poměru osobní výdaje Pro rok 2014 byla na platy zaměstnanců v pracovním poměru plánována částka 64.162,3 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 59.749,1 tis. Kč. Ostatní osobní výdaje Na ostatní osobní výdaje konkrétně dohody o provedení práce byla ve výdajích v rozpočtu částka ve výši 1.927,6 tis. Kč, z níž si jednotlivé odbory rezervovaly: odbor kanceláře starosty 500,0 tis. Kč, právní odbor 184,5 tis. Kč, odbor informatiky a komunikace 54,8 tis. Kč, odbor architektury, plánování a územního rozvoje 21,9 tis. Kč, odbor správy majetku města 308,4 tis. Kč, odbor životního prostředí 274,9 tis. Kč, odbor investic 85,6 tis. Kč, odbor dopravy 38,1 tis. Kč, odbor školství a sportu 21,1 tis. Kč, odbor kultury a cestovního ruchu 111,5 tis. Kč. Na dohody o provedení práce uzavírané v rámci projektu vzdělávání zaměstnanců města byla ve výdajích částka 278,1 tis. Kč. Čerpáno bylo 1.162,3 tis. Kč. Pro vyplácení případného odstupného při skončení pracovního poměru byla v rozpočtu částka 132,3 tis. Kč, tato čerpána nebyla. Příslušenství platů Rozpočet na příslušenství platů byl rozpočtován v souhrnné výši 22.177,4 tis. Kč, toho na odvody na sociální pojištění 16.117,6 tis. Kč, na zdravotní pojištění 5.769,3 tis. Kč a na ostatní zákonné úrazové pojištění 290,5 tis. Kč. Čerpáno bylo 21.132,7 tis. Kč. Náhrady mezd v období nemoci Z částky 1.037,6 tis. Kč, která byla do rozpočtu zahrnuta pro náhrady mezd v době nemoci za 1. - 14. den nemoci bylo čerpáno 698,7 tis. Kč. Vzdělávání Ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků ve vzdělávání vstupním, průběžném, vzdělávání vedoucích úředníků a ve zvláštní odborné způsobilosti. Celková částka určená na vzdělávání v roce 2014 byla plánována ve výši 588,0 tis Kč, z toho na vzdělávání dle zákona o úřednících 549,6 tis. Kč, na vzdělávání pro zaměstnance zařazené do právního odboru 26,2 tis. Kč, na účastnické poplatky na konference 12,2 tis. Kč. Čerpáno bylo 326,4 tis. Kč. Příloha č. 4 7

Daně a poplatky Na platbu daní a poplatků, zejména pak poplatků soudních byla v rozpočtu na rok 2014 rozpočtována částka 25,5 tis. Kč, čerpáno bylo 12, 6 tis. Kč. Nákup ostatních služeb V rámci nákupu ostatních služeb bylo z rozpočtovaných 606,7 tis. Kč čerpáno 136,2 tis. Kč. Cestovné Z plánu ve výši 16,1 tis. Kč bylo čerpáno 3,0 tis. Kč. Pohoštění Rozpočet byl 15,2 tis. Kč, čerpáno bylo 7,3 tis. Kč. JUDr. Dana Šilhavíková vedoucí odboru Právní odbor Příloha č. 4 8

APR (ORJ 1400) Odbor architektury, plánování a rozvoje plnění kapitálového rozpočtu: - zorganizována a finančně vypořádána byla ideová urbanistická soutěž Přeměna části areálu bývalé nemocnice na město - management dotačních projektů Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus - management dotačního projektu ROP fyzická revitalizace veřejných prostorů v centru města (Komenského nám., část Svatováclavské ul., průchod mezi školami, Jezuitská zahrada - pokračoval management projektů pro implementaci dotací na Úspory energie veřejných budov: (tělocvična ZŠ Komenského, MŠ Markov) - management dotačních projektů Revitalizace sídelní zeleně, Zeleň do měst, Zahrady MŠ - pokračovala projektová příprava Zpřístupnění a prezentace Výšiny sv. Metoděje - z Programu regenerace MPZ byla podpořena obnova kaple sv. Šebestiána a oprava fasády domu č.p. 293 na palackého náměstí - byly realizovány akce obnovy památek: oprava pomníku v Mařaticích u ZŠ TGM, oplocení u kříže ve Véskách Ing. arch. Aleš Holý vedoucí odboru Odbor architektury, plánování a rozvoje Příloha č. 4 9

