MĚSTO Týniště nad Orlicí PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 v tis. Kč Návrh R 2007 1. Daňové příjmy 49 505,00 2. Nedaňové příjmy 8 179,54 3. Kapitálové příjmy 104,00 4. Přijaté dotace 9 547,34 PŘÍJMY C E L K E M 67 335,88 5. Běžné výdaje 59 641,89 6. Kapitálové výdaje 12 764,00 VÝDAJE C E L K E M 72 405,89 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -5 070,01 8115 Financování (zůstatek finančních prostředků z roku 2006) 6 270,32 8124 Financování (úvěr cyklostezka Petrovice, hypoteční úvěr 20 b.j.) -1 200,31 5 070,01 FINANCOVÁNÍ C E L K E M 1.9.2010 Rozpočet
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Návrh R 2007 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 8 750,00 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (podle počtu zaměstnanců) 700,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (daňové přiznání) 2 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 500,00 1121 Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi 10 700,00 1122 Daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 18 200,00 1511 Daň z nemovitostí 2 700,00 Daňové příjmy od FÚ celkem 44 550,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 100,00 1341 Poplatek ze psů 155,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 1347 Poplatek za provozované výherní hrací přístroje 600,00 1361 Správní poplatky 900,00 Daňové příjmy ostatní celkem 4 955,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 49 505,00 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Návrh R 2007 1012 Zahrádky - pronájem 40,00 1032 Lesní hospodářství 700,00 1036 Lesní hodpodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) 38,00 3111 MŠ Rašovice - nájemné 5,00 3399 Ostatní záležitosti kultury (prodej knih) 5,00 3419 JURÁŠKA - startovné 10,00 3429 Koupaliště - pronájem + chatky 65,00 3511 Poliklinika - nájemné 735,00 3511 Eurotel - nájemné 75,00 3612 Bytové hospodářství - nájemné MBP 3 850,00 - ostatní nájmy a služby (20 b.j.) 15,00 3613 Nebytové hospodářství (garáže,ratolest,špryňar, Filipová) 350,00 3639 Komunální služby (SM, pronájmy pozemků, plakátovné, ) 250,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu - právnické osoby 650,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKOKOM) 550,00 4341 Sociální pomoc - nájemné ubytovna 340,00 5311 Městská policie 50,00 6171 Činnost místní správy 70,00 2460 Splátky půjček (zaměstnanci, občané) 98,65 6310 Příjmy z úroků, ostatní příjmy 130,00 6310 Vratka z depozitního účtu 152,89 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 8 179,54 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Návrh R 2007 311. Pozemky - prodej 104,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 104,00 1.9.2010 2 Rozpočet
4. PŘIJATÉ DOTACE Návrh R 2007 4112 Dotace SR - příspěvek na výkon státní správy 3 628,88 - příspěvek na školství 1 014,02 - dotace na sociální dávky 4 279,82 4116 MMR - dotace na úhradu úroků k hypotečnímu úvěru 63,29 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 101,33 4132 Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.) 460,00 PŘIJATÉ DOTACE C E L K E M 9 547,34 1.9.2010 3 Rozpočet
5. BĚŽNÉ VÝDAJE Návrh R 2007 3111 Mateřská škola "Město" - příspěvek zřizovatele + SR 900,00 - osvětlení tříd 60,00 - okna, dveře 50,00 3111 Mateřská škola "Dub" - příspěvek zřizovatele + SR 525,00 - zpevněné plochy okolo budovy (oprava) 80,00 3113 Základní škola - příspěvek zřizovatele + SR 2 896,65 - příspěvek na opravy a údržbu objektu 300,00 - rekonstrukce vnitřního vodovodního řádu (spoluúčast dotace) 500,00 3231 Základní umělecká škola - nákup saxofonu 65,00 - opravy 20,00 3421 Dům dětí a mládeže "Sluníčko" - příspěvek zřizovatele 300,00 - oprava schodů u hlavního vstupu + střecha 40,00 3314 Městská knihovna - příspěvek zřizovatele 1 706,00 - stojany na kola + zakrytí vchodu 30,00 - rekontrukce topení + ventily 50,00 3319 Kulturní centrum - příspěvek zřizovatele 1 550,00 - opravy, údržba 25,00 4357 Geriatrické centrum - příspěvek zřizovatele 4 000,00 - oprava střechy, okna ve společenské místnosti, balkónů, terasy, dřevěný venkovní obklad budovy 700,00 3639 Služby města - příspěvek zřizovatele 6 000,00 3612 Městský bytový podnik - příspěvek x nájemné 3 850,00 - příspěvek zřizovatele (oprava bytového domu č.p. 784-786) 1 200,00 4359 Klub důchodců "Město" 95,00 - vrata, plot, zpevněné ploty 50,00 4359 Klub důchodců "Dub" 65,00 5311 Městská policie 1 400,00 - oprava a údržba objektu (střecha, fasáda, schody) 45,00 5512 Hasiči 620,00 - oprava a údržba objektu (malování, PVC) 50,00 Příspěvkové organizace + ostatní příspěvky c e l k e m 27 172,65 2221 DSO ROH Deštné - cyklobusy 8,00 3330 Příspěvek na opravu kostela 200,00 3419 Sportovní klub Týniště n.o.