Rada města Litvínova usn. 1965/66

Rada města Litvínova usn. 1965/66 Do jednání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne: 11.12.2008 usn. 879/28 Bod programu č.: Vyvěšení na úřední desce: 26.11.2008 Projednáno ve finanční komisi dne 18.11.2008, 01.12.2008 Projednáno v radě města dne 19.11.2008, 03.12.2008 Projednáno na pracovním jednání zastupitelstva města dne 24.11.2008 Projednáno ve finančním výboru dne 19.11.2008, 09.12.2008 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LITVÍNOVA NA ROK 2009 Předkládá: Zpracoval: Ing. Nikola Exnerová, vedoucí odboru finančního Ing. Vladimír Vopelka, předseda finanční komise Ing. Robert Kysela, předseda finančního výboru Ing. Nikola Exnerová, vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucími odborů Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet města Litvínova na rok 2009: Rozpočet města Litvínova na rok 2009 je schodkový, závazné ukazatele /viz. tabulka přílohou usnesení/ - provozní rozpočet na straně příjmů ve výši 621544 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 572316 tis. Kč, - kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši 13634 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 101751 tis. Kč, financování je navrženo ve výši 38889 tis. Kč, a to - zapojení fondu rezerv ve výši 49790 tis. Kč položka 8115, - splátky úvěrů jsou stanoveny v celkové výši 10901 tis. Kč položka 8124 částka 2500 tis. Kč splátka na úvěr revolvingový 2009-2013 a částka 2988 tis. Kč splátka na úvěr Koldům a částka 2738 tis. Kč splátka na úvěr Průmyslová zóna částka 1520 tis. Kč splátka na úvěr Investice 2004-I. částka 1155 tis. Kč splátka na úvěr Investice 2004-II. 2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje použití části disponibilních zdrojů na účtech města Litvínova ve výši 35 000 tis. Kč na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na něž město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů pro rok 2009 3. Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního seznámit se schváleným Rozpočtem města Litvínova na rok 2009 vedoucí odborů a ředitelé organizací zřízených a založeních městem Litvínov. Termín: 31.12.2008 Zodpovídá: vedoucí OF

4) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního předložit úpravu schváleného rozpočtu města Litvínova na rok 2009 o Závazný vztah rozpočtu obce ke státnímu rozpočtu na rok 2009 do jednání zastupitelstva města. Termín: 31.03.2009 Zodpovídá: vedoucí OF 5) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucí odboru regionálního rozvoje předkládat ke schválení zastupitelstvu města jednotlivá rozpočtová opatření na přijetí dotací a na čerpání disponibilních zdrojů z účtů města Litvínova určených na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na které město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů. Termín: 31.12.2009 Zodpovídá: vedoucí OF, vedoucí ORR

17.12.2008 Obsah: 1) Komentář 2) Celkový návrh rozpočtu na rok 2009 3) Porovnání SR roku 2008 a návrhu na rok 2009 4) Porovnání SR roku 2008 a návrhu na rok 2009 dle odborů 5) Návrh rozpočtu na r. 2009 - provoz, kapitál, financování 6) Skladba návrhu rozpočtu dle funkce vč. grafu 7) Skladba návrhu rozpočtu dle druhu vč. grafu 8) Porovnání daňové výtěžnosti 9) Investiční akce r. 2009, vč. komentáře 10) Organizační číselník odborů a příspěvkových org. Přílohy: položkový rozpočet města na rok 2009 - dle odborů č. 1 položkový rozpočet příspěvkových organizací - rok 2008 a 2009 č. 2 C:\Documents and Settings\Holanova\Plocha\blanka\Návrh rozpočtu - příloha č. 2 tabulky-porovnání.xls Návrh rozpočtu - příloha č. 2 tabulky-porovnání.xls obsah

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2009 Návrh rozpočtu města Litvínova byl pro rok 2009 pracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a opatřením MF ČR č. j. 111/74 200/1997 ze dne 26. 9. 1997, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Celkový rozpočet se člení na tři části, a to: provozní rozpočet třída 1, 2, 4.1, 5 kapitálový rozpočet třída 3, 4.2, 6 financování třída 8 Při sestavování rozpočtu jsme dbali na to, aby byl provozní rozpočet přebytkový minimálně ve výši splátek úvěrů. Návrh provozního rozpočtu na rok 2009 je přebytkový ve výši 49 228 tis. Kč. Návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, rozdíl mezi kapitálovými výdaji a příjmy činí 88 117 tis. Kč. Návrh financování na straně příjmů je 49 790 tis. Kč a na straně výdajů 10 901 tis. Kč. Celkový návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový, přičemž schodek je krytý financováním, a to příjmy z let minulých (zapojením fondu rezerv a rozvoje). Při konstrukci rozpočtu byl kladen důraz na pokrytí provozní části rozpočtu výlučně z předpokládaných běžných, tj. zejména daňových příjmů běžného roku. Kapitálové, tj. investiční výdaje, navrhujeme hradit přebytkem provozního rozpočtu, kapitálovými příjmy a zapojením úspor z let minulých. Rozpočet vychází z očekávaného vývoje hospodaření města v roce 2008 a z očekávaných trendů makroekonomických indikátorů (zejména v oblasti daňových příjmů). Návrh rozpočtu na rok 2009 byl projednáván vedoucí odboru finančního s vedoucími jednotlivých odborů a poté s vedením města. Následně byl předložen do jednání finanční komise dne 18. 11. 2008, 1. 12. 2008, do schůze Rady města dne 19. 11. 2008, 3. 12. 2008, do jednání finančního výboru dne 19. 11. 2008, 9. 12. 2008 a do jednání Zastupitelstva města dne 11. 12. 2007. Návrh rozpočtu na rok 2009 byl projednán na pracovním jednání Zastupitelstva města dne 24. 11. 2008. Rozpočet je zpracován na části: komentář sumární tabulky a grafy tabulkový rozpočet členěný dle odborů položkový rozpočet dle rozpočtové skladby

Provozní rozpočet Provozní příjmy tvoří daňové a nedaňové příjmy, neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Daňové příjmy představují daně (jedná se o podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podíl na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, podíl na dani z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obce, podíl na dani z přidané hodnoty a daň z nemovitostí) a dále příjmy z místních a správních poplatků. Daňové příjmy činí celkově 342 806 tis. Kč. Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z nájemného z majetku města, a to především nájemné z bytů, nebytových prostor, příjmy ze služeb a ostatní. Tyto představují částku 57 982 tis. Kč. Příjmy ze státních dotací pro oblast vzdělávání a sociálních služeb a výkon státní správy předpokládáme ve výši 220 756 tis. Kč. Provozní příjmy v úhrnu za rok 2008 (UR k 30.9.2008) představovaly částku 467 999,50 tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče částku 130 562 tis. Kč. Provozní příjmy v úhrnu na rok 2009 představují částku 621 544 tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče 183 000 tis. Kč. Provozní příjmy v úhrnu představují částku 621 544 tis. Kč. Největší část provozních výdajů je čerpána na výplaty sociálních dávek a provozy školních zařízení. Výplata sociálních dávek představuje částku 183 000 tis. Kč a výdaje na provoz ve školských zařízení částku 30 232 tis. Kč. Výdaje do penzionů, domovů důchodců a ústavů sociální péče ve výši 11 300 tis. Kč a výdaje do Městské knihovny ve výši 5 023 tis. Kč, zajištění městské policie ve výši 25 977 tis. Kč. Dále jsou to výdaje na údržbu bytového a nebytového fondu (tj. 5 900 tis. Kč). Výdaje na městské služby, a to veřejnou dopravu ve výši 48 000 tis. Kč, nakládání s odpady, provoz hřbitova, zabezpečení čistoty města, veřejné zeleně, veřejného osvětlení, oprava a údržba komunikací celkem ve výši 55 043 tis. Kč. Dále to jsou příspěvky na podporu kultury a sportu včetně zajištění provozu zimních stadionů ve výši 63 756 tis. Kč a podporu zdravotnictví ve výši 2 100 tis. Kč apod. Provozní výdaje v úhrnu za rok 2008 (UR k 30. 9. 2008) představovaly částku 453 577,72 tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče částku 118 879,80 tis. Kč. Provozní výdaje v úhrnu na rok 2009 představují částku 572 316 tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče 183 000 tis. Kč. Provozní výdaje v úhrnu představují částku 572 316 tis. Kč.