SMM (ORJ 1500) Odbor správy majetku města Příjmy: 1. Ostatní záležitosti vzdělávání: Vyšší příjmy z pronájmu nemovitostí mají více drobnějších důvodů: obsazení všech prostor s postupně se zvyšujícím nájmem (inflace i noví nájemci), dobrá platební morálka. Vyšší příjmy o cca 400 tis. (19%). 2. Zachování a obnova kulturních památek: Bylo dosaženo nižších příjmů. Důvodem je dluh na nájemném jak p. Kubiny (řešeno splátkovým kalendářem), tak p. Švajdy (je ve výpovědi) a také dlužnými nájmy některých nájemců (Veltex, Portál). Dluhy jsou průběžně uhrazovány včetně penále a není třeba řešit jinak. P. Švajda má výpověď a dluh bude obtížně vymahatelný. Je pravděpodobné, že v roce 2015 dojde k dílčími poklesu nájemného, protože nájem v restauraci Stará radnice končí výpovědí k30.6. a není jisté, kdy a za jakých podmínek bude prostor dále pronajímán. 3. Sportovní zařízení v majetku obce: Příjmy z pronájmu nemovitostí (prostor i pozemků), jakož i pronájmu movitých věcí jsou hrazeny přesně podle nájemní smlouvy. Týká se pouze p.o. Aquapark. 4. Zájmová činnost a rekreace: Jedná se o rekreační zařízení Vyškovec. Příjmy přesáhly dvojnásobně plán. Plnění na 212%, v absolutní částce se jedná o navýšení o 11,6 tis. Stále je provozování zařízení prodělečné. 5. Bytové hospodářství: Vykazuje v příjmech lepší než plánované příjmy. I s poklesem počtu bytů se jedná o příjem přesahující 20 mil. Kč. V roce 2014 byly plánovány prodeje posledních dvou bytů v domech určených k prodeji. Podařilo se prodat jediný. Druhý zájemce odstoupil od koupě po vyhodnocení. Tento byt se prodal v roce 2015. 6. Nebytové hospodářství: Příjmy se daří držet nad plánovanou hladinou. Důvodem je pronajímání prostor plátcům s dobrou platební morálkou a navýšení částek u nových pronájmů. 7. Komunální služby a územní rozvoj: Největšími položkami jsou pronájmy pozemků a prodeje. U pronájmu se jedná o setrvalý stav několik let je příjem stabilizován na shodné úrovni. U převodu pozemků došlo v roce 2014 k výraznému navýšení rozpočtu. Důvodem bylo uzavření smlouva a příjem od dvou kupujících (Povodí Moravy u protipovodňových opatření a prodej p. Křenovi). Obojí bylo uskutečněno těsně před koncem roku a rozpočet na tyto příjmy nemohl reagovat. V tomto paragrafu je také příjem za využívaní veřejného sociálního zařízení. Tady došlo k meziročnímu navýšení na 126%, nicméně stále je provozování zařízení vysoce ztrátové (cca 400-500 tis. každý rok). 8. Neinvestiční transfery: Odbor získal částku 200 tis. od MPO na zavedení systému energetického managementu. Bylo realizováno v průběhu posledního čtvrtletí roku 2014. Příloha č. 4 10

Výdaje: 1. Činnost vysokých škol: Byl vyplacen nižší než plávaný příspěvek vysokým školám. Důvodem bylo snížení počtu studentů u OA VŠB. Počet studentů UTB se lehce navýšil. 2. Ostatní záležitosti vzdělávání: Došlo k vyššímu čerpání nákladů na opravy a udržování i nákupu služeb (vždy cca o 20 tis). Tyto náklady byly kompenzovány nižším čerpáním v ostatních položkách a také vyššími příjmy z pronájmu. I když se podařilo navýšit výdaje na opravy a udržování z původních cca 70 tis. na 221 tis., stále je to částka nedostatečná. I s ohledem na to, že rekonstrukce proběhla v roce 2005, je nutno předpokládat v nejbližších letech navýšení v položce oprav a udržování. 3. Bytové hospodářství: Výdaje jsou plněny ve výši nižší než plánované s výjimkou nákupu konzultační, poradenské a právní činnosti. Zde se promítlo hrazení změny evidence pronájmů nebytových prostor ve správě R.K. Servis od 1.1.2015 do SW Radnice VERA. Navýšení bylo kompenzováno výrazně nižším výdajem na nákup ostatních služeb. Do nečerpání se promítla také legislativní úpravapovinnost provádět měření tepla a teplá vody. Vzhledem k absenci prováděcí vyhlášky (byla vydána až v průběhu měsíce listopad 2014 s platností od 1.1.2015), kdy v zákoně byly stanoveny při nesplnění sankce, bylo nutno držet finanční prostředky na tomto paragrafu s rezervou na tuto realizaci. Nakonec prováděcí vyhláška stanovila podmínky, které umožnily splnit zákon a nečerpat celou rezervu. 4. Nebytové hospodářství: Došlo k překročení celkových výdajů. Zdůvodnění v části nesplnění závazných ukazatelů. Přehled jednotlivých činností odboru SMM v roce 2014 vyjádřený počtem případů: 2014 kupní smlouvy (pozemky) 28 kupní smlouvy 1 (byty))* výkupy 7 prodeje 21 Budoucí kupní smlouvy (pozemky) 1 Budoucí kupní smlouvy (byty) 1 Budoucí smlouvy o zřízení věcného 34 břemene Věcná břemena 30 Ostatní smlouvy (dar, dílo,media) 45 směnné smlouvy 3 nájemní smlouvy na dobu neurčitou 28 nájemní smlouvy na dobu určitou 62 výpůjčky 15 příkazní smlouvy, mandátní smlouvy 0 dodatky ke smlouvám 13 ostatní smlouvy (byty) 14 smlouvy realizované prostřednictvím R.K.Servis 148 celkem smluv za odbor SMM (předaných do archivu) 423 Příloha č. 4 11

