Rozpis výdajů rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2016 s komentářem podle jednotlivých ORJ

Podobné dokumenty
Par/Pol. Název Rozpočet 2018 Rozpočet 2019

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 III. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VI. série

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 II. série

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 XII. série

Rozpis výdajů rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2017 s komentářem podle jednotlivých ORJ

Rozpočtové změny v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 II. série

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2013 I.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok I.

Rozpis výdajů rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2019 s komentářem podle jednotlivých ORJ

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK PŘÍJMY (v tis. Kč)

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 I. série

RZ č. 84 Snížení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o Kč v následující rozpočtové skladbě:

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 I. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 III. série

Čerpání rozpočtu výdajů

Schválený rozpočet 2019

Organizace Název položky Kč

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 IX. série

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě:

Čerpání rozpočtu výdajů

N á v r h r o z p o č t u na rok 2003

Rozpočet výdajů na rok 2019

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 I.

Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč)

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

Schválený rozpočet na rok Příjmy

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013

RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nespecifikované rezervy) o Kč

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

Schválený rozpočet 2016 (v tis. Kč)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 384 ze dne

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Rozpočet městské části Praha 12 na rok ze dne

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VII. série

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem Příloha č. 3

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

Rozpočet příjmů na rok 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 139 ze dne Změna objemu rozpočtu roku 2017 s o u h l a s í II. d o p o r u č u j e

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

Tabulka č. 2b. Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Rozpočet příjmů na rok 2015: obec Příšov

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 VIII. série

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

Komentáře k rozpočtu na rok 2015 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

8115 přebytek hospodaření z minulého roku Kč VÝDAJE: položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč 5139 nákup materiálu j. n.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č. 176 ze dne Rozpočtová opatření v roce I.

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet obce Milovice u Hořic na rok 2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č. 3/2019 PŘÍJMY

Schválený rozpis rozpočtu na rok (schválený rozpočet 2018, upravený rozpočet 2018 a čerpání rozpočtu k ) Paragraf Položka

Čerpání rozpočtu výdajů

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 584 ze dne

Schválený rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018

Rozpočet příjmů na rok 2018: obec Příšov

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Schválený rozpočet rok 2018

Rozpočtovaná oblast výdajů

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K VÝDAJE (v tis. Kč)

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2019

Rozpočtové opatření 2/ Rozpočet Obce Líšná Třídění na položky PŘÍJMY

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Rozpočet obce Dolní Nivy na rok 2019

Schválený rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Transkript:

Příloha č. 2 k důvodové zprávě 1 Rozpis výdajů rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2016 s komentářem podle jednotlivých ORJ Podle návrhů zpracovaných příslušnými odbory ÚMČ (ORJ) ORJ 0010 Majetek městské části (v tis. Kč) ORJ 0010 3412 3419 3639 CELKEM Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Položka Název 516 5164 Nájemné 230 475 705 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 50 5169 Nákup ostatních služeb 100 100 533 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 150 150 CELKEM 150 230 625 1 005 Komentář: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce pol. 5331 Neinv. přísp. zříz. PO, ORG 518 150.000 Kč Jedná se o finanční prostředky pro Správu bytových objektů Praha Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 Modřany. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5164 Nájemné 230.000 Kč K zajištění provozu hřiště Točná. 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5164 Nájemné Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků: 475.000 Kč pod částmi místních komunikací v k. ú. Točná, parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, č. 954/1, 4033/2, 4024/7, vše k. ú. Modřany, pod částmi místních komunikací při ul. Lysinská, Vojtova a U Studny,

2 parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, parc. č. 2861/1, 2861/2 v areálu bývalých Technických služeb Modřany za výpůjčku pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany parc. č. 112/1 v k. ú. Modřany (upraveno - dle usn č. R-043-026-15 ze dne 9.11.2015), část komunikace K Dolům nájemné za pronájem souboru movitých a části nemovitých věcí a staveb nacházejících se na pozemcích parc. č. 3042/1 a 3042/2, které jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha Modřany pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50.000 Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ). pol. 5l69 Nákup ostatních služeb 100.000 Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám geometrických oddělovacích plánů (dle úkolů uložených RMČ) a finanční prostředky na úhradu dalších činností, spojených se správou a údržbou majetku MČ Praha 12.

3 ORJ 0011 Lidské zdroje a platy ORJ 0011 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy (v tis. Kč) CELKEM Položka Název 501 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru 75 200 75 200 502 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000 2 000 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6 200 6 200 5024 Odstupné 2 000 2 000 503 5031 Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na stát. politiku zaměstnanosti 1 383 19 684 21 067 5032 Pov. poj. na veř. zdrav. pojištění 576 7 087 7 663 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 354 354 516 5167 Služby školení a vzdělávání 100 1 000 1 100 5169 Nákup ostatních služeb 517 5176 Účastnické poplatky na konference 100 200 300 519 5195 542 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 200 200 5424 Náhrady mezd v době nemoci 400 400 CELKEM 8 359 108 125 116 484

4 Komentář: 6112 Zastupitelstva obcí 8.359 tis. Kč Položka 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6.200 tis. Kč Finanční prostředky určené na odměny za výkon funkce členům zastupitelstev jsou ve srovnání s rokem 2015 navýšeny, a to zejména z důvodu navýšení odměn zastupitelům dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, a to s účinností od 1.4.2015. Položka 5031 Povinné pojistné na SZ a přísp. na stát. polit. zaměst. 1.383 tis. Kč Položka 5032 Povinné pojistné na veřejné ZP 576 tis. Kč Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky 5023. Sazby povinných odvodů pojistného se pro rok 2016 nemění a činí 25 % pro sociální pojištění a 9 % pro zdravotní pojištění. Výše základny pro zdravotní pojištění se zde liší od základny, ze které se odvádí pojistné na sociální zabezpečení, a to o částku určenou na odměny neuvolněných členů zastupitelstva. Neuvolnění členové zastupitelstev obcí nejsou účastni nemocenského pojištění a z jejich odměny se neodvádí sociální pojištění. Pojistné (ani sociální, ani zdravotní) se rovněž neodvádí z odměny při skončení funkčního období vyplacené dle 55 odst. 1 a 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Položka 5167 Služby školení a vzdělávání 100 tis. Kč Finanční prostředky jsou určené na vzdělávání členů zastupitelstva při výkonu funkce člena zastupitelstva městské části, a to proto, aby nedocházelo k proplácení těchto školení z částky určené na školení zaměstnanců. Položka 5176 Účastnické poplatky na konference 100 tis. Kč Vzhledem k nutnosti čerpání finančních prostředků i na vzdělávání členů zastupitelstva, je nutno toto vzdělávání zajišťovat mj. prostřednictvím konferencí, které často finančně vycházejí na osobu a den levněji než školení. Z tohoto důvodu je vhodné oba tyto instituty vhodně kombinovat. 6171 Činnost místní správy 108.125 tis. Kč Položka 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 75.200 tis. Kč Objem finančních prostředků na platy zaměstnanců v hlavní činnosti je pro rok 2016 navrhován ve výši 75.200 tis. Kč, a to pro cca 225 zaměstnanců v přepočteném stavu, což činí v přepočtu na jednoho zaměstnance a měsíc cca 28.592 Kč. Ve srovnání s rokem 2015 je tato položka navýšena, a to zejména z důvodu zvýšení platových tarifů změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve

