Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně v členění dle jednotlivých kapitol rozpočtu Rozpočet na rok 2010 byl schválen usnesením č.652/2009-20.zm dne 1.12.2009 Rozpočet na rok 2010 po 1.rozpočtové změně byl schválen usnesením č.719/2010-22.zm dne 15.4.2010 Rozpočet na rok 2010 po 2.rozpočtové změně byl schválen usnesením č.767/2010-23.zm dne 24.6.2010 Rozpočet na rok 2010 po 3.rozpočtové změně byl schválen usnesením č.798/2010-24.zm dne 23.9.2010 Rozpočet na rok 2010 po 4.rozpočtové změně byl schválen usnesením č.z/11/2010-2.zm dne 16.12.2010 Kapitola Druh příjmů na rok 2010 na rok 2010 po 4.RZ 00 Nespecifikované 29 206,74 137 695,66 z toho Globální dotace 27 142,74 27 142,74 Dotace od obcí na vyřizování přestupků 22,80 22,80 Dotace od obcí na dojíždějící žáky do ZŠ 2 041,20 2 041,20 Dotace na dávky soc.péče - příspěvek na péči 0,00 60 138,00 Dotace na dávky soc.péče - hmotná nouze 0,00 14 000,00 Dotace na výkon státní správy 0,00 640,60 Dotace na sociálně - právní ochranu dětí 0,00 1 469,95 Dotace Propagace města Dvůr Králové nad Labem 0,00 359,84 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 0,00 398,53 Dotace ostatní 0,00 2 767,85 Dotace Projekt V-53 0,00 2 749,98 Dotace Varovný informační systém 0,00 1 750,27 Dotace Vzdělávání v egon centru ORP 0,00 423,16 Dotace Rekonstrukce čp.83 0,00 17 161,80 Dotace Rozvoj integrovaného systému nakl.s kom.odpadem 0,00 100,00 Dotace Analýza rizik přítomnosti chlor.uhlovodíků v podz zdrojích PV 0,00 699,10 Dotace Bytový dům čp.57 0,00 170,00 Dotace Gočárova vila DDM Jednička 0,00 255,00 Dotace Rekonstrukce nám.tgm 0,00 5 404,84 01 Výstavba 265,00 286,25 02 Vodní hospodářství 0,00 0,00 03 Životní prostředí 2 140,00 2 443,00 04 Živnosti 325,00 325,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor 5 240,00 4 490,00 09 Městské lesy 5 000,00 6 059,66 10 Doprava 0,00 0,00 14 Školství 0,00 0,00 16 Kultura a vnější vztahy 320,00 462,70 z toho Městské informační centrum 125,00 125,00 Ostatní 195,00 337,70 19 Vnitřní správa 1 665,00 3 620,00 z toho Správní poplatky 1 200,00 1 305,00 Ostatní příjmy 465,00 2 315,00 21 Kancelář starosty města 1 400,00 1 400,00 z toho Pokuty Městské policie ve Dvoře Králové nad Labem 1 400,00 1 400,00 28 Práce a sociální věci 0,00 0,00 38 Správa a údržba majetku 50 631,00 51 032,00 z toho Nájemné byty 9 439,00 9 189,00 Nájemné výměníkové stanice 260,00 0,00 Nájemné nebytových prostor 3 700,00 3 700,00 Úhrady k čištění odpadních vod 31 372,00 31 372,00 Ostatní 5 860,00 6 771,00 39 Majetkoprávní vztahy a místní hospodářství 56 000,00 54 620,00 z toho Pronájem pozemků 9 450,00 7 605,00 Pronájem VAK, s.r.o. 13 350,00 13 350,00 Prodej pozemků 8 200,00 5 050,00 Prodej domů, bytů a staveb 3 500,00 6 700,00 Prodej výměníkových stanic 21 500,00 21 748,00 Ostatní 0,00 167,00
40 Stavebnictví 0,00 600,00 41 Všeobecná pokladní správa 166 587,26 170 010,84 z toho Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 24 000,00 24 000,00 Daň z příjmu fyzických osob 7 000,00 7 000,00 Daň z příjmu právnických osob 36 000,00 36 000,00 Daň z příjmu právnických osob - obec 15 000,00 16 156,68 Daň z přidané hodnoty 56 433,26 59 000,00 Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba 1 500,00 1 500,00 Správní poplatky - výherní hrací přístroje 1 200,00 1 200,00 Poplatky ze psů 470,00 470,00 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 