Záměry města na pronájmy a převody nem.majetku města, 2014 projednaných RM a ZM záměry města na pronájem, výpůjčku nem. majetku 115 Záměry města na nájem bytu 47 záměry města na uzavření Smlouvy o právu provést stavbu 6 záměry města na pronájmy a převody bytů 5 záměry města na převod, nabytí, směnu nem.majetku 75 záměry města na zřízení věc.břemen 73 neschválené záměry 81 Projednané záměry celkem 402 Prodej bytů a bytových domů 2014 počet prodaných bytových domů 0 počet bytů v prodaných bytových domech 2 počet založení společenství vlastníků jednotek domů 0 Finanční objem (Kč) 726 000,00 Nakládání s bytovým fondem 2014 evidence žádostí o nájem městského bytu celkem 349 z toho: počet evidovaných žádostí o nájem náhradního bytu 0 2014 nově uzavření nájemní smlouvy na městské byty celkem 45 byty o velikosti 4+1 1 byty o velikosti 3+1 3 byty o velikosti 2+1 10 byty o velikosti 1+1 15 byty o velikosti 0+1 3 nabídkové řízení na pronájem bytu na základě nejvyšší nabídky měsíčního 5 nájemného nově uzavřené nájemní smlouvy se stávajícími nájemníky 8 počet veřejných prohlídek bytů 52 Byty pro příjmově vymezené osoby 2014 celkový počet zaevidovaných žádostí 35 celkový počet bytů přidělených do nájmu 4 celkový počet uzavřených dodatků k nájem. smlouvám 5 Bytový fond města a nebyt.prostory 2014 počet bytů v majetku města k31.12. 691 počet bytových domů v majetku města k 31.12. 63 Rekonstrukce bytových domů 1 Opravy a údržba památkových objektů 734,2 Opravy a údržba nebytových prostor 3 051,0 Opravy a údržba bytových domů 5 844,9 Finanční prostředky vynaložené celkem (Kč) Ing. Karel Lecián vedoucí odboru Odbor správy majetku města 9 630,1 Příloha č. 4 12

OŽP (ORJ 1600) Odbor životního prostředí PŘÍJMY BĚŽNÉ Příjmy OŽP rozpočtovány ve výši 19.372,6 tis. Kč, skutečnost 20.535,4 tis. Kč. DAŇOVÉ. Největší část tvoří poplatek za likvidaci komunálních odpadů, dále potom správní poplatky, poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu a poplatky za znečišťování ovzduší. NEDAŇOVÉ. Nejvýznamnější položkou jsou příjmy od společnosti EKOKOM s.r.o. za separaci odpadů ve městě a dále příjem za pronájem městských lesů, který je výrazně vyšší než v minulých letech z důvodu ukončení staré smlouvy a následně připravené změny nájemce lesů. PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Rozpočtovány prostředky na lesní hospodářské osnovy. VÝDAJE BĚŽNÉ Výdaje OŽP rozpočtovány ve výši 43.120,0 tis. Kč, skutečnost 40.092,6 tis. Kč. ZEMĚDĚLSTVÍ A OCHRANA ZVÍŘAT. Nejvýznamnějšími položkami jsou položka na umístění psů v útulcích, kastrování koček, položka na boj s městskými holuby a na plošnou deratizaci. Zejména prostředky na boj s městskými holuby jsou poddimenzované. LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Největšími položkami jsou náklady na lesního hospodáře. MYSLIVOST A RYBÁŘSTVÍ. Rozpočtovány prostředky na plomby a mysliveckou přehlídku. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Největší objem prostředků je určen na opravy vybraných částí městských kanalizací. OCHRANA OVZDUŠÍ. Jde o prostředky na provoz zařízení monitorujícího vzduch ve městě, umístněného na hlavní křižovatce a napojeného na síť ČHMÚ. OCHRANA PŘÍRODY. Největší podíl prostředků je určen na údržbu památných stromů a vybraných částí přírody ve správním obvodu pověřeného úřadu (jedná se o katastry 49 obcí). Tato částka je nedostačující a umožňuje řešit jenom akutní případy. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Většina prostředků je určena na separovaný sběr odpadů. Aby se zlepšila situace v otázce čistoty u sběrných míst, bylo by žádoucí zvýšit četnost svozu, což by znamenalo zdražení služeb. POHŘEBNICTVÍ. Nejvýznamnější částka určena na vyplácení mandátní odměny pro HRATES a.s., spravující městská pohřebiště. Jsou to prostředky umožňující pouze základní údržbu tří městských pohřebišť a existuje riziko, že v případě vzniku jakékoliv opravy, nebudou dostačovat. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY (sběr a svoz komunálních odpadů, vývoz odpadkových košů, údržba veřejné zeleně, ruční úklid města, správa a údržba městského mobiliáře, dětských hřišť, lesoparku). Nejvýznamnější a nejrizikovější část rozpočtu OŽP, která se v souvislosti s uzavřenou smlouvou v následujících letech bude navyšovat (viz Smlouva smlouva 2010/881/PO ze dne 16.9.2010). DARY FOND ŽP. Jedná se o dnes již symbolickou podporu projektů v oblasti životního prostředí, určenou pro jednotlivce a spolky, které fungují v našem městě. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A PROPAGACE. Rozpočtovány symbolické a nedostačující prostředky na propagaci v oblasti životního prostředí a ekologickou výchovu. ČINNOST SAMOSPRÁVY. Jsou zde zahrnuty zejména prostředky na školení a cestovné pracovníků OŽP. VÝDAJE KAPITÁLOVÉ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Rozpočtovány prostředky na lesní hospodářské osnovy pro vlastníky lesů ve správním obvodu našeho úřadu. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Rozpočtovány prostředky na městské kanalizace. Ing. Květoslav Fryšták vedoucí odboru Odbor životního prostředí Příloha č. 4 13

