Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2013

Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová - prac. odd. rozpočtu Správci všech organizačních jednotek Ing.Milan Nový vedoucí ekonomického odboru

OBSAH: 1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ... 1 1.1 VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2013... 1 1.2 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ... 1 1.3 SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZÁVAZNÉ UKAZATELE NA ROK 2013... 5 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ... 6 2.1 KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU... 6 2.2 FINANCOVÁNÍ... 9 2.3 CELKOVÉ PŘÍJMY, VČETNĚ FINANCOVÁNÍ... 10 2.4 GRAF Č. 1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ZA LÉTA 2009 2013... 15 2.5 GRAF Č. 2 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ ZA LÉTA 2010 2013... 16 2.6 PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2013... 17 3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM... 20 3.1 KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU... 20 3.2 GRAF Č. 3 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE ORJ ZA LÉTA 2009-2013... 25 3.3 GRAF Č. 4 PODÍL VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ORJ NA CELKOVÉM ROZPOČTU ZA LÉTA 2010, 2011, 2012 A 2013... 26 4. DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK... 27 4.1 ORJ 0010 MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI... 27 4.2 ORJ 0012 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 29 4.3 ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY... 33 4.4 ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ... 41 4.5 ORJ 0016 KULTURA... 45 4.6 ORJ 0017 DOPRAVA... 48 4.7 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI... 49 4.8 ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA... 54 4.9 ORJ 0022 SOCIÁLNÍ FOND... 67 4.10 ORJ 0024 VÝPOČETNÍ TECHNIKA... 69

1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ 1 Úvod Návrh rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2013 byl koncipován tak, aby k dorovnání rozpočtu byly použity pouze příjmy roku 2013 a stávající záložní zdroje (fondy) zejména Fond rozvoje a rezerv vlastní. Protože celkové příjmy na rok 2013 vykazují meziroční úbytek v souhrnné částce 23.694 tis. Kč bylo nutno přistoupit k restriktivním opatřením v rozpočtech jednotlivých ORJ. To se nakonec, při vstřícném postoji jednotlivých správců ORJ podařilo. Stávající zůstatek vlastního fondu rozvoje a rezerv stačí ke krytí převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. 1.1 Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2013 Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2013 se v porovnání s rokem 2012 zhoršily. Zhoršení výchozích podmínek je zejména způsobeno úbytkem celkových příjmů o částku 23.694 tis. Kč. Tento značný meziroční úbytek se projevuje: - výrazným meziročním úbytkem tzv. vlastních příjmů (součet příjmových tříd I, II a V), a to o 11.288 tis. Kč; - výrazným meziročním úbytkem Transferů ze státního rozpočtu, a to o 6.734 tis. Kč; - výrazným meziročním úbytkem Transferů z hlavního města Prahy, a to o 5.672 tis. Kč. Celková rozpočtovaná částka (celkové příjmy roku 2013 + financování = celkové výdaje) je navržena ve výši 359.750 tis. Kč, což je o 82.726 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2012 (442.476 tis. Kč). Vysoký meziroční úbytek celkové rozpočtované částky je zejména způsoben reálnějším rozpočtem ORJ 0013 Investice základní infrastruktury s ohledem na omezené financování z Fondu obnovy (podúčet C) a také s ohledem na minimalizaci tzv. fiktivních výdajů. 1.2 Souhrnný komentář Konstrukce rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2013 zohledňuje platnou rozpočtovou skladbu, systém financování městských částí hlavním městem Prahou a státním rozpočtem pro tento rok. Základní charakteristika návrhu rozpočtu na rok 2013 je složena z těchto podstatných skutečností: I. V rámci Transferu ze státního rozpočtu nám byly přiděleny finanční prostředky ve výši 35.372 tis. Kč, což je o 6.734 tis. Kč méně než pro rok 2012. Důvodem tohoto nepříjemného a výrazného meziročního snížení je zrušení státního příspěvku na žáka základní školy a dítě mateřské školy. V rámci zákona o novém rozpočtovém určení daní byl tento příspěvek bez jakékoliv kompenzace zrušen. Transfery ze státního rozpočtu jsou tak již složeny pouze z neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti. Tato dotace nám byla přidělena ve výši 35.372 tis. Kč, což je o 52 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2012.

2 II. V rámci tzv. základního Transferu z hlavního města Prahy jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 167.196 tis. Kč, což je o 5.672 tis. Kč méně než pro rok 2012. Výše uvedené transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů: - základní dotace z hl. m. Prahy v částce 166.996 tis. Kč. Meziroční úbytek o 5.572 tis. Kč je opět způsoben platností zákona o novém rozpočtovém určení daní, a to zejména přerozdělením státní dotace ve prospěch menších měst a obcí. Snížení neinvestiční dotace je plošné a dotýká se většiny městských částí v hl. m. Praze. Důležité je, že zůstala zachována dosavadní struktura dotačních vztahů, která je výhodnější a spravedlivější k okrajovým městským částem. - neinvestiční transfery obcím (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy na území MČ Praha 12) v částce 200 tis. Kč, což je o 100 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2012. Tzv. Ostatní transfery z HMP nejsou zatím předmětem rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2013. III. Vlastní příjmy (součet příjmových tříd I, II a V) byly navrženy v celkové výši 48.651 tis. Kč, což je o 11.288 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Další meziroční pokles se projevuje v jednotlivých příjmových třídách takto: - daňové příjmy vykazují meziroční pokles o 4.654 tis. Kč. Citelný pokles je zejména způsoben zrušením dílčího příjmu odvod výtěžku z VHP a VLT, který je nově poskytován hl. m. Prahou ve formě účelové dotace, a to zejména ve prospěch neziskových organizací. Meziroční úbytek tohoto dílčího příjmu dosáhl částky 5.200 tis. Kč. - nedaňové příjmy vykazují meziroční pokles o 196 tis. Kč Meziroční pokles je zejména způsoben snížením dílčího příjmu příjmy z vlastní činnosti (vyúčtování energií). - Transfery z VHČ vykazují meziroční pokles o 6.438 tis. Kč Výrazný meziroční pokles je zapříčiněn: - úbytkem předpisu nájemného z pronájmu nebytových prostor - nižším předpokládaným úrokem z běžného účtu VHČ - úbytkem předpokládaného výnosu z prodejů hmotného investičního majetku - neexistencí pojistného plnění z pojistné události u pronájmu objektu TJ Spartak Modřany (ojedinělá událost) v částce 1.975 tis. Kč. Bohužel tak, meziročním snížením vlastních příjmů stoupá závislost na vnějších zdrojích (dotace ze státního rozpočtu a z hlavního města Prahy), které však mají také klesající tendenci. IV. Financování (zapojení vlastních fondů) je navrženo v celkové výši 108.531 tis. Kč, což je o 59.032 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Souhrnné zapojení fondů je následující: 1. Záložní fondy (FRR vlastní, FRR účet darů) v částce 17.890 tis. Kč 2. Účelové dotace hl. m. Prahy a EU z roku 2012 určené k čerpání v roce 2013 v částce 14.586 tis. Kč 3. Účelové fondy v celkové částce 76.055 tis. Kč z toho: - Fond obnovy (podúčet A, B, C) v částce 74.055 tis. Kč - zvl. účet Nová radnice v částce 2.000 tis. Kč Podrobné zapojení fondů či zvl. účtů je uvedeno na straně 9 a 10 tohoto materiálu.