5 veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Platové tarify byly zvýšeny o cca 3 % koncem roku 2015. Objem prostředků na platy zaměstnanců bude v průběhu roku 2016 stejně jako v letech předchozích pravděpodobně upraven o účelovou neinvestiční dotaci na úhradu výdajů spojených s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí a agendy pěstounské péče. Tyto dotace jsou Městské části Praha 12 poskytovány ze státního rozpočtu prostřednictvím HMP až během kalendářního roku, přičemž je předpokládáno, že výše těchto dotací bude přibližně stejná jako v roce 2015. Vzhledem ke schválenému počtu zaměstnanců Úřadu MČ, který činí 228 zaměstnanců, a nezměněným podmínkám v hospodářské činnosti se předpokládá, že v hlavní činnosti bude v roce 2016 průměrně cca 216 zaměstnanců. Toto číslo se však může změnit v souvislosti s možným nárůstem agend v některých oblastech činností vykonávaných Úřadem městské části Praha 12. Poznámka: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v hospodářské činnosti v roce 2015 byl cca 12 zaměstnanců a stejný je i předpoklad pro rok 2016 s tím, že i toto číslo může samozřejmě doznat v roce 2016 změn. Položka 5021 Ostatní osobní výdaje 2.000 tis. Kč Finanční prostředky určené na odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr jsou navýšeny zejména v souvislosti se zkvalitňováním servisu poskytovaného Úřadem městské části Praha 12 občanům a nutností kvalitního výkonu agendy, kterou tyto osoby na základě dohod konaných mimo pracovní poměr vykonávají. Položka 5024 Odstupné 2.000 tis. Kč Finanční prostředky na této položce jsou ponechány ve stejné výši jako v roce 2015, kdy byla tato položka posílena rozpočtovou změnou. Položka 5031 Povinné pojistné na SZ a přísp. na státní politiku zaměst. 19.684 tis. Kč Položka 5032 Povinné pojistné na veřejné ZP 7.087 tis. Kč Položka 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 354 tis. Kč Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky 5011 a částečně (odhadem cca ze dvou třetin) i položky 5021. Sazba pojistného odpovědnosti organizace při pracovním úraze a nemoci z povolání činí 0,42 % z vyměřovacího základu, který je odvozen z vyměřovacího základu pro odvod na sociální pojištění. Položka 5167 Služby školení a vzdělávání 1.000 tis. Kč Finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců jsou oproti roku 2015 navýšeny o 280 tis. Kč. V rámci této částky je realizováno mj. povinné vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a dále mj. školení ostatních zaměstnanců podle zákoníku práce.

6 Položka 5176 Účastnické poplatky na konference 200 tis. Kč Vzhledem k nutnosti čerpání finančních prostředků na průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených na pozice úředníků a vedoucích úředníků, je nutno toto vzdělávání zajišťovat mj. prostřednictvím konferencí, které často finančně vycházejí na osobu a den levněji než školení. Z tohoto důvodu je vhodné oba tyto instituty vhodně kombinovat. Položka 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. post. 200 tis. Kč Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením či odebírat výrobky nebo služby nebo zadávání zakázek pro účely plnění povinného podílu v rámci náhradního plnění s ohledem na zařazení zaměstnanců ÚMČ a rozsah náhradního plnění je předpokladem odvodu ve výši 200 tis. Kč. Položka 5424 Náhrady mezd v době nemoci 400 tis. Kč Vzhledem k výši čerpání v roce 2015 jsou finanční prostředky na této položce zvýšeny o 40 tis. Kč.

7 ORJ 0012 Životní prostředí ORJ 0012 1014 2122 2310 2321 3632 3745 3749 (v tis. Kč) CELKEM Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veter. péče Sběr a zpracování druhotných surovin Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly Pohřeb - nictví Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Ost. čin. k ochraně přírody a krajiny Pol. Název 513 5139 Nákup materiálu j.n. 400 100 500 515 5151 Studená voda 20 20 5154 Elektrická energie 14 14 516 5164 Nájemné 350 350 5166 Konzultační, porad. a právní služby 240 240 5169 Nákup ostatních služeb 30 750 23 375 210 24 365 517 5171 Opravy a udržování 130 50 400 580 522 5229 Ost. neinv. transf. nezisk. 450 450 apod. organizacím 533 5331 Neinv. přís. zřízeným PO 1 440 195 1 125 2 760 612 6121 Budovy, haly a stavby 400 400 CELKEM 30 2 030 164 800 195 25 700 760 29 679

8 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinární péče pol. 5169 Nákup ostatních služeb 30 tis. Kč Úhrada nákladů na péči o zvířata dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní. Dále na deratizaci, odstranění bolševníku apod. 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin pol. 5164 Nájemné 350 tis. Kč Nájemné za pozemek pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 Modřanech v souladu s nájemními smlouvami (a dodatky ke smlouvám) s vlastníky pozemků Jiřím Dvořákem a Antonínem Dvořákem (dle Smlouvy ze dne 29.10.2010, na částku 260.000 Kč/rok) a s firmou Green Bohemia s.r.o. (dle smlouvy o pronájmu nemovitostí a Dodatku č. 2 ze dne 17.12.2015, na částku 84.920 Kč/ rok). pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Zpracování studie modernizace Sběrného dvora Praha 12. 240 tis. Kč pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 1.440 tis. Kč Příspěvek na činnosti spojené se zajišťováním provozu sběrného dvora v ulici Generála Šišky, jejichž financování nepokrývá dotace z HMP a na činnosti v odpadovém hospodářství pro MČ Praha 12 (např. objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek). 2310 Pitná voda pol. 5151 Studená voda 20 tis. Kč Úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby vody v roce 2015. pol. 5154 Elektrická energie 14 tis. Kč Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby elektrické energie v roce 2015. pol. 5171 Opravy a udržování 130 tis. Kč Provoz a údržba fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Opravy a údržba veřejných studní.

