Schávlený rozpočet na rok 2016

Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Schávlený rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y r. 2016 DPFO - závislá činnost 6 065 000 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 400 500 DPFO - kapitálové příjmy 671 500 DPPO 6 259 500 DPH 12 978 500 Poplatek za odpady 1 260 000 Poplatek ze psa 50 000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000 Odvod výtěžku z provozování loterií 110 000 Správní poplatky 140 000 Daň z nemovitostí 1 410 000 Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa,zš,mš 1 230 700 Lesy-prodej dřevní hmoty 1 400 000 Stočné 1 500 000 Knihovny-půjčovné 2 500 Kultura-vstupné 60 000 Tržba fitness 25 000 Příjem z reklamy VSH 181 500 Příjmy z pronájmu VSH 300 000 Bytové hospodářství- služby DPS 30 000 Bytové hospodářství-nájemné 1 850 000 Bytové hospodářství-vyúčt. služeb 20 000 Spolky - vyúčtování příspěvků 102 396 Nebytové hospodářství-nájemné 140 000 Nebytové hospodářství- vyúčtování služeb 80 000 Nebytové hospodářství ubytovna 60 000 Hřbitovní poplatky 39 500 Pronájmy pozemků 60 000 Technická četa-příjmy za služby 30 000 Prodeje pozemků - HP-rozvodné skříně 120 000 Prodej pozemků 60 000 Prodej stavebních parcel Havlův palouk 600 000 Komunální odpady-příjmy za třídění 100 000 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 160 000 Poplatky za využívání pečovatelské služby 135 000 Správa-příjmy ze služeb 35 000 Odvody příspěvkových organizací 559 402 Úroky na bankovních účtech 5 000 Dar - Svatý Florián 20 000 Sociální fond-tvorba 200 000 P Ř Í J M Y C E L K E M : 38 454 998 1

VÝDAJE r. 2016 ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE 20 000 Umístění psů v útulku 20 000 LESY 670 200 Ostatní osobní výdaje 30 000 Sociální pojištění 7 500 Zdravotní pojištění 2 700 Materiál - pěstební činnost 110 000 Služby - pěstební činnost 520 000 SILNICE 1 133 000 Dopravní značky, zvýšení bezpečnosti 50 000 Materiál 100 000 PHM 3 000 Opravy 300 000 Služby,úklid sněhu 80 000 Rekonstrukce místní komunikace Na Strouze 600 000 ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY 1 764 400 Materiál 500 000 Služby 50 000 Opravy 1 100 000 Neinvest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T 31 798 Invest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T 82 602 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 15 000 Opravy čekáren 15 000 ODPADNÍ VODY-KANALIZACE 2 468 930 Platy zaměstnanců 510 000 Sociální pojištění 127 500 Zdravotní pojištění 45 900 Ochranné pomůcky 1 000 Pracovní oděv 10 000 DDHM - inventář 20 000 Materiál 150 000 Úroky z úvěru ČS 145 000 Úroky z půjčky SFŽP 37 500 Voda 1 500 Elektrická energie 650 000 Pohonné hmoty 15 000 Telefony 16 000 ČOV - poradenství, konzultace 230 000 Školení 5 000 Služby, rozbory 140 000 2

Silniční daň 2 400 Opravy 150 000 Věcná břemena - Kanalizace 20 000 Poplatek za vypouštění 16 000 Kanalizace II.etapa 96 130 Kanalizace - studie napojitelnosti 80 000 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ 40 000 Čištění potoka 40 000 MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 227 295 Příspěvek na provoz 905 000 Odpisy 216 295 Investiční příspěvek - varný kotel 106 000 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 3 046 107 Úroky z úvěru 145 000 Příspěvek na provoz 2 058 000 Odpisy 343 107 VSH - příspěvek 50 000 Investiční příspěvek - konvektomat 250 000 Projektová dokumentace - Rekonstrukce ZŠ čp.423 200 000 KINO 186 100 Ostatní osobní výdaje 10 000 Sociální pojištění 2 500 Zdravotní pojištění 900 Odměny za užití duševního vlastnictví 200 Materiál 1 000 Voda 1 500 Plyn 45 000 Elektrická energie 30 000 Nájemné 30 000 Půjčovné, revize 5 000 Opravy a udržování 60 000 KNIHOVNY 112 600 Ostatní osobní výdaje 40 000 Sociální pojištění 10 000 Zdravotní pojištění 3 600 Materiál 1 500 Elektrická energie 20 000 Telefony, internet 11 000 Služby 1 500 Příspěvek - střediskový systém 25 000 KULTURA 624 000 Kronika-celoobecní-ostatní osobní výdaje 40 000 Odměna za užití duševního vlastnictví 120 000 Vánoční výzdoba 40 000 Materiál - kroniky a kultura 15 000 Dobroučské vánoce 110 000 Kultura-obec-pohoštění 35 000 Kultura - kalendář 140 000 Propagační materiál 90 000 Campanula - dotace na činnost 11 500 Dechovka - dotace na činnost 16 500 3