3 V. Celkové příjmy, včetně financování Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů jsou navrženy v částce 359.750 tis. Kč, což je o 82.726 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. VI. Celková rozpočtovaná částka na rok 2013 je navrhována ve výši 359.750 tis. Kč. Z této částky se předpokládají příjmy roku 2013 ve výši 251.219 tis. Kč a financování v částce 108.531 tis. Kč, čímž nedochází k zadlužování městské části. VII. Finanční prostředky na Investice základní infrastruktury jsou navrženy v částce 76.605 tis. Kč, což je o 69.742 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Důvody pro toto výrazné meziroční snížení jsou dva: - zreálnění rozpočtu ORJ 0013 s ohledem na minimalizaci tzv. fiktivních výdajů ; - omezené zdroje na Fondu obnovy (podúčet B, C). Částka navržená ve výši 76.605 tis. Kč představuje 21,29 % z celkové rozpočtované částky (359.750 tis. Kč). Toto procento je vzhledem k pokračující ekonomické krizi stále poměrně vysoké. VIII. Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva bude tvořena přebytkem hospodaření MČ Praha 12 za rok 2012 po odečtení všech vnitřních a vnějších závazků. V době zpracování tohoto materiálu nebylo možno rozpočtovou rezervu stanovit, protože nebyly známy závazky vůči vnějším (státní rozpočet, hlavní město Praha) a vnitřním zdrojům (účelové fondy). IX. Oblast grantové politiky počítá s částkou 3.816 tis. Kč, což je o 1.816 tis. Kč více než pro rok 2012. Důvodem tohoto poměrně výrazného zvýšení je, že odvod z výtěžku VHP a VLT je od roku 2012 vybírán Finančním úřadem a polovina takto vybrané částky je poskytována městským částem formou účelové dotace. Tato účelová dotace je určena zejména neziskovým organizacím, které vyvíjejí činnost ve prospěch sportu a volného času dětí a mládeže. Rozdělení částky 3.816 tis. Kč do jednotlivých grantových oblastí je následující: - granty na sociální účely (v rozpočtu ORJ 0018) 1.000 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0016) 2.016 tis. Kč - granty v oblasti kultury (v rozpočtu ORJ 0016) 800 tis. Kč Poznámka: V souvislosti s příspěvkem na oblast grantové politiky je potřeba připomenout, že MČ Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních nájmů, navíc celkem 24 nájemcům nebytových prostor a pozemků dalších 5.475.585 Kč formou zvýhodněného či symbolického nájemného. Tato jiná forma podpory, která jinak není v rozpočtu presentována, je určena pro neziskové organizace, jež poskytují sociální, zdravotnické, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12.

4 X. Další očekávané příjmy v roce 2013. V rámci tzv. Ostatních transferů z hlavního města Prahy jsou jako každoročně očekávány určité účelové finanční prostředky, které budou po jejich obdržení předmětem rozpočtových změn: Jde zejména o tyto akce: - účelová dotace na provoz Střediska druhotných surovin (ORJ 0012 Životní prostředí); - účelová dotace pro Husovu knihovnu v Modřanech na nákup knižního fondu (ORJ 0016 - Kultura); - účelová dotace na provoz Jednotky dobrovolných hasičů Cholupice (ORJ 0019 Vnitřní správa); - účelová dotace na zkoušky odborné způsobilosti zaměstnanců naší městské části (ORJ 0019 Vnitřní správa); a případně některé další akce. Ze státního rozpočtu potom očekáváme: - účelovou dotaci na agendu Sociálně-právní ochrana dětí (ORJ 0019 Vnitřní správa); a případně některé další akce. Ve všech případech jde vesměs o účelové dotace, které podléhají finančnímu vypořádání s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem za rok 2013.

1.3 Souhrnná bilance příjmů a výdajů závazné ukazatele na rok 2013 A. PŘÍJMY Třída: 5 částka (v tis. Kč) I. Daňové příjmy 33 818 II. Nedaňové příjmy 2 525 III. Kapitálové příjmy 0 IV. Transfery ze státního rozpočtu 35 372 V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti 12 308 VI. Transfery z hlavního města Prahy 167 196 Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r. 2013 CELKEM 251 219 B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů) celkem z toho: 108 531 a) FRR vlastní - zůstatek z r. 2012 17 195 b) FRR účet darů (ekologie) 150 c) zvláštní účet Nová radnice 2 000 d) Fond obnovy (podúčet C) 64 105 e) zůstatek Sociálního fondu z roku 2012 nebyl znám f) účelová dotace HMP z roku 2012 402 g) FRR účet darů (školství) 500 h) FRR účet darů (kultura) 45 i) Fond obnovy (podúčet A) 1 500 j) Fond obnovy (podúčet B) 8 450 k) účelová dotace HMP z roku 2012 (granty) 3 816 l) zvláštní účet Digitalizace VT 10 368 Příjmy celkem (včetně financování):(a+b) 359 750 C. Výdaje ORJ 0010 Majetek městské části 2 584 ORJ 0012 Životní prostředí 30 610 ORJ 0013 Investice základní infrastruktury 76 605 ORJ 0014 Školství 71 173 ORJ 0016 Kultura 11 168 ORJ 0017 Doprava 4 015 ORJ 0018 Práce a sociální věci 14 774 ORJ 0019 Vnitřní správa 124 560 ORJ 0022 Sociální fond 2 308 ORJ 0024 Výpočetní technika 21 953 VÝDAJE CELKEM 359 750 CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C 359 750

6 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ 2.1 Komentář k sestavení příjmové části rozpočtu V této časti jsou navrženy a komentovány příjmy předpokládané v roce 2013. Celkové navrhované příjmy roku 2013 (bez financování) dosahují částky 251.219 tis. Kč, což je o 23.694 tis. Kč (91,38 %) méně než v rozpočtu schváleném na rok 2012 (274.913 tis. Kč). Poměrně výrazný meziroční úbytek je způsoben: - úbytkem Transferu ze státního rozpočtu v částce 6.734 tis. Kč - úbytkem Transferu z hlavního města Prahy v částce 5.672 tis. Kč - úbytkem vlastních příjmů (součet příjmových tříd I, II a V) v částce 11.288 tis. Kč Návrh příjmů podle jednotlivých tříd: Třída I - Daňové příjmy 33.818 tis. Kč Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhovány v částce 33.818 tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles o 4.654 tis. Kč. Pokles je výhradně způsoben přesunem odvodu výtěžku z VHP a VLT z této příjmové třídy do příjmové třídy VI. Ostatní Transfery z hlavního města Prahy, které však zatím nejsou předmětem tohoto rozpočtu. Jednotlivé dílčí příjmy vypadají v návrhu takto: - daň z nemovitosti v částce 21.200 tis. Kč je navržena přesně ve stejné výši jako pro rok 2012. - správní poplatky jsou navrženy v částce 4.562 tis. Kč, což je o 232 tis. Kč více než pro rok 2012. Z jednotlivých dílčích poplatků se očekává meziroční zvýšení u poplatků vybíraných odborem výstavby (+ 60 tis. Kč), býv. správním odborem (+ 40 tis. Kč) a také odborem občansko-správních agend (+ 200 tis. Kč). Naopak meziroční snížení je očekáváno u správních poplatků vybíraných odborem životního prostředí (- 30 tis. Kč) a také odborem dopravy (- 45 tis. Kč). Poznámka: Správní poplatek z VHP a VLT vybíraný ekonomickým odborem byl v roce 2012 zrušen. - místní poplatky jsou navrženy v částce 8.056 tis. Kč, což je o 314 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Z jednotlivých dílčích poplatků se očekává meziroční zvýšení u poplatku ze záboru veřejného prostranství (+ 400 tis. Kč) a také u poplatku z ubytovací kapacity (+ 25 tis. Kč). Naopak meziroční snížení je očekáváno u místního poplatku ze psů (- 100 tis. Kč) a také u poplatku za znečišťování ovzduší (- 10 tis. Kč). Tento poplatek byl v roce 2012 zrušen. - odvod výtěžku z VHP a VLT byl v průběhu roku 2012 přesunut z třídy I. Daňové příjmy do tzv. Ostatních transferů z hl. m. Prahy. 50% odvod výtěžku z VHP a VLT dostávají městské části formou účelové dotace, a to zejména ve prospěch neziskových organizací působících v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže.