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 9 pol. 5169 Nákup ostatních služeb 750 tis. Kč Platba vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z jímek a žump na území Městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena Radou městské části Praha 12 usnesením č. 40.10.11 ze dne 16.11.2011. Stanovení výše příplatku bylo ustanoveno Radou městské části č. R-002-017-14 ze dne 15.12.2014. pol. 5171 Opravy a udržování 50 tis. Kč Opravy a údržba dešťové kanalizace u pěších komunikací ve veřejné zeleni, včetně čištění uličních vpustí a proplachů potrubí v sídlištích. 3632 Pohřebnictví pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 195 tis. Kč Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů (Modřany a Cholupice) a na provoz WC u modřanského hřbitova. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol. 5139 Nákup materiálu j. n. 400 tis. Kč Nákup papírových souprav na psí exkrementy (na základě uzavřené Rámcové smlouvy, platnost od 1.10.2014 do 30.9.2016-2 roky, částka 286.770 Kč/rok). Nákup rostlinného materiálu a materiálu ke službám. pol. 5169 Nákup ostatních služeb 23.375 tis. Kč Komplexní údržba ploch veřejné zeleně ve výši 21.400 tis. Kč (seč trávníků, jarní vyhrabání trávníků, odplevelení výsadeb, jarní a podzimní řezy keřů, shrabání listí, údržba bezpečnostních zón herních prvků, zajištění zimní schůdnosti pěších komunikací, jarní čištění chodníků, úklid ploch, vyvážení odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, kontroly dětských hřišť, úklid černých skládek). Údržba zeleně je na základě smluv o dílo, které jsou uzavřeny na lokalitu č. 6 (3.568 tis. Kč/rok) a lokalitu č.7 ( 2.742 tis. Kč/rok), na lokality č. 1, 2, 3, 4, 5, 8 a 9 jsou uzavřené smlouvy platné do 31.3.2016 na II., III. a IV. Q. proběhne nadlimitní veřejná zakázka a budou uzavřeny nové smlouvy. Zálivka nově vysazených stromů, keřů a květinových záhonů 100 tis. Kč, aktualizace pasportu ploch 40 tis. Kč (dle Rámcové smlouvy platné do 26.3.2016 a Dodatku č. 1), administrace nadlimitní veřejné zakázky 61 tis. Kč (dle příkazní smlouvy ze dne 12.10.2015), roční a čtvrtletní revize herních prvků 200 tis. Kč (uzavřená smlouva končí k 31.12.2015 proběhne veřejná zakázka a dojde k uzavření nové smlouvy), údržba dřevin (např. výkon rozhodnutí, řezy, kácení suchých a nebezpečných stromů, výchovné řezy dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 12) 350 tis. Kč, výsadba 200 tis. Kč, náklady na provoz veřejného osvětlení v parcích U Vlečky a Labe 30 tis. Kč, správcovství areálů RAK a Ráček 350 tis. Kč ( dle smlouvy o dílo SML 2015/348 ze dne 2.12.2015), kamerový systém v areálu Ráček 185 tis. Kč (dle smlouvy), vypracování znaleckých posudků zdravotního a bezpečnostního

10 stavu dřevin 50 tis. Kč, průzkum inženýrských sítí pro potřeby náhradní výsadby apod. 20 tis. Kč, údržba pozemků, které nejsou na pasportu 50 tis. Kč, údržba stezky do Modřanské rokle 30 tis. Kč, údržba sportovišť v ulicích Cihlářova, Pertoldova a Zátišská 50 tis. Kč, sadové úpravy a výsadby na ploše nad Násirovým náměstím 20 tis. Kč, výsadba dřevin v ulici Krupná 100 tis. Kč, revitalizace ploch 50 tis. Kč, kontrola ploch veřejné zeleně 40 tis. Kč, doplatek 10 % ceny zádržné 9 tis. Kč (dle smlouvy o dílo ze dne 2.9.2014), následná péče o vysazené stromy - Třešňová alej 40 tis. Kč (dle smlouvy o nadačním příspěvku ze dne 5.8.2015). pol. 5171 Opravy a udržování 400 tis. Kč Opravy herních prvků a mobiliáře, opravy oplocení dětských hřišť a opravy pískovišť. pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 1.125 tis. Kč Příspěvek na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů, drobného odpadu a nedopalků cigaret na plochách ve správě městské části ve výši 175 tis. Kč, na provoz areálu VOSA 600 tis. Kč a na provoz veřejně prospěšných prací 350 tis. Kč. pol. 6121 Budovy, haly a stavby Realizace hřiště pro psy. 400 tis. Kč 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5139 - Nákup materiálu j. n. 100 tis. Kč Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč budou použity na materiálové zajištění akce DEN ZEMĚ 2016. Dále budou použity na materiálové zajištění dalších pořádaných akcí. pol. 5169 Nákup ostatních služeb 210 tis. Kč Finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč budou použity na zajištění služeb souvisejících s akcí DEN ZEMĚ 2016. Dále budou použity na osvětovou činnost v oblasti životního prostředí (spoluúčast na dotacích, ekologické akce, akce za účelem úklidu). pol. 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org. 450 tis. Kč Dotace, které podporují projekty v oblasti životního prostředí. Vyhlášení dotačního řízení v oblasti životního prostředí na rok 2016 bylo schváleno Radou městské části Praha 12 č. R- 34-030-15 ze dne 14.9.2015.

11 ORJ 0013 Investice základní infrastruktury ORJ 0013 3111 3113 3421 3613 3639 3745 4357 6171 (v tis. Kč) mateřské školy základní školy využití volného času dětí a mládeže nebytové hospodářství komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvl. rež. činnost místní správy celkem Položka Název 5169 Nákup ostatních služeb 60 60 5171 Opravy a udržování 1 840 1 840 6121 Budovy, haly a stavby 22 950 15 500 2 200 9 050 4 500 400 500 55 100 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 700 100 300 3 100 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 300 350 650 6130 Pozemky 1 600 1 600 CELKEM 24 850 18 500 2 200 9 500 6 100 400 500 300 62 350

12 Investiční náklady 3111 Oblast mateřské školy 22.950 tis. Kč Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 4.800 tis. Kč V roce 2014 proběhla stavební část na vestavbě nových odd. MŠ do objektu ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12. Pokračování akce zahrnuje realizaci zahrady s herními prvky pro nové třídy, rekonstrukci poškozené západní štítové zdi pavilonu P2 (zeď je na některých místech prasklá, opadává omítka a na některých místech je zeď obnažená až na ocelové výztuhy), nátěr fasády celého pavilonu nové mateřské školy z důvodu zachování celistvého vzhledu pavilonu P2. Dále vybudování propojovací pergoly mezi kuchyní a pavilonem P2 (nové třídy). Akce byla zahájena v 10/2015. Zdroj krytí: ponechaná dotace z HMP poskytnutá v celkové výši 5 mil. Kč - finanční vypořádání z roku 2015. Rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ Angel v Praze 12 18.000 tis. Kč Rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 vybudováním nových modulárních tříd mateřské školy včetně technického zázemí v areálu ZŠ a MŠ ANGEL v Praze12. Zdroj krytí: žádost o spolufinancování dotací z HMP. Revitalizace areálu Čechtická 758 Praha 12 Kamýk 150 tis. Kč Finanční prostředky na revitalizaci areálu Čechtická zahrnují náklady na dokončení prací na objektu Čechtická 758, které byly zahájeny v roce 2014. Jedná se o práce, které nebyly zahrnuty v původním projektu (zábradlí, oplocení, pokládku dlažby). 3113 Oblast základní školy 18.500 tis. Kč Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka 14.000 tis. Kč Zahrnuje rekonstrukci stávající školní kuchyně včetně nového mobiliáře školní jídelny v ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12. Současný stav kuchyně je ve stavu odpovídajícímu době jejího pořízení, tzn. fyzicky a morálně zastaralý, vybavení je staré a postupně dosluhuje, dochází k stále častějším opravám, osvětlení je nevyhovující. Kuchyně není v souladu s požadavky EU a zákonem č. 252/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ostatních souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek, ve vztahu ke školnímu stravování a hygieně prostředí, uvedený objekt v tomto smyslu nevyhovuje. Pro uvedení do souladu s platnou normou EU je potřeba prostorových úprav a obnovení vybavení (kotle, sporáky, konvektomaty, rozvody ZT a vzduchotechniky atd.). Stavba bude provedena v době letních prázdnin. Zdroj krytí: žádost o spolufinancování dotací z HMP.