OIN (ORJ 1700) Investiční odbor A) Kapitálové příjmy INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY Plán rozpočtu přijatých dotací pro rok 2014 byl na základě rozhodnutí dotačních titulů a smluv stanoven ve výši 30.786,5 tis. Kč. Skutečný příjem dotací v roce 2014 byl ve výši 29.798,0 tis. Kč, splněno na 97%, a to v následujícím členění podle investičních akcí: - příjem dotace na akci Převedení OV z MČ Vésky a Míkovice na ČOV Uherské Hradiště ve výši1.968,5 tis. Kč; - příjem dotace na akci Zateplení MŠ Jarošov ve výši89,7 tis. Kč; - příjem dotace na akci Rekonstrukce lávky přes řeku Moravu ve výši 1.651,6tis. Kč; - příjem dotace na akci IPRM 10: Revitalizace veřejných prostranství Na Rybníku ve výši 9.060,7 tis. Kč; - příjem dotace na akci Zateplení MŠ Markov, Jarošov ve výši 1.525,7 tis. Kč; - příjem dotace na akci Klub kultury bezbariérový výtah ve výši 1.445,0 tis. Kč; - příjem dotace na akci Zahrada MŠ Husova ve výši 2.570,0 tis. Kč - příjem dotace na akci Zahrada MŠ Lomená ve výši 1.201,5 tis. Kč - příjem dotace na akci Zahrada MŠ Jarošov ve výši 1.691,6 tis. Kč - příjem dotace na akci Zahrada MŠ Míkovice ve výši 1.274,6 tis. Kč - příjem dotace na akci Cyklostezka Kunovský les ve výši 6.052,7 tis. Kč - příjem dotace na akci Modernizace učeben ZŠ ve výši 1.266,4 tis. Kč B) Kapitálové výdaje Plán rozpočtu pro rok 2014 v kapitálových výdajích odboru investic byl schválen ZM ve výši 124.387,5 tis. Kč. Schválený rozpočet byl dodržen ve výši 66% -tzn., že celkové čerpání kapitálových výdajů bylo 82.398,4 tis. Kč. Kapitálové výdaje Plán 2014 (v tis. Kč) Čerpání k 31. 12. 2014 (v tis. Kč) 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje - zateplení tělocvičny ZŠ UNESCO - zateplení MŠ Markov, Jarošov - zateplení MŠ Lomená (PD) 8 953,6 8 210,2 2212 Silnice - rekonstrukce ul. Jana Žižky (PD) - rekonstrukce ul. Před Branou, Jarošov (PD) - rekonstrukce ul. Příkrá x Radovy, Míkovice (PD) 839,1 246,1 Příloha č. 4 14

2219 Záležitosti pozemních komunikací - chodníky v ul. 1. máje po Na Vyhlídce - cyklostezka Kunovský les - veř. prostranství Komenského nám. až jezuitská kolej - silnice II/497: UH, Jarošov OK Kaufland - IPRM 11: Veřejné prostranství Pod Svahy + 28. října - veřejná plocha Na Návsi, Jarošov - lávka přes řeku Moravu - parkoviště u hřbitova, Mařatice (PD) 33 628,5 18 258,0 2321 Odvádění a čištění vod - odvedení odpadních vod Míkovice Vésky - odkanalizování RD v ul. Sokolovská(PD) - odkanalizování ul. Průmyslová (PD) - rekonstrukce čerpací stanice Rybárny 19 362,5 7 014,2 3111 Předškolní zařízení - MŠ Jarošov revitalizace školní zahrady - MŠ Husova revitalizace školní zahrady - MŠ Lomená revitalizace školní zahrady - MŠ Míkovice revitalizace školní zahrady - MŠ Štěpnická revitalizace školní zahrady (PD) - MŠ Svatováclavská revitalizace školní zahrady (PD) 7 856,9 7 545,6 3113 3231 3313 Základní školy - ZŠ Mařatice zateplení půdy - ZŠ modernizace přírodovědných učeben Základní umělecké školy - ZUŠ projektová dokumentace Kina - Kino Hvězda - zádveří 8 381,0 4 489,4 1 811,0 176,7 759,9 401,2 3319 Ostatní záležitosti kultury pol. 6112 ocenitelná práva - animační virtuální prohlídka historického města pol. 6121 budovy, haly a stavby - Klub kultury bezbariérová trasa, výtah 2 945,0 2 913,7 3322 Zachování a obnova kulturních památek - budova č. p. 293 bezbariérový přístup - výšina sv. Metoděje - mobiliář 2 354,4 361,8 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - fotbalový stadion dostavba - aquapark snížení energetické náročnosti - rekonstrukce hřiště Na Hliníku - studna a jímka Mařatice 2 106,7 1 211,7 3612 Bytové hospodářství - rekonstrukce č. p. 441, Palackého nám. 13 557,0 13 461,3 3639 Komunální služby a územní rozvoj - IPRM 10: Veřejné prostranství Na Rybníku - rozvojové projekty a programy 12 756,9 11 377,1 Příloha č. 4 15

3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň - IPRM 13: Revitalizace Smetanových sadů (PD) - revitalizace sídelní zeleně II (PD) - Rochus projektová dokumentace - Rochus (1) Revitalizace a zpřístupnění 4847,0 4296,0 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - kamerový systém - digitalizace 796,0 0 5512 Požární ochrana - hasičská zbrojnice Vésky - hasičská zbrojnice Jarošov 1 532,0 1 058,9 6171 Činnost místní správy pol. 6121 budovy, haly a stavby - Hradišťanka prostory SSZ pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení - radnice rekonstrukce výtahu 1 900,0 1 376,4 SOUČET kapitálových výdajů 2014 124 387,5 82 398,4 Fotogalerie realizovaných investičních akcí v roce 2014 Zateplení tělocvičny ZŠ UNESCO Příloha č. 4 16

Zateplení objektu MŠ Markov, Jarošov Cyklostezka Kunovský les, II. etapa Příloha č. 4 17

Rekonstrukce lávky přes řeku Moravu Revitalizace zahrady MŠ Jarošov Příloha č. 4 18