6 500,00 6 500,00 Poplatky ze vstupného 40,00 40,00 Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů 1 500,00 1 500,00 Odvod výtěžku z provozování loterií 1 600,00 1 600,00 Poplatek z ubytovací kapacity 80,00 80,00 Daň z nemovitostí 13 800,00 13 800,00 Příjmy z pronájmu hrobových míst 250,00 250,00 Příjmy z úroků 300,00 300,00 Ostatní neinvestiční příjmy 880,00 520,16 Ostatní 34,00 94,00 Příjmy celkem 318 780,00 433 045,11 Kapitola Druh výdajů na rok 2010 na rok 2010 po 4.RZ 00 Nespecifikované 1 800,00 3 709,27 01 Výstavba 1 350,00 850,00 02 Vodní hospodářství 15 550,00 10 646,00 z toho PD pro ÚR Kanalizace Žireč vč.čov 100,00 100,00 PD pro ÚR Odstranění balastních vod - stoka A - B 1550,00 1566,00 PD pro ÚR "poldr" Žireč 350,00 0,00 PD pro SP Zlepšení kvality pitné vody a dostavba vodovodu 2000,00 1000,00 Kanalizace "laguna" Novachem 450,00 0,00 Prodloužení vodovodu Lipnice 1500,00 0,00 Rekonstrukce ulice Fibichova - voda 4500,00 3000,00 Rekonstrukce náměstí TGM - vodovody a kanalizace 2100,00 2100,00 Kanalizace Sylvárov, Žirečská Podstráň 0,00 250,00 Poradenská činnost 0,00 500,00 PD ostatní 3000,00 490,00 Ostatní (Kanalizace Verdek, Kanalizace 10 RD Sylvárov) 0,00 1640,00 03 Životní prostředí 4 579,20 4 350,58 04 Živnosti 0,00 0,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor 2 175,00 2 175,00 09 Městské lesy 0,00 0,00 10 Doprava 30 751,00 36 916,75 Rekonstrukce ul.alešova (splátka dodavatelského úvěru) 3 539,00 3 539,00 Rekonstrukce ul.husova, Slovany (splátka dodavatelského úvěru) 2 133,00 2 133,00 PD pro ÚR Rekonstrukce ul.mánesova 85,00 0,00 PD pro SP ul.čelakovského 600,00 600,00 Rekonstrukce ul.fibichova 15 685,00 3 266,00 Chodník Žireč 584,00 660,20 Obnova veřejného osvětlení 2 000,00 3 000,00 Rekonstrukce náměstí TGM 5 125,00 13 429,84 HZS příjezdová komunikace k požární stanici 0,00 3 329,71 PD dopravní značení 300,00 300,00 PD ostatní 700,00 240,00 Ostatní 0,00 6 419,00 14 Školství 21 101,16 25 470,14 z toho MŠ E.Krásnohorské 3 242,00 3 292,00 MŠ Drtinova 2 138,00 2 138,00 ZŠ Strž 3 215,16 4 094,81 ZŠ 5. Května 1 784,00 1 784,00 ZŠ Podharť 1 915,00 1 947,00 ZŠ Schulzovy sady 8 000,00 8 541,53
DDM "Jednička" 520,00 923,00 Základní umělecká škola 287,00 287,00 Ostatní 0,00 2 462,80 15 Zdravotnictví 200,00 700,00 Finanční dotace na PD pro Městskou nemocnici 0,00 500,00 Zajištění dětské LSPP v Městské nemocnici 200,00 200,00 16 Kultura a vnější vztahy 17 842,00 19 876,38 z toho Odbor kultury 1 025,00 1 210,50 Finanční příspěvky v kompetenci RM 366,00 405,00 Finanční příspěvky církvím 34,00 85,00 Finanční příspěvky na podporu a rozvoj sportu 3 500,00 3 500,00 Finanční příspěvky na veřejně prospěšné aktivity - granty 500,00 500,00 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 2 800,00 2 820,00 Hankův dům, městské kulturní zařízení 3 875,00 3 970,00 Vlastivědné čtení 100,00 108,00 Propagace města 880,00 880,00 Propagace města II. 40,00 0,00 Noviny Královédvorské radnice 440,00 410,00 Městské informační centrum 615,00 715,50 Ostatní 0,00 1 590,38 Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 3 667,00 3 682,00 19 Vnitřní správa 12 531,00 13 285,18 z toho Zastupitelstvo města 3 630,00 3 310,00 Správa Městského úřadu 7 788,00 8 306,18 Komise pro občanské záležitosti 195,00 195,00 Povodňový plán 117,00 117,00 Krizové řízení 81,00 81,00 