13 Nové třídy ZŠ ANGEL v rámci ZŠ Rakovského 4.500 tis. Kč Příprava a realizace stavebních úprav v prostorách Základní školy Rakovského v Praze 12 pro potřeby Základní a mateřské školy ANGEL v Praze 12, které se týkají dispozičních změn v učebnách a provozním zázemí včetně vybudování nových sociálních zařízení pro žáky. Na akci je vypracována objemová studie a projektová dokumentace. Zdroj krytí: ponechaná dotace z HMP poskytnutá v celkové výši 3 mil. Kč finanční vypořádání z roku 2015. 3421 Oblast využití volného času dětí a mládeže 2.200 tis. Kč Dětská hřiště na území MČ Praha 12 2.000 tis. Kč Z finančních prostředků se během roku postupně uvolňují prostředky na jednotlivé konkrétní investiční akce dle požadavku OŽP. Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby dětských hřišť na území MČ Praha 12. Do rozpočtu budou začleňovány pouze investiční akce na vlastních pozemcích MČ Praha 12 a akce, na které bude vydán souhlas vlastníka pozemku, zejména HMP. Dětské hřiště Točná Doplnění stávajícího dětského hřiště Točná o herní prvky a pískoviště. 200 tis. Kč 3613 Oblast nebytového hospodářství 9.500 tis. Kč Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům 9.500 tis. Kč Stavba byla zahájena v roce 2015. Ve 3. čtvrtletí 2015 práce vinou zhotovitele neprobíhaly, bylo odstoupeno od smlouvy o dílo. Objekt je stavebně zajištěn a bude pokračovat v 03/2016. Objekt bude sloužit jako komunitní centrum pro seniory i malé děti, ale i jako prostor pro využití na akce MČ Praha 12. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci stavby, včetně vybavení interiéru. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - účet darů. 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6.100 tis. Kč Zajištění projektů ORJ 0013 pol. 6121 budovy, haly a stavby 4.500 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace na plánované akce a na projekty s možností financování z dotací EU a jiných dotačních vztahů, např. na akce revitalizace objektů MŠ a ZŠ, kanalizační přípojky, rozhledna na Točné, sběrný dvůr, Násirovo náměstí, koupaliště, ČOV Točná.

14 pol. 6130 pozemky 1.600 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na výkup pozemků pro plánovanou výstavbu nového přírodního koupaliště. 3745 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 400 tis. Kč Modernizace veřejného prostranství před ZŠ Rakovského 200 tis. Kč V návaznosti na revitalizaci objektu ZŠ Rakovského a jejího zateplení je nutné provést modernizaci veřejného prostranství před školou (osazení laviček, úprava živičné plochy a výsadba zeleně). Rekonstrukce pěších komunikací při ul. K Vltavě 200 tis. Kč Rekonstrukce pěších komunikací na poz. p.č. 26/1 k.ú. Modřany při ulici K Vltavě. 4357 Oblast domovy 500 tis. Kč Dům seniorů N. Vapcarova 500 tis. Kč V rámci dlouhodobého plánu vybudovat v prostoru při ulici Nikoly Vapcarova domov pro seniory a domov se zvláštním režimem bude vypracována projektová dokumentace dle aktuálních potřeb. 6171 Oblast činnosti místní správy 300 tis. Kč Elektroroz. a měřící zařízení, včetně příp. pro obj. Ke Kamýku 686 300 tis. Kč V objektu Ke Kamýku 686 je stávající elektrorozvodné a měřící zařízení nevyhovující požadavkům dodavatele elektrické energie PRE a ani nárokům nájemců, protože je umístěno v prostorech jednoho z nájemců, a to i včetně hlavních jističů. PRE odmítá do těchto uvnitř umístěných rozvodných zařízení umisťovat nové elektroměry a požadují vybudovat tzv. RIS mimo budovu, přístupnou z ulice, včetně nové přípojky v délce cca 30 m. Tato investice je vyžádána odborem provozním. Neinvestiční náklady 3111 Oblast mateřské školy 1.900 tis. Kč Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Urbánkova 700 tis. Kč Současný stav rozvodů je velmi špatný. Rozvodové potrubí je na konci své životnosti, je silně zrezivělé a na mnoha místech netěsní. Ovládací ventily jsou často nefunkční, netěsní a následkem koroze se začínají postupně rozpadat. Lokální opravy nelze provést z důvodu

15 celkového stavu rozvodů a je tedy nutné řešit současný stav celkovou opravou. Oprava je velmi důležitá, aby bylo možné předejít případné havárii, neboť v případě havárie by byl přímo ohrožen provoz MŠ dlouhodobě. Tato akce byla projektově připravena na prázdniny 2015, ale ze zadávacího řízení na zhotovitele se postupně omluvili všichni uchazeči, opakování zadávacího řízení nebylo z časových důvodů již možné, proto stavba byla přesunuta na rok 2016. Zahájení a dokončení stavebních prací musí být z provozních důvodů provedeno v době letních prázdnin. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Hvězdička 1.200 tis. Kč Současný stav rozvodů je velmi špatný. Rozvodové potrubí je na konci své životnosti, je silně zrezivělé a na mnoha místech netěsní. Ovládací ventily jsou často nefunkční, netěsní a následkem koroze se začínají postupně rozpadat. Lokální opravy nelze provést z důvodu celkového stavu rozvodů a je tedy nutné řešit současný stav celkovou opravou. Oprava je velmi důležitá, aby bylo možné předejít případné havárii, neboť v případě havárie by byl přímo ohrožen provoz MŠ dlouhodobě. Tato akce byla projektově připravena na prázdniny 2015, ale ze zadávacího řízení na zhotovitele se postupně omluvili všichni uchazeči, opakování zadávacího řízení nebylo z časových důvodů již možné, proto stavba byla přesunuta na rok 2016. Zahájení a dokončení stavebních prací musí být z provozních důvodů provedeno v době letních prázdnin.