Revitalizace zahrady MŠ Husova Revitalizace zahrady MŠ Lomená Příloha č. 4 19

Revitalizace zahrady MŠ Míkovice Modernizace přírodovědných učeben v ZŠ Příloha č. 4 20

Klub kultury bezbariérový přístup Rekonstrukce Palackého nám. č. p. 441 Příloha č. 4 21

Revitalizace veřejných prostranství Na Rybníku Rekonstrukce hasičské zbrojnice Vésky Příloha č. 4 22

ZŠ UNESCO oprava fasády, výměna oken Obnova fasády domu č. p. 293, Palackého nám. Příloha č. 4 23

Obnova kaple sv. Šebestiána Ing. Bronislava Struhelková vedoucí odboru Odbor investic Příloha č. 4 24

OD (ORJ 1800) Odbor dopravy DAŇOVÉ PŘÍJMY pol. 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství regulační poplatek, stimulující investory při výstavbě k minimalizaci záboru veřejných ploch co do prostoru i času a dále regulující reklamní akce a zařízení, sportovní, kulturní aktivity a produkce cirkusů a lunaparků. rozpočet plán 900,0 tis. Kč skutečnost 1.560,0 tis. Kč Zvýšení příjmů ovlivnila zejména rozsáhlejší výstavba ve městě a také zvýšený dohled ze strany odboru dopravy nad rozsahy a termíny záborů. pol. 1353 - příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů za řidičské oprávnění rozpočet plán 1.300,0 tis. Kč skutečnost 1.308,0 tis. Kč I přes pokračující nepříznivý demografický vývoj, který ovlivňuje počet žadatelů o řidičské oprávnění, byl v roce 2014 naplněn a mírně překročen rozpočtem stanovený plán. pol. 1359 - poplatek za zpracování autovraků rozpočet plán 0,0 tis. Kč skutečnost 46,0 tis. Kč Nejde o příjem města, jedná se o účetní vyjádření peněz za EKO poplatky spojené s převodem neekologických vozidel, které nebyly v závěru roku zaslány na ministerstvo ŽP. pol. 1361 - Správní poplatky poplatky za úkony v oblasti silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu, evidence autoškol a taxislužeb a registru vozidel a řidičů. rozpočet plán 6800,0 tis. Kč skutečnost 7726,2 tis. Kč Výše příjmů za správní poplatky je závislá na počtu žadatelů. Případně na úpravě sazeb správních poplatků dle příslušných zákonů. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2212, pol. 2322 - přijaté pojistné náhrady rozpočet plán 45,0 tis. Kč skutečnost 45,0 tis. Kč Jedná se o pojistné náhrady za poškození součástí a příslušenství komunikací zpravidla při dopravních nehodách. Příjmy byly do rozpočtu doplněny v rámci změn rozpočtu na základě vzniku pojistných událostí, následně bylo poskytnuto plnění dle faktur prokazujících skutečnou výši škody. 2219, pol. 2111 parkovací automaty regulační poplatek dle nařízení města O stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště rozpočet plán 13.966,0 tis. Kč skutečnost 17.026,5 tis. Kč Pozitivní vývoj příjmů z parkovného je dán jak legislativní odpovědností provozovatele vozidla s možnostmi účinné represe, tak i důslednou kontrolou ze strany městské policie. Nemalou mírou přispívá i bezporuchová funkčnost a nízká provozní poruchovost Příloha č. 4 25

2219, pol. 2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů rozpočet plán 0,0 tis. Kč skutečnost 22,7 tis. Kč Jedná se o sankční platby za přetížená vozidla, řešená v rámci přestupkové agendy (15% je v souladu s legislativou příjmem obce) 2219, pol. 2310 - příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku rozpočet plán 0,0 tis. Kč skutečnost 5,4 tis. Kč Jde o příjem za prodej vyřazené dlažby a jiného stavebního materiálu 2219, pol. 2322, 2324 - přijaté pojistné náhrady rozpočet plán 22,9 tis. Kč skutečnost 28,7 tis. Kč Jedná se o pojistné náhrady za poškození součástí a příslušenství komunikací zpravidla při dopravních nehodách. Příjmy byly do rozpočtu doplněny v rámci změn rozpočtu na základě vzniku pojistných událostí, následně bylo poskytnuto plnění dle faktur prokazujících skutečnou výši škody. 2299, pol. 2212 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady rozpočet plán 3000,0 tis. Kč skutečnost 3725,5 tis. Kč Příjmy z dopravních pokut. Plnění rozpočtu je ovlivněno zejména druhem a objemem přestupků, které ovlivňují výši pokuty, ale na druhou stranu i poměrně vysokým podílem neplatičů. 2299, pol. 2324 - sankční platby přijaté od jiných subjektů rozpočet plán 300,0 tis. Kč skutečnost 440,2 tis. Kč Náklady řízení stanovené zákonem, jejichž výše se odvíjí od počtu přestupků řešných ve správním řízení (viz výše). 3631, pol. 2132, nájem ostatních nemovitostí rozpočet plán 500,0 tis. Kč skutečnost 580,8 tis. Kč Nájem sloupů veřejného osvětlení k reklamním účelům prostřednictvím firmy Hrates a.s. 3631, pol. 2322, 2324 - přijaté pojistné náhrady rozpočet plán 52,0 tis. Kč skutečnost 61,6 tis. Kč Jedná se o pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení zpravidla při dopravních nehodách. Příjmy byly do rozpočtu doplněny v rámci změn rozpočtu na základě vzniku pojistných událostí, následně bylo poskytnuto plnění dle faktur prokazujících skutečnou výši škody. 3726, pol. 2329 ostatní nedaňové příjmy rozpočet plán 20,0 tis. Kč skutečnost 20,0 tis. Kč Finanční prostředky za kovový odpad při likvidaci registračních značek jsou ovlivněny množstvím žadatelů o vyřazení nebo přeregistrování vozidla a výkupní cenou kovového odpadu. Příloha č. 4 26