7 Přesun tohoto dílčího daňového příjmu je také jediným důvodem meziročního snížení daňových příjmů jako celku. Přesný rozklad správních a místních poplatků je patrný z tabulky č. 3 na str. 13 tohoto materiálu. Třída II Nedaňové příjmy 2.525 tis. Kč V této třídě se předpokládá meziroční úbytek v částce 196 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy jsou navrženy takto: - pokuty v částce 1.120 tis. Kč, což je o 80 tis. Kč méně než v roce 2012. - úroky ze základního běžného účtu jsou navrženy v částce 600 tis. Kč, což je přesně na úrovni roku 2012. - ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) jsou navrženy v částce 500 tis. Kč, což je také na úrovni roku 2012. - příjmy z vlastní činnosti jsou navrženy v částce 20 tis. Kč, což je o 151 tis. Kč méně než pro rok 2012. Jde v tomto případě již jen o vyúčtování telefonních poplatků nájemcům nebytových prostor. - plánované odvody příspěvkovým organizacím jsou navrženy v částce 285 tis. Kč, což je o 35 tis. Kč více než v roce 2012. Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech ve správě Správy bytových objektů Praha - Modřany. Třída III Kapitálové příjmy V této třídě není plánován žádný příjem. 0 tis. Kč Třída IV Transfery ze státního rozpočtu 35.372 tis. Kč Tyto transfery vykazují výrazný meziroční úbytek, a to o 6.734 tis. Kč! MČ Praha 12 je již příjemcem pouze jediné dotace, a to neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti, která nám byla přidělena ve výši 35.372 tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles ve výši 52 tis. Kč. Neúčelová dotace na školství byla v rámci zákona o novém rozpočtovém určení daní bez jakékoliv kompenzace zrušena! Přitom ještě v roce 2012 dosahoval příspěvek na 1 žáka základní školy a 1 dítě mateřské školy částky 1.360,2 Kč! Třída V Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti Částka je meziročně o 6.438 tis. Kč nižší! Vedlejší hospodářská činnost pro rok 2013 počítá se dvěma okruhy činností: 12.308 tis. Kč A) Rozpočtový okruh (A) v částce 7.805 tis. Kč V tomto okruhu se zejména projevuje výrazné meziroční snížení, a to o 4.843 tis. Kč. Výrazný meziroční pokles je způsoben: - úbytkem předpisu nájemného z pronájmu nebytových prostor - nižším předpokládaným úrokem z běžného účtu VHČ

- úbytkem předpokládaného výnosu z prodejů hmotného investičního majetku - neexistencí nadrozpočtovaného zůstatku z pronájmu OD PRIOR za rok 2012. 8 Druhým důvodem meziročního úbytku výnosů z VHČ je neexistence pojistného plnění z pojistné události u pronájmu objektu TJ Spartak Modřany v částce 1.975 tis. Kč, což byla z hlediska rozpočtu ojedinělá událost. B) Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2012 v částce 4.503 tis. Kč. Částka je meziročně o 380 tis. Kč vyšší zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami a údržbou. Část výnosu byla realizována formou zápočtu závazku a pohledávky v částce 1.123.787 Kč (jde o odečet technického zhodnocení dle dodatku č. 5). Předběžně zdaněný čistý výnos ve výši 4.503 tis. Kč již tuto skutečnost zahrnuje. Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti je uveden na str. 17 tohoto materiálu. Třída VI Transfery z hlavního města Prahy 167.196 tis. Kč Částka je meziročně o 5.672 tis. Kč (3,23 %) nižší. Transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů: a) základní dotace z hlavního města Prahy v částce 166.996 tis. Kč, což je 5.572 tis. Kč méně než v roce 2012. Jak již bylo konstatováno, meziroční snížení je plošné a dotýká se většiny městských částí. Důležité je, že byla zachována stávající konstrukce dotačních vztahů, která obsahuje: - průměr inkasa daně z příjmu fyzických osob z nezávislé činnosti (tzv. motivační daň ) za poslední tři roky - počet obyvatel MČ - rozloha území MČ - počet žáků a dětí základních a mateřských škol - plocha zeleně v hektarech - plocha vozovek mimo správu TSK b) tzv. Neinvestiční transfery obcím (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy na území MČ Praha 12) v částce 200 tis. Kč, což je o 100 tis. Kč méně než v roce 2012. Tzv. Ostatní transfery nejsou zatím součástí rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2013.

9 2.2 Financování Financování (zapojení vlastních fondů, tj. finančních prostředků z uplynulých let) je navrženo v celkové částce 108.531 tis. Kč, což je o 59.032 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Skladba zapojení vlastních fondů je následující: A) Zůstatek vlastního Fondu rozvoje a rezerv z roku 2012 17.195 tis. Kč Použití tohoto fondu je univerzální, v tomto případě slouží k vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0019 Vnitřní správa. C) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) 150 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0012 Životní prostředí na realizaci akce Den Země. D) Zvl. účet Nová radnice 2.000 tis. Kč Zapojení tohoto zvl. účelového účtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 Investice základní infrastruktury. Navržená částka je stejná jako v roce 2012. E) Fond obnovy (podúčet C) 64.105 tis. Kč Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 Investice základní infrastruktury. F) Zůstatek Sociálního fondu z roku 2012 nebyl v době zpracování tohoto materiálu k dispozici, a proto bude předmětem úpravy rozpočtu v průběhu roku 2013. H) Účelová dotace hl. m. Prahy za rok 2012 402 tis. Kč Jde o část odvodu výtěžku z VHP a VLT, která je ve výdajích postavena proti ORJ 0014 Školství. J) Fond rozvoje a rezerv účet darů (školství) 500 tis. Kč Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 Investice základní infrastruktury na financování akce č. 5 Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ Angel. K) Fond rozvoje a rezerv účet darů (kultura) 45 tis. Kč Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0016 Kultura na financování akce Obnova pamětní desky entomologa prof. Antona Franze Nickerle. L) Fond obnovy (podúčet A) 1.500 tis. Kč Částka je meziročně o 500 tis. Kč nižší. Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0010 Majetek městské části.