16 ORJ 0014 Školství ORJ 0014 Položka Název 3111 mateřské školy 3113 základní školy (v tis. Kč) Celkem 516 15 300 315 5169 Nákup ostatních služeb 15 300 315 517 150 300 450 5171 Opravy a udržování 150 300 450 533 20 413 63 333 83 746 5331 Neinvest. příspěvky zřízeným PO 15 402 55 438 70 840 5339 primární protidrogová prevence 300 300 podpora zajištění akce Dny otevřených dveří ZŠ 45 45 nové třídy mateřských škol 1 250 1 250 kofinancování dotač. programů, podpora zkvalit. výuky 250 1 200 1 450 nové třídy základních škol 750 750 zajištění podpůrných opatření - inkluze 3 000 3 000 KZF provozní výdaje 3 511 2 560 6 071 Týden mobility Dvanáctka jede (ZŠ a MŠ) 40 40 635 339 190 529 6351 KZF - investice 339 190 529 celkem 20 917 64 123 85 040 Komentář: Školství má ve své správě 11 mateřských škol a 9 základních škol s právní subjektivitou. Další mateřské školy jsou součástí základních nebo mateřských škol a to: MŠ Hasova - součást Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12 MŠ K Výboru, MŠ Urbánkova 3374 a v základní škole další třídy mateřské školy, které spadají pod MŠ Urbánkova 3374 součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12 MŠ Palmetová součást Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12

17 MŠ Sluníčko a vestavbou do objektu základní školy vznikla dvoutřídní mateřská škola, která spadá pod MŠ Sluníčko součást Základní školy a Mateřské školy Smolkova v Praze 12 MŠ Karásek součást Mateřské školy Tyršovka v Praze 12 V roce 2016 vstupuje v platnost novela školského zákona, která podporuje rozvoj maximálního potenciálu každého žáka. Ukládá školám a pedagogickým pracovníkům, aby podporovali žáka se speciálními vzdělávacími potřebami komplexně, to znamená, aby realizovali celý soubor pedagogických a dalších podpůrných opatření. Rozvoj maximálního potenciálu každého žáka se týká dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných i dětí mimořádně nadaných, s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti. Upouští se od kategorizace žáků podle druhů postižení a znevýhodnění (žáci se sociálním znevýhodněním, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se zdravotním postižením) a zavádí se jednotný pojem žáci se SVP. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností a k realizaci práva na vzdělání na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje podpůrná opatření. Podpůrná opatření se volí tak, aby odpovídala žákovu zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. Žák má tedy právo na to, aby jeho okolí odstranilo nebo překlenulo překážky, dané často jen jednostranným pohledem většiny na vzdělávací potřeby nebo společenskými stereotypy. Pro školní rok 2015/2016 bylo přijato do mateřských škol celkem 594 dětí a další cca 70 dětí bylo přijato do 5 přípravných tříd základních škol. V současné době podle průběžných výsledků zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12, je 43 nepřijatých dětí, údaje je třeba doplnit ještě o pohyb obyvatel v rámci probíhající developerské výstavby obytných domů na území Městské části Praha 12. Kombinovaný způsob financování (KZF) pol. 5331, 6351 Stejně jako v roce 2015 je pro financování provozních potřeb škol a školských zařízení zaveden kombinovaný způsob financování provozu škol. Jedná se o systém, jenž umožňuje financování oprav, investic, dodávku služeb a nákup majetku v rámci provozu škol a školských zařízení. Tento systém spočívá v tom, že jsou účelově sdružovány finanční prostředky vytvořené účetními odpisy dlouhodobého hmotného majetku škol a ostatního majetku škol určeného k odpisování s příspěvkem MČ Praha 12 na jmenovité akce škol. Účetní odpisy jsou následně proúčtovány do investičních fondů škol a slouží jako základ pro plánované akce škol, doplňující složkou je potom účelový příspěvek zřizovatele. V případě nutnosti je používán na dofinancování konkrétních akcí rezervní fond příspěvkové organizace. Kombinovaný způsob financování provozu škol je sestavován na základě požadavků ředitelů jednotlivých škol, které jsou priorizovány a následně zařazeny do systému. Příspěvek MČ Praha 12 bude příspěvkovým organizacím uvolňován na základě žádosti po vyčerpání plánovaných vlastních finančních prostředků z investičního a rezervního fondu.

18 Podseskupení položek 516 315 tis. Kč Položka 5169 Nákup ostatních služeb 3111 Mateřské školy 15 tis. Kč 15 tis. Kč - úhrada nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů mateřských škol. 3113 Základní školy 300 tis. Kč 30 tis. Kč - úhrada nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů základních škol 70 tis. Kč - aktualizace brožury Dny otevřených dveří ZŠ v Praze 12 150 tis. Kč povinná spoluúčast na projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU. Tento projekt na základních školách úspěšně pokračuje několik let 50 tis. Kč - mapování bezbariérovosti škol na základě novely školského zákona Podseskupení položek 517 450 tis. Kč Položka 5171 Opravy a udržování 3111 Mateřské školy 150 tis. Kč 150 tis. Kč - havárie v mateřských školách 3113 Základní školy 300 tis. Kč 300 tis. Kč - havárie v základních školách Podseskupení položek 533 83.746 tis. Kč Položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3111 Mateřské školy 20.413 tis. Kč 15.402 tis. Kč - příspěvek na provoz 250 tis. Kč projekty podpory zkvalitnění výuky žáků mateřských škol 300 tis. Kč - úhrada provozu nových tříd MŠ 950 tis. Kč - modulární MŠ (pořízení vnitřního vybavení apod.) 3.511 tis. Kč KZF provozní výdaje

19 3113 Základní školy 63.293 tis. Kč 55.438 tis. Kč - příspěvek na provoz. K navýšení příspěvku dochází pouze z titulu otevřených nových tříd základních škol spojených s navýšením počtu žáků. 300 tis. Kč prevence soc. patologických jevů 45 tis. Kč podpora zajištění projektu Dny otevřených dveří ZŠ na Praze 12 700 tis. Kč projekt na podporu zkvalitnění výuky žáků základních škol 500 tis. Kč kofinancování individuálních projektů na základě dotačních programů CREATIVE EDUCATION, Místní akční plány rozvoje vzdělávání o podporu individuálních projektů v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV a operační program Praha pól růstu, (u programu pól růstu garance financí na 2 roky) 750 tis. Kč - nově budované třídy v ZŠ Rakovského pro ZŠ ANGEL (vybavení, provoz) 3.000 tis. Kč - podpůrná opatření pro děti dle 16 školského zákona (inkluzivní vzdělávání) na přípravu bezbariérovosti a zajištění speciálních pomůcek 2.560 tis. Kč KZF provozní výdaje Položka 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 3113 Základní školy 40 tis. Kč Poskytnutí příspěvku na uspořádání akce v rámci Týdne mobility Dvanáctka jede pro mateřské školy a základní školy v Domě dětí a mládeže Monet. Položka 6351 KZF - investice 3111 Mateřské školy 339 tis. Kč 3113 Základní školy 190 tis. Kč

20 Příspěvek na rok 2016 ve výši 70.840 tis. Kč pro jednotlivé MŠ a ZŠ stanoven takto: 1. Mateřské školy výše příspěvku Mateřská škola Oáza v Praze 12... 1.120 tis. Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12... 1.279 tis. Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12... 1.420 tis. Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12... 1.394 tis. Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12... 1.280 tis. Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12... 2.280 tis. Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12... 1.339 tis. Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12... 1.210 tis. Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12... 990 tis. Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12.... 1.100 tis. Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12... 1.990 tis. Kč CELKEM 15.402 tis. Kč 2. Základní školy výše příspěvku Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12... 9.552 tis. Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12... 6.696 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12... 9.000 tis. Kč Základní škola Písnická v Praze 12... 4.340 tis. Kč Základní škola Rakovského v Praze 12... 5.500 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12... 6.290 tis. Kč Základní škola Zárubova v Praze 12... 4.480 tis. Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12.... 3.880 tis. Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12... 5.700 tis. Kč CELKEM 55.438 tis. Kč Celkem za oblast školství 70.840 tis. Kč