Ochotníci - dotace na činnost 6 000 KULTURNÍ PAMÁTKY 175 000 Dotace na sanaci svahu 175 000 ČINNOST REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ 120 000 Dotace na opravu kostela 120 000 SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 129 000 Dobroučské noviny-ostatní osobní výdaje 9 000 SMS hlášení 20 000 Dobroučské noviny-tisk 100 000 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 150 000 SPOZ- Ostatní osobní výdaje 18 000 Odměna za využití duševního vlastnictví 1 000 Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánků 6 000 SPOZ - občerstvení účinkujících 20 000 SPOZ - vítání občánků,výročí,zl.a stř.svatby 95 000 ČČK - dotace na akce pro důchodce 10 000 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 1 436 400 Platy zaměstnanců 290 000 Ostatní osobní náklady 70 000 Sociální pojištění 90 000 Zdravotní pojištění 32 400 OOPP 2 000 DDHM 25 000 Materiál 70 000 VSH úroky z úvěru 145 000 Voda 15 000 Plyn 120 000 Elektrická energie 170 000 Telefony 5 000 Školení 2 000 Služby, revize 120 000 Opravy a udržování 175 000 VSH - studie rozšíření zázemí 50 000 Zastřešený stojan na kola 55 000 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Příspěvky na práci s dětmi 427 300 FK - dotace na děti 9 800 Sokol - dotace na turnaje oddílů 6 000 Sokol - dotace na děti 9 800 FK - dotace na Al branky 40 000 Hasiči DD - dotace na děti 16 100 Hasiči DD - dotace na soutěž 9 000 Hasiči Lanšperk - dotace na soutěž 8 000 Hasiči Lanšperk - dotace na oslavu 110 let 15 000 Junák - dotace na děti 20 650 Junák - dotace na závody 7 500 Junák - dotace na Den dětí 7 000 ČCK - dotace na děti 2 450 KČT dotace na pochod 5 000 Orel - dotace na děti 21 000 Orel - dotace na běh "Dobroučským krajem" závody 7 000 Orel - dotace běh "Strážný" 3 000 4

SRPDŠ - dotace na dětský den 15 000 VSH - FK 20 000 VSH - Hasiči La 18 000 VSH - Orel 85 000 VSH - Sokol - Tenis, volejbal, badminton 95 000 SDH HD - dotace sportovní činnost 7 000 ZÁJMOVÁ ČINNOST 29 850 Výtvarný kroužek - dotace na činnost 6 000 Myslivci - dotace na práce s dětmi 3 850 ZUŠ Letohrad - dotace 20 000 OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST 20 200 ČČK - dotace na relax.centrum 1 200 Myslivecká sdružení - dotace na krmení zvěře 9 000 ČČK - dotace na dětský tábor 10 000 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 1 782 500 Materiál 100 000 Studená voda 50 000 Plyn 1 500 Elektrická energie 70 000 Služby pošt 5 000 Nákup služeb,revize 70 000 Opravy 400 000 Rekonstrukce domu čp. 371 DD 850 000 Projektová dokumentace - zateplení čp. 371, 444 a 445 200 000 Vyúčtování služeb 36 000 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 345 000 Nákup materiálu 100 000 Studená voda 10 000 Plyn 90 000 Elektrická energie 20 000 Služby,revize 25 000 Opravy a udržování 100 000 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1 225 000 Materiál 100 000 Elektrická energie 450 000 Služby 75 000 Opravy a udržování 300 000 Oprava úseku od Šejva k nádraží ČD 300 000 HŘBITOVY 194 000 Ostatní osobní výdaje 8 000 Materiál 50 000 Voda 4 000 PHM 2 000 Odvoz odpadu + služby 30 000 Projekt rozšíření hřbitova DD 75 000 Opravy a udržování 25 000 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 100 000 Architekt - soutěž střed obce 100 000 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 4 959 040 Platy zaměstnanců 1 705 000 5