10 M) Fond obnovy (podúčet B) 8.450 tis. Kč Částka je meziročně o 1.050 tis. Kč vyšší. Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 Investice základní infrastruktury na financování akce č. 5. Jde v tomto případě o opravy a rekonstrukce bytových domů ve vlastnictví MČ Praha 12. O) Účelová dotace hl. m. Prahy z roku 2012 určená na grantovou politiku MČ Praha 12 3.816 tis. Kč Zapojení této dotace je ve výdajích postaveno takto: - granty na sociální účely (v rozpočtu ORJ 0018) 1.000 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0016) 2.016 tis. Kč - granty v oblasti kultury (v rozpočtu ORJ 0016) 800 tis. Kč P) Zvláštní účet Digitalizace VT 10.368 tis. Kč Zapojení tohoto zvláštního účtu tvořeného účelovou dotací hl. m. Prahy a Evropské unie je ve výdajích postaveno proti ORJ 0024 Výpočetní technika. 2.3 Celkové příjmy, včetně financování Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů (financování) jsou navrženy v částce 359.750 tis. Kč, což je meziročně o 82.726 tis. Kč méně. O meziročním porovnání celkových příjmů, včetně financování podává přehled následující tabulka č. 1 (v tis. Kč) Druh příjmu rozpočet schválený na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2013 Diference absolutně Příjmy běžného roku celkem 274 913 251 219-23 694 Financování celkem z toho: 167 563 108 531-59 032 A) FRR vlastní, zůstatek z r. 2012 1 656 17 195 +15 539 B) FRR účet darů (sociální) 80 0-80 C) FRR účet darů (ekologie) 150 150 +0 D) zvl. účet Nová radnice 2 000 2 000 +0 E) Fond obnovy (podúčet C) 142 072 64 105-77 967 F) zůstatek Soc. fondu z min. roku 0 nebyl znám +0 G) Zůst. Revolving. fondu MŽP z r. 2011 182 0-182 H) část účelové dotace HMP 0 402 +402 I) FRR účet darů (ostatní) 23 0-23 J) FRR účet darů (školství) 0 500 +500 K) FRR účet darů (kultura) 0 45 +45 L) Fond obnovy (podúčet A) 2 000 1 500-500 M) Fond obnovy (podúčet B) 7 400 8 450 +1 050 N) část přebytku hospod. z roku 2012 12 000 0-12 000 O) část účel. dotace HMP z roku 2012 0 3 816 +3 816 P) zvláštní účet Digitalizace VT 0 10 368 +10 368 Příjmy celkem, včetně financování 442 476 359 750-82 726 + vyšší zapojení zdroje, - nižší zapojení zdroje

11 Rekapitulace zapojených zdrojů financování Zapojené zdroje financování lze rozdělit do tří základních skupin: A. Zapojení účelových fondů v celkové částce 76.055 tis. Kč má tuto skladbu: - zvláštní účet Nová radnice v částce 2.000 tis. Kč - Fond obnovy (podúčet C) 64.105 tis. Kč - Fond obnovy (podúčet A) 1.500 tis. Kč - Fond obnovy (podúčet B) 8.450 tis. Kč Zapojení účelových fondů v celkové částce 76.055 tis. Kč je meziročně o 77.417 tis. Kč nižší. Důvody pro toto významné meziroční snížení jsou dva: - omezené zdroje ve Fondu obnovy (podúčty C, B) - zreálnění rozpočtu ORJ 0013 s ohledem na minimalizaci tzv. fiktivních výdajů B. Zapojení (záložních) fondů v celkové částce 17.890 tis. Kč má tuto skladbu: - Fond rozvoje a rezerv vlastní v částce 17.195 tis. Kč - Fond rozvoje a rezerv účet darů v částce 695 tis. Kč Zapojení záložních fondů v celkové částce 17.890 tis. Kč je meziročně o 3.981 tis. Kč vyšší. Důvodem vyššího zapojení záložních fondů v roce 2013 je úbytek celkových příjmů. C. Ponechané účelové dotace HMP a EU z roku 2012 určené k čerpání v roce 2013 v souhrnné částce 14.586 tis. Kč, což je meziročně o 14.404 tis. Kč více. Ponechané účelové dotace HMP a EU z roku 2012 šetří rozpočtové prostředky MČ Praha 12 a pomáhají tak (podobně jako záložní fondy) k vyrovnání úbytku celkových příjmů v roce 2013.

Přehled o příjmové části rozpočtu, včetně financování návrh na rok 2013 Tabulka č. 2 Příjmová třída 12 schválený rozpočet 2012 návrh na rok 2013 meziroční srovnání v % (v tis. Kč) meziroční diference absolutně sl. 1 sl.2 sl.3 (2/1) sl.4 (2-1) Tř. I Daňové příjmy celkem 38 472 33 818 87,90-4 654 z toho: A daň z nemovitosti 21 200 21 200 100,00 +0 B správní poplatky 4 330 4 562 105,36 +232 C místní poplatky 7 742 8 056 104,06 +314 D odvod výtěžku z VHP a VLT 5 200 0 0,00-5 200 Tř. II Nedaňové příjmy celkem 2 721 2 525 92,80-196 z toho: A pokuty 1 200 1 120 93,33-80 B úroky 600 600 100,00 +0 C ost.nedaň. příjmy 500 500 100,00 +0 D příjmy z vl. čin. 171 20 11,70-151 E odvody PO 250 285 114,00 +35 Tř. III Kapitálové příjmy 0 0 0,00 +0 Tř. IV Transfery ze SR 42 106 35 372 84,01-6 734 z toho: A státní správa 35 424 35 372 99,85-52 B dotace na školství *) 6 682 0 0,00-6 682 Tř. V Transfery z VHČ 18 746 12 308 65,66-6 438 z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu 12 648 7 805 61,71-4 843 B C Druh příjmu Pojistné plnění z pojistné události u pronaj. objektu "TJ Spartak Modřany" Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za r. 2012 1 975 0 0,00-1 975 4 123 4 503 109,22 +380 Tř. VI Transfery z HMP 172 868 167 196 96,72-5 672 z toho: A dotace z HMP 172 568 166 996 96,77-5 572 B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. transfery obcím 300 200 66,67-100 PŘÍJMY CELKEM 274 913 251 219 91,38-23 694 FINANCOVÁNÍ celkem 167 563 108 531 64,77-59 032 z toho: A FRR - zůst. z r. 2012 1 656 17 195 1 038,35 +15 539 B FRR - účet darů (sociál.) 80 0 0,00-80 C FRR - účet darů (ekologie) 150 150 100,00 +0 D zvl. účet "Nová radnice" 2 000 2 000 100,00 +0 E Fond obnovy (podúčet C) 142 072 64 105 45,12-77 967 F zůst. Soc.fondu z min. roku 0 nebyl znám - +0 G zůst. Revolving. fondu MŽP z roku 2011 182 0 0,00-182 H účelová dotace HMP z roku 2012 0 402 - +402 I FRR - účet darů (ostatní) 23 0 0,00-23 J FRR - účet darů (školství) 0 500 - +500 K FRR - účet darů (kultura) 0 45 - +45 L Fond obnovy (podúčet A) 2 000 1 500 75,00-500 M Fond obnovy (podúčet B) 7 400 8 450 114,19 +1 050 N část přebytku hosp. z r. 2012 12 000 0 0,00-12 000 O účelová dotace HMP (granty) z r. 2012 0 3816 - +3 816 P zvl. účet "Digitalizace VT" 0 10 368 - +10 368 Příjmy celkem, včetně financování 442 476 359 750 81,30-82 726 *) Ukazatel byl v novém rozpočtovém určení daní zrušen + meziroční nárůst, - meziroční úbytek