BĚŽNÉ VÝDAJE 2212 Silnice (vozovky) rozpočet plán 6.898,6 tis. Kč skutečnost 6.355,0 tis. Kč Zajištění běžného provozu, oprav a zimní údržby vozovek, jejich součástí a příslušenství (mimo světelné signalizační zařízení) v majetku a správě města. Plánované prostředky na opravy a údržbu vozovek jsou čerpány s ohledem na aktuální stav komunikací a nutnost zajištění údržby a běžných oprav. Mimo zimní období je možné údržbu a opravy komunikací systematicky plánovat s ohledem na finanční možnosti a znalosti vývoje stavebního stavu komunikací. Rozdíly v plánování a následném čerpání finančních prostředků vznikají zejména v zimní období, kdy jsou náklady spojeny s průběhem počasí, které nelze efektivně v dostatečném časovém předstihu předvídat a je nutné v závěru roku ponechat rezervu na případné zajištění zásahů zimní údržby. 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací rozpočet plán 5.295,9 tis. Kč skutečnost 4.621,9 tis. Kč Zajištění běžného provozu, oprav a zimní údržby chodníků, stezek a parkovišť (včetně parkovacích zařízení). Plánované prostředky na opravy a údržbu jsou čerpány s ohledem na aktuální stav komunikací a nutnost zajištění údržby a běžných oprav. Rozdíly v plánování a následném čerpání finančních prostředků jsou dány opět zejména potřebnou rezervou na zajištění zimní údržby. V roce 2014 byl schodek mezi plánovanými a čerpanými prostředky prohlouben také díky záměru na obnovu přístřešků zastávek, kde se město zavázalo k realizaci spodních staveb pro tyto přístřešky (základy, úpravy dlážděných ploch). Na tyto práce byla vyčleněna rezerva cca 150,0 tis. Kč. Tyto práce měly být realizovány v závěru roku, ale nakonec nebyly provedeny (nebyly dodány přístřešky). 2221 provoz veřejné silniční dopravy rozpočet plán 4.327,5 tis. Kč skutečnost 4.088,2 tis. Kč Náklady na úhradu prokazatelné ztráty ČSAD Uh. Hradiště (bezplatná přeprava důchodců nad 70 let a provoz školních autobusů) a na zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje (příspěvek Zlínskému kraji, dle smluvně stanovené částky na občana města, a příspěvek na provoz MHD v rámci příměstské dopravy). Pro další roky je avizováno postupné navyšování uvedených příspěvků, zejména na zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje. Určitou neznámou zůstává příspěvek města na KORIS (Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji). Jedná se o příspěvek na zajištění integrovaného systému, který je opakovaně avizován koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje, zatím však nebyl uplatněn. 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě rozpočet plán 601,0 tis. Kč skutečnost 529,5 tis. Kč Prostředky na zajištění běžného provozu a oprav světelného signalizačního zařízení. Čerpání finančních prostředků je ovlivněno počtem poruch a úprav dotčeného zařízení. 2239 ostatní záležitosti vnitrozemské plavby rozpočet plán 30,0 tis. Kč skutečnost 0,0 tis. Kč Prostředky na zajištění provozu přístaviště na řece Moravě. Jedná se zejména o úklid přístavní hrany z důvodu kolísání hladiny řeky Moravy a s tím spojeného znečištění přístaviště naplaveninou. V roce 2014 nebyly tyto prostředky čerpány, protože úklid naplavenin byl opakovaně zajištěn ve spolupráci s odborem správy majetku města s využitím pracovníků na veřejně prospěšné práce. Příloha č. 4 27

2321 odvádění a čištění odpadních vod rozpočet plán 850,0 tis. Kč skutečnost 714,5 tis. Kč Prostředky na provoz, údržbu, opravy kašen a prostředky na zajištění odvádění srážkových vod z komunikací do kanalizace (opravy a údržba uličních vpustí) jsou čerpány dle poruch, případně rozsahu znečištění (zanesení) dešťových vpustí. V posledních letech narůstají krádeže litinových poklopů vpustí, jsme tedy nuceni udržovat určitou finanční rezervu k zajištění případné operativní náhrady odcizených poklopů. 3631 veřejné osvětlení rozpočet plán 6.302,9 tis. Kč skutečnost 5.369,5 tis. Kč Zajištění provozu, oprav a údržby veřejného osvětlení zahrnuje jak obnovu a běžné opravy, tak i spotřebu elektrické energie. Cílem je postupnou modernizací náklady na el. energii snižovat. 3729 Ostatní nakládání s odpady rozpočet plán 70,0 tis. Kč skutečnost 0,0 tis. Kč Finanční prostředky na údržbu stavebního dvora v ul. Za Tratí, kde je přechodně ukládán použitelný stavební materiál z oprav a rekonstrukcí komunikací ve městě nebyly v roce 2014 čerpány. Údržbové práce byly pozastaveny z důvodu plánovaných záměrů na převody pozemků v této lokalitě. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň rozpočet plán 3475,0 tis. Kč skutečnost 3202,4 tis. Kč Blokové čištění komunikací po zimním období a strojní čištění místních komunikací v průběhu roku je zajišťováno dle harmonogramů, které jsou odborem dopravy každoročně aktualizovány. Úspory je dosahováno nejen díky důsledné kontrole dodržování stanovených harmonogramů, ale také díky operativnímu snižování rozsahu strojního zametání dle průběhu počasí a aktuálního stavu znečištění komunikací. Omezováno bylo také strojní čištění na dlážděných vozovkách v centru města z důvodu zajištění soudržnosti povrchu (minimalizace vymývání spár). 6112 Zastupitelstva obcí rozpočet plán 1,6 tis. Kč skutečnost 1,0 tis. Kč Úhrada členského poplatku ve Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení a zajištění chodu dopravní komise v Uh. Hradišti. Nedočerpání prostředků je dáno sníženými náklady na zajištění chodu komise pro dopravu. 6171 Činnost místní správy rozpočet plán 325,0 tis. Kč skutečnost 118,1 tis. Kč Zajištění odborných posudků, překladů pro potřeby správního řízení, ochranných pomůcek, školení a vzdělávání úředníků, cestovních nákladů a dalších drobných provozních nákladů odboru dopravy. V rámci činností místní správy dosahuje odbor dopravy úspor ve všech položkách při zachování potřebného vzdělávání úředníků (školení, semináře) i respektování nároku na pracovní oděv a obuv. Příloha č. 4 28