Kapitálový rozpočet Kapitálové příjmy představují příjmy z prodeje majetku města (objektů, pozemků, bytového fondu atd.). Kapitálové příjmy v úhrnu představují částku 13 634 tis. Kč. Kapitálové výdaje představují investiční akce uvedené v investičním plánu (viz příloha). Investiční akce zahrnuty v investičním plánu jsou kryty přebytkem provozního rozpočtu, kapitálovými příjmy, financováním - zapojením Fondu rezerv a rozvoje. Kapitálové výdaje v úhrnu představují částku 101 751 tis. Kč. Financování V návrhu rozpočtu je v příjmech kalkulováno se zapojením fondu rezerv a rozvoje ve výši 49 790 tis. Kč. Finanční rozpočet na straně příjmů v úhrnu představuje částku 49 790 tis. Kč. Ve výdajích jsou zařazeny splátky úvěrů, a to na akci Koldům ve výši 2 988 tis. Kč, na akci Průmyslová zóna ve výši 2 738 tis. Kč, na akci Investice 2004 I. ve výši 1 520 tis. Kč a na akci Investice 2004 II. ve výši 1 155 tis. Kč, revolvingový úvěr 2009-2013 ve výši 2 500 tis. Kč. Finanční rozpočet na straně výdajů v úhrnu představuje částku 10 901 tis. Kč.

Celkový návrh rozpočtu Města Litvínova na rok 2009 Provozní rozpočet Kapitálový rozpočet Financování Návrh rozpočtu celkem rok 2009 rok 2009 rok 2009 rok 2009 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 621 544 572 316 13 634 101 751 49 790 10 901 684 968 684 968 Celkové příjmy r. 2009 kapitálový 2% financování 7% provozní 91% Celkové výdaje r. 2009 kapitálový 15% financování 2% provozní 83%

Porovnání rozpočtů města Litvínova za rok 2008 a 2009 v tis. Kč rozpočet Schválený rozpočet 2008 Návrh rozpočtu 2009 Příjmy % Výdaje % Příjmy % Výdaje % Provozní 551 166 79,28 518 629 82,42 621 544 90,74 572 316 83,55 Kapitálový 77 076 11,09 94 174 14,97 13 634 1,99 101 751 14,85 Financování 67 000 9,64 16 439 2,61 49 790 7,27 10 901 1,59 Celkem 695 242 100,00 629 242 100,00 684 968 100,00 684 968 100,00 Příjmy roku 2008 a 2009 v grafu 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Provozní Kapitálový Financování Celkem Provozní Kapitálový Financování Celkem 2008 Příjmy 551 166 77 076 67 000 695 242 2009 Příjmy 621 544 13 634 49 790 684 968 700 000 600 000 Výdaje roku 2008 a 2009 v grafu 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Provozní Kapitálový Financování Celkem Provozní Kapitálový Financování Celkem 2008 518 629 94 174 16 439 629 242 2009 572 316 101 751 10 901 684 968

Porovnání rozpočtů Města Litvínova za rok 2008 a 2009 dle odborů v tis. Kč orj. odbor Schválený rozpočet 2008 Návrh rozpočtu 2009 příjmy % k celku výdaje % k celku příjmy % k celku výdaje % k celku 01 OSV 162 884 25,9 178 963 28,4 183 603 26,8 197 327 28,8 03 MPO 1 766 0,3 26 396 4,2 2 242 0,3 26 757 3,9 04 OI 0 0,0 77 645 12,3 0 0,0 78 600 11,5 05 ONM 63 364 10,1 160 986 25,6 61 201 8,9 185 308 27,1 06 DS 6 776 1,1 13 0,0 7 700 1,1 15 0,0 07 ORR 4 921 0,8 24 409 3,9 4 967 0,7 23 153 3,4 08 OZP 236 0,0 398 0,1 686 0,1 594 0,1 09 OF 382 103 60,7 15 608 2,5 417 518 61,0 21 098 3,1 10 OKU 540 0,1 2 923 0,5 310 0,0 3 003 0,4 11 OKT 998 0,2 73 661 11,7 1 671 0,2 77 535 11,3 12 OSK 4 534 0,7 61 878 9,8 4 450 0,6 63 687 9,3 13 OZU 900 0,1 0 0,0 400 0,1 0 0,0 14 OSU 220 0,0 0 0,0 220 0,0 0 0,0 15 OSR 0 0,0 6 362 1,0 0 0,0 7 891 1,2 C E L K E M 629 242 100,0 629 242 100,0 684 968 100,0 684 968 100,0 orj. - organizační jednotka

Rozpočet rok 2008 v porovnání s návrhem 2009 Provozní rozpočet Kapitálový rozpočet Finanční rozpočet Celkový rozpočet Odbor Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje08 Výdaje09 Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje08 Výdaje09 Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje08 Výdaje09 Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje08 Výdaje09 Celkem 551 166 621 544 518 629 572 316 11 076 13 634 94 174 101 751 67 000 49 790 16 439 10 901 629 242 684 968 629 242 684 968 Diference (P-V) 32 537 49 228-83 098-88 117 50 561 38 889 0 0 01 - OSV 162 884 183 603 178 963 197 327 0 0 162 884 183 603 178 963 197 327 03 - MPO 1 766 2 242 26 146 25 977 0 250 780 1 766 2 242 26 396 26 757 04 - OI 0 0 0 0 0 77 645 78 600 0 0 77 645 78 600 05 - ONM 52 588 51 584 152 512 172 317 10 776 9 617 8 474 12 991 63 364 61 201 160 986 185 308 06 - DS 6 776 7 700 13 15 0 0 6 776 7 700 13 15 07 - ORR 4 621 950 3 170 6 852 300 4 017 4 800 5 400 16 439 10 901 4 921 4 967 24 409 23 153 08 - OZP 236 686 398 594 0 0 236 686 398 594 09 - OF 315 103 367 728 15 608 21 098 0 0 67 000 49 790 382 103 417 518 15 608 21 098 10 - OKU 540 310 2 923 3 003 0 0 540 310 2 923 3 003 11 - OKT 998 1 671 73 661 77 485 0 50 998 1 671 73 661 77 535 12 - OSK 4 534 4 450 61 878 63 687 0 0 4 534 4 450 61 878 63 687 13 - OZU 900 400 0 0 0 0 900 400 0 0 14 - OSU 220 220 0 0 0 0 220 220 0 0 15 - OSR 0 0 3 357 3 961 0 3 005 3 930 0 0 6 362 7 891 0 0 0 0 v tis. Kč

Rozpočet rok 2009 - návrh v tis. Kč Provozní rozpočet Kapitálový rozpočet Finanční rozpočet Celkový rozpočet Odbor Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Celkem 621 544 572 316 0 13 634 101 751 0 49 790 10 901 684 968 684 968 Diference (P-V) 49 228-88 117 38 889 0 0 0 06 - DS 7 700 15 7 700 15 03 - MPO 2 242 25 977 780 2 242 26 757 09 - OF 367 728 21 098 49 790 417 518 21 098 04 - OI 0 0 78 600 0 78 600 11 - OKT 1 671 77 485 50 1 671 77 535 10 - OKU 310 3 003 310 3 003 05 - ONM 51 584 172 317 9 617 12 991 61 201 185 308 07 - ORR 950 6 852 4 017 5 400 10 901 4 967 23 153 12 - OSK 4 450 63 687 4 450 63 687 15 - OSR 0 3 961 3 930 0 7 891 14 - OSU 220 0 220 0 01 - OSV 183 603 197 327 183 603 197 327 08 - OZP 686 594 686 594 13 - OZU 400 0 400 0