21 Kombinovaný způsob financování škol /KZF/ org. Název školy Nezbytná oprava (investice) 1. = 1a+1b 1a 1b 2a 3a 4=1-(2a+3a) Předpokládaná Předpokládaná Účelový Předpokládaná Zapojení IF částka na opravy částka na Zapojení RF příspěvek částka na investice školy (investice) opravy MČ Praha 12 Účelový příspěvek neinvestiční Účelový příspěvek investiční 101 ZŠ a MŠ Angel 1 720 000 200 000 1 520 000 1 110 000,00 50 000,00 560 000,00 560 000,00 0,00 ZŠ a MŠ Angel Pořízení nového traktoru na sekání trávy I 200 000 200 000 ZŠ a MŠ Angel Oprava asfaltového povrchu v areálu mateřské školy P 320 000 320 000 ZŠ a MŠ Angel První etapa rekonstrukce soc.zařízení objektu Mladenovova a umývárny na hl. budově školy P 730 000 730 000 ZŠ a MŠ Angel Rekonstrukce soc.zařízení zaměstnanců MŠ včetně kabinetů učitelů, P 250 000 250 000 ZŠ a MŠ Angel Oprava teras a schodiště na hlavní budově školy P 220 000 220 000 103 ZŠ profesora Švejcara 1 055 000 310 000 745 000 1 020 000 35 000 0,00 0,00 0,0 ZŠ profesora Švejcara Nákup nového plynového kotle do školní kuchyně I 160 000 160 000 ZŠ profesora Švejcara Nákup nové myčky na nádobí do školní kuchyně I 150 000 150 000 ZŠ profesora Švejcara Bezpečnostní klíčový systém P 300 000 300 000 ZŠ profesora Švejcara Pořízení nového nábytku do tříd P 445 000 445 000 104 ZŠ a MŠ Na Beránku 1 500 000 0 1 500 000 968 000,00 252 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 ZŠ a MŠ Na Beránku Dílčí oprava střechy na budově ZŠ P 250 000 250 000 ZŠ a MŠ Na Beránku Oprava části oplocení pozemku ZŠ P 650 000 650 000 ZŠ a MŠ Na Beránku První etapa revitalizace školní zahrady v objektu MŠ Točná P 350 000 350 000 ZŠ a MŠ Na Beránku Oprava povrchu terasy a mlhoviště v objektu MŠ Urbánkova P 250 000 250 000 105 ZŠ Písnická 1 240 000 800 000 440 000 610 000,00 150 000,00 480 000,00 290 000,00 190 000,00 ZŠ Písnická Výměna ležatých rozvodů vody v pav. C P 240 000 240 000 ZŠ Písnická Malba vnitřních prostor v objektu Písnická a Krhanická P 100 000 100 000 ZŠ Písnická Výměna koberců v hernách obj. Krhanická P 100 000 100 000 ZŠ Písnická Dovabavení školní kuchyně multi. tlak. pánví I 800 000 800 000 106 ZŠ Rakovského 2 450 000 0 2 450 000 718 000,00 1 732 000,00 0,00 0,00 0,00 ZŠ Rakovského Oprava rozvodu ÚT a podružné regulace P 1 100 000 1 100 000 ZŠ Rakovského Opravy inženýrských sítí v kolektoru P 500 000 500 000 ZŠ Rakovského Oprava prostor před budovou školy (za barevnou bránou) P 150 000 150 000 ZŠ Rakovského Rekonstrukce přírodovědné učebny na kombinaci učebny pro Př-F P, I, 700 000 700 000 108 ZŠ a MŠ Smolkova 1 040 000 120 000 920 000 650 000,00 100 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 ZŠ a MŠ Smolkova Oprava zařizovacích předmětů toalet mateřské školy P 120 000 120 000 ZŠ a MŠ Smolkova Dokončení opravy stoupaček - pavilon P3 P 220 000 220 000 ZŠ a MŠ Smolkova Oprava oplocení areálů základní školy a mateřské školy P 200 000 200 000 ZŠ a MŠ Smolkova Terénní úpravy, prořez keřů a stromů v areálech základní školy a mateřské školy P 150 000 150 000 ZŠ a MŠ Smolkova Pořízení herních prvků do zahrady MŠ I 120 000 120 000 ZŠ a MŠ Smolkova Malování P 230 000 230 000 109 ZŠ Zárubova 950 000 0 950 000 280 000,00 100 000,00 570 000,00 570 000,00 0,00 ZŠ Zárubova Rekonstrukce sociálních zařízení školy P 650 000 650 000 ZŠ Zárubova Oprava podlahy velké tělocvičny. P 300 000 300 000 110 ZŠ T.G.Masaryka 700 000 0 700 000 220 000,00 250 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 ZŠ T.G.Masaryka Šatny - hlavní budova P, I, 700 000 700 000 120 ZŠ a MŠ K Dolům 1 350 000 0 1 350 000 950 000,00 60 000,00 340 000,00 340 000,00 0,00 ZŠ a MŠ K Dolům Oprava stoupaček hl.budova P 800 000 800 000 ZŠ a MŠ K Dolům Pořízení nové ústředny pro zabezpečovací systém P 100 000 100 000 ZŠ a MŠ K Dolům Oprava oplocení MŠ Dolinka P 450 000 450 000