Ostatní osobní výdaje 6 000 Sociální pojištění 426 250 Zdravotní pojištění 153 450 Potraviny 2 000 Ochranné pomůcky 5 000 OOPP 20 000 DDHM 90 000 Materiál 120 000 Majetek obce-voda 1 000 Elektrická energie 12 000 Majetek obce-kaple Lanšperk-el. energie 6 000 Majetek-elektrická energie-hd čp. 90 20 000 Pohonné hmoty 310 000 Telefony 6 000 Nájemné 84 000 Školení 15 000 Služby,revize 40 000 Majetek obce-kaple Lanšperk-zabezpečení 12 000 Majetek obce-geometr.plány 80 000 Opravy a udržování 200 000 Cestovné 2 000 Pronájem stroje 150 000 Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT - členství 51 740 Daně a poplatky 50 000 Traktor pro sekání a údržbu zeleně 500 000 Traktor pro zimní a letní údržbu 641 600 Sběrné místo - intenzifikace 150 000 Výkupy pozemků 100 000 NEBEZPEČNÝ ODPAD 71 000 Nebezpečný odpad-poštovné 1 000 Nebezpečný odpad 70 000 Odpady PDO 1 545 000 Odpady PDO 1 500 000 Opravy kontejnerů 45 000 SLUŽBY OBYVATELSTVU 10 000 VEŘEJNÁ ZELEŃ 335 000 Ostatní osobní výdaje 20 000 Materiál 40 000 Pohonné hmoty 20 000 Služby 250 000 Opravy 5 000 DPS 1 182 400 Platy zaměstnanců 530 000 Ostatní osobní výdaje 30 000 Sociální pojištění 140 000 Zdravotní pojištění 50 400 Ochranné pomůcky 1 000 Oděv, ochranné pomůcky 3 000 Odborná literatura 1 500 DDHM - vybavení 55 000 Materiál 25 000 Voda 10 000 Elektrická energie 75 000 6

Pohonné hmoty 60 000 Telefony 20 000 Školení 20 000 Služby,revize 10 000 Opravy a údržba 150 000 Cestovné 1 500 OCHRANA OBYVATELSTVA 50 000 Rezerva na živelné události 50 000 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 480 000 Činnost Městské policie 480 000 ZASTUPITELSTVO OBCE 1 231 000 Zastupitelstvo 995 000 Pojistné na sociální zabezpečení 146 000 Pojistné na zdravotní pojištění 90 000 SPRÁVA OBCE 5 514 560 Platy zaměstnanců 2 160 000 Ostatní osobní výdaje 100 000 Sociální pojištění 565 000 Zdravotní pojištění 203 400 Pojištění pracovních úrazů 24 000 Zákony, tisk 15 000 DDHM - inventář 150 000 Materiál 90 000 Úroky úvěr automobil 18 950 Voda 5 000 Plyn 85 000 Elektrická energie 90 000 Pohonné hmoty 20 000 Poštovné 35 000 Telefon+internet 65 000 Pronájem kopírky 68 000 Konzultační,právní služby 75 000 Školení 70 000 Služby zpracování dat 150 000 Služby 440 000 Bankomat 225 000 Opravy, údržba 30 000 Programové vybavení 60 000 Cestovné 35 000 Občerstvení 40 000 Neinvest.transfery obcím-vps ÚO-přestupky 15 000 SF - příspěvky 350 210 Rezerva rady 200 000 Projekt - radnice 130 000 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ 45 000 Služby peněžních ústavů - poplatky 45 000 POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 400 000 Pojištění majetku obce 400 000 PŘEVODY 200 000 Tvorba SF 200 000 7

DPH 400 000 HASIČI 2 310 240 Dolní Dobrouč - jednotka 2 150 740 Ostatní osobní výdaje 12 000 Požadavky 85 000 Materiál 15 000 Voda 3 000 Elektrická energie 100 000 Pohonné hmoty 65 000 Telefony 10 000 Opravy 65 000 CAS - pořízení 1 779 740 Úroky úvěr CAS 16 000 Horní Dobrouč - jednotka 65 500 Požadavky 39 500 Materiál 1 000 Voda 500 Elektrická energie 13 000 Pohonné hmoty 3 500 Opravy 8 000 Lanšperk - jednotka 94 000 Požadavky 34 500 Materiál 30 000 Voda 500 Elektrická energie 15 000 Pohonné hmoty 4 000 Opravy a udržování 10 000 Výdaje celkem 36 175 122 Rezerva rozpočtu z minulých let 3 986 528 Úvěr - CAS 1 700 000 Celkem čerpání úvěrů 1 700 000 Splátka úvěr ZŠ stavební úpravy -900 000 Splátka půjčky SFŽP - kanalizace II. Etapa -386 740 Splátka úvěru ČSOB Leasing - osobní automobil -34 305 Splátka úvěr ČS Kanalizace a ČOV a VSH -4 994 400 Splátky úvěrů a půjček - jistiny -6 315 445 Financování celkem -4 615 445 Příjmy 38 454 998 Výdaje 36 175 122 Rozdíl 2 279 876 Použití rezervy minulých let 2 335 569 Konečný zůstatek rezervy rozpočtu 1 650 959 8