Osadní výbory 43,00 43,00 Obřadní síň 107,00 175,00 Dobrovolní hasiči 103,00 103,00 Výstavní síň 107,00 0,00 Nálezy 10,00 10,00 Přestupky VVS 0,00 20,00 Názvy ulic a jejich označování 0,00 70,00 Psí útulek - platba za službu 350,00 855,00 20 Výpočetní technika a informatika 4 923,00 6 236,00 z toho Hardware, software, technické podpory a ostatní 4 923,00 6 236,00 21 Kancelář starosty města 7 898,34 9 701,34 z toho Nákup materiálu a služeb 55,00 55,00 Opravy a udržování 5,00 5,00 Výdaje na zahraniční spolupráci 25,00 25,00 Pohoštění, účastnické poplatky, věcné dary a ostatní 70,00 70,00 Projekt V-53 0,00 1 742,00 Městská policie 7 743,34 7 804,34 25 Kancelář tajemníka úřadu 49 573,04 52 414,07 z toho Mzdová a personální agenda 47 399,04 50 415,07 Kronika 44,00 44,00 Vzdělávání, právní služby a ostatní 2 130,00 1 955,00 28 Práce a sociální věci 7 363,42 80 890,51 Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem 900,00 635,00 Příspěvky na bezbariérovost 200,00 0,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 6 113,42 5 494,51 Komunitní plánování 50,00 0,00 Soc.dávky - příspěvek na péči, hmotná nouze 0,00 74 138,00 Ostatní 100,00 623,00 38 Správa a údržba majetku 88 588,50 95 926,59 z toho Opravy a udržování majetku města 25 302,00 23 406,40 Revize 350,00 350,00 Výměníky 330,00 330,00 Psí útulek - platba za službu 480,00 0,00 Čištění odpadních vod 20 076,00 20 076,00 Technické služby města Dvora Králové nad Labem 35 000,00 35 000,00 Ostatní 7 050,50 16 764,19 39 Majetkoprávní vztahy a místní hospodářství 8 440,00 18 337,00 z toho Ostatní 555,00 4 215,00 Daň z převodu nemovitostí 585,00 952,00
Nákup pozemků 500,00 370,00 Vykoupení nemovitostí 6 800,00 12 800,00 40 Stavebnictví 20 835,00 33 189,18 z toho Vlastní zdroje na dofinancování dotačních akcí 3 000,00 0,00 PD pro SP Rekonstrukce č.p.2 500,00 500,00 Multifunkční hřiště ZŠ Schulzovy sady 250,00 9,60 Rekonstrukce a přístavba č.p.83 5 805,00 22 724,25 Rekonstrukce Tyršova koupaliště 5 200,00 0,00 PD pro SP Rekonstrukce budovy bývalé ZŠ Komenského 1 000,00 1 000,00 Přístavba kolumbária 250,00 400,00 Dětské hřiště pod HD 180,00 780,00 Zateplení DPS Sadová, MŠ 1 500,00 464,20 Zprovoznění DPS Bezručova 1 500,00 2 820,00 Fotovoltaická elektrárna - poradci 150,00 150,00 Dovybavení sběrného dvora 500,00 250,00 Zateplení MŠ poradenská činnost 0,00 635,80 Zateplení MŠ Slunečná 0,00 1 640,00 Zateplení DPS Sadová 0,00 470,00 Fotbalové hřiště pod Hankovým domem 0,00 90,00 Zateplení MŠ E.Krásnohorské aroháčova 0,00 110,00 Ostatní 0,00 1 115,33 PD ostatní 1 000,00 30,00 41 Všeobecná pokladní správa 22 270,00 20 735,77 z toho Úroky vlastní 2 100,00 2 100,00 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje 4 000,00 1 047,29 Platba daně za obci 15 000,00 16 156,68 Daň z nemovitostí 320,00 250,00 Platby DPH 500,00 800,00 Ostatní neinvestiční výdaje 100,00 0,00 Ostatní 250,00 381,80 Výdaje celkem 317 770,66 435 409,76 Kapitola Financující operace na rok 2010 na rok 2010 po 4.RZ Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 7 595,66 10 969,65 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -8 605,00-8 605,00 Finance celkem -1 009,34 2 364,65 Rozpočet na rok 2010 je vypracován jako mírně přebytkový a financováním je doplněn na vyrovnané sestavení. Celkové příjmy jsou ve výši 318 780,00 tis. Kč + financování - 1 009,34 tis.kč = celkové