Skladba návrhu rozpočtu na rok 2009 dle funkce v tis. Kč Funkce Schválený rozpočet na rok 2008 Návrh rozpočtu na rok 2009 Příjmy % Výdaje % Příjmy % Výdaje % 1 0 0,00% 238 0,04% 0 0,00% 412 0,06% 2 850 0,14% 94 271 14,98% 950 0,14% 87 870 12,83% 3 34 574 5,49% 205 220 32,61% 53 061 7,75% 243 890 35,61% 4 110 0,02% 180 631 28,71% 3 0,00% 200 050 29,21% 5 1 685 0,27% 27 313 4,34% 1 895 0,28% 27 632 4,03% 6 8 416 1,34% 105 130 16,71% 10 707 1,56% 114 213 16,67% 7 516 607 82,10% 0 0,00% 568 562 83,01% 0 0,00% 8 67 000 10,65% 16 439 2,61% 49 790 7,27% 10 901 1,59% Celkem 629 242 100,00% 629 242 100,00% 684 968 100,00% 684 968 100,00% Příjmy - porovnání r. 2008 a 2009 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Výdaje - porovnání r. 2008 a 2009 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Legenda Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5 Skupina 6 Skupina 7 Skupina 8 Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Obrana, bezpečnost a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Bez funkčního třídění Financování

Skladba SR r. 2008 a návrhu rozpočtu na rok 2009 dle funkce v tis. Kč Skupina 1 Zemědělství a lesní hospodářství SR 2008 návrh 2009 SR 2008 návrh 2009 oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje 08 Výdaje 09 1014 Ozdravování hosp. zvířat, 0 0 238 312 1036 Správa v lesním hospodářství 0 0 0 100 Celkem za skupinu 0 0 238 412 Celkem za skupinu v % 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství oddíl 21 Průmysl Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje 08 Výdaje 09 2119 Ostatní záležitosti průmyslu 250 250 0 0 oddíl 22 Doprava 2212 Silnice 0 0 49 459 32 800 2219 Ost.záležitosti pozem. komunikací 600 700 312 7 070 2221 Provoz veřejné silniční 0 0 44 500 48 000 2229 Záležitosti v silniční dopravě 0 0 0 0 2271 Ostatní dráhy 0 0 0 0 oddíl 23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 0 0 0 0 2333 Úpravy drobných vodních toků 0 0 0 0 Celkem za skupinu 850 950 94 271 87 870 Celkem za skupinu v % 0,1% 0,1% 15,0% 12,8% Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo oddíl 31 a 32 Vzdělávání Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje 08 Výdaje 09 3111 Předškolní zařízení 1 225 1 077 3113 Základní školy 330 350 37 170 39 195 3114 Speciální základní školy 2 849 2 855 3121 Školy pro stř. všeobecné 550 550 3122 Střední odborné školy 4 540 4 450 3231 Základní umělecké školy 840 940 oddíl 33 Kultura 3311 Divadelní činnost 900 900 3314 Činnosti knihovnické 5 003 5 023 3321 Činnosti památkových ústavů 1 655 2 670 3322 Zachování a obnova kulturních 250 60 445 645 3326 Poř.zach.a obnova místního kultur.histor 0 200 3330 Činnosti registrovaných církví 100 0 3349 Záležitosti sdělovacích 250 250 536 520 3399 Záležitosti kultury 4 555 4 080 oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku města 1 000 3 500 3419 Tělovýchovná činnost j. n. 8 393 7 482 55 521 55 276 3429 Zájmová činnost oddíl 35 Zdravotnictví 3511 Všeobecná am. péče 3513 Lékařská služba první pomoci 600 600 3522 Ostatní nemocnice 400 0

Skupina 4 oddíl 36 oddíl 37 3523 Odborné léčebné ústavy 400 1 500 3539 Jiná zdravotnická zařízení j.n. Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 3611 Podpora individuální bytové výstavby 4 600 5 000 3612 Bytové hospodářství 10 500 28 650 8 645 26 912 3613 Nebytové hospodářství 1 400 3 617 850 3 340 3631 Veřejné osvětlení 200 0 13 504 13 690 3632 Pohřebnictví 800 800 3 280 3 480 3635 Územní plánování 2 500 5 650 3636 Územní rozvoj 1 000 3 500 3639 Komunální služby a rozvoj j.n. 12 001 10 952 24 909 34 022 Ochrana životního prostředí 3716 Monitoring ochrany ovzduší 200 200 3719 Ostatní činnosti k ochraně 102 3721 Sběr a svoz nebezp. odpadů 350 350 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 400 400 14 603 8 103 3723 Sběr a svoz ost. odpadů 5 510 5 800 3724 Využ.a zneškod. nebezp. odpadů 50 0 3725 Využ.a zneškod. kom. odpadů 0 0 3729 Ostatní nakládání s odpady 3733 Monitoring půdy a podz. vod 150 150 3742 Chráněné části přírody 20 20 3743 Rekultivace půdy 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 6 780 9 580 3769 Ost.správa v ochr.živ.prostředí 500 3792 Ekologická výchova a osvěta 20 10 3799 Ostatní ekologické záležitosti Celkem za skupinu 34 574 53 061 205 210 243 890 Celkem za skupinu v % 5,5% 7,7% 32,6% 35,6% Sociální věci a politika zaměstnanosti oddíl 41 Dávky a podpory v soc. zabezpečení Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje 08 Výdaje 09 4171 Příspěvek na živobytí 0 0 95 070 74 620 4172 Doplatek na bydlení 0 0 20 000 20 000 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 0 0 10 100 5 000 4177 Mimoř. okamžitá pomoc osobám ohr. 0 0 80 80 4181 Příspěvek 0 0 0 0 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 0 0 1 000 1 200 4183 Př.na úpravu - bezbariérový byt 0 0 300 300 4184 Př.zakoupení,oprava motor.vozidl. 0 0 1 450 1 400 4185 Př.na provoz motor.vozidla 0 0 2 700 3 100 4186 Př.na individuální dopravu 0 0 300 300 4195 Příspěvek na péči 0 0 31 171 77 000 mzisoučet 4199 Ost.dávky povahy soc.zabezp. 0 0 0 0 183 000 oddíl 43 Sociální péče a pomoc soc. zabezpečení 4312 Domovy-penziony pro důchodce a 0 0 0 0 4319 Soc. péče a pomoc starým 3 3 143 355 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem 0 0 73 73 4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině 0 0 24 27

4349 Soc. péče a pomoc ost. skup. 0 0 200 200 4357 Domovy 107 0 17 028 15 300 4358 Soc.služby poskyt.ve zdr.zařízeních 0 0 50 50 4379 Ost.služby a činnosti v oblasti soc.pr. 0 0 925 1 030 4399 Ost.zálež.soc.věcí a politiky zam. 0 0 17 15 Celkem za skupinu 110 3 180 631 200 050 Celkem za skupinu v % 0,0% 0,0% 28,7% 29,2% Skupina 5 Skupina 6 Skupina 7 Skupina 8 Obrana, bezpečnost a právní ochrana oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje 08 Výdaje 09 5212 Ochrana obyvatelstva 0 0 177 142 5273 Ost.správa - krizové řízení 0 0 68 40 oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 685 1 895 26 396 26 757 oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. systém 5512 Požární ochrana - dobrovol. část 0 0 672 693 Celkem za skupinu 1 685 1 895 27 313 27 632 Celkem za skupinu v % 0,3% 0,3% 4,3% 4,0% Všeobecná veřejná správa a služby oddíl 61 Státní správa a územní samospráva Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje 08 Výdaje 09 6112 Místní zastupitelské orgány 3 820 4 020 6171 Činnost místní správy 5 351 7 667 97 340 103 352 oddíl 63 Finanční operace 6310 Příjmy a výdaje z fin. operací 3 065 3 040 52 111 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 700 700 6330 Převody vl.fondům-soc.fond 1 150 1 530 6399 Finanční operace j.a. 2 068 4 500 Celkem za skupinu 8 416 10 707 105 130 114 213 Celkem za skupinu v % 1,3% 1,6% 16,7% 16,7% Bez funkčního třídění Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje 08 Výdaje 09 1Daňové příjmy 312 156 342 806 0 0 2 splátky půjček /FOMBF/ 4 603 5 000 0 0 3 Kapitálové příjmy 0 0 0 0 4Přijaté dotace 199 848 220 756 0 0 Celkem za skupinu 516 607 568 562 0 0 Celkem za skupinu v % 82,1% 83,0% 0,0% 0,0% Financování Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje 08 Výdaje 09 67 000 51 000 16 439 10 901 Celkem za skupinu 67 000 49 790 16 439 10 901 Celkem za skupinu v % 11% 7% 3% 2% SR 2008 návrh 2009 SR 2008 návrh 2009 Celkem za rozpočet 629 242 684 968 629 232 684 968 08-09 55 726 0