Kapitálové výdaje: 2212, pol. 6121 drobná projektová dokumentace odboru dopravy - plán 45,0 tis. Kč - plnění 45,0 tis. Kč Úprava projektová dokumentace I. etapy bezbariérové trasy Štěpnice autobusové nádraží dle připomínek Státního fondu dopravní infrastruktury před podáním žádosti o dotaci. 2212, pol. 6121 Generel dopravy souměstí Uh. Hradiště, St. Město a Kunovice - plán 600,0 tis. Kč - plnění 190,9 tis. Kč Realizace generelu dopravy je naplánována do 30.6.2015. V roce 2014 měly být provedeny a uhrazeny potřebné dopravní průzkumy. Na straně zhotovitele však došlo ke zpoždění a průzkumy nebyly zrealizovány v potřebném rozsahu a termínu, proto byla uhrazena jen poměrná část plánovaných nákladů. Dokončení průzkumů je přesunuto na rok 2015. 2212, pol. 6121 projekt sanace opěrné stěny ul. Pod Kopcem - Jarošov - plán 44,6 tis. Kč - čerpáno 0,0 tis. Kč Špatný stavební stav opěrné stěny v ul. Pod Kopcem ohrožuje únosnost a stabilitu místní komunikace. Byla zadána projektová dokumentace na statické zajištění vozovky a obnovu opěrné stěny. V průběhu zpracování však bylo objeveno několik nových skutečností, které si vynutily doplnění nových podkladů a přepracování původního záměru (již provedené lokální zajištění komunikace v minulosti, špatná statika přilehlých nemovitostí, která ovlivňuje technologii provádění statického zajištění komunikace). Z uvedených důvodů bylo dokončení projektové dokumentace přesunuto na rok 2015. 2212, pol. 6121 rekonstrukce ul. J. E. Purkyně - plán 1815,0 tis. Kč - čerpáno 1730,7 tis. Kč Rekonstrukce komunikace v ul. J. E. Purkyně navazuje na realizované nové dopravní napojení areálu nemocnice okružní křižovatkou. Byl tak zrekonstruován ucelený úsek místní komunikace od křižovatky s ul. Štěpnická po podjezd pod tratí ČD. před: po: Příloha č. 4 29

2219, pol. 6121 rekonstrukce chodníku v ul. Pivovarská - Jarošov - plán 1099,0 tis. Kč (finanční prostředky poskytla MK Jarošov) - čerpáno 1087,1 tis. Kč Pokračování v rekonstrukci chodníků podél ul. Pivovarská v Uh. Hradišti Jarošově ve spolupráci s místní komisí. před: po: 2219, pol. 6121 rekonstrukce chodníku Štěpnice - plán 170,0 tis. Kč (finanční prostředky poskytla MK Štěpnice) - čerpáno 169,4 tis. Kč Pokračování v rekonstrukci chodníků na sídlišti Štěpnice v Uh. Hradišti ve spolupráci s místní komisí. Při rekonstrukcích je postupně nahrazován povrch chodníků z lité asfaltu zámkovou dlažbou. před: po: 2219, pol. 6121 rekonstrukce schodů ke kostelu v Sadech - plán 812,9 tis. Kč (finanční prostředky poskytla MK Sady) - čerpáno 0,0 tis. Kč Na základě podnětu místní komise byly v průběhu roku přesunuty finanční prostředky na opravu schodiště v Sadech. Po stanovení technologie opravy konzultované s několika projektanty bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Dokončení PD a realizace opravy byla přesunuta na rok 2015. Příloha č. 4 30

2219, pol. 6121 optimalizace pěších tras v areálu bývalých kasáren - plán 200,0 tis. Kč - čerpáno 210,6 tis. Kč Vybudování nových úseků chodníků v areálu bývalých kasáren k vytvoření plynulých pěších tras. před: po: 2219, pol. 6121 pilotní projekt CentralMeetbike - plán 587,0 tis. Kč - čerpáno 586,9 tis. Kč Dokončení pilotní investice na podporu cyklistické dopravy ve městě mezinárodního dotačního projektu CentralMeetbike - kryté parkování kol u nádraží ČD (10 boxů). před: po: 2219, pol. 6121 obnova závorového systému u OD Centrum - plán 500,0 tis. Kč - čerpáno 452,9 tis. Kč Modernizace původní pokladny závorového systému u OD Centrum z roku 2001. 2219, pol. 6121 rekonstrukce chodníku ul. 1. Máje (I. etapa) - plán 1323,5 tis. Kč (finanční prostředky poskytla MK Mařatice) - čerpáno 1323,5 tis. Kč Dokončení pravostranného chodníku podél ul. 1. Máje v Uh. Hradišti Mařaticích. Rekonstrukce byla zahájena ve spolupráci s místní komisí Mařatice v roce 2013. před: po: Příloha č. 4 31

