1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2016 po 8.rozpočtovém opatření tabulka č.1: města na rok 2016 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh příjmů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu na rok 2016 na rok 2016 opatření 00 Nespecifikované x 29 000 174,93 7 862 963,00 36 863 137,93 z toho Globální dotace 0000 4112 19 836 400,00 19 836 400,00 Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise 0000 4121 50 000,00 50 000,00 Dotace Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Dvůr Král.n.L. 0000 4116, 4216 420 656,50 420 656,50 Dotace ÚP Odborný referent odboru RISM 2512 0000 4116 172 326,00 18 000,00 190 326,00 Dotace ÚP Odborný referent odboru ODP 2511 0000 4116 188 400,00 18 000,00 206 400,00 Dotace ÚP Manažer prevence kriminality 2513 0000 4116 87 097,00 87 097,00 Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality 2052 0000 4116 538 338,00 45 000,00 583 338,00 Dotace ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 2508 0000 4116 116 773,00 116 773,00 Dotace ÚP Administrativní a kancelářská činnost 2510 0000 4116 97 512,00 10 963,00 108 475,00 Dotace ÚP Administrativní a kancelářská činnost 2509 0000 4116 115 724,00 13 000,00 128 724,00 Dotace ÚP Asistent prevence kriminality 2053 0000 4116 83 493,00 15 000,00 98 493,00 Dotace Zateplení MŠ Roháčova a Krásnohorské 0000 4213, 4216 108 000,00 108 000,00 Dotace Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem - noclehárna, pečovatelská služba 0000 4122 1 710 000,00 1 710 000,00 Dotace Knihovna Slavoj Pověsti Královédvorska II. 0000 4116 35 000,00 35 000,00 Dotace DDM Jednička Prima hrátky v Jedničce aneb Zahradní slavnost pro děti 0000 4122 20 000,00 20 000,00 Dotace DDM Jednička Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok 0000 4122 25 000,00 25 000,00 Dotace DDM Jednička - 12.ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců 0000 4122 22 000,00 22 000,00 Dotace SPOD 0000 4116 3 061 560,00 3 061 560,00 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 0000 4116 318 745,00 318 745,00 Doplatek dotace SPOD za rok 2015 0000 4116 130 249,43 130 249,43 Dotace na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin 0000 4116 9 850,00 9 850,00 Dotace na výkon sociální práce 0000 4116 651 000,00 651 000,00 Dotace Jednotná vizualizace turistického portálu a propagačních materiálů 0000 4122 36 000,00 36 000,00 Vratka dotace ZŠ 5.května Technické vzdělávání 6402 2229 10 051,00 10 051,00 Dotace Odpadový kalendář 2017 0000 4122 29 000,00 29 000,00 Dotace Knihovna Slavoj Pověsti Královédvorska II.(KH Kraj) 0000 4122 33 000,00 33 000,00 Dotace Hankův dům Dny R.A.Dvorského 23 000,00 23 000,00 Dotace Hankův dům Cool fest 0000 4116 150 000,00 150 000,00 Dotace DDM Jednička Zlatý oříšek 2016 0000 4122 100 000,00 100 000,00 Dotace DDM Jednička Juniorfilm - Memoriál J.Beneše a Zlaté slunce 0000 4122 25 000,00 25 000,00 Dotace na částečnou úhradu nákladů na Regionální hru 0000 4122 60 000,00 60 000,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady - Rozvíjení talentovaných dětí v oblasti pěvecké 0000 4122 24 000,00 24 000,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady - Motivujeme své žáky k technickému vzdělání 0000 4122 70 000,00 70 000,00 Dotace ZŠ Podharť - Cvičíme fantazii, jemnou motoriku a prostorovou orientaci 0000 4122 60 000,00 60 000,00 Dotace DDM Jednička Dvorská Jednička 0000 4116 20 000,00 20 000,00 Dotace DDM Jednička Juniorfilm 22.ročník celostátní soutěže 0000 4116 70 000,00 70 000,00 Dotace Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními odpady - komposté 0000 4122 89 000,00 89 000,00 Dotace Oprava mostu J.Palacha 0000 4122 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 Dotace Stavební úpravy pro cyklisty na Benešově nábřeží 0000 4122 0,00 1 308 000,00 1 308 000,00 Dotace Obnova střešního pláště Hankův dům 0000 4116 0,00 1 435 000,00 1 435 000,00 Dotace na volby do senátu a zastupitelstev krajů 0000 4111 403 000,00 403 000,00 01 Výstavba x 1 030 000,00 100 000,00 1 130 000,00 z toho Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace 0000 1361 1 000 000,00 100 000,00 