zdroje ve výši 317 770,66 tis.kč Celkové výdaje jsou ve výši 317 770,66 tis. Kč Projednáno v Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 2.11.2009 Projednáno ve finančním výboru ZM Dvůr Králové nad Labem dne 24.11.2009 Projednáno v Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne 1.12.2009 Rozpočet na rok 2010 po 4.rozpočtové změně je schodkový. Celkové příjmy jsou ve výši 433 045,11 tis. Kč + financování 2 364,65 tis.kč = celkové zdroje ve výši 435 409,76 tis.kč Celkové výdaje jsou ve výši 435 409,76 tis. Kč Projednáno v Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 23.11.2010 Projednáno v Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne 16.12.2010 Ing.M.Plecháč, vedoucí odboru RAF Vypracoval: K.Pospíšilová, odbor RAF
Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně v členění dle rozpočtové skladby Rozpočet na rok 2010 byl schválen usnesením č.652/2009-20.zm dne 1.12.2009 Rozpočet na rok 2010 po 1.rozpočtové změně byl schválen usnesením č.719/2010-22.zm dne 15.4.2010 Rozpočet na rok 2010 po 2.rozpočtové změně byl schválen usnesením č.767/2010-23.zm dne 24.6.2010 Rozpočet na rok 2010 po 3.rozpočtové změně byl schválen usnesením č.798/2010-24.zm dne 23.9.2010 Rozpočet na rok 2010 po 4.rozpočtové změně byl schválen usnesením č.z/11/2010-2..zm dne 16.12.2010 Třída Druh příjmů na rok 2010 na rok 2010 po 4.RZ 1 Daňové příjmy 170 704,26 176 162,68 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 24 000,00 24 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 7 000,00 7 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 1 500,00 1 500,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 36 000,00 36 000,00 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 15 000,00 16 156,68 1211 Daň z přidané hodnoty 56 433,26 59 000,00 1339 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 6 500,00 6 500,00 1341 Poplatek ze psů 470,00 470,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 2 000,00 1344 Poplatek ze vstupného 40,00 40,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 80,00 80,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1 500,00 1 500,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1 600,00 1 600,00 1353 Příjmy za zkoušky odb.způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 430,00 410,00 1361 Správní poplatky - výherní automaty 1 200,00 1 200,00 1361 Správní poplatky ostatní 4 928,00 4 673,00 1511 Daň z nemovitostí 13 800,00 13 800,00 Ostatní daňové příjmy - souhrn 23,00 233,00 2 Nedaňové příjmy 85 669,00 85 504,68 2111 Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) 2 000,00 2 000,00 2111 Úhrady k čištění odpadních vod 31 372,00 31 372,00 2111 Služby - byty 5 000,00 5 190,00 2111 Služby - nebyty 500,00 500,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 9 450,00 7 661,00 2132 Nájemné - byty 9 439,00 9 189,00 2132 Nájemné - nebyty 3 700,00 3 700,00 2132 Pronájem VAK, s.r.o. 13 350,00 13 350,00 2141 Příjmové úroky 315,00 315,00 Ostatní nedaňové příjmy - souhrn 10 543,00 12 227,68 3 Kapitálové příjmy 33 200,00 33 798,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8 200,00 5 050,00 3112 Příjmy z prodejů domů, bytů, staveb 3 500,00 6 700,00 3112 Příjmy z prodeje výměníkových stanic 21 500,00 21 748,00 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 300,00 4 Přijaté dotace 29 206,74 137 579,75 