- příspěvek města na provoz 1 850,00 - příspěvek města na Týnišťskou "10", střelecký oddíl 8,00 - příspěvek města na opravu šaten (fotbalové hřiště) 230,00 3419 SOKOL Týniště nad Orlicí 35,00 3419 Sportovní klub Petrovice 40,00 3419 SOKOL Křivice 30,00 3429 MC Ratolest Týniště nad Orlicí 15,00 3429 Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" 9,00 4357 Oblastní charita Červený Kostelec (Hospic Anežky České) 5,00 3599 ČSČK Týniště nad Orlicí 5,00 3613 Murphys cz, spol. s r.o. Týniště nad Orlicí 129,83 3636 Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá - udržovací poplatek 4,00 3636 Euroregion Glacenzis 18,37 3636 Svazek obcí Poorlicko 80,00 4357 Svaz měst a obcí 17,00 4357 Daneta Hradec Králové 5,00 4359 Svaz tělesně postižených Týniště nad Orlicí 5,00 4329 Orin Rychnov nad Kněžnou (3 děti) 30,00 4329 Interpo Hradec Králové (2 děti) 10,00 Ostatní příspěvky c e l k e m 2 734,20 1.9.2010 4 Rozpočet
1014 Útulek pro psy 30,00 103. Lesní hospodářství (1031,1032,1036) 550,00 1036 Lesní družstvo Vysoké Chvojno 40,00 2212 Silnice - údržba (nákup materiálu) 535,00 2219 Parkoviště 135,00 2219 Chodníky (oprava) 500,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (MHD) 400,00 2229 Dopravní značení 100,00 2310 Pitná voda - Rašovice 20,00 2321 Kanalizace dešťová voda (čištění, oprava) 10,00 2333 Úprava drobných vodních toků - Albionek 30,00 3111 Rašovice (bývalá MŠ) - provoz budovy 100,00 3399 Sbor pro občanské záležitosti 80,00 3419 Tělovýchovná činnost - JURÁŠKA 20,00 3421 Dětská hřiště (Týniště nad Orlicí) 350,00 3429 Sportovní plocha Petrovice 50,00 3511 Poliklinika - oprava a údržba objektu 150,00 3612 Bytové hospodářství 30,00 3613 Nebytové hospodářství 90,00 3613 Mateřské centrum "Ratolest" 30,00 3631 Veřejné osvětlení 500,00 3631 - elektrická energie 600,00 3632 Hřbitov Křivice - vodné 1,00 3632 Smuteční obřadní sín Týniště n.o. - oprava střechy 190,00 3632 - oprava schodů před hlavním vstupem 10,00 3639 Komunální služby (posudky, DZPN, geodetic.práce) 65,00 3721 Nebezpečný odpad 200,00 3722 Svoz a uložení tuhého komunálního odpoadu 3 150,00 3722 Rekultivace skládek 50,00 3722 Doplnění měst. mobiliáře vč. nádob na tříděný odpad 130,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (pneu) 25,00 3725 Nakládání s tříděným odpadem (nájem nádob, štěpkování, letáky) 1 150,00 3742 Biocentrum 50,00 3745 Veřejná zeleň - rekonstrukce parčíku u památného dubu 300,00 3745 - ošetřování a udržování zeleně 321,68 3745 - údržba naučné stezky 30,00 5410 Sociální dávky ze SR 4 279,82 4341 Sociální pomoc v nouzi - ubytovna 500,00 4345 Komunitní plánování 20,00 6112 Místní zastupitelstvo 1 496,25 6171 Činnost místní správy 10 500,00 6171 - vybudování archivu 150,00 6171 - pronájem č.p. 91 133,00 6171 - mezinárodní spolupráce 60,00 6171 Údržba objektů ve správě města 225,00 6171 - periodické revize 70,00 6171 - ochranné nátěry krovů 15,00 6310 Služby peněžních ústavů 300,00 5343 Úhrada úroků (hypoteční úvěr 20 b.j.) 63,29 6320 Pojištění majetku 300,00 6399 Daň z příjmu PO za obec 1 000,00 Finanční rezerva GRANTY-DOTACE: MK, MC, DDM Týniště nad Orlicí 100,00 Rozpočtová rezerva 500,00 Ostatní výdaje c e l k e m 29 735,04 BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M 59 641,89 1.9.2010 5 Rozpočet
6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Návrh R 2007 2219 Výkup pozemků 136,00 224. Projekt přednádražního prostoru k územnímu řízení 150,00 3111 Mateřská škola "Město" - projekt rekonstrukce sociálního zařízení 150,00 - vzduchotechnika kuchyň 150,00 3419 Sportovní klub Týniště n.o. - investiční příspěvek města 300,00 - rekonstrukce atletické dráhy (spoluúčast na grantu) 3 000,00 3421 Skatepark - prvky 180,00 3612 Podboří - geometrické zaměření 120,00 - projektová dokumentace + inženýrská činnost 590,00 3633 Plynofikace Petrovice 125,00 3634 Lokální zásobování teplem: dálkové topení sídliště "Střed" 5 473,00 SM - samochodný sekací stroj na trávu 350,00 5512 Hasiči - generální oprava zásahového vozidla CAS 32 T 148 1 300,00 6171 Místní správa - server 170,00 - digitální technická mapa města Týniště n.o. 240,00 - program GRANIS6 60,00 - projektová dokumentace územní plán 200,00 - digitalizace územního plánu I. etapa 70,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M 12 764,00 1.9.2010 6 Rozpočet