1 100 000,00 Přijaté sankční platby 2169 2212 30 000,00 30 000,00 02 Vodní hospodářství x 0,00 0,00 0,00 03 Životní prostředí x 2 874 108,00 185 800,00 3 059 908,00 z toho Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem 3722 2111 60 000,00 60 000,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0000 1334 350 000,00 56 000,00 406 000,00 Správní poplatky 0000 1361 86 650,00 24 900,00 111 550,00 Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) 3725 2111 2 300 000,00 2 300 000,00 Sankční platby - pokuty 2399,3719, 3729,3749, 1069 2212 26 500,00 69 900,00 96 400,00 Dar Odpadový kalendář 2017 3725 2321 20 000,00 35 000,00 55 000,00 Příjmy z pronájmu kompostérů 3725 2133 18 000,00 18 000,00 Ostatní 3725, 3719 2324, 2111 12 958,00 12 958,00 04 Živnosti x 375 000,00 0,00 375 000,00 z toho Správní poplatky 0000 1361 270 000,00 270 000,00 Sankční platby - pokuty 2169 2212 105 000,00 105 000,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x 27 205 000,00 0,00 27 205 000,00 z toho Správní poplatky 0000 1361 2 715 000,00 2 715 000,00 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 0000 1353 300 000,00 300 000,00 Přijaté sankční platby - pokuty 2299 2212 23 200 000,00 23 200 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 2229 2324 990 000,00 990 000,00 09 Lesy města, spol. s r.o. 1031 2132 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 10 Doprava x 0,00 0,00 0,00 14 Školství 3119 2212 133 700,00 0,00 133 700,00 16 Kultura a vnější vztahy x 744 118,00 13 000,00 757 118,00 z toho Městské informační centrum 2143 2111, 2112 145 000,00 145 000,00 Vlastivědné čtení 3349 2111 13 000,00 13 000,00 26 000,00 Regionální hra - inzerce 2143 2111 152 000,00 152 000,00 Památky - pokuty a náklady řízení 3329 2212, 2324 12 000,00 12 000,00 Odvody za porušení rozpočtové kázně 3315, 6171 2211 25 568,00 25 568,00 Odvod do rozpočtu zřizovatele Hankův dům, MKZ 3319 2122 140 000,00 140 000,00 MAS Královédvorsko - záloha MAP 6171 2324 237 500,00 237 500,00 Vratky dotací poskytnutých z rozpočtu města 6171, 3419 2324 19 050,00 19 050,00 19 Vnitřní správa x 2 123 060,00 144 000,00 2 267 060,00 z toho Správní poplatky 0000 1361 1 303 000,00 1 303 000,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1343 325 000,00 325 000,00 Příjmy z pronájmu hrobových míst 3632 2139 300 000,00 117 000,00 417 000,00 Příjmy za služby 6171, 1014 2111 38 160,00 27 000,00 65 160,00 Ostatní příjmy 6171 2132, 2212, 2324 156 900,00 156 900,00 20 Výpočetní technika a informatika 6171 2111 6 000,00 0,00 6 000,00 21 Kancelář starosty města x 1 620 000,00 0,00 1 620 000,00 z toho Městská policie - pokuty na místě nezaplacené 5311 2212 120 000,00 120 000,00 Městská policie - pokuty na místě zaplacené 5311 2212 150 000,00 150 000,00 Parkovné z parkovacích automatů 2219 2111 1 100 000,00 1 100 000,00 Noviny radnice - prodej inzerce 3349 2111 250 000,00 250 000,00 25 Kancelář tajemníka úřadu 3349 64 200,00 0,00 64 200,00 Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení 6171 2212, 2324 60 000,00 60 000,00 Ostatní 6171 2324 4 200,00 4 200,00 28 Práce a sociální věci x 587 000,00 35 000,00 622 000,00 z toho Přijaté příspěvky a náhrady - pohřebné 6171 2324 20 000,00 35 000,00 55 000,00 Splátky návratné finanční výpomoci od obyvatelstva 0000 2460 6 000,00 6 000,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 6409 2229 560 000,00 560 000,00 Správní poplatky 0000 1361 1000,00 1000,00 38 Správa a údržba majetku x 51 629 426,20 858 400,00 52 487 826,20
2 z toho Služby byty 3612 2111 4 200 000,00 4 200 000,00 Nájemné byty 3612 2132 8 800 000,00 840 000,00 9 640 000,00 Služby nebyty 3613 2111 500 000,00 500 000,00 Nájemné nebytových prostor 3613 2132 3 000 000,00 3 000 000,00 Nájemné garáže 3613 2132 20 000,00 20 000,00 Nájemné Fond Gymnázium 3121 2132 593 300,00 593 300,00 Nájemné Fond Zvláštní a praktická škola 3113 2132 204 128,00 204 128,00 Poplatky z prodlení byty 3612 2132 30 000,00 30 000,00 Přijaté pojistné náhrady 3639 2322 350 000,00 350 000,00 Nájemné Městské vodovody a kanalizace, s r.o. 2310 2132 15 003 730,20 15 003 730,20 Čištění odpadních vod - platba od MěVAK, s r.o. 2321 2111 17 480 004,00 17 480 004,00 Technické služby města Dvora Králové nad Labem - vratka příspěvku 6409 2229 817 423,00 817 423,00 Program obnovy venkova 3639 2111 0,00 18 400,00 18 400,00 Ostatní příjmy 2321, 6310, 3612, 3613, 6171 2111, 2141, 2324, 2132, 2133 630 841,00 630 841,00 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x 5 399 845,00 355 288,00 5 755 133,00 z toho Pronájem pozemků 3639 2131 380 000,00 29 000,00 409 000,00 Prodej pozemků 3639 3111 1 800 000,00 74 000,00 1 874 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků - honitby 1032 2131 66 000,00 66 000,00 Prodej domů, bytů a staveb 3612 3112 2 600 000,00 252 288,00 2 852 288,00 Smluvní pokuty - prodloužení výstavby RD 3639 2212 81 245,00 81 245,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 3639 2119, 2310 472 600,00 472 600,00 40 Stavebnictví 6171 0,00 0,00 0,00 41 Všeobecná pokladní správa x 200 078 790,62 68 700,00 200 147 490,62 z toho Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 0000 1111 38 000 000,00 38 000 000,00 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 0000 1112 4 642 800,00 4 642 800,00 Daň z příjmu právnických osob 0000 1121 41 000 000,00 41 000 000,00 Daň z příjmu právnických osob - obec 0000 1122 9 220 680,00 9 220 680,00 Daň z přidané hodnoty 0000 1211 77 000 000,00 77 000 000,00 Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba 0000 1113 4 500 000,00 4 500 000,00 Poplatek ze psů 0000 1341 470 000,00 470 000,00 Poplatek za komunální odpad 0000 1337 7 400 000,00 7 400 000,00 Poplatek z ubytovací kapacity 0000 1345 180 000,00 180 000,00 Daň z nemovitostí 0000 1511 15 300 000,00 15 300 000,00 MAS Královédvorsko, z.s. - návratná finanční výpomoc - splátky 0000 2420 0,00 0,00 Správní poplatky 0000 1361 15 000,00 15 000,00 Parkovací karty 2219 2111 200 000,00 25 700,00 225 700,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171, 3639 2324 170 000,00 43 000,00 213 000,00 Příjmy z úroků 6310 2141 20 000,00 20 000,00 Přijaté pojistné náhrady 6171 2322 114 047,00 114 047,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2111 10 000,00 10 000,00 Odvod z loterií a jiných podobných her 0000 1351 612 547,71 612 547,71 Odvod z výherních hracích přístrojů 0000 1355 221 861,91 221 861,91 Záloha na kupní cenu Průmyslová zóna 3639 3111 1 000 000,00 1 000 000,00 Ostatní příjmy 0000 1344, 1349 1 854,00 1 854,00 Příjmy celkem 328 870 422,75 9 623 151,00 338 493 573,75 ORJ Druh výdajů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu na rok 2016 na rok 2016 opatření 00 Nespecifikované x 1 848 965,15 0,00 1 848 965,15 z toho Sociální fond 6171, 5311 51xx, 54xx 1 800 000,00 1 800 000,00 Vratky dotací za rok 2015 6402 5366, 5364 48 965,15 48 965,15 01 Výstavba 6171, 3635,2169 51xx Z 205 000,00-100 000,00 105 000,00 02 Vodní hospodářství x Z 13 659 635,00-290 486,25 13 369 148,75 z toho PD ostatní + aktualizace dle zákona č. 137/2006 2321 6121 796 000,00-193 000,00 603 000,00 Rekonstrukce V + K - 28. října - splátka úvěru 2321 6121 3 550 000,00-97 486,25 3 452 513,75 Kanalizace ul.klicperova (přepojení) 2321 6121 679 000,00 679 000,00 Odlehčení kanalizace ul. Pařezova 2321 6121 550 000,00 550 000,00 Kanalizace, vodovod + ČOV Žireč 2321, 2310 6121 393 400,00 393 400,00 PD ke SP Kanalizace Verdek 2321 6121 38 000,00 38 000,00 Opatření na zlepšení kvality pitné vody PD 2310 6121 0,00 0,00 Vodovodní řad Zboží pod komunikací 2310 6121 650 000,00 650 000,00 Vodovod Verdek - výměna azbestového potrubí 2310 6121 0,00 0,00 V+K ul.