13 Rozklad správních a místních poplatků Tabulka č. 3 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený rozpočet 2011 schválený rozpočet 2012 návrh na rok 2013 meziroční srovnání v % meziroční diference absolutně Třída I. B Správní poplatky: celkem 7 601 4 330 4 562 105,36 +232 z toho: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Třída I. C životní prostředí 110 110 80 72,73-30 vystavení ZTP 5 0 0 0,00 +0 živnostenský odbor 1 400 1 000 1 000 100,00 +0 odbor výstavby 200 240 300 125,00 +60 býv. správní odbor 1 450 1 100 1 140 103,64 +40 doprava 100 100 55 55,00-45 VHP (OEK) 2 600 0 0 0,00 +0 žádosti (OEK) 1 0 2 0,00 +2 odbor občansko-správních agend 1 700 1 750 1 950 111,43 +200 spr. popl. - vodní díla (OŽD) 35 30 35 116,67 +5 Místní poplatky:celkem 11 266 7 742 8 056 104,06 +314 z toho: A psi 2 200 2 100 2 000 95,24-100 B rekr. pobyt 5 5 5 100,00 +0 C veř. prost. 4 800 4 800 5 200 108,33 +400 D vstupné 5 2 1 50,00-1 E ubyt. kapacity 750 825 850 103,03 +25 F ost. daně a popl. (VLT) 3 500 0 0 0,00 +0 G popl. za znečišť. ovzduší (OŽD) 6 10 0 0,00-10 + meziroční nárůst příjmů - meziroční úbytek příjmů

14 Meziroční porovnání vývoje příjmů za roky 2009 2013 podle jednotlivých tříd Tabulka č. 4 Příjmová třída Druh příjmu schválený rozpočet na rok 2009 schválený rozpočet na rok 2010 schválený rozpočet na rok 2011 schválený rozpočet na rok 2012 (v tis. Kč) návrh na rok 2013 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Tř. I Daňové příjmy celkem 32 007 42 832 44 267 38 472 33 818 z toho: A daň z nemovitosti 12 500 24 000 24 200 21 200 21 200 B správní poplatky 7 814 7 411 7 601 4 330 4 562 C místní poplatky 10 493 10 221 11 266 7 742 8 056 D odvod výtěžku z VHP 1 200 1 200 1 200 5 200 0 Tř. II Nedaňové příjmy celkem 3 258 3 794 2 931 2 721 2 525 z toho: A pokuty 1 100 1 500 1 110 1 200 1 120 B úroky 1 000 1 000 800 600 600 C ost. nedaň. příjmy 500 660 500 500 500 D příjmy z vl. čin. 251 268 198 171 20 E odvody PO 407 366 323 250 285 Tř. III Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 Tř. IV Transfery ze SR 29 775 49 571 41 912 42 106 35 372 z toho: A dotace na výkon st. správy 23 321 43 052 35 431 35 424 35 372 B dotace na školství 6 454 6 519 6 481 6 682 0 Tř. V Transfery z VHČ 31 722 18 061 16 242 18 746 12 308 Tř. VI Transfery z HMP 159 605 149 253 137 478 172 868 167 196 A dotace z HMP 159 255 148 903 137 128 172 568 166 996 B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. trans. obcím 350 350 350 300 200 PŘÍJMY CELKEM 256 367 263 511 242 830 274 913 251 219 FINANCOVÁNÍ celkem 137 072 92 667 110 300 167 563 108 531 Příjmy celkem včetně financování 393 439 356 178 353 130 442 476 359 750

15 2.4 Graf č. 1 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých tříd za léta 2009 2013 (bez financování) (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2009 SR 2010 SR 2011 SR 2012 Návrh 2013 Daňové příjmy 32 007 42 832 44 267 38 472 33 818 Nedaňové příjmy 3 258 3 794 2 931 2 721 2 525 Transfery ze stát. rozpočtu 29 775 49 571 41 912 42 106 35 372 Transfery z VHČ 31 722 18 061 16 242 18 746 12 308 Transfery z HMP 159 605 149 253 137 478 172 868 167 196 Příjmy celkem 256 367 263 511 242 830 274 913 251 219 (bez financování) Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 SR 2009 SR 2010 SR 2011 SR 2012 Návrh 2013 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

16 2.5 Graf č. 2 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých zdrojů za léta 2010 2013 (v tis. Kč) Zdroj příjmu SR 2010 SR 2011 SR 2012 Návrh 2013 Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I., II. a V.) Transfery ze Státního rozpočtu 64 687 63 440 59 939 48 651 49 571 41 912 42 106 35 372 Transfery z HMP 149 253 137 478 172 868 167 196 Celkem příjmy (bez financování) 263 511 242 830 274 913 251 219 Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet Rozpočet schválený 2010 Vlastní příjmy 25% Rozpočet schválený 2011 Vlastní příjmy 26% Transfery z HMP 56% Transfery ze SR 19% Transfery z HMP 57% Transfery ze SR 17% Rozpočet schválený 2012 Návrh rozpočtu 2013 Vlastní příjmy 22% Vlastní příjmy 19% Transfery z HMP 63% Transfery ze SR 15% Transfery z HMP 67% Transfery ze SR 14%

17 2.6 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2013 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2013 je navržen v částce 12.308 tis. Kč, což je o 6.438 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Skladba tohoto rozpočtu je rozdělena podle účelu do hlavního rozpočtu převáděných finančních prostředků na 2 základní okruhy: A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu 7.805 tis. Kč (rozpočtový okruh) Částka je meziročně o 4.843 tis. Kč nižší. První rozpočtový okruh (A) v sobě zahrnuje: 1. Čisté výnosy z pronájmu nebytových prostor, včetně služebních a škol. bytů 0 tis. Kč 2. Čisté výnosy z pronájmu OD PRIOR za rok 2013 1.830 tis. Kč 3. Předpokládané čisté výnosy z pronájmu pozemků za rok 2013 3.188 tis. Kč 4. Předpokládané čisté výnosy z reklamních ploch 57 tis. Kč 5. Předpokládané čisté výnosy z věcných břemen 648 tis. Kč 6. Předpokládané čisté výnosy z inzerce Novin Prahy 12 972 tis. Kč 7. Předpokládaný úrok z běžného účtu VHČ 300 tis. Kč 9. Předpokl. čistý výnos z prodejů hmotného investičního majetku 810 tis. Kč celkem Rekapitulace plánovaných nákladů rozpočtového okruhu (A): 7.805 tis. Kč Celkové plánované náklady dosahují částky 12.065 tis. Kč a jejich skladba je následující: a) předběžně stanovená daň z příjmu právnických osob za rok 2013 2.065 tis. Kč b) mzdové náklady pracovníků dle jejich prac. podílu na VHČ 6.000 tis. Kč c) náklady na opravy a údržbu pronajímaných objektů 4.000 tis. Kč 12.065 tis. Kč B. Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2012 4.503 tis. Kč Navržená částka je meziročně o 380 tis. Kč vyšší, a to zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami pronajímaného objektu. Částka je již ponížena o uznané technické zhodnocení objektu ve výši 1.123.787 Kč. Skutečné náklady za rok 2012 dosáhly částky 1.111 tis. Kč, z čehož 981 tis. Kč činí daň z příjmu právnických osob a zbývajících 130 tis. Kč jsou ostatní náklady spojené s pronajímaným objektem.

