Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016

Předkladatel: Petr Řezníček, starosta Zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 19.9.2016 Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 Číslo materiálu: Z-1082 Obsah materiálu: Usnesení Zastupitelstva města Chrudim Důvodová zpráva k usnesení Zastupitelstva města Chrudim - Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 Zpracovatel: Projednáno s: Hana Vránová, vedoucí Odboru finančního Jaroslava Stýblová, OFN

Město Chrudim Zastupitelstvo města Chrudim USNESENÍ ze dne 19.9.2016 Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 Zastupitelstvo města Chrudim 1. bere na vědomí, že 1.1. Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 byla projednána v radě města dne 5.9.2016 a ve finančním výboru ZM dne 12.9.2016 s doporučujícím stanoviskem 2. bere se souhlasem na vědomí 2.1. Zprávu o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 v předloženém znění 3. ukládá 3.1. vedoucí Odboru finančního 3.1.1. seznámit s obsahem Zprávy o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 vedoucí zaměstnance MěÚ Termín: 30.9.2016 Petr Řezníček starosta ověřovatel ověřovatel

Z P R Á V A o výsledku hospodaření MĚSTA C H R U D I M za I. pololetí 2016

Důvodová zpráva Komentář k výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí roku 2016 Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 je předložena k projednání orgánům města v souladu s ustanovením čl. 4 Směrnice MěÚ Chrudim č. SML014 (7/2011) Zásady finančního hospodaření města Chrudim. Zastupitelstvo města Chrudim s c h v á l i l o na svém zasedání dne 14. prosince 2015 rozpočet města na rok 2016. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou 413.334,8 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 25. 1. 2016 schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 980,- tis. Kč na celkovou výši 414.314,8 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 8. 2. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým se rozpočet města na rok 2016 neměnil a zůstal v celkové výši 414.314,8 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 29. 2. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 1.006,2 tis. Kč na celkovou výši 415.321,- tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 14. 3. 2016 schválilo rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 17.930,6 tis. Kč na celkovou výši 433.251,6 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 21. 3. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok 2016 neměnil a zůstal v celkové výši 433.251,6 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 11. 4. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2016 neměnil a zůstal v celkové výši 433.251,6 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 25. 4. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 7, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 164,- tis. Kč na celkovou výši 433.415,6 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 2. 5. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 2.356,- tis. Kč na celkovou výši 435.771,6 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 16. 5. 2016 schválilo rozpočtové opatření č. 9, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 14.399,8 tis. Kč na celkovou výši 450.171,4 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 23. 5. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 10, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 5.406,1 tis. Kč na celkovou výši 455.577,5 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 6. 6. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 11, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 2.756,4 tis. Kč na celkovou výši 458.333,9 tis. Kč. - 1 -