štefánikova 2321 6121 2 497 000,00 2 497 000,00 Kanalizace v ul. Hradecká pod chodníky 2321 6121 1 500 000,00 1 500 000,00 V+K ul. Puchmajerova 2321 6121 1 104 000,00 1 104 000,00 Výměna části vodovodu v ul. Husitská 2310 6121 506 000,00 506 000,00 Nákup vodoměrů nebo čerpadel pro vrty (měřidla) 2310 6122 121 000,00 121 000,00 SW dispečink výroby vody 2310 6111 1 200 000,00 1 200 000,00 ČOV Dvůr Králové nad Labem 2321 6121 75 235,00 75 235,00 03 Životní prostředí x Z 3 120 852,00-229 977,00 2 890 875,00 z toho Separace plastů, papíru a skla (EKO - KOM) 3725 5139, 5169, 5176 1 669 199,00-114 977,00 1 554 222,00 Granty ŽP - vlastní podíl financí 3729 5169 195 000,00-130 000,00 65 000,00 Činnost odborného lesního hospodáře 1036 5212, 5213 212 503,00 212 503,00 Podpora výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin 1036 5213 9 850,00 9 850,00 Odpadový kalendář 2017 3725 51xx 220 000,00 220 000,00 Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem - kompostéry 3725 5137 262 000,00 262 000,00 Ostatní - odbor ŽP oddíly 10, 23, 37 51xx 552 300,00 15 000,00 567 300,00 04 Živnosti x 0,00 0,00 0,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x Z 2 805 200,00 0,00 2 805 200,00 z toho Příspěvek na MHD 2221 5193 2 700 000,00 2 700 000,00 Ostatní - odbor dopravy 2223, 2229 51xx 105 200,00 105 200,00 10 Doprava x Z 24 073 077,48-7 234 928,00 16 838 149,48 z toho PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 a rekonstrukce místních komunikací 2212 6121 1 273 380,00 Rekonstrukce místních komunikací 2212 6121 1 330 000,00-312 000,00 2 291 380,00 PD veřejné osvětlení 3631 6121 100 000,00 100 000,00 PD Cyklostezka Labská stezka 2219 6121 512 100,00-500 000,00 12 100,00 Městská Podstráň vč.realizace 2212 6121 7 800 000,00-3 000 000,00 4 800 000,00 Nepraktova ul. - obratiště a opravy komunikace 2212 6121 300 000,00-203 000,00 97 000,00 PD ul. Vrchlického - nemocnice 2212 6121 250 000,00-140 000,00 110 000,00 PD ul. Vrchlického - křižovatka 2212 6121 300 000,00-128 000,00 172 000,00 Demolice domu č.p. 587 ul. Vrchlického 3612 5171 1 100 000,00 1 100 000,00 PD ul. Vorlech 2212 6121 89 540,00 89 540,00 PD VO ul. Nerudova 3631 6121 40 000,00-40 000,00 0,00 PD VO ul. Nedbalova 3631 6121 15 000,00-15 000,00 0,00 PD VO ul. Klicperova 3631 6121 30 000,00-30 000,00 0,00 PD VO ul. Švehlova 3631 6121 0,00 0,00 PD VO Lipnice nad rozvodnou 3631 6121 15 000,00-15 000,00 0,00 PD VO Městská Podstráň 3631 6121 50 000,00 50 000,00 VO ul. Spojených národů 3631 6121 150 000,00 150 000,00 Rekonstrukce ul. Soukupova vč. PD 2212 6121 850 000,00-850 000,00 0,00 PD Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova 2219 6121 42 000,00-42 000,00 0,00 Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova 2219 6121 45 000,00-45 000,00 0,00 PD Úprava křižovatky u Šindelářské věže 2212 6121 0,00 0,00 Úprava křižovatky u Šindelářské věže 2212 6121 0,00 0,00 PD Úprava parkování v ulicích 2219 6121 0,00 0,00 PD Eklova - stání + vjezd do Juty 2212 6121 75 000,00-75 000,00 0,00 PD MOK u Oční školy 2212 6121 7 139,00 7 139,00 RDS - Rekonstrukce mostu J. Palacha AD, TDI, BOZP 2212 6121 166 375,00 166 375,00 Oprava mostu J. Palacha 2212 6121 0,00 0,00
3 PD chodník Nová Tyršova 2219 6121 0,00 0,00 PD Staškova ul. 2212 6121 80 000,00 80 000,00 Preslova ul. - parkovací místa PD + realizace 2219 6121 113 068,00-100 000,00 13 068,00 Rekonstrukce chodníků v ul. Dukelská - Hradecká 2219 6121 1 350 000,00 1 350 000,00 PD Chodníky Žireč 2219 6121 185 130,00 185 130,00 PD křižovatka Karlov 2212 6121 24 666,00 24 666,00 PD Rekonstrukce "uličky" v Žirči (mezi nám.a Domovem sv.josefa) 2219 6121 100 000,00-100 000,00 0,00 Chodníky Zboží - intravilán 2219 6121 2 400 000,00 2 400 000,00 Zpevněná plocha u vodojemu - příjezdová cesta 2212 6121 300 000,00-300 000,00 0,00 Studie autobusové zastávky v Lipnici vč.realizace 2221 6121 50 000,00 50 000,00 PD Chodník Verdek 2219 6121 0,00 0,00 Arch. soutěž lávka přes Labe pro pěší a cyklo 2219 5169 0,00 0,00 PD úpravy a osazení ocelové mostní konstrukce 2212 5171 100 000,00-100 000,00 0,00 Dopravní značení 2212 6121 225 000,00-104 000,00 121 000,00 Komunikace Pod Lesem 2212 6121 210 000,00 210 000,00 Rekonstrukce chodníku a cyklostezky nábř. Benešovo a ul. Štefánikova 2219 6121 2 630 566,00-694 928,00 1 935 638,00 Opatření pro zvýšení bezpečnosti 2223 6121 503 800,00-176 000,00 327 800,00 Mobiliář nám. TGM 2212 5137 30 000,00-30 000,00 0,00 PD Parkoviště u ŠJ ul.školní 2219 6121 0,00 0,00 Rekonstrukce chodníků v ulici Jiráskova 2219 6121 275 869,00-266 000,00 9 869,00 Cyklostezka a chodníky 28.