18 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2013 (v tis. Kč) A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu předpokládané čisté výnosy roku 2013 (rozpočtový okruh) Druh hospodářské činnosti 1. Výnosy z pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních a školnických bytů Hrubý plán. výnos (předpis) Plánované náklady Hospodářský výsledek Čistý výnos k převodu do hlavního rozpočtu 8 700 8 700 0 0 2. Výnosy z pronájmu OD PRIOR za r. 2013 3 000 1 170 z toho: 570 (daň z příjmu PO) 1 830 1 830 3. Výnosy z pronájmu pozemků 4 800 1 612 z toho: 912 (daň z příjmu PO) 3 188 3 188 4. Předpokládané výnosy z pronájmu reklamních ploch 70 13 (daň z příjmu PO) 57 57 5. Předpokládané výnosy z věcných břemen 800 152 (daň z příjmu PO) 648 648 Celkem pronájmy (1+2+3+4+5) 17 370 11 647 5 723 5 723 6. Předpokl. výnosy z inzerce Novin Prahy 12 1 200 228 (daň z příjmu PO) 972 972 7. Předpokládaný úrok z běžného účtu VHČ 300-300 300 8. Předpokl. výnos z prodejů hmot. inv. majetku 1 000 190 (daň z příjmu PO) 810 810 Celkem předpokl. výnos za r. 2013 (1 až 8) rozpočtový okruh (A) 19 870 12 065 7 805 7 805 B. Zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2012 5 614 1 111 z toho: 981 (daň z příjmu PO) 4 503 4 503 Celkem k převodu do hlavního rozpočtu (A+B) 25 484 13 176 12 308 12 308

19 Vývoj plánovaných výnosů Vedlejší hospodářské činnosti za roky 2009 2013 (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2009 SR 2010 SR 2011 SR 2012 Návrh 2013 Transfery z VHČ 31 722 18 061 16 242 18 746 12 308 Poznámka: SR schválený rozpočet 35 000 31 722 30 000 25 000 20 000 15 000 18 061 16 242 18 746 12 308 10 000 5 000 0 SR 2009 SR 2010 SR 2011 SR 2012 Návrh 2013

3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM 20 3.1 Komentář k sestavení výdajové části rozpočtu Návrh celkových výdajů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2013 dosahuje částky 359.750 tis. Kč, což je o 82.726 tis. Kč (81,30 %) méně než v rozpočtu schváleném na rok 2012. Rozdělení částky 359.750 tis. Kč mezi jednotlivé ORJ bylo tentokrát, vzhledem k úbytku celkových příjmů (- 23.694 tis. Kč) složitější a neobešlo se bez kompromisních úsporných opatření. Bylo tomu tak proto, že celkové požadavky správců jednotlivých ORJ na krytí výdajů dosáhly částky 442.476 tis. Kč, což o 82.726 tis. Kč přesahuje rozpočtové možnosti MČ Praha 12 na rok 2013. Z výše uvedeného vyplývá, že původní požadavky správců jednotlivých ORJ byly kryty z 81,30 %. Přes tuto skutečnost lze odpovědně prohlásit, že základní potřeby jednotlivých ORJ jsou finančně pokryty. Dílčí rozpočty jednotlivých organizačních jednotek byly stanoveny a odsouhlaseny ve dnech 5. a 6. 12. 2012 na jednáních se správci ORJ za účasti příslušných místostarostů. Vlastní návrh finančních prostředků přidělených jednotlivým ORJ vypadá takto: 1. ORJ 0010 Majetek městské části 2.584 tis. Kč Přidělená částka je meziročně o 700 tis. Kč nižší, což je způsobeno zejména menším zapojením Fondu obnovy (podúčet A) do rozpočtu. V rozpočtu ORJ 0010 je zabudováno i 300 tis. Kč na konzultační a právní služby odboru výstavby. Požadavky ORJ 0010 byly pokryty v plném rozsahu. 2. ORJ 0012 Životní prostředí 30.610 tis. Kč Přidělená částka je o 414 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Meziroční zvýšení je výhradně určeno na granty v oblasti ekologie. Jinak je rozpočet na úrovni roku 2012. Poznámka: V navržené částce je již započteno 150 tis. Kč z Fondu rozvoje a rezerv účet darů (ekologie), což jsou prostředky určené k financování tradiční akce Den země. Základní potřeby ORJ 0012 jsou pokryty v plném rozsahu. 3. ORJ 0013 Investice základní infrastruktury 76.605 tis. Kč Přidělená částka je o 69.742 tis. Kč nižší než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Jak již bylo konstatováno pro výrazné snížení jsou dva důvody: - omezené zdroje financování z Fondu obnovy (podúčet B, C) - zreálnění rozpočtu této ORJ s ohledem na minimalizaci tzv. fiktivních výdajů.

21 Poznámka: Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). K pochopení problematiky tzv. fiktivních výdajů je potřeba ještě připomenout, že účelové fondy tj. Fond obnovy (podúčet A, B, C) a zvl. účet Nová radnice mají své vlastní účty založené mimo hlavní rozpočet městské části Praha 12. Financování investic podle jednotlivých zdrojů je následující: a) rozpočet MČ Praha 12 v částce 1.550 tis. Kč b) Fond obnovy (podúčet C) v částce 64.105 tis. Kč c) zvl. účet Nová radnice v částce 2.000 tis. Kč d) Fond obnovy (podúčet B) v částce 8.450 tis. Kč e) Fond rozvoje a rezerv účet darů (školství) v částce 500 tis. Kč 76.605 tis. Kč Vzhledem k omezeným možnostem financování investic jsou reálné investice a opravy finančně pokryty. Rozpis jednotlivých investičních akcí je uveden na stranách 33 až 40 tohoto materiálu. 4. ORJ 0014 Školství 71.173 tis. Kč Částka je meziročně o 327 tis. Kč nižší. Snížení je jen zdánlivé, protože další finanční prostředky v souhrnné částce 10.625 tis. Kč jsou v rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury na realizaci investic a oprav škol a školských zařízení (viz akce č. 4, 5, 20, 21, 22) v rozpočtu uvedeném na str. 34, 35, 38 a 39 tohoto materiálu. I v tomto roce se počítá s realizací systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení. Základní provoz ORJ 0014 je zhruba zajištěn. 5. ORJ 0016 Kultura 11.168 tis. Kč Částka je o 2.408 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Poměrně výrazné meziroční zvýšení je způsobeno: - zvýšením finančních prostředků na kulturní a volnočasové granty o 1.616 tis. Kč - zvýšení finančních prostředků na provoz ORJ (zvýšený počet kulturních akcí) o 792 tis. Kč Základní provoz ORJ 0016 je zajištěn v plném rozsahu. 6. ORJ 0017 Doprava 4.015 tis. Kč Částka je o 7.397 tis. Kč nižší než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Výrazné meziroční snížení je způsobeno převodem fin. prostředků určených na rekonstrukce a opravy místních komunikací, včetně údržby vodorovného svislého dopravního značení a nátěrů svodidel a zábradlí do ORJ 0013 Investice základní infrastruktury. Základní provoz ORJ 0017 je finančně pokryt dle požadavku správce ORJ v plném rozsahu.