Skladba návrhu rozpočtu na rok 2009 dle druhu v tis. Kč Položka Schválený rozpočet na rok 2008 Návrh rozpočtu na rok 2009 Příjmy % Výdaje % Příjmy % Výdaje % 1 312 156 49,61% 0 0,00% 342 806 50,05% 0 0,00% 2 39 162 6,22% 0 0,00% 57 982 8,46% 0 0,00% 3 11 076 1,76% 0 0,00% 13 634 1,99% 0 0,00% 4 199 848 31,76% 0 0,00% 220 756 32,23% 0 0,00% 5 0 0,00% 518 629 82,42% 0 0,00% 572 316 83,55% 6 0 0,00% 94 174 14,97% 0 0,00% 101 751 14,85% 8 67 000 10,65% 16 439 2,61% 49 790 7,27% 10 901 1,59% Celkem 629 242 100,00% 629 242 100,00% 684 968 100,00% 684 968 100,00% Porovnání - příjmy r. 2008 a r. 2009 400000 200000 0 1 2 3 4 5 6 8 Porovnání - výdaje r. 2008 a r. 2009 800000 600000 400000 200000 0 položka 1 2 3 4 5 6 8 Legenda Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5 Třída 6 Třída 8 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování

Skladba návrhu rozpočtu na rok 2009 dle druhového třídění v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy Příjmy % Výdaje % druh 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činn.a funk. požitků 52 000 7,59 0 0,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti 10 000 1,46 0 0,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 3 000 0,44 0 0,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 70 000 10,22 0 0,00 1122 Daň z příjmů PO za obce 4 500 0,66 0 0,00 1211 Daň z přidané hodnoty 110 000 16,06 0 0,00 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 6 0,00 0 0,00 1333 Poplatky za uložení odpadů 40 000 5,84 0 0,00 1334 Odvody za odnětí zem. půdy 20 0,00 0 0,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 0,00 0 0,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 12 500 1,82 0 0,00 1341 Poplatek ze psů 1 000 0,15 0 0,00 1343 Poplatek za užívání VP 1 000 0,15 0 0,00 1347 Poplatek za provozovaný VHP 4 000 0,58 0 0,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 3 000 0,44 0 0,00 1353 Zkoušky odborné způsobilosti řidič.oprávnění 900 0,13 0 0,00 1361 Správní poplatky 10 870 1,59 0 0,00 1511 Daň z nemovitostí 20 000 2,92 0 0,00 C E L K E M 342 806 50,05 0 0,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy Příjmy % Výdaje % druh 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 316 3,70 0 0,00 2119 Ost. příjmy z vlastní činnnosti 40 0,01 0 0,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 280 0,04 0 0,00 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 18 366 2,68 0 0,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0,00 0 0,00 2141 Příjmy z úroků 3 000 0,44 0 0,00 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 40 0,01 0 0,00 2210 Přijaté sankční platby 2 350 0,34 0 0,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 350 0,05 0 0,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 900 0,13 0 0,00 2324 Přijaté nekap. příspěvky a náhrady 90 0,01 0 0,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 2 000 0,29 0 0,00 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 250 0,04 0 0,00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 5 000 0,73 0 0,00 C E L K E M 57 982 8,46 0 0,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy Příjmy % Výdaje % druh 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 500 0,22 0 0,00 3112 Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich částí 8 040 1,17 0 0,00 3113 Příjmy z prodeje ost. hm.dlouhodobého majetku 77 0,01 0 0,00 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 3 717 0,54 0 0,00 3201 Příjmy z prodeje akcií 0 0,00 0 0,00 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů 300 0,04 0 0,00 C E L K E M 13 634 1,99 0 0,00 Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy % Výdaje % druh 4111 Neinv. přij. dotace ze všeob. pokl. správy st. rozpočtu 0 0,00 0 0,00 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu v rámci s.d.v. 36 288 5,30 0 0,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 183 868 26,84 0 0,00 4122 Neinf.přijaté transfery od krajů 600 0,09 0 0,00 4213 Investiční přijaté dotace ze st. fondů 0 0,00 0 0,00 C E L K E M 220 756 32,23 0 0,00 Třída 5 - Běžné výdaje Příjmy % Výdaje % druh 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 65 305 9,53 5019 Ostatní platy 0 15 0,00 5021 Ostatní osobní výdaje 0 995 0,15 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 0 2 800 0,41 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 0 17 140 2,50 5032 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 0 6 211 0,91 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstavatelem 0 300 0,04 5039 Ostatní pojistné 0 0 0,00 5131 Potraviny 0 12 0,00 5132 Ochranné pomůcky 0 30 0,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 20 0,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 0 565 0,08 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 1 146 0,17 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 2 637 0,38

5139 Nákup materiálu j.n. 0 3 743 0,55 5141 Úroky 0 1 320 0,19 5142 Kurzové ztráty 0 1 0,00 5151 Studená voda 0 5 166 0,75 5152 Teplo 0 17 362 2,53 5153 Plyn 0 1 715 0,25 5154 El. energie 0 16 308 2,38 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 1 035 0,15 5157 Teplá voda 0 3 200 0,47 5161 Služby pošt 0 3 333 0,49 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 1 569 0,23 5163 Služby peněžních ústavů 0 1 233 0,18 5164 Nájemné 0 509 0,07 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 7 980 1,17 5167 Služby, školení a vzdělávání 0 1 400 0,20 5169 Nákup ostatních služeb 0 56 050 8,18 5171 Opravy a udržování 0 28 364 4,14 5172 Programové vybavení 0 195 0,03 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 255 0,04 5175 Pohoštění 0 223 0,03 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 0 207 0,03 5179 Ostatní nákupy j.n. 0 150 0,02 5191 Zaplacené sankce 0 0 0,00 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 0 315 0,05 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 0 48 000 7,01 5194 Věcné dary 0 87 0,01 5195 Odvody za neplnění pov.zam.zdravotně postižené 0 450 0,07 5213 Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům - pr. os. 0 29 951 4,37 5221 Neinv. dotace obecně prospěšným org. 0 1 580 0,23 5222 Neinv. dotace občanským sdružením 0 9 137 1,33 5223 Neinvestiční transfery církvím 0 200 0,03 5229 Ostatní neinv. dotace neziskovým a pod. org. j.n. 0 2 071 0,30 5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp. územní úrovně 0 82 0,01 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 0 32 606 4,76 5339 Neinv.přísp.ost.příspěvkovým organizacím 0 550 0,08 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí 0 1 530 0,22 5361 Nákup kolků 0 455 0,07 5362 Platby daní a poplatků 0 5 290 0,77 5410 Sociální dávky 0 183 000 26,72 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 1 178 0,17 5429 Ost. náhrady placené obyvatelstvu 0 35 0,01 5492 Dary obyvatelstvu 0 10 0,00 5494 Neinv.trasfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 0 0,00 5511 Neinv. transfer mezinárodním org. 0 81 0,01 5660 Neinvestiční půjčení prostředky obyvatelstvu 0 5 000 0,73 5901 Nespecifikované rezervy 0 2 214 0,32 C E L K E M 0 572 316 83,55 Třída 6 - Kapitálové výdaje Příjmy % Výdaje % druh 6111 Programové vybavení 0 3 030 0,44 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehm. majetku 0 3 900 0,57 6121 Budovy, haly a stavby 0 83 274 12,16 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 270 0,04 6123 Dopravní prostředky 0 560 0,08 6125 Výpočetní technika 0 900 0,13 6130 Pozemky 0 8 317 1,21 6201 Nákup akcií 0 0 0,00 6202 Nákup majetkových podílů 0 0 0,00 6313 Inv. dotace nefinančním podnik. subjektům - práv.osob. 0 1 500 0,22 6329 Ost.transfer nez.organizacím 0 0 0,00 6351 Investiční dotace zříz. příspěvkovým organizacím 0 0 0,00 6901 Rezerva kapitálových výdajů 0 0 0,00 C E L K E M 0 101 751 14,85 Třída 8 - Financování Příjmy % Výdaje % druh 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 49 790 7,27 0 0,00 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 0,00 0 0,00 8124 Uhrazené splátky dl.půj.půjčených prostředků 0 0,00 10 901 1,59 C E L K E M 49 790 7,27 10 901 1,59 C E L K E M za MěÚ 684 968 100,00 684 968 100,00 0