října 2219 6121 171 662,00 171 662,00 Metropolitní síť 6171 6121 250 000,00-99 000,00 151 000,00 PD Chodník Lipnice Trojdomí 2219 6121 24 000,00-24 000,00 0,00 Valová ul. - rekonstrukce, mobiliář, PD 2219, 3631 6121 458 782,48 458 782,48 PD rekonstrukce lávky u Kauflandu 2219 6121 50 000,00 154 000,00 204 000,00 14 Školství x 25 155 308,00 0,00 25 155 308,00 z toho Neinvestiční příspěvek - MŠ Drtinova 3111 5331 Z 2 453 308,00 2 453 308,00 Neinvestiční příspěvek - MŠ E. Krásnohorské 3111 5331 Z 3 580 000,00 3 580 000,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ 5.května 3113 5331 Z 2 020 000,00 2 020 000,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Podharť 3113 5331 Z 2 260 000,00 2 260 000,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Schulzovy sady 3113 5331 Z 8 724 000,00 8 724 000,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Strž 3113 5331 Z 3 510 000,00 3 510 000,00 Neinvestiční příspěvek - ZUŠ R.A.Dvorského 3231 5331 Z 1 250 000,00 1 250 000,00 Neinvestiční příspěvek - DDM Jednička 3421 5331 Z 922 000,00 922 000,00 Dotace DDM Jednička Prima hrátky v Jedničce aneb Zahradní slavnost pro děti 3421 5336 20 000,00 20 000,00 Dotace DDM Jednička Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok 3421 5336 25 000,00 25 000,00 Dotace DDM Jednička - 12.ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců 3421 5336 22 000,00 22 000,00 Dotace DDM Jednička Zlatý oříšek 3421 5336 100 000,00 100 000,00 Dotace DDM Jednička Juniorfilm - Memoriál J.Beneše a Zlaté slunce 3421 5336 25 000,00 25 000,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady - Rozvíjení talentovaných dětí v oblasti pěvecké 3113 5336 24 000,00 24 000,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady - Motivujeme své žáky k technickému vzdělání 3113 5336 70 000,00 70 000,00 Dotace ZŠ Podharť - Cvičíme fantazii, jemnou motoriku a prostorovou orientaci 3113 5336 60 000,00 60 000,00 Dotace DDM Jednička Dvorská Jednička 3421 5336 20 000,00 20 000,00 Dotace DDM Jednička Juniorfilm 22.ročník celostátní soutěže 3421 5336 70 000,00 70 000,00 15 Zdravotnictví x 200 000,00 0,00 200 000,00 z toho Zajištění dětské LSPP v Městské nemocnici 3513 5213 Z 200 000,00 200 000,00 16 Kultura a vnější vztahy x Z 20 302 400,00 0,00 20 302 400,00 z toho Odbor kultury 3319 51xx 96 000,00 96 000,00 Akce ve městě 3399 5169 100 000,00 100 000,00 Příspěvky na obnovu fasád 3326 5493, 5229 Z 100 000,00 100 000,00 Finanční příspěvky v kompetenci RM 6171 52xx, 53xx, 54xx Z 371 000,00 371 000,00 Finanční příspěvky na podporu a rozvoj sportu 3419 52xx, 54xx Z 3 935 000,00 3 935 000,00 Finanční příspěvky na veřejně prospěšné aktivity - granty 6171 52xx, 54xx Z 500 000,00 500 000,00 Neinvestiční příspěvek - Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 3315 5331 Z 3 570 000,00 3 570 000,00 Neinvestiční příspěvek - Hankův dům, městské kulturní zařízení 3319 5331 Z 5 274 000,00 5 274 000,00 Vlastivědné čtení 3349 5138 71 000,00 71 000,00 Městské informační centrum 2143 51xx 644 000,00 644 000,00 Členský příspěvek ATIC 2143 5222 4 000,00 4 000,00 Členský příspěvek Podzvičinsko 2143 5229 96 000,00 96 000,00 Členský příspěvek Královská věnná města 2143 5329 15 000,00 15 000,00 Členský příspěvek Cyklisté vítáni 2143 5229 2 400,00 2 400,00 Regionální turitická hra 2143 51xx 495 000,00 495 000,00 Zlatý Oříšek 3399 5169 50 000,00 50 000,00 Místní akční plán 6171 50xx, 51xx 457 000,00 457 000,00 Turistická informační centra 2143 51xx 0,00 0,00 Jednotná vizualizace turistického portálu a propagačních materiálů 2143 51xx 101 000,00 101 000,00 Neinvestiční příspěvek - Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n.l. 3314 5331 Z 4 180 000,00 4 180 000,00 Odbor kultury - Cool festival 3399 51xx 0,00 0,00 Dotace Knihovna Slavoj Pověsti Královédvorska II. 3314 5336 35 000,00 35 000,00 Dotace Hankův dům Dny R.A.Dvorského 3319 5336 23 000,00 23 000,00 Dotace Hankův dům Cool fest 3319 5336 150 000,00 150 000,00 Dotace Knihovna Slavoj Pověsti Královédvorska II. (KH Kraj) 3314 5336 33 000,00 33 000,00 19 Vnitřní správa x Z 11 935 000,00-200 000,00 11 735 000,00 z toho Správa Městského úřadu 6171 5041, 51xx, 53xx, 54xx, 61xx,6123 Z 9 683 000,00 9 683 000,00 Nákup materiálu - kancelářský, spotřební, hygienické