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 20. 6. 2016 schválilo rozpočtové opatření č. 12, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 3.883,2 tis. Kč na celkovou výši 462.217,1 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 27. 6. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 13, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 2.241,2 tis. Kč na celkovou výši 464.458,3 tis. Kč. V této výši jsou rozpočtovány příjmy (zdroje) včetně převodů finančních rezerv a výdaje včetně splátek úvěrů a převodu podílu do sociálního fondu. Celkový Rozpočet po změnách k 30. červnu 2016 tedy činí 464.458,3 tis. Kč a k této částce jsou počítána % plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů. Za I. pololetí letošního roku bylo v hospodaření města dosaženo těchto výsledků: Celkové příjmy k 30. 6. 2016 včetně převodů finančních rezerv činí Celkové výdaje k 30. 6. 2016 včetně splátek úvěrů a půjček a převodu podílu do SF činí Rozdíl 245.935.694,89 Kč 202.019.879,66 Kč + 43.915.815,23 Kč Z uvedených čísel vyplývá, že plnění příjmů je proti plánu zlepšené, výdajové kapitoly jsou zatím čerpány méně (ovlivněno strukturou výdajů Odboru investic, kdy se většina akcí realizuje v období květen říjen). Saldo v pololetním hospodaření ve výši 43,9 mil. Kč se proti roku 2015 zvýšilo o 16,6 mil. Kč. Na tento výsledek má vliv především vysoké plnění u kapitálových příjmů a mírný růst u výnosu daní za 1. pololetí 2016. Reálný výsledek hospodaření za I. pololetí (vzhledem k tomu, že nejsou čerpány žádné cizí zdroje) tak činí 43,9 mil. Kč (v r. 2015 27,3 mil. Kč). Celkové příjmy (zdroje) města jsou k 30. červnu 2016 plněny na 53 %. Plnění vlastních příjmů města (mimo dotace) dosáhlo 77,4 % ročního rozpočtu. Plnění u nedaňových příjmů činí 51,7 %, kapitálové příjmy jsou plněny na 126,8 %. Zvýšené procentní plnění u přijatých dotací (79,7 %) je způsobeno dotacemi převáděnými průběžně na realizaci projektů z dotačních titulů. Daňové příjmy jsou plněny na 53,7 %. Plnění daní poukazovaných od Finančního úřadu dosáhlo 50,9 % ročního rozpočtu (+ 3,5 %). Sdílené daně jsou plněny na 48,5 %, výlučné daně na 67,7 % (to je u sdílených daní o 3,9 % více a u výlučných o 0,45 % méně než v roce 2015). Celkem byla od Finančního úřadu v I. pololetí poukázána částka ve výši 131.153.802,96 Kč (proti roku 2015 o 16,3 mil. Kč více). Nejnižší plnění ke konci pololetí má daň z příjmu osob z podnikání (- 38,1 %) a daň z kapitálových výnosů (- 4,2 %). Plnění u správních a místních poplatků je mírně zlepšené proti plánu (+ 6 %). Výnosy z hazardu jsou zatím plněny na 52,4 % (o 1,5 % méně než v roce 2015). Objem přijatých dotací k 30. 6. 2016 činil 54.131.638,27 Kč. Z toho činí - dotace v rámci souhrnného finančního vztahu 18.565.398,- Kč, běžné dotace ze státního rozpočtu 14.163.390,69 Kč, dotace od obcí (uzavřené veřejnoprávní smlouvy) 368.722,- Kč, dotace od Pardubického kraje 5.632.000,- Kč a účelové dotace na financování projektů EU (doplatky) 15.770.849,58 Kč. Do rozpočtu výdajů nebyly v prvním pololetí z rozpočtovaných rezerv převáděny žádné prostředky. V roce 2016 nečerpáme žádný úvěr. Celkové výdaje města jsou k 30. červnu 2016 čerpány na 40,1 %. Běžné (neinvestiční) výdaje jsou čerpány částkou 177.942.815,56 Kč, tj. 46,4 %, na kapitálové (investiční) výdaje bylo vynaloženo 15.345.897,15 Kč, tj. 24,2 %. Na splátky úvěrů byla uhrazena částka 7.271.166,95 Kč, tj. 50 % a na podíly do sociálního fondu byla převedena částka 1.460.000,- Kč, tj. 50 % rozpočtu po změnách. Podrobný přehled o plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů je uveden na str. 3 18, komentář Odboru investic k realizovaným akcím je uveden na str. 19 26 a přehled o hospodaření příspěvkových organizací na str. 27 58. - 2 -