4112 Neinvestiční přijaté dotace - globální dotace 27 142,74 27 142,74 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí - na dojíždějící žáky, přestupky 2 064,00 2 064,00 4116 Dotace na dávky soc.péče - příspěvek na péči 0,00 60 138,00 4116 Dotace na dávky soc.péče - hmotná nouze 0,00 14 000,00 4111 Dotace na výkon státní správy 0,00 640,60 4111 Dotace na sociálně - právní ochranu dětí 0,00 1 469,95 4123 Dotace Propagace města Dvůr Králové nad Labem 0,00 189,91 4223 Dotace Propagace města Dvůr Králové nad Labem 0,00 169,93 4111 Dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbami do PSP ČR 0,00 318,35 4116 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 0,00 398,53
4122 Dotace ostatní 0,00 2 333,59 4116 Dotace Projekt V-53 0,00 2 749,98 4216 Dotace Varovný informační systém 0,00 1 750,27 4116 Dotace Vzdělávání v egon centru ORP 0,00 423,16 4223 Dotace Rekonstrukce čp.83 0,00 17 161,80 412 Dotace Rozvoj integrovaného systému nakl.s kom.odpadem 0,00 100,00 4122 Dotace Analýza rizik přítomnosti chlor.uhlovodíků v podz zdrojích PV 0,00 699,10 4116 Dotace Bytový dům čp.57 0,00 170,00 4116 Dotace Gočárova vila DDM Jednička 0,00 255,00 4223 Dotace Rekonstrukce nám.tgm 0,00 5 404,84 Příjmy celkem 318 780,00 433 045,11 Třída Druh výdajů na rok 2010 na rok 2010 po 4.RZ 5 Běžné výdaje 237 924,66 338 686,84 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 795,00 2 200,33 5139 Nákup materiálu 794,00 1 051,81 5141 Úroky 2 100,00 2 140,00 5151 Voda - byty 1 150,00 1 150,00 5152 Teplo - byty 2 750,00 2 750,00 5153 Plyn - byty 60,00 105,00 5154 Eektrická energie - byty 150,00 150,00 5161 Služby pošt 1 473,00 1 503,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 037,00 1 106,90 5163 Služby peněžních ústavů 1 495,00 1 295,00 5164 Nájemné 2 001,00 1 008,41 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 025,00 1 725,00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 195,00 779,00 5169 Mobilní svoz nebezpečných odpadů 400,00 400,00 5169 Čištění odpadních vod 20 076,00 20 076,00 5169 Nákup ostatních služeb 11 881,50 20 319,79 5171 Opravy a udržování 25 792,00 23 848,40 5192 Akce ve městě 1 030,00 888,05 5193 Příspěvek na MHD 2 100,00 2 128,00 5213 Zajištění dětské lékařské pohotovosti 200,00 200,00 5222 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 3 500,00 3 500,00 5222 Příspěvky v sociální oblasti 900,00 900,00 5222 Příspěvky v kompetenci RM 400,00 405,00 5222 Finanční příspěvky na obecně prospěšné aktivity - granty 500,00 500,00 5331 Neinv.příspěvky - ZŠ, ZUŠ, DDM 15 721,16 15 963,76 5331 Neinv.příspěvky - MŠ 5 380,00 5 430,00 5331 Neinv.příspěvky - ostatní příspěvkové organizace 51 455,42 50 921,51 5362 Platba daně za obec 15 000,00 16 156,68 5362 Platby DPH 500,00 800,00 5362 Daň z nemovitostí 320,00 250,00 5499 Čerpání sociálního fondu 1 800,00 1 800,00 Ostatní běžné výdaje tř.5 - souhrn 64 943,58 157 235,20 6 Kapitálové výdaje 79 846,00 96 722,92 6121 PD pro ÚR Kanalizace Žireč vč.čov 100,00 100,00 6121 PD pro ÚR Odstranění balastních vod - stoka A - B 1550,00 1566,00 6121 PD pro ÚR "poldr" Žireč 350,00 0,00 6121 PD pro SP Zlepšení kvality pitné vody a dostavba vodovodu 2000,00 1000,00 6121 Kanalizace "laguna" Novachem 450,00 0,00 6121 Prodloužení vodovodu Lipnice 1500,00 0,00 6121 Rekonstrukce ulice Fibichova - voda 4500,00 3000,00 6121 Rekonstrukce náměstí TGM - vodovody a kanalizace 2100,00 2100,00 6121 Poradenská činnost ČOV 0,00 500,00 6121 Kanalizace Sylvárov, Žirečská Podstráň 0,00 250,00 6121 Rekonstrukce ul.alešova (splátka dodavatelského úvěru) 3 539,00 3 539,00 6121 Rekonstrukce ul.husova, Slovany (splátka dodavatelského úvěru) 2 133,00 2 133,00 6121 PD pro ÚR Rekonstrukce ul.mánesova 85,00 0,00