potřeby 6171 5139 530 000,00 10 000,00 540 000,00 Volby do krajských zastupitelstev 6115 51xx 500 000,00 500 000,00 Komise pro občanské záležitosti 3399 51xx 220 000,00 220 000,00 Osadní výbory 6171 51xx 28 000,00 28 000,00 Obřadní síň 3399 51xx 54 000,00 54 000,00 Nálezy 6171 51xx 10 000,00-10 000,00 0,00 Názvy ulic a jejich označování 6171 5164, 5169 10 000,00 10 000,00 Psí útulek - platba za službu, dary 1014 5169, 5492 900 000,00-200 000,00 700 000,00 20 Výpočetní technika a informatika 6171 Z 8 340 700,00-170 000,00 8 170 700,00 z toho Výpočetní technika a informatika - služby 6171 51xx, 6121 1 884 000,00-100 000,00 1 784 000,00 Výpočetní technika a informatika - software 6171 51xx, 6111 1 050 000,00-195 000,00 855 000,00 Výpočetní technika a informatika - hardware 6171 51xx 900 000,00-30 000,00 870 000,00 Technická podpora 6171 5169 2 400 000,00 2 400 000,00 Realizace rozvodů optické sítě ZŠ Podharť 6171 6121 128 700,00 128 700,00 Metropolitní síť 6171 6121 1 730 000,00 155 000,00 1 885 000,00 Ostatní 6171 51xx 248 000,00 248 000,00 21 Kancelář starosty města x Z 15 530 330,00 0,00 15 530 330,00 z toho Obecní zastupitelstvo 6112 51xx, 54xx 44 000,00 44 000,00 Kancelář starosty města 6171, 6223 51xx 171 000,00 171 000,00 Povodňový plán 3744 51xx 120 000,00 8 000,00 128 000,00 Dobrovolní hasiči 5512 51xx, 53xx, 50xx 338 000,00 338 000,00 Krizové řízení 5212, 5273 51xx, 5901 459 000,00-8 000,00 451 000,00 Oddělení vztahů k veřejnosti 6171 51xx 105 000,00 105 000,00 Noviny královédvorské radnice 3349 5161, 5169 510 000,00 510 000,00 OV Žireč Žirečský občasník 3349 5021, 5169 17 000,00 17 000,00 Kronika 3319 5021, 51xx 94 000,00 94 000,00 Kontrola a Interní audit 6171 50xx, 5424, 5167 Z 976 000,00 976 000,00 Městská policie Dvůr Králové nad Labem 5311 50xx, 51xx,53xx, 54xx, 6122 Z 12 004 708,00 12 004 708,00 Asistenti prevence kriminality 5311 50xx, 54xx 600 000,00 600 000,00 Asistent prevence kriminality 5311 50xx, 54xx 91 622,00 91 622,00 25 Kancelář tajemníka úřadu x 61 191 568,00-395 000,00 60 796 568,00 z toho Obecní zastupitelstvo 6112 50xx, 5424 Z 2 864 000,00 2 864 000,00 Mzdová, personální a právní agenda - MěÚ + SPOD + ostatní 6171 50xx, 51xx, 5424 Z 58 324 568,00-395 000,00 57 929 568,00 Přestupky 6171 5192 3 000,00 3 000,00 28 Práce a sociální věci x 10 072 000,00 0,00 10 072 000,00
4 z toho Příspěvky na sociální služby a služby související se sociální oblastí v oblastech vyhlášených městem 4399 52xx, 53xx, 54xx Z 1 344 000,00 1 344 000,00 Neinv.příspěvek - Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 4351 5331 Z 7 050 000,00 7 050 000,00 Sociálně - právní ochrana dětí 6171, 3529 51xx 187 000,00 187 000,00 Výkon sociální práce 6171 51xx 51 000,00 51 000,00 Dotace Pečovatelská služba Města - noclehárna, pečovatelská služba 4351 5336 1 362 000,00 1 362 000,00 Ostatní 3529, 4399, 6171 51xx, 54xx, 5660 78 000,00 78 000,00 38 Správa a údržba majetku x Z 110 782 700,40-1 848 645,00 108 934 055,40 Technické služby města Dvora Králové nad Labem 3639, 3412, 51xx 102 368,00-102 368,00 0,00 Odbor SUM 2115, 3612, 6171, 6310, 3745 51xx 3 928 000,00 3 928 000,00 Fond Gymnázium 3121 51xx 793 300,00 793 300,00 Fond Zvláštní a praktická škola 3113 51xx 204 128,00 204 128,00 DDM Jednička - opravy a udržování 3613 51xx 200 000,00 200 000,00 Kino Svět - opravy a udržování 3613 51xx 200 000,00 200 000,00 Městské muzeum ve Dvoře Král.n.L. 3613 51xx, 61xx 520 000,00 520 000,00 Hankův dům, MKZ 3613 51xx, 61xx 4 710 000,00-4 223 336,83 486 663,17 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.l. 3613 6121, 51xx 551 000,00-120 000,00 431 000,00 Knihovna Slavoj - opravy a udržování 3613 51xx, 6121 240 000,00-103 000,00 137 000,00 OEMM 3745, 3639, 2212 51xx 1 117 232,00-509 429,00 607 803,00 Vodohospodářské oddělení 2310, 2321 51xx, 61xx, 5229 2 806 810,00 2 806 810,00 Sportovní hala J.Wolkera 3412 6121 250 000,00 250 000,00 Zlatnička - Junák - oprava plotu 3421 5171 80 000,00 80 000,00 Osadní výbor Verdek 3639 51xx 197 418,00 197 418,00 Osadní výbor Žireč 3639 51xx 595 142,24 595 142,24 Osadní výbor Lipnice 3639 51xx, 6121 447 