Porovnání daňové výtěžnosti Příjmy - text druh rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 skutečnost k 26.11.2008 návrh Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti 1111 79 367,5 62 900,3 62 506,3 70 360,1 71 242,2 61 804,8 34 683,6 37 712,5 40 937,9 45 151,3 47 704,2 48 152,7 53 763,1 43 101,7 52 000,0 Daň z příjmů obyv. z podnik. činnosti 1112 30 156,7 31 072,0 27 041,0 27 687,0 33 370,3 30 037,5 13 747,3 13 749,9 13 252,7 15 194,2 15 495,1 14 097,7 7 991,2 12 256,2 10 000,0 Daň z příjmů fyz.osob z kap. výnosů 1113 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 705,2 2 643,9 2 472,3 2 951,4 2 487,3 2 863,1 3 285,8 3 746,3 3 000,0 Daň z příjmů právnických osob 1121 0,0 32 997,3 28 666,6 33 001,4 37 290,7 33 604,8 35 214,4 39 008,9 42 649,4 46 344,0 51 351,6 52 999,1 59 657,7 68 280,3 70 000,0 Daň z přidané hodnoty 1211 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 755,4 60 632,0 64 223,7 68 289,9 80 772,6 85 524,8 90 367,0 98 731,7 110 000,0 Daň z nemovitostí 1511 19 502,0 21 595,4 20 591,5 20 594,3 21 047,2 9 986,4 16 356,8 18 604,7 18 153,4 20 333,2 20 153,0 21 062,7 20 478,9 12 586,6 20 000,0 C E L K E M 129 026,2 148 565,0 138 805,4 151 642,8 162 950,4 135 433,5 160 462,7 172 351,9 181 689,5 198 264,1 217 963,8 224 700,2 235 543,7 238 702,8 265 000,0 1111 - daň z příjmů ze závislé činnosti a funk. požitků 100 000,0 50 000,0 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1112 - daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti 40 000,0 20 000,0 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1113 - daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 100 000,0 50 000,0 0,0 1121 - daň z příjmů právnických osob 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1211- daň z přidané hodnoty 150 000,0 100 000,0 50 000,0 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 30 000,0 20 000,0 10 000,0 0,0 1511- daň z nemovitostí 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

návrh rozpočtu města litvínova roku 2009 -investiční plán

rozpočet města Litvínova - INVESTICE - na rok 2009 P ODB ORJ ORG ODPR DRUH UZ příjmy výdaje text 1 MPO 3 1 5311 6122 0 50 000 Defibrilátor 1 MPO 3 1 5311 6122 0 100 000 Digitalizace radioprovozu 1 MPO 3 1 5311 6122 0 70 000 Maják 6122 * 0 220 000 Stroje, přístroje a zařízení 1 MPO 3 1 5311 6123 0 160 000 Služební motocykl 1 MPO 3 1 5311 6123 0 400 000 Služební vozidlo 6123 * 0 560 000 Dopravní prostředky 5311 ** 0 780 000 BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK *** 0 780 000 3 1 **** 0 780 000 MPO LITVíNOV - VODNí MPO * **** 0 780 000 MĚSTSKÁ POLICIE LITVÍNOV 1 OI 4 0 3321 6121 0 1 000 000 PD+GO-obřadní síň zámku Valdštejnů 6121 * 0 1 000 000 Budovy, haly a stavby 3321 ** 0 1 000 000 ČINNOSTI PAM.úSTAVů, HRADů A ZáMKů 1 OI 4 0 3412 6121 0 3 500 000 PVS plavecký bazén 6121 * 0 3 500 000 Budovy, haly a stavby 3412 ** 0 3 500 000 SPORTOVNí ZAříZENí V MAJETKU OBCE 1 OI 4 0 3612 6121 0 1 500 000 Domy Vinohradská, Zámecká ul. 1 OI 4 0 3612 6121 0 500 000 Koldům-PD sanace 6121 * 0 2 000 000 Budovy, haly a stavby 3612 ** 0 2 000 000 BYTOVÉ HOSPODářSTVí 1 OI 4 0 3632 6121 0 1 500 000 Hřbitov-výstavba zdi,loučka rozpty. 6121 * 0 1 500 000 Budovy, haly a stavby 3632 ** 0 1 500 000 POHřEBNICTVí 1 OI 4 0 3639 6121 0 5 000 000 PD-rozvojové projekty 1 OI 4 0 3639 6121 0 1 000 000 Reko+PD nádrž Zámecký park 6121 * 0 6 000 000 Budovy, haly a stavby 3639 ** 0 6 000 000 KOMUNáLNí SLUžBY A územní ROZVOJ 1 OI 4 0 4357 6121 0 1 500 000 DPS "U BS"-II.etapa okna 1 OI 4 0 4357 6121 0 2 500 000 DPS U Bílého sloupu-reko výtahů 6121 * 0 4 000 000 Budovy, haly a stavby 4357 ** 0 4 000 000 DOMOVY *** 0 18 000 000 4 0 **** 0 18 000 000 OI - ODBOR INVESTIC 1 OI 4 6 3419 6121 0 4 000 000 ZS-reko+úsp.opatření 6121 * 0 4 000 000 Budovy, haly a stavby 3419 ** 0 4 000 000 TěLOVýCHOVNá činnost *** 0 4 000 000 4 6 **** 0 4 000 000 OI ZIMNí STADION 1 OI 4 21 2212 6121 0 5 000 000 GO+PD rezerva priorit 1 1 OI 4 21 2212 6121 0 15 000 000 PD+GO-komunikace,chodníky,zastávky 6121 * 0 20 000 000 Budovy, haly a stavby 2212 ** 0 20 000 000 SILNICE 1 OI 4 21 2219 6121 0 7 000 000 GO-chodníky,PDpark.Koldům 6121 * 0 7 000 000 Budovy, haly a stavby 2219 ** 0 7 000 000 OST.ZáLEžITOSTI POZEMNíCH KOMUNIKACí *** 0 27 000 000 4 21 **** 0 27 000 000 OI KOMUNIKACE 1 OI 4 22 3631 6121 0 8 000 000 Veřejné osvětlení 6121 * 0 8 000 000 Budovy, haly a stavby 3631 ** 0 8 000 000 VEřEJNÉ OSVěTLENí *** 0 8 000 000 4 22 **** 0 8 000 000 OI VEřEJNÉ OSVěTLENí 1 OI 4 23 3113 6121 0 6 000 000 GO-MŠ Bezručova I.etapa 1 OI 4 23 3113 6121 0 2 500 000 GO-střechy ZŠ Janov 1 OI 4 23 3113 6121 0 1 000 000 ZŠ Janov-oplocení hřiště 1 OI 4 23 3113 6121 0 3 500 000 ZŠ Janov-výměna oken, obvod.plášť 1 OI 4 23 3113 6121 0 3 100 000 ZŠ Ruská-hřiště ovál,vč.osvětlení 1 OI 4 23 3113 6121 0 1 000 000 ZŠ+MŠ PD 1 OI 4 23 3113 6121 0 1 000 000 ZŠ+MŠ-úpravy a rezerva 6121 * 0 18 100 000 Budovy, haly a stavby 3113 ** 0 18 100 000 ZáKLADNí školy *** 0 18 100 000 4 23 **** 0 18 100 000 OI ZŠ + MŠ 1 OI 4 24 3639 6121 0 500 000 Janovský potok 1 OI 4 24 3639 6121 0 1 500 000 Mostek Tyrše a Fugnera (Povodí Ohře) 1 OI 4 24 3639 6121 0 1 500 000 PD-Mostek PKH 6121 * 0 3 500 000 Budovy, haly a stavby 3639 ** 0 3 500 000 KOMUNáLNí SLUžBY A územní ROZVOJ *** 0 3 500 000 4 24 **** 0 3 500 000 OI MOSTEK OI * **** 0 78 600 000 ODBOR INVESTIC