22 7. ORJ 0018 Práce a sociální věci 14.774 tis. Kč Přidělená částka je o 779 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Skladba rozpočtu této ORJ je následující: a) vlastní provoz ORJ 1.572 tis. Kč Částka je meziročně o 196 tis. Kč vyšší, což je způsobeno nárůstem finančních prostředků na sociální granty. b) neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Sociální služby 13.202 tis. Kč S ohledem na očekávané dotace ze státního rozpočtu a hlavního města Prahy byl příspěvek stanoven na úrovni loňského upraveného rozpočtu, přesto je navržená částka o 583 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Základní provoz ORJ 0018 je prozatím, s ohledem na příjem očekávaných dotací finančně zajištěn. 8. ORJ 0019 Vnitřní správa 124.560 tis. Kč Po zreálnění rozpočtu této ORJ je částka o 7.353 tis. Kč nižší než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Základní provoz ORJ 0019 je zhruba finančně zajištěn dle požadavku správce ORJ. 9. ORJ 0022 Sociální fond 2.308 tis. Kč Navržená částka je přesně na úrovni roku 2012. Rozpočet této ORJ zatím neuvažuje se zůstatkem Sociálního fondu z roku 2012, který nebyl v době zpracování tohoto materiálu znám. Základní provoz této ORJ je finančně zajištěn dle požadavku správce ORJ. 10. ORJ 0024 Výpočetní technika 21.953 tis. Kč Navržená částka je o 642 tis. Kč nižší než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Základní rozdělení navržené částky je: - provoz ORJ 0024 v částce 10.368 tis. Kč - realizace projektu Digitalizace VT v částce 11.585 tis. Kč Projekt je hrazen účelovou dotací z Evropské unie a hl. m. Prahy. Základní provoz ORJ 0024 je finančně zabezpečen v plném rozsahu.

23 Z provedené bilance dílčích rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek lze učinit tento závěr: A. Finančně pokryty jsou požadavky správců: - ORJ 0010 Majetek městské části - ORJ 0012 Životní prostředí - ORJ 0016 Kultura - ORJ 0017 Doprava - ORJ 0019 Vnitřní správa - ORJ 0022 Sociální fond - ORJ 0024 Výpočetní technika B. Dle rozpočtových možností MČ Praha 12 jsou prozatím dostatečně finančně pokryty požadavky správců: - ORJ 0013 Investice základní infrastruktury - ORJ 0014 - Školství - ORJ 0018 Práce a sociální věci O návrhu výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ podává přehled následující tabulka č. 5.

24 Návrh výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 5 ORJ - org. jednotka schválený rozpočet na rok 2012 požadavek správců ORJ na krytí mandatorních výdajů v r. 2013 návrh financování z fondů a zvl. účtu návrh financování z rozpočtu MČ celkem (fondy + rozpoč tové prostředky (3+4) (v tis. Kč) rozdíl 2013-2012 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl.6 (5-1) 0010 majetek městské části 3 284 2 584 1 500 1 084 2 584-700 z toho: provoz odd. majetku 984 934 0 934 934-50 odbor výstavby 300 150 0 150 150-150 fin. z FO, ÚZ 410 (pod.a) 2 000 1 500 1 500 (FO - A) 0 1 500-500 0012 živ.prostředí 30 196 33 680 150 30 460 30 610 +414 z toho: vodní hospodářství 1 040 0 0 990 990-50 péče o obec 29 156 0 150 (FRR-úč.darů) 29 470 29 620 +464 0013 inv.zákl.infrastr. 146 347 158 220 75 055 1 550 76 605-69 742 z toho: financ. z rozpočtu 1 975 0 0 1 550 1 550-425 fin. z Fondu obnovy, ÚZ 610 (podúčet C) 134 972 0 64 105 0 64 105-70 867 zvl. účet "Nová radnice" 2 000 0 2 000 0 2 000 +0 fin. z Fondu obnovy (podúčet B) 7 400 0 8 450 0 8 450 +1 050 FRR - účet darů (školství) 0 0 500 0 500 +500 0014 školství 71 500 72 773 402 HMPúčel. dot. 70 771 71 173-327 0016 kultura 8 760 9 752 2 861 8 307 11 168 +2 408 z toho: účel. dotace HMP - kult. granty 600 0 800 0 800 +200 účel. dotace HMP - voln. granty 600 0 1 000 0 1 000 +400 účel. dotace HMP - TV grant 0 0 1 016 0 1 016 +1 016 FRR - účet darů (kultura) 0 0 45 0 45 +45 rozpočet MČ 7 560 0 0 8 307 8 307 +747 0017 doprava 11 412 4 215 0 4 015 4 015-7 397 z toho: financ. z rozpočtu 4 312 4 215 0 4 015 4 015-297 fin. z Fondu obnovy, ÚZ 610 7 100 0 0 0 0-7 100 0018 práce a soc. věci 13 995 17 497 1 000 13 774 14 774 +779 z toho: provoz 1 376 1 572 1000 HMP - úč.dot. soc. gr. 572 1 572 +196 příspěvek pro SC 12 619 15 925 0 13 202 13 202 +583 0019 vnitřní správa 131 913 124 560 17 195 107 365 124 560-7 353 0022 sociální fond 2 308 2 308 0 2 308 2 308 +0 0024 výpočetní technika 22 595 22 953 10 368 HMP,EU - 11 585 21 953-642 účel. dot. 0000 - ost. fin. výdaje 166 0 0 0 0-166 CELKEM VÝDAJE 442 476 448 542 108 531 251 219 359 750-82 726 Použité zkratky: FO Fond obnovy (podúčet A, B, C) FRR Fond rozvoje a rezerv vlastní HMP hlavní město Praha EU Evropská unie - meziroční snížení rozpočtu + meziroční nárůst rozpočtu