2221, pol. 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - plán 695,0 tis. Kč - čerpáno 692,3 tis. Kč Příspěvek města na pořízení dlouhodobého hmotného investičního majetku nízkopodlažního autobusu, z důvodu obnovy (modernizace) vozového parku pro zajištění MHD. ilustrační foto zdroj Slovácký deník 2299, pol. 6121 světelný přechod ul. Pivovarská, Uherské Hradiště - Jarošov - plán 579,0 tis. Kč (finanční prostředky poskytla MK Jarošov) - čerpáno 0,0 tis. Kč Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v místě stávajícího neřízeného přechodu pro chodce u objektu bývalého Pivovaru v Uh. Hradišti Jarošově. Z důvodu komplikací při projektové přípravě a povolení stavby (negativní stanoviska dotčených orgánů a správců síti, kolize s pozemky, které nejsou v majetku města) je realizace akce přesunuta na rok 2015. Ing. Jindřich Havelka vedoucí odboru Odbor dopravy Příloha č. 4 32

OŠS (ORJ 1900) Odbor školství a sportu PŘÍJMY Celkové příjmy odboru v roce 2014 byly rozpočtované ve výši 1.004,2 tis. Kč, skutečné příjmy činily 1.092,2 tis. Kč. Příjmy tvořily položky příjmy za školení ředitelů a vedoucích pracovníků škol správního obvodu Uh. Hradiště realizovaných odborem ve výši 136,4 tis. Kč, příjmy za pronájem sportovní haly a za pronájem in-line plochy na zimním stadionu v celkové výši 183,0 tis. Kč, tzv. sponzorské příjmy za poskytování služeb - propagaci partnerů v rámci sportovní akce spolupořádané odborem MTB CROSS COUNTRYa dětský cyklistický den ve výši 36,3 tis. Kč, vratky od příjemců neinvestičních dotací z Fondu mládeže a vzdělávání a z Fondu sportu ve výši 83,4 tis. Kč. Dále v rámci příjmů - neinvestičních přijatých transferů, to byla dotace ze státního rozpočtu ve výši 12,8 tis. Kč pro DDM, dotace od Zlínského kraje ve výši 64,0 tis. Kčpro DDM, dotace z projektu Rovné příležitosti žáků ve výši523,8 tis. Kč pro ZŠ UNESCO a dotace pro město ze Zlínského kraje ve výši 50,0 tis. Kč na provoz Dětského dopravního hřiště. VÝDAJE Celkové výdaje odboru v roce 2014 byly rozpočtované ve výši 45.515,5 tis. Kč, skutečné výdaje činily 44.362,8 tis. Kč, z toho běžné výdaje 44.262,8 tis. Kč a kapitálové ve výši 100,0 tis. Kč. Z celkových výdajů činily prostředky na přidělování neinvestičních dotací z Fondu mládeže a vzdělávání a z Fondu sportu celkem za oba fondy 3.848,9 tis. Kč. ŠKOLSTVÍ Skutečné běžné výdaje pro oblast školství činily 24.486,0 tis. Kč, kapitálové výdaje 100,0 tis. Kč.Kapitálové výdaje ve výši 100,0 tis. Kč byly určeny pro ZŠ Větrná na pořízeníkonvektomatu do školní jídelny. Nejvyšší položku výdajů ve výši 23.592,0 tis. Kč tvořily příspěvky na provoz školských příspěvkových organizací zřízených městem MŠ Svatováclavská, ZŠ UNESCO, ZŠ Za Alejí, ZŠ Sportovní, ZŠ a MŠ Větrná, ZŠ TGM UH-Mařatice, ZŠ a MŠ UH- Jarošov a Dům dětí a mládeže Šikula. Výdaje - neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím činily 523,8 tis. Kč. dotace pro ZŠ UNESCO a 76,3 dotace pro DDM. Ostatní běžné výdaje ve výši 203,9 tis. Kč jsou výdaje za školení ředitelů a vedoucích pracovníků škol správního obvodu Uh. Hradiště realizovaných odborem, dále nákupy ostatních služeb na organizaci slavnostního ocenění pedagogických pracovníků a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží, na ocenění žáků škol zřízených městem, na náklady související se zápisem žáků na nový školní rok inzerce zápisu, na organizaci porad ředitelů škol a školských zařízení správního obvodu UH apod., 15,0 tis. Kč byly výdaje na školení, pohoštění a cestovné. Další významnou položku tvoří Fond mládeže a vzdělávání, z něhož bylo rozděleno 75,0 tis. Kč. SPORT Běžné výdaje pro oblast sportu činily 19.776,9 tis. Kč. Největší položku běžných výdajů činí výdaje ve výši 10.302,3 tis. Kč na provoz příspěvkových organizací zřízených městem - Sportoviště města a Aquapark, dále na neinvestiční dotace ve výši 5.300,0 tis. Kč na mládežnický fotbal pro 1.FC Slovácko, na akci Slovácké léto 200,0 tis. Kč a pro TJ Slavoj Jarošov 76,0 tis. Kčna provoz hřiště v místní části Jarošov. Další významnou položku tvoří Fond sportu, z něhož bylo rozděleno 3.773,9 tis. Kč. Příloha č. 4 33