22 org. Název školy Nezbytná oprava (investice) 1. = 1a+1b 1a 1b 2a 3a 4=1-(2a+3a) Předpokládaná Předpokládaná Předpokládaná Zapojení IF Účelový částka na opravy částka na investice částka na Zapojení RF školy příspěvek (investice) opravy MČ Praha 12 Účelový příspěvek neinvestiční Účelový příspěvek investiční 302 MŠ Oáza 100 000 0 100 000 39 000,00 31 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 MŠ Oáza Výměna a oprava herních prvků na školní zahradě P, I, 100 000 100 000 304 MŠ Pohádka 604 000 0 604 000 79 000,00 55 000,00 470 000,00 470 000,00 0,00 MŠ Pohádka Oprava pláštrě budovy II.etapa P 271 000 271 000 MŠ Pohádka Výměna nábytku ve dvou třídách I- 333 000 333 000 305 MŠ Jahůdka 700 000 0 700 000 88 000,00 152 000,00 460 000,00 460 000,00 0,00 MŠ Jahůdka Oprava sociálního zařízení zaměstnanců P 300 000 300 000 MŠ Jahůdka Oprava herních ploch na zahradě MŠ P 400 000 400 000 306 MŠ Srdíčko 495 000 0 495 000 130 000,00 65 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 MŠ Srdíčko Výměna části dlažby v zahradě MŠ P 495 000 495 000 307 MŠ Hvězdička 700 500 0 700 500 90 000,00 30 500,00 580 000,00 580 000,00 0,00 MŠ Hvězdička Rekonstrukce el. rozvaděčů P 188 500 188 500 MŠ Hvězdička Rekonstrukce části chodníků v areálu mateřské školy P 345 000 345 000 MŠ Hvězdička Oprava podezdívky plotu P 102 000 102 000 MŠ Hvězdička Nový nábytek do dětských šaten I- 65 000 65 000 308 MŠ Tyršovka 610 000 160 000 450 000 420 000,00 150 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 MŠ Tyršovka Tyršovka - dendrologický průzkum, prořez keřů a stromů P 80 000 80 000 MŠ Tyršovka Tyršovka - oprava zahradního podloubí P 300 000 300 000 MŠ Tyršovka Tyršovka - oprava pískovišť P 70 000 70 000 MŠ Tyršovka Tyršovka - pořízení herních prvků do zahrady I 160 000 160 000 311 MŠ Zvoneček 280 000 0 280 000 105 000,00 55 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 MŠ Zvoneček Rekonstrukce venkovních teras P 280 000 280 000 312 MŠ Pastelka 440 000 0 440 000 120 000,00 100 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 MŠ Pastelka Rekonstrukce 2 zahradních teras P 360 000 360 000 MŠ Pastelka Rekonstrukce sprchového koutu ve školní kuchyni P 80 000 80 000 313 MŠ Podsaďáček 1 210 000 410 000 800 000 71 000,00 139 000,00 1 000 000,00 661 000,00 339 000,00 MŠ Podsaďáček Výměna rozvodů elektroinstalace P 800 000 800 000 MŠ Podsaďáček Výměna elektr.sporáku ŠJ I 110 000 110 000 MŠ Podsaďáček I. Etapa změny topného systému I 300 000 300 000 318 MŠ Montessori 320 000 0 320 000 104 000,00 86 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 MŠ Montessori Rekonstrukce sociálního zázemí učitelů a školní kuchyně P 320 000 320 000 321 MŠ Větrníček 920 000 30 000 890 000 213 000,00 207 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 MŠ Větrníček Rekonstrukce sociálního zařízení u třídy soviček P 320 000 320 000 MŠ Větrníček Oprava střešního pláště objektu čp. 966 P 320 000 320 000 MŠ Větrníček Pítko na zahradu I 30 000 30 000 MŠ Větrníček Oprava plotů areálu MŠ vč.soklů a dílčí oprava fasád P 250 000 250 000 18 384 500 2 030 000 16 354 500 7 985 000,00 3 799 500,00 6 600 000,00 6 071 000,00 529 000,00 MŠ 3111 plánované opravy celkem 5.779.500 Kč příspěvek neinvestiční 5331 3.511.000 Kč MŠ 3111 plánované investice celkem 600.000 Kč příspěvek investiční 6351 339.000 Kč ZŠ 3113 plánované opravy celkem 10.625.000 Kč příspěvek neinvestiční - 5331 2.560.000 Kč ZŠ 3113 plánované investice celkem 1.280.000 Kč příspěvek investiční - 6351 190.000 Kč

23 ORJ 0016 Kultura ORJ 0016 3319 ostatní záležitosti kultury 3314 činnosti knihovn. 3419 ostatní tělovýchovná činnost (v tis. Kč) celkem 513 0 0 30 30 5139 Nákup materiálu j.n. 30 30 516 722 0 110 832 5169 Nákup ostatních služeb 722 110 832 517 320 0 0 320 5171 Opravy a udržování 320 320 522 800 0 2 797 3 597 5222 Neinv.transf. spolkům "granty" UZ 098 800 2 297 3 097 Dotace v rámci partnerství 500 500 533 3 671 3 550 90 7 311 5331 Neinvest. příspěvky zříz. PO 30 30 Husova knihovna 3 550 3 550 KC "12" 3 571 3 571 5339 Neinv. transfery cizím PO 100 60 160 Celkem 5 513 3 550 3 027 12 090 Komentář: Součástí ORJ 0016 kultura jsou dvě příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12: KULTURNÍ CENTRUM 12 Husova knihovna v Modřanech Dále se pod tuto ORJ řadí ostatní záležitosti kultury a ostatní tělovýchovná činnost (volný čas a sport), které jsou zajišťovány a financovány přímo odborem školství, kultury a vzdělávání. Podseskupení položek 513 30 tis. Kč Položka 5139 Nákup materiálu j. n. 3419 ostatní tělových. činnost 30 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na nákup materiálu k zajištění celopražské sportovní akce Cyklozvonění.

24 Podseskupení položek 516 832 tis. Kč Položka 5169 Nákup ostatních služeb 3319 ostatní záležitosti kultury 722 tis. Kč 100 tis. Kč - Vánoční koncert 32 tis. Kč - grafické zpracování pozvánek 60 tis. Kč - akce pro děti a mládež 100 tis. Kč - Vánoce na Sofijském náměstí 50 tis. Kč - projekty pro seniory. Jedná se o rozličné kulturní a společenské akce, které jsou zaměřeny na aktivní zapojení seniorů do různých činností, neboť MČ Praha 12 si plně uvědomuje výrazného podílu seniorů mezi obyvateli. 10 tis. Kč - výtvarná soutěž žáků ZŠ výstava ve Viničním domku + ocenění vítězů 10 tis. Kč - kvíz pro veřejnost s odměnami 20 tis. Kč - fotosoutěž sochy a plastiky Karla IV. výstava a ocenění vítězů (700. výročí od narození Karla IV.) 60 tis. Kč - sochařské sympozium Karla IV. ve zkratce ve Viničním domku 50 tis. Kč - zajištění a realizace pietních aktů 230 tis. Kč - kulturní program Viničního domku a ostatní koncerty 3419 ostatní tělovýchovná činnost 110 tis. Kč 10 tis. Kč Modřanský veletrh volnočasových aktivit grafika, tisk 100 tis. Kč - akce spojené se zahájením a ukončením školního roku Podseskupení položek 517 320 tis. Kč Položka 5171 Opravy a udržování 3319 ostatní záležitosti kultury 320 tis. Kč Údržba válečných hrobů, pomníků a pietních míst. Oprava poničeného kříže v Cholupicích vč. opravy soklu, dokončení pomníku u ZŠ T.G.M. Podseskupení položek 522 3.597 tis. Kč Položka 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3319 ostatní záležitosti kultury 800 tis. Kč Dotační podpora (granty) v oblasti kultury je ve stejné výši jako v loňském roce.