393,06 447 393,06 Osadní výbor Zboží 3639 51xx 390 000,00 390 000,00 Čištění odpadních vod 2321 5169 17 480 004,00 17 480 004,00 Byty - opravy a udržování 3612 51xx, 6121 3 632 000,00-202 000,00 3 430 000,00 Revize - byty, nebyty 3612, 3613 5169 280 000,00 280 000,00 Fond údržby - byty, nebyty 3612, 3613 5199 465 500,00 465 500,00 Správa - byty, nebyty 3612, 3613 5199 185 000,00 185 000,00 Domovníci 3612 5169 50 000,00 50 000,00 SÚM ostatní služby 3612 5169 145 000,00 145 000,00 Poplatky za služby v prázdných bytech 3612 5169 100 000,00 100 000,00 Nájemníci vodné 3612 5151 1 191 940,00 1 191 940,00 Nájemníci elektrická energie 3612 5154 250 000,00 250 000,00 Nájemníci plyn 3612 5153 100 000,00 100 000,00 Nájemníci pára 3612 5152 3 100 000,00 3 100 000,00 Nájemníci popelnice 3612 5169 300 000,00 300 000,00 Nájemníci Bytherm 3612 5169 90 000,00 90 000,00 Nájemníci výtahy 3612 5171 100 000,00 100 000,00 Nájemníci drobné opravy 3612 5171 0,00 0,00 Nebyty - opravy a udržování 3613 51xx, 6121 1 766 726,00 1 766 726,00 MŠ - opravy a udržování 3111 51xx, 6121 2 400 820,09 2 400 820,09 ZŠ - opravy a udržování 3113 51xx, 6121 4 270 253,01-157 000,00 4 113 253,01 Pojistné byty, nebyty 3612, 3613 5199 60 000,00 60 000,00 Památky 3322 5171 220 000,00 220 000,00 Fond údržby č.p.2957 a 2956 3612 5199 109 000,00 109 000,00 Fond údržby č.p. 2958 3612 5199 100 000,00 100 000,00 Fond údržby č.p. 2959 3612 5199 11 000,00 11 000,00 SOH Sadová udržitelnost 4351 51xx 19 000,00 19 000,00 VO ul. Riegrova PD vč.realizace 3631 5171 430 000,00-30 000,00 400 000,00 Opravy místních komunikací 2212 5171 2 877 199,00-832 000,00 2 045 199,00 Oprava vjezdu na hřbitov Verdek I.etapa 2212 51xx 6 000,00 6 000,00 Oprava komunikace ul. Puchmajerova 2212 5171 535 000,00 535 000,00 Oprava chodníku Karlov 2219 5171 0,00 0,00 Oprava opěrné stěny v ul. Spojených národů vč. PD 2219 5171 500 000,00-445 550,00 54 450,00 Rekonstrukce propustku v Raisově ul. vč. PD 2219 5171 200 000,00-200 000,00 0,00 Komunikace Sylvárov 2212 5171 150 000,00-150 000,00 0,00 Komunikace ul. Kotkova 2212 5171 150 000,00-150 000,00 0,00 V+K na nábřeží Eduarda Beneše 2321 5171 2 000 000,00 2 000 000,00 Opatření k omezení nátoku povrchových vod do kanalizace 2321 5171 4 122 000,00 4 122 000,00 Správa objektů spojených s vodohospodářskou infrastrukturou 2310 51xx 700 000,00 700 000,00 Vodovod v Žirči 2310 5171 150 000,00 150 000,00 Obnova střešního pláště Hankův dům 3613 51xx 0,00 4 223 336,83 4 223 336,83 TSM 20701 Správa a kontrola stavu místních komunikací 3639 5331 Z 9 574 439,00 457 525,00 10 031 964,00 TSM 20702 Správa, údržba městské veřejné zeleně 3639 5331 Z 7 488 600,00 801 303,00 8 289 903,00 TSM 20703 Provozování, údržba, opravy městského VO 3639 5331 Z 3 818 185,00 54 667,00 3 872 852,00 TSM 20704 Provozování, údržba, veřejných pohřebišť 3639 5331 Z 2 080 000,00-400 000,00 1 680 000,00 TSM 20705 Provozování a správa městské tržnice 3639 5331 Z 75 000,00-35 000,00 40 000,00 TSM 20708 Provozování sběrného dvora 3639 5331 Z 3 910 000,00 200 000,00 4 110 000,00 TSM 20709 Provozování a údržba městských veřejných WC 3639 5331 Z 400 000,00 400 000,00 TSM 20710 Provozování a údržba městského koupaliště 3639 5331 Z 2 290 000,00-486 586,00 1 803 414,00 TSM 20711 Provozování a údržba stadionu a sportovišť 3639 5331 Z 4 930 000,00 795 816,00 5 725 816,00 TSM 20712 Provoz a údržba dětských hřišť a naučné stezky 3639 5331 Z 456 442,00 456 442,00 TSM 20713 Správa a údržba autobusových zastávek 3639 5331 Z 140 000,00-80 000,00 60 000,00 TSM 20714 Provozování a údržba kašny a fontány a pítka 3639 5331 Z 50 000,00-20 000,00 30 000,00 TSM 20715 Technické zajištění akcí pod záštitou města 3639 5331 Z 110 000,00-50 000,00 60 000,00 TSM 20716 Skladování a zajištění materiálů města 3639 5331 Z 150 000,00 150 000,00 TSM 20717 Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů 3639 5331 Z 7 730 801,00-85 023,00 7 645 778,00 44 356 169,00 TSM neinvestiční příspěvek celkem 3639 5331 TSM investiční příspěvek 3639 6351 Z 2 000 000,00 2 000 000,00 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x Z 3 427 800,00-108 000,00 