Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné výdaje 6. Kapitálové výdaje 98 314,76 12 895,86 Součet výdajů 111 210,62 Saldo = příjmy mínus výdaje - 4 607,40 8. Financování + 4 607,40 1
1. Daňové příjmy v tis. Kč Sdílené daně - DPH 21 909,00 - Daň z příjmů práv. osob 13 453,00 - Daň z příjmů fyzických osob 11 361,00 Daň z příjmů práv. osob obec 5 000,00 Daň z nemovitostí 2 000,00 Správní poplatky 5 429,00 Poplatek za komunální odpad 2 750,00 Poplatek ze psa 250,00 Poplatek za uţívání veřejného prostranství 50,00 Poplatek za provoz výherních hracích automatů 1 410,00 Poplatek ze vstupného 15,00 Poplatek za lázeň. a rekreační pobyt 10,00 Poplatek z ubytovací kapacity 36,76 Daňové příjmy celkem 63 673,76 2. Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Lesní hospodářství 409,00 Pitná voda AQUASERVIS 1 175,00 Nájem nebytových prostor 3 615,91 Zpravodaj inzerce 141,40 Bytové hospodářství nájem 171,00 Sluţby Městská knihovna 65,00 Sluţby Pečovatelská sluţba 700,00 Sluţby Městského úřadu 70,00 Příjmy z kulturních akcí 55,00 Prodej propagačního materiálu 20,00 Přijatý úrok z vkladů na účtech 90,00 Příjmy z pronájmu pozemků 172,06 Příjmy ze sportoviště 450,00 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 10,00 Příjmy dividendy 130,00 Splátky půjček od obyvatelstva FOROB 204,00 Splátky půjček od OPS 435,00 Příjmy parkovací automaty 230,00 Odpady likvidace plastů 400,00 Nedaňové příjmy celkem 8 543,37 3. Kapitálové příjmy Prodej bytů 12 875,72 Prodej ost. nemovitostí 0,00 Prodej pozemků 1 600,00 Kapitálové příjmy celkem 14 475,72 2
4.Přijaté dotace Ze státního rozpočtu : - státní správa 18 849,30 - školství 1 030,07 - sociální dávky 0,00 Obec Častolovice - příspěvek na PS 31,00 Dotace celkem 19 910,37 8. Financování Splátky úvěru budova MěÚ - 3 333,60 Změna stavu na základním běţném účtu 7 941,00 Financování celkem + 4 607,40 3
5. Běžné výdaje Příspěvek na obědy ţákům ADEVA 1 300,00 Příspěvek Svazu postiţených civilizačními chorobami 19,00 Příspěvek Charit. Domovu 50,00 Příspěvek Centrum zdravot. postiţené RK 5,00 Příspěvek Centrum sociální pomoci HK 50,00 Příspěvek OS CEMA Ţamberk 25,00 Příspěvek OS Brouček 20,00 Příspěvek Diakonie Broumov 6,00 Příspěvek Děti Orionu RK 0,00 Příspěvek Útulek pro psy Lukavice 125,00 Příspěvek GC Týniště n. Orl. 40,00 Příspěvek DSO Orlice 124,00 Příspěvek LAXUS HK protidrogová prevence 20,00 Příspěvek Hospic Aneţky České Č. Kostelec 5,00 Příspěvek Euroregion 24,60 Příspěvek RTIC 250,00 Příspěvek Hospodářská komora 5,00 Příspěvek Český svaz zahrádkářů 4,00 Příspěvek Svaz měst a obcí 10,00 Příspěvek Kynologická organizace 3,00 Příspěvek Klub Turista 4,00 Příspěvek BESIP 20,00 Příspěvek Národní síť zdravých měst 9,50 Příspěvek JUNÁK 10,00 Příspěvek na ost. tělovýchovnou činnost 522,00 Příspěvek na ost. kulturní činnost 10,00 Ostatní záleţitosti kultury - kronika 22,50 - SPOZ 91,00 - propagace města 245,00 - setkání Kostelců 30,00 - setkání Lhot 100,00 - mezinárodní spolupráce 130,00 - obnova a restaurování památek 322,50 - kulturní akce 350,00 - Zpravodaj 260,00 Technické sluţby - TS WC 340,00 - veřejná zeleň 450,00 - veřejné osvětlení 1 550,00 - ostatní 4 570,00 Městská policie 4 698,06 Hasiči - město 1 093,00 - Skála 62,00 - Kostelecká Lhota 54,80 Státní správa a samospráva 49 073,77 Správa informační systémy 2 906,00 Zastupitelstvo 1 977,08 Klub důchodců 120,00 Pečovatelská sluţba 4 273,36 Pečovatelská sluţba domovinka 56,00 Městská knihovna 1 832,90 4
Příspěvek na provoz SK Rabštejn 900,00 Příspěvek na provoz ZŠ 4 248,00 Příspěvek na provoz MŠ Krupkova 750,00 Příspěvek na provoz MŠ Mánes 990,00 Příspěvek na provoz - DDM 400,00 Bytové hospodářství hospodářská činnost 890,00 Péče o vzhled obcí a zeleň - nová výsadba 440,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50,00 Sběr a svoz komunálního odpadu 2 723,79 Ostatní náklady s odpady informační kampaň 10,00 Sociální dávky - státní 0,00 - poštovné 200,00 - ostatní sluţby 541,70 - refundace mezd sociálních asistentek 340,20 - protidrogová prevence 50,00 - tiskopisy recepty, průkaz ZTP 8,00 Úroky z úvěru 1 053,00 Poplatky za vedení bankovních účtů 170,00 Finanční vyrovnání ze SR za rok 2007 2 281,00 Daň z příjmů za obec 5 000,00 Běžné výdaje celkem 98 314,76 6. Kapitálové výdaje Městská policie vozidlo 300,00 Hasiči vybavení 220,00 Hasiči projektová dokumentace 125,00 Stoka C,C1 5 454,60 Výpočetní technika MěÚ 1 264,00 Investiční dotace SK Klackaři 250,00 Nákup pozemků 350,00 Úprava koupaliště 819,49 Budovy městské ZUŠ 90,00 Skatepark dofinancování dotace 960,15 Opravy sloupů VO havarijní stav 350,00 PD celkem 2 212,62 Zateplení soklu domu a odstranění plísní v čp. 1459 260,00 Změna ÚP 140,00 Koncepce rozvoje městské zeleně 100,00 Kapitálové výdaje celkem 12 895,86 5