25 3419 ostatní tělovýchovná činnost 2.797 tis. Kč 2.297 tis. Kč - finanční prostředky jsou nárokovány na dotační podporu (granty) v oblasti sportu a volného času. Požadavky předkladatelů žádostí převyšují částky vyčleněné pro sport a tělovýchovu. Celkově lze konstatovat, že prostředky na základní zajištění činnosti subjektů pracujících především s dětmi a mládeží v oblasti sportu a tělovýchovy velmi narůstají se stoupajícími cenami na straně vstupů. 500 tis. Kč - snahou městské části je, aby bylo pořádání významných akcí nově podporováno formou partnerství MČ na základě podaných žádostí dle jasně stanovených pravidel. Systém partnerství je realizován i hl. m. Prahou a jinými městskými částmi či městy a umožňuje spolupráci na akcích, které svým charakterem nebo způsobem realizace nespadají do oblasti grantů, a tedy se o finanční podporu nemohou ucházet ve standardním grantovém řízení. Seskupení položek 533 7.311 tis. Kč Položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3319 ostatní záležitosti kultury 3.571 tis. Kč - příspěvek pro KULTURNÍ CENTRUM 12 neinvestiční příspěvek na provoz navýšený v souvislosti s nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vč. finanční částky na komplexní zajištění akcí pro seniory a zařazení organizace Počítačové poradny, která bude zdarma pro občany Prahy 12 3314 činnosti knihovnické 3.550 tis. Kč - příspěvek pro Husovu knihovnu v Modřanech neinvestiční příspěvek na provoz navýšený v souvislosti s nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 3419 ostatní tělovýchovná činnost 30 tis. Kč - zajištění sportovního dne mateřských škol, tradičně pořádaný v ZŠ Písnická Položka 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 3319 ostatní záležitosti kultury 100 tis. Kč - Den dětí akce ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Monet 3419 ostatní tělovýchovná činnost 60 tis. Kč - Modřanský veletrh volnočasových aktivit pořádaný v DDM

26 ORJ 0017 Doprava (v tis. Kč) ORJ 0017 2212 2219 2229 3319 CELKEM Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti kultury Pol. 513 Název 5139 Nákup materiálu j.n. 60 60 516 5164 Nájemné 204 204 5169 Nákup ostat. služeb 4 786 21 40 4 847 517 5171 Opravy a udržování 3 440 600 4 040 612 6121 Budovy, haly a stavby 11 400 11 400 CELKEM 8 226 11 421 600 304 20 551 2212 Silnice pol. 5169 Nákup ostatních služeb 4.786 tis. Kč Komplexní údržba komunikací 4.000 tis. Kč - úhrada zimních zásahů údržby vybraných komunikací II. a III. třídy a zásahů zimní údržby na vybraných pěších částech úseků komunikací ve správě Městské části Praha 12, úhrada pracovních pohotovostí, jarní a podzimní blokové čištění komunikací ve správě Městské části Praha 12, podzimní odstraňování listí z komunikací (smlouva o zajištění zimní údržby a blokového čištění pozemních komunikací skončila k 1.4.2015, v současné době probíhá nadlimitní veřejná zakázka a bude uzavřena nová smlouva). Zajištění zimní údržby pozemních komunikací ve správě Městské části Praha 12 na leden 2016 v částce 400 tis. Kč (smlouva o dílo schválena usnesením Rady MČ č. R-014-001-15 ze dne 23.10.2015). Další finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč jsou učeny na zimní zásahy prováděné na komunikacích, které jsou vyřazeny ze zimní údržby, 50 tis. Kč na likvidaci silniční zeleně, 150 tis. Kč na údržbu kanalizačních vpustí a jejich přípojek, 10 tis. Kč na montáž a demontáž zásněžek při komunikaci Ke Křížku, 20 tis. Kč na údržbu autobusové zastávky na Točné, 61 tis. Kč administrace nadlimitní veřejné zakázky (dle příkazní smlouvy ze dne 12.10.2015). Oprava části komunikace Malá Tyršovka 60 tis. Kč.

27 pol. 5171 Opravy a udržování 3.440 tis. Kč Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích 2.500 tis. Kč, oprava části komunikace Malá Tyršovka 940 tis. Kč. 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 5169 Nákup ostatních služeb Náklady na provoz veřejného osvětlení Sofijské náměstí v Praze 12. 21 tis. Kč pol. 6121 Budovy, haly a stavby 11.400 tis. Kč Zajištění projektů 2.100 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace na plánované akce a na projekty s možností financování z dotací EU a jiných dotačních vztahů. např. příprava rekonstrukcí komunikací a jejich odvodnění, dopravní studie apod. Investiční akce 9.300 tis. Kč Opěrná zeď ulice U Chmelnice 2.500 tis. Kč, rekonstrukce části pozem. komun. Nad Vinicí a přilehlých schodů 3.500 tis. Kč, rekonstrukce části komunikace Nad Belárií 2.500 tis. Kč, rekonstrukce části komunikace Na Šabatce 800 tis. Kč. 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 5171 Opravy a udržování 600 tis. Kč Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 400 tis. Kč, nátěry a opravy svodidel a zábradlí 200 tis. Kč. 3319 Ostatní záležitosti kultury pol. 5139 Nákup materiálu j. n. Nákup svítících řetězů na ozdobení vánočních stromů. 60 tis. Kč pol. 5164 Nájemné 204 tis. Kč Nájem vánočních dekorů (66 kusů) včetně montáže a následné demontáže vánočních dekorů a pronájem sloupů veřejného osvětlení v rámci vánočního osvětlení městské části. Platba na základě nájemní smlouvy, celková cena 204 tis. Kč/rok. pol. 5169 Nákup ostatních služeb 40 tis. Kč Následná péče o vysazené vánoční stromy (zálivka) ve výši 20 tis. Kč, instalace vánočního osvětlení a elektrická energie 20 tis. Kč.

ORJ 0018 Práce a sociální věci PROVOZ ORJ, včetně příspěvkové organizace Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace ORJ 0018 3541 prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi Položka Název 3632 pohřebnictví 4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži 28 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 4358 sociální služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústavní péče 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče (v tis. Kč) CELKEM 513 5139 Nákup materiálu 3 6 10 19 516 5169 Nákup ostatních služeb 252 55 360 17 684 517 5175 Pohoštění 12 9 25 6 8 60 519 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhr. 50 50 5194 Věcné dary 25 21 20 66 522 5222 Neinvestiční transfery spolkům 18 18 5229 Ost. neinv. transfery nez. a pod. org. 1 314 100 1 414 533 *) **) ***) 5331 Neinv. přísp. zříz. přísp. org. 3 293 3 879 8 324 15 496 549 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 40 6 46 CELKEM 292 50 1 405 3 728 6 6 3 879 100 8 387 17 853 Současně je organizace Sociální služby MČPraha 12, příspěvková organizace povinna do rozpočtu zapojit vlastní příjmy v minimální částce 15.584 tis. Kč takto: *) 4339 - Zařízení pro děti mladší než předškolního věku - vlastní příjmy v částce 1.434 tis. Kč (meziroční nárůst o 262 tis. Kč) **) 4351 - Pečovatelská služba - vlastní příjmy v částce 2.960 tis. Kč (meziroční nárůst o 80 tis. Kč) ***) 4359 - Sociálně ošetřovatelské centrum (včetně KDN) - vlastní příjmy v částce 11.190 tis. Kč (meziroční snížení o 120 tis. Kč)