1 OKT 11 4 5512 6122 0 50 000 Elektrocentrála 6122 * 0 50 000 Stroje, přístroje a zařízení 5512 ** 0 50 000 POžáRNí OCHRANA - DOBROVOLNá část *** 0 50 000 11 4 **** 0 50 000 OKT - HASIčI OKT * **** 0 50 000 ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 1 ONM 5 0 3639 6130 0 1 717 000 Výkup pozemků MUS, a.s. 1 ONM 5 0 3639 6130 0 4 500 000 Výkup pozemků PZ 1 ONM 5 0 3639 6130 0 1 100 000 Výkup pozemků pod domy 1 ONM 5 0 3639 6130 0 1 000 000 Výkup pozemků-ostatní 6130 * 0 8 317 000 Pozemky 3639 ** 0 8 317 000 KOMUNáLNí SLUžBY A územní ROZVOJ *** 0 8 317 000 5 0 **** 0 8 317 000 ONM 1 ONM 5 3 3639 6121 0 124 000 Zádržné UE, a.s. 6121 * 0 124 000 Budovy, haly a stavby 3639 ** 0 124 000 KOMUNáLNí SLUžBY A územní ROZVOJ *** 0 124 000 5 3 **** 0 124 000 ONM - UNITED ENERGY, A.S./SZT/ 1 ONM 5 6 3419 6121 0 4 550 000 Výkup obj.-zs-splátka 6121 * 0 4 550 000 Budovy, haly a stavby 3419 ** 0 4 550 000 TěLOVýCHOVNá činnost *** 0 4 550 000 5 6 **** 0 4 550 000 ONM - ZIMNí STADION ONM * **** 0 12 991 000 ODBOR NAKL.SMAJETKEM MĚSTA 1 ORR 7 0 3635 6119 0 400 000 Změny ÚPD 6119 * 0 400 000 Nákup nehmotného inv. majetku 3635 ** 0 400 000 ÚZEMNí PLáNOVáNí 1 ORR 7 0 3636 6119 0 700 000 Komunitní plán Města Litvínov 1 ORR 7 0 3636 6119 0 800 000 Pasport komunikací Města Litvínov 1 ORR 7 0 3636 6119 0 2 000 000 Studie-rozvojové projekty 6119 * 0 3 500 000 Nákup nehmotného inv. majetku 3636 ** 0 3 500 000 ÚZEMNí ROZVOJ *** 0 3 900 000 7 0 **** 0 3 900 000 ORR 1 ORR 7 1 3523 6313 0 1 500 000 KPL-inv.dotace-reko.vn.prostor,okna, 6313 * 0 1 500 000 Investiční dotace 3523 ** 0 1 500 000 ODBORNÉ LÉčEBNÉ ústavy *** 0 1 500 000 7 1 **** 0 1 500 000 ORR - územní PLáN MěSTA ORR * **** 0 5 400 000 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 1 OSR 15 0 6171 6111 0 500 000 Licence MICROSOFT 1 OSR 15 0 6171 6111 0 130 000 Licence SW Symantec 1 OSR 15 0 6171 6111 0 2 400 000 SW MIS 6111 * 0 3 030 000 Programové vybavení 1 OSR 15 0 6171 6125 0 300 000 Kopírka(Tržní+nám.Míru) 1 OSR 15 0 6171 6125 0 90 000 MPOserverDerik+server nahr. hovorů 1 OSR 15 0 6171 6125 0 450 000 Počítačová síť+servery MěÚ 1 OSR 15 0 6171 6125 0 60 000 Rozšíření TÚ (Radnice,Tržní,Vodní) 6125 * 0 900 000 Výpočetní technika 6171 ** 0 3 930 000 ČINNOST MíSTNí SPRáVY *** 0 3 930 000 15 0 **** 0 3 930 000 OSŘ OSR * **** 0 3 930 000 ODBOR SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ ** **** 0 101 751 000 SPECIFIKACE 1 *** **** 0 101 751 000 PRIORITA 0 101 751 000 CELKEM

Podklady - investiční plán 2009 Orj. 03 Městská policie 250 tis.kč Defibrilátor (50 tis. Kč) 50 000 Jedná se o nákup deibrilátoru pro poskytnutí první pomoci. Digitalizace radioprovozu (100 tis. Kč) 100 000 Jedná se o obnovu radioprovozu. Maják (70 tis. Kč) 70 000 Jedná se o nákup majáku na služební vozidlo. Služební motocykl (160 tis. Kč) 160 000 Jedná se o nákup nového služebního motocyklu. Služební vozidlo (400 tis. Kč) 400 000 Jedná se o nákup nového služebního vozidla. Orj. 04 Odbor investic 78 600 tis. Kč PD+GO obřadní síň zámku Valdštejnů (1.000 tis. Kč) 1 000 000 Jedná se o zpracování PD na rekonstrukci zámku Valdštejnů, příp. o rekonstrukci obřadní síně zámku Valdštejnů PVS plavecký bazén (3.500 tis. Kč) 3 500 000 Jedná se o rekonstrukci výměníkové stanice plaveckého bazénu v Litvínově Domy Vinohradská, Zámecká ul. (1.500 tis. K č) 1 500 000 Jedná se o statické posouzení objektů a o vypracování PD pro statické zajištění narušených objektů - na základě posudku - statického posouzení Koldům PD sanace (500 tis. Kč) 500 000 Jedná se o zpracování PD pro hydroizolaci, sanaci a rekonstrukci společných prostor části objektu Koldůmu - levé křídlo za účelem odtranění příčiny podmáčení objektu, odstranění následků a pro možný pronájem bytů Hřbitov - výstavba zdi, rozptylové loučky (1.500 tis. Kč) 1 500 000 Jedná se o další etapu revitalizace Městského hřbitova ( ohradní zeď, vsypové a rozptylové loučky, PD na revitalizaci hřbitova vč. PD na výstavbu nové obřadní síně PD - rozvojové projekty (5.000 tis. Kč) 5 000 000 Jedná se o zpracování PD pro UR na rozvojové projekty a o dopracování těchto do projektů pro stavební řízení. Dále pak o PD pro investiční akce financované převážně z dotačních titulů Reko + PD nádrž Zámecký park ( 1.000 tis. Kč) 1 000 000 Jedná se o rekonstrukci nádrže v zámeckém parku - vypracování PD a realizace DPS "U Bílého sloupu" - II. etapa - okna (1.500 tis. Kč) 1 500 000 Jedná se o závěrečnou II. etapu výměny oken v domově pro seniory U Bílého sloupu DPS "U Bílého sloupu" - reko výtahů (2.500 tis. Kč) 2 500 000 Jedná se o rekonstrukci výtahů v domově pro seniory U Bílého sloupu z důvodu nevhodnosti stávajícího zařízení ZS - reko + úsporná opatření (4.000 tis. Kč) 4 000 000 Jedná se o další etapu rekonstrukce zimního stadionu Ivana Hlinky dle zpracované PD a o realizaci úsporných opatření na ZS GO + PD rezerva priorit 1 (5.000 tis. Kč) 5 000 000 Jedná se o rezervu na prioritní akce nezařazené v rozpočtu - rekonstrukce komunikací, rekonsrukce VO a MŠ, ZŠ, a na zpracování PD těchto priorit PD + GO - komunikace, chodníky, zastávky (15.000 tis. Kč) 15 000 000 Jedná se o realizaci rekonstrukce komunikací, zastávek, kontejner.stání dle odsouhlasených priorit a o zpracování PD na úseku komunikací GO - chodníky, PD parkoviště Koldům (7.000 tis. Kč) 7 000 000 Jedná se o rekonstrukci chodníků, dále o výstavbu parkoviště u Koldůmu vč. zpracování PD Veřejné osvětlení (8.000 tis. Kč) 8 000 000 Jedná se o realizaci rekonstrukcí veřejného osvětlení dle shválených priorit a o zpracování PD pro rekonstrukce VO GO - MŠ Bezručova I.etapa (6.000 tis. Kč) 6 000 000 Jedná se o zahajovací I.etapu generální rekonstrukce mateřské školy dle zpracované PD GO - střechy ZŠ Janov (2.500 tis. Kč) 2 500 000 Jedná se o rekonstrukci střechy ZŠ Janov ZŠ Janov - oplocení hřiště (1.000 tis. Kč) 1 000 000 Jedná se o oplocení hřiště školy ZŠ Janov - výměna oken, obvod.pláště (3.500 tis. Kč) 3 500 000 Jedná se o výměnu oken a rekonstrukci obvodového pláště školy dle zpracované PD ZŠ Ruská - hřiště ovál, vč. osvětlení (3.100 tis. Kč) 3 100 000 Jedná se o dokončení výstavby závěrečné etapy multifunkčního hřiště, vč. osvětlení hřiště dle zpracované PD ZŠ a MŠ - PD (1.000 tis. Kč) 1 000 000 Jedná se o zpracování PD na další plánované rekonstrukce na úseku ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ - úpravy - rezerva (1.000 tis. Kč) 1 000 000 Jedná se drobné rekonstrukce - úpravy na úseku ZŠ a MŠ dle požadavků škol a schválených priorit Janovský potok (500 tis. Kč) 500 000 Jedná se o zpracování PD a případnou realizaci pro rekonstrukci mostku přes Janovský potok Mostek Tyrše a F ügnera (1.500 tis. Kč) 1 500 000 Jedná se o finacování zajištění sanace starého koryta související s rekonstrukci koryta Bílého potoka a rekonstrukcí mostu Tyrše a Fugnera. Akci zajiš tuje Povodí Ohře a.s. Město Litvínov se podílí dále na celkové rekonstrukci mostu v celkové hodnotě 4,5 mil. Kč - zahájeno v 2008 PD - mostek PKH (1.500 tis. Kč) 1 500 000 Jedná se o zpracování PD na rekonstrukci mostu přes ul. Mezibořská - na základě výsledků posudku - statického posouzení únosnoti železobetonové kontrukce mostu 78 600 000 780 000 Stránka 1