25 3.2 Graf č. 3 Meziroční srovnání výdajové části rozpočtu podle ORJ za léta 2009-2013 (v tis. Kč) ORJ organizační jednotka Schválený rozpočet 2009 Schválený rozpočet 2010 Schválený rozpočet 2011 Schválený rozpočet 2012 Návrh rozpočtu 2013 0010 majetek městské části 34 710 620 1 420 3 284 2 584 0012 životní prostředí 26 000 28 850 28 850 30 196 30 610 0013 inv.zákl. infrastruktury 101 750 86 692 80 000 146 347 76 605 0014 školství 75 850 80 300 85 780 71 500 71 173 0015 zdravotnictví 10 10 0 0 0 0016 kultura 6 800 8 548 7 087 8 760 11 168 0017 doprava 8 800 9 053 9 837 11 412 4 015 0018 práce a soc. věci 12 660 13 053 13 553 13 995 14 774 0019 vnitřní správa 117 000 116 600 117 000 131 913 124 560 0022 sociální fond 2 275 2 308 2 308 2 308 2 308 0024 výpočetní technika 7 584 7 575 7 295 22 595 21 953 0000 ost. fin. výdaje 0 2 569 0 166 0 Celkem výdaje 393 439 356 178 353 130 442 476 359 750 Schválený rozpočet 2009 Schválený rozpočet 2010 Schválený rozpočet 2011 Schválený rozpočet 2012 Návrh rozpočtu 2013 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 0010 majetek městské části 0012 životní prostředí 0013 inv.zákl. infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a soc. věci 0019 vnitřní správa 0022 sociální fond 0024 výpočetní technika 0000 ost. fin. výdaje

26 3.3 Graf č. 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu za léta 2010, 2011, 2012 a 2013 ORJ 0024 2% ORJ 0022 1% ORJ 0019 32% Schválený rozpočet na rok 2010 ORJ 0000 1% ORJ 0010 0% ORJ 0012 8% ORJ 0013 24% ORJ 0022 1% ORJ 0019 33% Schválený rozpočet na rok 2011 ORJ 0024 2% ORJ 0010 0% ORJ 0012 8% ORJ 0013 23% ORJ 0018 4% ORJ 0017 3% ORJ 0016 2% ORJ 0015 0% ORJ 0014 23% ORJ 0018 4% ORJ 0017 3% ORJ 0016 2% ORJ 0015 0% ORJ 0014 24% ORJ 0022 1% ORJ 0019 30% ORJ 0018 3% ORJ 0017 3% Schválený rozpočet na rok 2012 ORJ 0024 5% ORJ 0016 2% ORJ 0015 0% ORJ 0010 1% ORJ 0012 7% ORJ 0013 32% ORJ 0014 16% ORJ 0022 1% ORJ 0019 34% ORJ 0018 4% ORJ 0017 1% Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ 0024 6% ORJ 0016 3% ORJ 0010 1% ORJ 0012 9% ORJ 0013 21% ORJ 0014 20%

4. DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK 27 4.1 ORJ 0010 Majetek městské části ORJ 0010 3635 Položka 516 Název Územní plánování odd. majetku 3635 Územní plánování odbor výstavby 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství (v tis. Kč) CELKEM 5164 Nájemné 480 480 5166 5169 521 5213 533 5331 536 5362 Konzultační, poradenské a práv. služby Nákup ostatních služeb Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům práv. osobám Neinv. přísp. zříz. PO Platby daní a poplatků SR 50 100 150 300 300 1 500 1 500 150 150 4 4 CELKEM 834 100 150 1 500 2 584 Komentář: Rozpočet ORJ 0010 je navržen v celkové částce 2.584 tis. Kč, což je o 700 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2012. Položka 5164 Nájemné, 3635 480.000 Kč Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7, ul. Lysinská, parc. č. 954/1, ul. Vojtova, k. ú. Modřany, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady nájemného

28 za užívání pozemku parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5 v areálu bývalých Technických služeb Modřany a úhrady za výpůjčku pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany. Položka 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, 3635 150.000 Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ) a finanční prostředky určené k úhradám právního zastoupení v případě žalob na udělení pokut v rámci územního plánování a stavebního řádu. Položka 5l69 Nákup ostatních služeb, 3635 300.000 Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám geometrických oddělovacích plánů (dle úkolů uložených RMČ), finanční prostředky na realizaci výchovných řezů dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 12 a finanční prostředky na úhradu dalších činností, spojených se správou a údržbou majetku MČ Praha 12. V této částce je již zahrnuta objednávka č. 10-2012-0025 z r. 2012 ve výši 6.240,- Kč, která bude realizována v r. 2013. Položka 5213 Neinv. transf. nefin. podnik. subjek. práv. osobám, 3612 1.500.000 Kč Dle Statutu Fondu obnovy městské části Praha 12 se jedná o poskytnutí příspěvku na opravy, rekonstrukce a modernizaci společných, nepronajímatelných prostor vlastníkům prodaných domů (právním subjektům) formou úhrady jedné třetiny, prokazatelně vynaložených prostředků, až do výše prostředků přidělených v podúčtu A (13,3% z dosud splacené kupní ceny) pro jednotlivý prodaný bytový dům. Položka 5331 Neinv. přísp. zříz. PO, 3412, ÚZ 410 150.000 Kč Jedná se o finanční prostředky pro Správu bytových objektů Praha Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 Modřany. Položka 5362 Platby daní a poplatků SR, 3635 4.000 Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradě daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná.

29 4.2 ORJ 0012 Životní prostředí (v tis. Kč) ORJ 0012 2122 2310 2321 2339 3632 3745 3749 CELKEM Sběr a zpracování druhotných surovin Pitná voda Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl j.n. Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny Pol. Název 513 5139 Nákup materiálu j.n. 400 *) 30 430 515 5151 Studená voda 19 19 5154 Elektrická energie 11 11 516 5164 Nájemné 350 350 5169 Nákup ostat. služeb 780 24 965 *) 320 26 065 517 5171 Opravy a udržování 130 40 10 200 380 522 5229 Ost. neinv. transfery 560 560 neziskovým a pod. org. 533 5331 Neinv. přísp. zříz. PO 1 500 195 1 100 2 795 CELKEM 1 850 160 820 10 195 26 665 910 30 610 *) Krytí akce DEN ZEMĚ ve výši 150 tis. Kč (30 + 120 tis. Kč) proběhne z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.

30 Komentář: Rozpočet ORJ 0012 životní prostředí je navržen v částce 30.610 tis. Kč, což je o 414 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2012. 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin pol. 5164 Nájemné 350 tis. Kč Nájemné za pozemek pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 Modřanech v souladu s nájemními smlouvami s vlastníky pozemků, s firmou Green Bohemia s.r.o., Jiřím Dvořákem a Antonínem Dvořákem. pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 1.500 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky svozy odpadů na skládky, úprava odpadů, odběr odpadů od fyzických osob, objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek a úklid okolí sběrného dvora. 2310 Pitná voda pol. 5151 Studená voda 19 tis. Kč Úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby vody v minulém roce byla tato položka navýšena. pol. 5154 Elektrická energie 11 tis. Kč Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby elektrické energie byla tato položka navýšena. pol. 5171 Opravy a udržování 130 tis. Kč Prostředky na provoz a údržbu fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Dále na opravy a údržbu veřejných studní. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol. 5169 Nákup ostatních služeb 780 tis. Kč Platba vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z jímek a žump na území městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č. 40.10.11 ze dne 16.11.2011.