3 319 800,00 z toho Daň z převodu nemovitostí 3699 5362 150 000,00 150 000,00 Nákup pozemků 3699 6130, 6321 2 857 800,00 2 857 800,00 Výkon činnosti odborného lesního hospodáře 1039 5213 10 000,00 10 000,00 Ostatní 3699 51xx 410 000,00-108 000,00 302 000,00 40 Stavebnictví x Z 10 625 000,00-3 597 000,00 7 028 000,00 Reprografické práce a kopírování 6171 5169 100 000,00 Zpracování žádostí o dotace 6171 5169 800 000,00 Technický dozor při realizaci investičních akcí, odborné posudky 6171 5169 800 000,00-1 254 000,00 446 000,00 Dofinancování dotací na drobné tituly 6171 6121 500 000,00 PD ostatní + aktualizace dle zák. 137/2006 6171 6121 591 250,00-41 000,00 1 050 250,00 Technická mapa města Dvůr Králové nad Labem 6171 5169 250 000,00-250 000,00 0,00 Pasport objektu sídla MěVAK II. etapa 2310 6121 0,00 0,00 PD Rekonstrukce Tyršova koupaliště - WC 3412 6121 330 000,00-250 000,00 80 000,00 Rekonstrukce dětského bazénku Tyršovo koupaliště 3412 6121 2 500 000,00-1 660 000,00 840 000,00 Dětská hřiště 3412 6121 270 000,00 270 000,00 Oplocení areálu MěVAK 2310 6121 380 000,00 380 000,00 Rekonstrukce budovy ZŠ Komenského 6171 6121, 6122 1 250 000,00 1 250 000,00 Rekonstrukce budovy ZŠ Komenského PD 6171 6121 500 000,00 500 000,00 Rekonstrukce veřejné WC v ul. Revoluční 3639 6121 1 045 000,00 1 045 000,00 Program rozvoje města DKnL na období 2016-2020 3636 6119 100 000,00 100 000,00 Studie revitalizace prostranství na p.p.č. 271/5 3639 6119 0,00 0,00 PD Rozšíření sběrného dvora 3639 6121 0,00 0,00 PD Zimní stadion - technologie 3412 6121 150 000,00-142 000,00 8 000,00 PD ZŠ Schulzovy sady 3113 6121 1 058 750,00 1 058 750,00 41 Všeobecná pokladní správa x Z 17 084 356,35 0,00 17 084 356,35 z toho Úroky vlastní 6310 5141 1 000 000,00 1 000 000,00 Platba daně za obci 6399 5362 9 220 680,00 9 220 680,00 Daň z nemovitostí 3639 5362 185 000,00 185 000,00 Platby DPH 6399 5362 3 000 000,00 3 000 000,00
5 Členský příspěvek Svaz měst a obcí 6171 5179 50 000,00 50 000,00 MAS Královédvorsko, z.s. - návratná finanční výpomoc 6171 5622 300 000,00 300 000,00 MAS příspěvek, o.s. 6171 5222 2 000,00 2 000,00 Asociace měst pro cyklisty - příspěvek 6171 5229 10 000,00 10 000,00 Veterinární ordinace, mikročipy 1014 5169, 5139 75 000,00 75 000,00 Bankovní poplatky 6310 5163 450 000,00 450 000,00 Pojištění majetku města 6320 5163 1 290 000,00 1 290 000,00 Pojistné auta 6171 5163 250 000,00 250 000,00 Cestovné 6171 5173 Z 220 000,00 220 000,00 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - neinvestiční 5519 5319 Z 211 240,00 211 240,00 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - investiční 5519 6339 188 760,00 188 760,00 Příspěvky a náhrady - soudní poplatky 6171 5192 215 000,00 215 000,00 Ostatní 6171, 6223, 6409 51xx, 5909 416 676,35 416 676,35 Výdaje celkem 340 359 892,38-14 174 036,25 326 185 856,13 ORJ Financování "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu na rok 2016 na rok 2016 opatření Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 0000 8115 22 089 469,63-23 797 187,25-1 707 717,62 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 0000 8117 182 400,00 0,00 182 400,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 0000 8118-182 400,00 0,00-182 400,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0000 8124-10 600 000,00 0,00-10 600 000,00 Finance celkem 11 489 469,63-23 797 187,25-12 307 717,62 ve výdajové části rozpočtu - značení symbolem Z Řádky rozpočtu neoznačené symbolem Z jsou rámcové rozpočtu Rozpočet města na rok 2016 po 8.rozpočtovém opatření je vypracován jako přebytkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení. Celkové příjmy ve výši 328 870 422,75 9 623 151,00 338 493 573,75 Financování ve výši 340 359 892,38-14 174 036,25 326 185 856,13 Celkové výdaje ve výši 11 489 469,63-23 797 187,25-12 307 717,62 Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne 29.11.2016 pod č. R/703/2016-78. Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne 06.12.2016 Projednáno na ZM dne 08.12.2016 pod č. Z/280/2016-12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí Dvůr Králové nad Labem dne 08.12.2016