Orj. 05 - Odbor nakládání s majetkem města 12.991 tis. Kč Výkup pozemků MUS, a.s. (1.717 tis) 1 717 000 Jedná se o výkup pozemků od společnosti MUS, a.s. Výkup pozemků - ostatní (1.000 tis. Kč) 1 000 000 Jedná se o běžné výkupy pozemků do majetku města. Výkup pozemků PZ (4.500 tis) 4 500 000 Jedná se o výkupy pozemků na realizaci "projektu Průmyslová zóna Louka u Litvínov - C,D". Výkup pozemků pod domy (1.100 tis. Kč) 1 100 000 Jedná se o výkup pozemků získaných od společnosti DUK s.p., kde jsou soukromí vlastníci. Schváleno usn. zastupitelstva města. V současné době se připravuje kupní smlouva. Zádržné UE, a.s. (124 tis) 124 000 Jedná se o finanční záruku (zádržné) z již proběhlé investiční akce a proplatí se po ukončení záruky ze smlouvy o dílo. Výkup objektu - ZS - splátka (4.550 tis) 4 550 000 Jedná se o úhradu kupní ceny za zimní stadion dle splátkového kalendáře. 12 991 000 Orj. 07 - Odbor regionálního rozvoje 2.300 tis. Kč Změny ÚPD (400 tis. Kč) 400 000 Jedná se o platby za zpracování změn Územního plánu obce města Litvínova schválených Zastupitelstvem města a pořízení změn Regulačních plánů Osada a Střed, dle uzavřených SOD. Studie rozvojové projekty (2000 tis. Kč) 2 000 000 p y p ý p města. Investiční transfer KPL regulace topného systému (1500 tis. Kč) 1 500 000 Jedná se o investiční transfer na rekonstrukci vnitřních prostor a výměnu oken Pasport komunikací města Litvínov (800 tis Kč) 800 000 Na základě dlouhodobých požadavků orgánů města a provozních potřeb města, se navrhuje zahájit práce na zpracování pasportu komunikací, dopravního značení a veřejného osvětlení. Komunitní plán města Litvínov (700 tis Kč) 700 000 Dokument pro efektivní ekonomické plánování sociálních služeb.tímto dokumentem lze otevřeně plánovat služby domluvené oblasti tak, aby odpovídaly potřebám občanů. Je to otevřený opakující se proces zjišťování potřeb a zdrojů, hledání a plánování, realizace a vyhodnocování efektivity i komplexnosti. Orj. 11 Odbor systémového řízení 1 005 tis.kč Nákup elektocentrály (50 tis. Kč) Ektrocentrálu bude využívat Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Litvínova jako náhradní zdroj k osvícení místa zásahu v noci. 50 000 Orj. 15 Odbor systémového řízení 1 005 tis.kč Licence MICROSOFT (500 tis. Kč) 500 000 Dokoupení chybějících licencí MS Office (Word, Excel, Outlook), Windows call, Exchange call Licence SW Symantec (130 tis. Kč) 130 000 Nákup licencí pro 06/2009-06/2010 - antispamový filtr elektronické pošty a antivir celého úřadu SW MIS (2.400 tis. Kč) 2 400 000 Pořízení ekonomického systému GINIS společnosti Gordic. Jedná se o formu upgrade stávajícího systému WinUCR a migraci stávajících dat. Dále budou probíhat další práce spojené s budováním informačního systému města jako implementace spisové služby a propojování ostatních agend. Kopírka - Tržní+nám.Míru (300 tis. Kč) 300 000 Náhrada dosluhující a často opravované kopírky na odboru DS v budově Tržní a dále kopírky na odboru NM. Další opravy jsou již finančně nerentabilní vzhledem k cenám nových zařízení. MPOserverDerik+server nahr. hovorů (90 tis. Kč) 90 000 Pořízení nového serveru pro systém Derik, pořízení počítače a hardware nutného pro nahrávání telefonických hovoů linek operačního střediska. Počítačová síť a servery MěÚ (450 tis. Kč) 450 000 Posílení datového pole pro virtualizační servery. Jedná se o vytvoření datového úložiště, které podpoří splnění požadavků zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Rozšíření TÚ (Radnice, Vodní, Tržní) - (60 tis.kč) 60 000 Pořízení datových karet do telefonních ústředen a přístrojů v budovách Radnice, Vodní a Tržní. 101 751 000 5 400 000 50 000 3 930 000 Stránka 2

vzory rozpočtů A) Přebytkový rozpočet PŘÍJMY VÝDAJE 951 dlouhodobý bankovní úvěr 281 krátkodobý bankovní úvěr 272 přijaté finanční výpomoci splátky úvěrů * + vratky (položka 8124) s mínusem B) Přebytkový rozpočet PŘÍJMY VÝDAJE 231 - základní běžný účet ZBÚ rozpočtováno s mínusem * položka 8115 C) Schodkový rozpočet PŘÍJMY VÝDAJE 231 - základní běžný účet ZBÚ * rozpočtováno s plusem položka 8115 D) Schodkový rozpočet PŘÍJMY VÝDAJE 951 dlouhodobý bankovní úvěr 281 krátkodobý bankovní úvěr 272 přijaté finanční výpomoci přijaté úvěry + NFV položka 8123 *