I. P Ř Í J M Y Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k 30.6.2016 (v tis. Kč) Skutečnost k 30.6.2016 (v Kč) % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 225 182,0 225 182,0 109 186 706,70 48,5 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 46 712,0 46 712,0 24 839 371,29 53,2 4 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 900,0 900,0 298 318,51 33,1 5 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 6 070,0 6 070,0 2 787 985,40 45,9 6 daň z příjmů právnických osob 57 900,0 57 900,0 26 869 394,74 46,4 7 daň z přidané hodnoty 113 600,0 113 600,0 54 391 636,76 47,9 8 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 % 6 059,0 6 059,0 2 906 515,19 48,0 9 daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti 3 550,0 3 550,0 230 911,31 6,5 10 daň z nemovitých věcí 13 500,0 13 500,0 9 494 779,76 70,3 11 daň z příjmu právnických osob za obce 9 334,9 9 334 890,00 100,0 12 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 13 300,0 13 300,0 12 794 717,83 96,2 13 poplatek ze psů 800,0 800,0 709 695,00 88,7 14 poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy 500,0 500,0 233 521,00 46,7 15 - odbor spr. majetku 1 300,0 1 300,0 565 297,00 43,5 16 odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1 240,0 1 240,0 566 029,18 45,6 17 odvod z výherních hracích přístrojů 14 800,0 14 800,0 8 755 967,61 59,2 18 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 100,0 1 100,0 451 300,00 41,0 19 správní poplatky - odbor dopravy 8 000,0 8 000,0 4 525 035,00 56,6 20 - odbor finanční 50,0 50,0 44 000,00 88,0 21 - stavební odbor 1 500,0 1 500,0 1 182 153,00 78,8 22 - odbor správní - matrika, vydávání dokladů 2 595,0 2 595,0 1 685 855,00 65,0 23 - životní prostředí 450,0 450,0 95 520,00 21,2 24 - živnostenský úřad 800,0 800,0 461 470,00 57,7 25 - kancelář tajemníka (klientský servis) 750,0 750,0 232 260,00 31,0 26 EKO poplatek (odvod do SFŽP) 175 150,00 27 Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu 48 593,00 28 Celkem daňové příjmy 295 476,0 304 810,9 163 680 366,58 53,7 29 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 30 příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb 31 nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o. 605,0 605,0 315 424,00 52,1 32 bytové hospodářství - nájmy 11 720,0 11 720,0 5 662 250,63 48,3 33 bytové hospodářství - služby 6 400,0 6 400,0 2 157 834,14 33,7 34 nebytové hospodářství - nájmy 4 650,0 4 650,0 2 286 661,20 49,2 35 nebytové hospodářství - služby 2 800,0 2 800,0 1 161 720,93 41,5 36 nájmy ubytovna 1 320,0 1 320,0 435 139,57 33,0 37 služby ubytovna 360,0 360,0 145 457,74 40,4 38 nájmy z pozemků 400,0 400,0 111 519,00 27,9 39 nájmy z pozemků - reklama 650,0 650,0 524 140,10 80,6 40 nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby 150,0 150,0 138 012,63 92,0 41 nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. 