6121 PD pro SP ul.čelakovského 600,00 600,00 6121 Rekonstrukce ul.fibichova 15 685,00 3 266,00 6121 HZS příjezdová komunikace k požární stanici 0,00 3 329,71 6121 Obnova veřejného osvětlení 2 000,00 3 000,00 6121 Rekonstrukce náměstí TGM 5 125,00 13 429,84 6121 Chodník Žireč 584,00 660,20 6121 PD dopravní značení 300,00 300,00 6121 Vlastní zdroje na dofinancování dotačních akcí 3 000,00 0,00 6121 PD pro SP Rekonstrukce č.p.2 500,00 500,00 6121 Multifunkční hřiště ZŠ Schulzovy sady 250,00 9,60 6121 Rekonstrukce a přístavba č.p.83 5 805,00 22 724,25 6121 Rekonstrukce Tyršova koupaliště 5 200,00 0,00 6121 PD pro SP Rekonstrukce budovy bývalé ZŠ Komenského 1 000,00 1 000,00 6121 Dětské hřiště pod Hankovým domem - vlastní podíl 180,00 780,00 6121 Přístavba kolumbária 250,00 400,00 6121 Zateplení DPS Sadová, MŠ 1 500,00 464,20 6121 Zprovoznění DPS Bezručova 1 500,00 2 820,00 6121 Dovybavení sběrného dvora 500,00 250,00 6121 Zateplení MŠ - poradenská činnost 0,00 635,80 6121 Zateplení MŠ Slunečná 0,00 1 640,00 6121 Fotbalové hřiště pod HD 0,00 90,00 6121 Vykoupení nemovitosti 6 800,00 12 800,00 6121 Zateplení DPS Sadová 0,00 470,00 6121 Fotovoltaická elektrárna - poradci 150,00 150,00 6121 Rekonstrukce čp.57 0,00 500,00 6121 PD ostatní 4 700,00 760,00 6121 Úpravy na otopných systémech objektů ve vlastnictví města 0,00 2 500,00 6111 Investiční software - Pasport VO 110,00 110,00 6119 Územní plán 250,00 250,00 6119 Územně analytické podklady 1 000,00 500,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50,00 536,00 6130 Pozemky 500,00 370,00 6122 Kamerový systém Sběrný dvůr 0,00 24,10 6121 Ostatní 0,00 6 117,93 6339 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje 4 000,00 1 047,29 6355 Finanční dotace na PD pro nemocnici 0,00 500,00 Výdaje celkem 317 770,66 435 409,76 Třída Financující operace na rok 2010 na rok 2010 po 4.RZ 8 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 7 595,66 10 969,65 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -8 605,00-8 605,00 8 Financování celkem -1 009,34 2 364,65 Rozpočet na rok 2010 je vypracován jako mírně přebytkový a financováním je doplněn na vyrovnané sestavení. Celkové příjmy jsou ve výši 318 780,00 tis. Kč + financování - 1 009,34 tis.kč = celkové zdroje ve výši 317 770,66 tis.kč Celkové výdaje jsou ve výši 317 770,66 tis. Kč Projednáno v Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 2.11.2009 Projednáno ve finančním výboru ZM Dvůr Králové nad Labem dne 24.11.2009 Projednáno v Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne 1.12.2009 Rozpočet na rok 2010 po 4.rozpočtové změně je schodkový. Celkové příjmy jsou ve výši 433 045,11 tis. Kč + financování 2 364,65 tis.kč = celkové zdroje ve výši 435 409,76 tis.kč Celkové výdaje jsou ve výši 435 409,76 tis. Kč Projednáno v Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 23.11.2010
Projednáno v Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne 16.12.2010 Ing.M.Plecháč, vedoucí odboru RAF Vypracoval: K.Pospíšilová, odbor RAF