Kapitálové Příjmy z prodeje investičního majetku Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Vlastní příjmy Vnitřní daně ze zboží a služeb Daně a poplatky z vybraných činností Daňové Daně z mezinárodního obchodu a transakcí Majetkové daně Pojistné SZ a zdravotní pojištění Běžné Ostatní daňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti, odvody zřízených organizací, příjmy z pronájmu Úroky, dividendy, kurzové zisky PŘÍJMY Nedaňové Přijaté sankce a vratky transferů Příjmy z prodeje neinvestičního majetku Přijaté splátky půjček Od rozpočtů centrální úrovně Běžné Od rozpočtů územní úrovně Z vlastních fondů Přijaté dotace Ze zahraničí Od rozpočtů centrální úrovně Od rozpočtů územní úrovně Kapitálové Z vlastních fondů Ze zahraničí

Platby za provedenou práci ( mzdy, OOV,další ) Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Neinvestiční nákupy Nákup zboží a služeb Úroky, kursové ztráty Běžné Poskyt. zálohy a výdaje související s neinv. nákupy Neinvestiční transfery podnikům a obecně prospěšným organizacím Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery Neinvestiční transfery vlastním fondům Výdaje Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčky ( ve stejném členění jako neinvestiční transfery ) Investiční výdaje Investiční nákupy Kapitálové Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery Investiční půjčky ( ve stejném členění jako neinvestiční transfery ) ( ve stejném členění jako neinvestiční transfery )

Příloha položkový rozpočet města litvínova rok 2009

Rozpočet rok 2009 - návrh v tis. Kč Provozní rozpočet Kapitálový rozpočet Finanční rozpočet Celkový rozpočet Odbor Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Celkem 621 544 572 316 0 13 634 101 751 0 49 790 10 901 684 968 684 968 Diference (P-V) 49 228-88 117 38 889 0 0 0 06 - DS 7 700 15 7 700 15 03 - MPO 2 242 25 977 780 2 242 26 757 09 - OF 367 728 21 098 49 790 417 518 21 098 04 - OI 0 0 78 600 0 78 600 11 - OKT 1 671 77 485 50 1 671 77 535 10 - OKU 310 3 003 310 3 003 05 - ONM 51 584 172 317 9 617 12 991 61 201 185 308 07 - ORR 950 6 852 4 017 5 400 10 901 4 967 23 153 12 - OSK 4 450 63 687 4 450 63 687 15 - OSR 0 3 961 3 930 0 7 891 14 - OSU 220 0 220 0 01 - OSV 183 603 197 327 183 603 197 327 08 - OZP 686 594 686 594 13 - OZU 400 0 400 0

Rozpočet 2009 č. odboru označení název odboru vedoucí odboru 01 OSV Odbor sociálních věcí Grundová 03 MPO Městská policie Urban 04 OI Odbor investic Ing. Zetková 05 ONM Odbor nakládání s majetkem města Ing. Cihlář 06 DS Dopravně správní Šulíková 07 ORR Odbor regionálního rozvoje Bc. Černá 08 OZP Odbor životního prostředí Ing. Janečková 09 OF Odbor finanční Ing. Exnerová 10 OKU Odbor kancelář úřadu Wiednerová 11 OKT Odbor kancelář tajemníka Ing. Sixtová 12 OSK Odbor školství a kultury Mgr. Pivrncová 13 OZU Odbor živnostenského úřadu Marešová 14 OSU Odbor stavebního úřadu Mgr. Pikhart 15 OSR Odbor systémového řízení Bc. Frýba

rozpočet města Litvínova na rok 2009 P ODB ORJ ORG ODPR DRUH UZ příjmy výdaje text 1 DS 6 0 2219 5131 0 2 000 BESIP - pohoštění 5131 * 0 2 000 Potraviny 1 DS 6 0 2219 5169 0 3 000 BESIP - služby 5169 * 0 3 000 Nákup služeb j.n. 1 DS 6 0 2219 5194 0 10 000 BESIP - věcné dary 5194 * 0 10 000 Věcné dary 2219 ** 0 15 000 OST.ZáLEžITOSTI POZEMNíCH KOMUNIKACí *** 0 15 000 6 0 **** 0 15 000 ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí 1 DS 6 1 1361 4 500 000 0 SP-registr vozidel+pk 1361 * 4 500 000 0 Správní poplatky ** 4 500 000 0 *** 4 500 000 0 6 1 **** 4 500 000 0 ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí 1 DS 6 2 1361 350 000 0 SP-registr řidičů 1361 * 350 000 0 Správní poplatky ** 350 000 0 1 DS 6 2 6171 2210 900 000 0 Pokuty - přestupky 2210 * 900 000 0 Přijaté sankční platby 1 DS 6 2 6171 2324 80 000 0 Náklady řízení 2324 * 80 000 0 Přijaté nekap. příspěvky a náhrady 6171 ** 980 000 0 ČINNOST MíSTNí SPRáVY *** 1 330 000 0 6 2 **** 1 330 000 0 ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí 1 DS 6 3 1361 900 000 0 SP-OP,CD,EO 1361 * 900 000 0 Správní poplatky ** 900 000 0 1 DS 6 3 6171 2210 70 000 0 Pokuty - OP,CD,EO 2210 * 70 000 0 Přijaté sankční platby 6171 ** 70 000 0 ČINNOST MíSTNí SPRáVY *** 970 000 0 6 3 **** 970 000 0 ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí 1 DS 6 4 1353 900 000 0 Zkoušky AŠ 1353 * 900 000 0 Zkoušky odb.způs.řidič.oprávnění ** 900 000 0 *** 900 000 0 6 4 **** 900 000 0 DS AUTOšKOLA DS * **** 7 700 000 15 000 ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ 1 MPO 3 1 5311 2111 1 000 000 0 Příjmy PCO 1 MPO 3 1 5311 2111 5 000 0 Příjmy-startovné 2111 * 1 005 000 0 Příjmy z poskytování služeb a 1 MPO 3 1 5311 2210 800 000 0 Příjmy-pokuty 2210 * 800 000 0 Přijaté sankční platby 1 MPO 3 1 5311 5011 0 16 251 000 Mzdy 5011 * 0 16 251 000 Platy zaměstnanců v prac.poměru 1 MPO 3 1 5311 5021 0 40 000 Odměny za práci-dohody 5021 * 0 40 000 Ostatní osobní výdaje 1 MPO 3 1 5311 5031 0 4 226 000 Sociální pojištění 5031 * 0 4 226 000 Pov.pojistné na soc.zabezpečení 1 MPO 3 1 5311 5032 0 1 463 000 Zdravotní pojištění 5032 * 0 1 463 000 Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění 1 MPO 3 1 5311 5131 0 10 000 Ochranné nápoje 5131 * 0 10 000 Potraviny 1 MPO 3 1 5311 5133 0 10 000 Zdravotní materiál 5133 * 0 10 000 Léky a zdravotnický materiál 1 MPO 3 1 5311 5134 0 500 000 Výstroj 5134 * 0 500 000 Prádlo, oděv a obuv 1 MPO 3 1 5311 5137 0 5 000 Fotoaparát 1 MPO 3 1 5311 5137 0 30 000 Kamera do vozidla 1 MPO 3 1 5311 5137 0 20 000 Mikrokamera 1 MPO 3 1 5311 5137 0 30 000 Obnova monitorů MKMS 1 MPO 3 1 5311 5137 0 7 000 Svítilny-hlíd.služba(obnova) 1 MPO 3 1 5311 5137 0 80 000 Vysílačky 5137 * 0 172 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 MPO 3 1 5311 5139 0 20 000 Baterie (vč.bat.do rdst) 1 MPO 3 1 5311 5139 0 10 000 Dětský den 1 MPO 3 1 5311 5139 0 30 000 Materiál údržbu+opravy 1 MPO 3 1 5311 5139 0 20 000 Mycí prostředky 1 MPO 3 1 5311 5139 0 80 000 Náhr.díly sl.vozidla 1 MPO 3 1 5311 5139 0 30 000 Náhr.díly technika 1 MPO 3 1 5311 5139 0 10 000 Poháry-závody psovodů,sport.utkání 1 MPO 3 1 5311 5139 0 10 000 Pokutové bloky 1 MPO 3 1 5311 5139 0 20 000 Pomůcky prev.činnost MP 1 MPO 3 1 5311 5139 0 10 000 Reklamní předměty 1 MPO 3 1 5311 5139 0 40 000 Střelivo