605,0 605,0 302 500,00 50,0 42 nájem - AFK Chrudim 0,7 0,7 736,00 105,1 43 nájem DPC 410,8 410,8 205 424,00 50,0 44 věcná břemena 145,0 145,0 167 912,79 115,8 45 příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky 209,1 209,1 34 923,23 16,7 46 přijaté sankční platby - městská policie 1 500,0 1 500,0 798 885,15 53,3 47 - odbor dopravy (za dopravní přestupky) 2 500,0 2 500,0 1 963 203,23 78,5 48 - odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady) 264,0 264,0 194 476,00 73,7 49 - odbor stavební 50,0 50,0 3 000,00 6,0 50 - živnostenský úřad 300,0 300,0 154 820,84 51,6 51 - odbor životního prostředí 100,0 100,0 69 332,00 69,3 52 - odbor finanční 2 500,00 53 - odbor školství, kultury, sportu a pam. péče 4 988,00 54 náhrada od Bytového družstva na splátky úroků 73,7 73,7 32 589,43 44,2 55 náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru 805,2 805,2 333 620,57 41,4 56 pronájem kanalizace a plynového zařízení 2,0 2,0 2 171,28 108,6 57 ostatní nedaňové příjmy (náhrady, náklady řízení, vratky ) 192,0 687 678,14 358,2 58 náhrada - krizové řízení (smlouva se Zdravotnickou záchr. službou) 20,0 25 000,00 125,0

Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k 30.6.2016 (v tis. Kč) Skutečnost k 30.6.2016 (v Kč) % k RU 59 CSSP odvod z FV za rok 2015 102,6 102 600,00 100,0 60 CSSP odvod z fondu investic 330,0 330,0 330 000,00 100,0 61 odvod z fondů investic PO (ZŠ Dr. Peška ve výši 10,- tis., ZŠ U Stadionu ve výši 55,- tis., ZŠ Dr. Malíka ve výši 46,- tis. a Chrudimská beseda ve výši 20,- tis.) 131,0 131 000,00 100,0 62 sociální fond (splátky půjček a náhrady) 114 585,00 63 informační centrum (včetně prodeje vstupenek na základě smlouvy o službě, položka snížena o příjem 32 543,69, dne 30.6.2016 použit noční trezor, nepřevedeno bankou na účet města a na základě smluv již odvedeno za prodané vstupenky) 22 210,31 64 prodej knih na základě komisionářské smlouvy 17 640,00 65 FRB (splátky půjček, úroky) 118 149,80 66 Chrudimský zpravodaj 80 600,00 67 náhrada za zpronevěru - ZŠ Dr. Peška 3 610,60 68 sociální dávky (odvod do SR) 22 515,00 69 vratka ČEZ - zrušena smlouva z minulých let 165 254,00 70 Celkem nedaňové příjmy 36 350,5 36 796,1 19 030 085,31 51,7 71 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 72 příjmy z prodeje pozemků 11 000,0 15 005,2 19 140 650,00 127,6 73 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3 602,5 3 602,5 3 572 500,00 99,2 74 příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor 435,0 435,0 1 443 000,00 331,7 75 dar od Firmy VCES PROPERTY DEVELOPMENT a. s. na vybudování dětského hřiště a sportovního hřiště v Městském parku v Chrudimi 40,0 40 000,00 100,0 76 Celkem kapitálové příjmy 15 037,5 19 082,7 24 196 150,00 126,8 77 PŘIJATÉ DOTACE 78 neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu 37 130,8 37 130,8 18 565 398,00 50,0 79 v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod) 9 098,1 9 098,1 4 549 068,75 50,0 80 na výkon státní správy (rozšířená působnost) 28 032,7 28 032,7 14 016 329,25 50,0 81 neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) 400,0 422,2 368 722,00 87,3 82 neinvestiční dotace od kraje (postup. přehlídky škol, kulturní aktivity, reg. funkce knihoven, sociální péče, kaplička Vestec) 5 707,0 5 632 000,00 98,7 83 investiční dotace od kraje na osvětlovací balon s příslušenstvím (SDH) 50,0 0,00 0,0 84 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (lesní hosp., zvýšené nákl. v lesích, SPOD, pěstounská péče, sociální práce, IPRM, prevence kriminality) 8 863,5 13 788 464,69 155,6 85 investiční dotace ze státního rozpočtu a fondů (IPRM, MŠ Topol, zateplení) 15 770,9 15 770 849,58 100,0 86 převod z depozitního účtu (mzdy z roku 2015 - dotace) 6 204,00 87 Celkem přijaté dotace 37 530,8 67 944,4 54 131 638,27 79,7 88 CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 384 394,8 428 634,1 261 038 240,16 60,9 89 PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ 90 převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 91-93) 27 740,0 27 740,0 0,00 0,0 91 použití finančních rezerv v běžném rozpočtu 22 520,0 22 520,0 0,00 0,0 92 podíl do sociálního fondu 2 920,0 2 920,0 0,00 0,0 93 použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů a zapojení již přijatých dotací) dotace na pěstounskou péči ve výši 1.200,- tis., MA 21 ve výši 360,- tis. a spoluúčast k dotaci pro Městské lesy na rekonstrukci lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín 740,- tis. 2 300,0 2 300,0 0,00 0,0 94 zapojení finančních rezerv během roku 2016 - "Místní Agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi" ve výši 980,- tis., "Výkon pěstounské péče" ve výši 56,3 tis., finanční vypořádání roku 2015 ve výši 1.151,6 tis., "Oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků Chrudimská beseda čp. 85" ve výši 8.000,- tis., "Stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim" ve výši 1.500,- tis., dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie a nákup střešní krytiny ve výši 500,- tis., návratnou finanční výpomoc Městským lesům, s. r. o. na předfinancování dotace "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled- Rtenín - II. etapa" ve výši 1.981,- tis., "Chrudim - Vestec, kaplička, oprava" ve výši 81,- tis., "Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim část od vjezdu SHELL k vjezdu EOP" ve výši 767,- tis., "Rekonstrukce ulice Příčná, Chrudim" ve výši 1210,- tis., Sadové úpravy Městský park 630,- tis. 16 856,9 0,0

Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k 30.6.2016 (v tis. Kč) Skutečnost k 30.6.2016 (v Kč) % k RU 95 96 vratka do rezerv města - 16.485,6 tis. vyúčtování dotace IPRM a 18,1 tis. vyúčtování dotace "MŠ Topol čp. 60 - zateplení objektu" zapojení zákonných rezerv - 1800,- tis. rekonstrukce ulice Na Kopci a 311,- tis. zabezpečovací práce Na Kopanici -16 503,7-16 503 607,27 100,0 2 111,0 0,00 0,0 97 zapojení a použití sociálního fondu 3 280,0 1 401 062,00 42,7 98 použití prostředků FRB - od roku 2016 fondu obnovy 1 200,0 1 200,0 0,00 0,0 99 zapojení kontokorentu na "Oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků Chrudimská beseda čp. 85" (předfinancování dotace RMPZ) 1 140,0 0,00 0,0 100 Celkem převody fondů a přijaté úvěry 28 940,0 35 824,2-15 102 545,27 0,0 101 ZDROJE CELKEM 413 334,8 464 458,3 245 935 694,89 53,0

II. V Ý D A J E Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k 30.6.2016 (v tis. Kč) Skutečnost k 30.6.2016 (v Kč) % k RU 102 1. Útvar interního auditu 55,0 55,0 39 930,00 72,6 103 2. Odbor kanceláře tajemníka 132 697,6 141 635,3 64 290 631,27 45,4 104 Kancelář tajemníka 104 952,5 110 519,2 52 993 715,84 47,9 105 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 27 745,1 31 116,1 11 296 915,43 36,3 106 4. Odbor finanční 20 798,2 37 794,5 27 084 032,31 71,7 107 5. Odbor správy majetku 30 690,0 30 633,0 14 498 989,65 47,3 108 6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje 47 486,9 48 644,9 20 395 466,40 41,9 109 z toho: služby zajišťované TS spol. s r. o. 37 598,9 37 598,9 17 466 208,00 46,5 110 7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 67 438,0 69 822,0 38 143 430,24 54,6 111 příspěvkové organizace řízené OŠK celkem 40 499,0 42 500,0 22 413 000,00 52,7 112 z toho: MŠ Strojařů 1 231,0 1 231,0 618 000,00 50,2 113 MŠ Sv. Čecha 1 010,0 1 010,0 506 000,00 50,1 114 MŠ Na Valech 1 432,0 1 432,0 718 000,00 50,1 115 MŠ U Stadionu 999,0 999,0 501 000,00 50,2 116 MŠ Víta Nejedlého 760,0 760,0 382 000,00 50,3 117 MŠ Dr. Jana Malíka 1 112,0 1 112,0 558 000,00 50,2 118 ZŠ Školní náměstí 3 297,0 3 297,0 1 650 000,00 50,0 119 ZŠ Dr. Peška 2 880,0 2 880,0 1 440 000,00 50,0 120 ZŠ U Stadionu 3 328,0 3 328,0 1 866 000,00 56,1 121 ZŠ Dr. Malíka 3 000,0 3 000,0 1 500 000,00 50,0 122 Dům dětí a mládeže Chrudim 150,0 150,0 78 000,00 52,0 123 Chrudimská beseda 12 300,0 12 955,0 6 750 000,00 52,1 124 Městská knihovna 9 000,0 10 346,0 5 846 000,00 56,5 125 8. Odbor investic 87 079,1 102 508,1 20 100 353,87 19,6 126 9. Odbor správní 110,0 110,0 22 101,00 20,1 127 10. Odbor životního prostředí 805,0 1 723,7 938 008,60 54,4 128 11. Odbor dopravy 8 020,0 8 018,5 4 076 437,80 50,8 129 12. Stavební odbor 60,0 60,0 6 474,00 10,8 130 13. Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,00 0,0 131 15. Odbor sociálních věcí 16 195,0 21 553,3 11 598 464,42 53,8 132 z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci 12 740,0 16 856,0 10 488 000,00 62,2 133 16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE 1 900,0 1 900,0 825 560,10 43,5 134 V Ý D A J E C E L K E M 413 334,8 464 458,3 202 019 879,66 43,5 135 z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI 395 868,6 446 992,1 193 288 712,71 43,2 136 FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF) 2 920,0 2 920,0 1 460 000,00 50,0 137 FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC 14 546,2 14 546,2 7 271 166,95 50,0

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k 30.6.2016 (v tis. Kč) Skutečnost k 30.6.2016 (v Kč) % k RU 138 1 - Útvar interního auditu 139 poradenské a právní služby 10,0 10,0 0,00 0,0 140 výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou 45,0 45,0 39 930,00 88,7 141 Celkem za útvar interního auditu 55,0 55,0 39 930,00 72,6 142 2 - Kancelář tajemníka 143 SPRÁVA 144 platy zaměstnanců 63 980,0 68 040,0 33 379 373,00 49,1 145 náhrada platu při DPN 450,0 464,0 174 503,00 37,6 146 ostatní osobní výdaje 905,0 905,0 279 658,00 30,9 147 pojistné - sociální zabezpečení 16 259,0 17 247,0 8 389 776,00 48,6 148 pojistné - zdravotní pojištění 5 854,0 6 235,0 3 020 340,00 48,4 149 odstupné 150,0 150,0 0,00 0,0 150 povinné pojištění placené zaměstnavatelem 308,0 321,0 159 262,00 49,6 151 cestovné - tuzemsko 300,0 326,0 152 659,00 46,8 152 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné 45,0 45,0 9 205,09 20,5 153 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojistné 3,0 3,0 344,00 11,5 154 náhrada škod - pracovní úrazy 50,0 50,0 0,00 0,0 155 Celkem 88 304,0 93 786,0 45 565 120,09 48,6 156 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 157 platy 2 457,0 2 457,0 1 232 279,00 50,2 158 náhrada platu při DPN 20,0 20,0 0,00 0,0 159 pojistné - sociální zabezpečení 179,0 179,0 93 460,00 52,2 160 pojistné - zdravotní pojištění 221,0 221,0 112 786,00 51,0 161 cestovné - tuzemsko 90,0 90,0 17 729,00 19,7 162 cestovné do zahraničí - zastupitelé 110,0 110,0 42 794,41 38,9 163 cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojistné 3,0 3,0 720,00 24,0 164 refundace platu zastupitelů 54,0 54,0 7 711,00 14,3 165 výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí 250,0 250,0 87 742,00 35,1 166 konference 12,0 12,0 900,00 7,5 167 peněžité plnění pro výbory a komise 100,0 100,0 13 400,00 13,4 168 Celkem 3 496,0 3 496,0 1 609 521,41 46,0 169 MĚSTSKÁ POLICIE 170 platy zaměstnanců 8 053,0 8 053,0 3 860 751,00 47,9 171 náhrada platu při DPN 80,0 80,0 9 981,00 12,5 172 pojistné - sociální zabezpečení 2 013,0 2 013,0 966 468,00 48,0 173 pojistné - zdravotní pojištění 725,0 725,0 347 910,00 48,0 174 pracovní úrazy - odškodnění 50,0 50,0 0,00 0,0 175 Celkem 10 921,0 10 921,0 5 185 110,00 47,5 176 CIVILNÍ OCHRANA 177 ostatní osobní výdaje 10,0 10,0 3 600,00 36,0 178 sociální a zdravotní pojištění 3,5 3,5 0,00 0,0 179 nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek 80,0 80,0 0,00 0,0 180 Celkem 93,5 93,5 3 600,00 3,9 181 POŽÁRNÍ OCHRANA 182 ostatní osobní výdaje 127,0 127,0 64 360,00 50,7 183 sociální a zdravotní pojištění 44,0 44,0 6 486,00 14,7 184 refundace mezd - zaměstnanci 48,0 48,0 1 852,00 3,9 185 refundace mezd - OSVČ 20,0 20,0 0,00 0,0 186 výstroj hasičů 210,8 172,8 7 732,50 4,5 187 peněžitý dar pro hasiče dle dohod 160,0 160,0 80 000,00 50,0 188 cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích 4,0 4,0 0,00 0,0

Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k 30.6.2016 (v tis. Kč) Skutečnost k 30.6.2016 (v Kč) % k RU 189 knihy, tisk 2,0 2,0 0,00 0,0 190 drobný dlouhodobý hmotný majetek 171,4 204,4 122 442,30 59,9 191 nákup materiálu 100,5 96,2 31 077,80 32,3 192 pohonné hmoty, mazadla, oleje 92,0 92,0 23 292,24 25,3 193 pojištění havarijní 84,0 84,0 29 934,00 35,6 194 školení 57,0 67,0 33 700,00 50,3 195 nákup služeb 155,3 155,3 12 695,00 8,2 196 opravy a udržování 118,0 108,0 30 191,10 28,0 197 osvětlovací balon s příslušenstvím 75,0 0,00 0,0 198 Celkem 1 394,0 1 459,7 443 762,94 30,4 199 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 200 ostatní správa v oblasti krizového řízení 201 - nákup materiálu 20,0 20,0 648,00 3,2 202 - nákup služeb, oprava a údržba 110,0 110,0 2 033,00 1,8 203 - služby telekomunikací a radiokomunikací 77,0 77,0 7 550,40 9,8 204 - pohoštění 40,0 40,0 1 320,00 3,3 205 Celkem 247,0 247,0 11 551,40 4,7 206 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 207 ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám. 55,0 55,0 30 000,00 54,5 208 pojistné na zdravotní a sociální pojištění 19,0 19,0 10 200,00 53,7 209 Celkem 74,0 74,0 40 200,00 54,3 210 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 211 ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid), jarmark 66,0 85,0 26 800,00 31,5 212 pojistné - sociální zabezpečení 16,0 16,0 0,00 0,0 213 pojistné - zdravotní pojištění 6,0 6,0 0,00 0,0 214 Celkem 88,0 107,0 26 800,00 25,0 215 VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI 216 ostatní osobní výdaje 250,0 250,0 87 740,00 35,1 217 pojistné - sociální zabezpečení 62,5 62,5 14 935,00 23,9 218 pojistné - zdravotní pojištění 22,5 22,5 5 375,00 23,9 219 Celkem 335,0 335,0 108 050,00 32,3 220 Celkem za kancelář tajemníka 104 952,5 110 519,2 52 993 715,84 47,9 221 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 222 SPRÁVA 223 prádlo, obuv 10,0 10,0 0,00 0,0 224 knihy, tisk 180,0 190,0 64 725,50 34,1 225 drobný dlouhodobý hmotný majetek 780,0 805,0 299 452,00 37,2 226 nákup materiálu 1 600,0 1 338,0 606 490,00 45,3 227 voda 400,0 402,0 141 629,00 35,2 228 pára 1 600,0 1 604,0 886 731,40 55,3 229 plyn 180,0 180,0 34 048,50 18,9 230 el. energie 1 470,0 1 496,0 501 843,20 33,5 231 pohonné hmoty, mazadla, oleje 700,0 725,0 130 740,37 18,0 232 služby pošt 1 500,0 1 181,0 330 495,24 28,0 233 služby telekomunikací a radiokomunikací 650,0 674,0 229 870,65 34,1 234 pojištění majetku a ostatní pojištění 1 250,0 1 250,0 780 420,00 62,4 235 právní služby 300,0 200,0 6 642,00 3,3 236 školení 800,0 972,0 325 435,00 33,5 237 nákup služeb (vč. služeb týkajících se informační a komunikační tech.) 5 449,0 5 553,5 2 608 498,76 47,0 238 výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) 1 915,0 914 266,00 47,7 výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně 239 1 365,0 486 796,00 35,7 preventivní péče, rekreační objekty)

Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k 30.6.2016 (v tis. Kč) Skutečnost k 30.6.2016 (v Kč) % k RU 240 opravy a udržování 1 945,0 2 250,0 398 228,19 17,7 241 software (do 60 a nad 60 tis. Kč) 1 030,0 1 056,5 146 506,80 13,9 242 pohoštění 150,0 150,0 30 052,00 20,0 243 ošatné 40,0 40,0 15 801,88 39,5 244 dary 50,0 53,0 8 852,00 16,7 245 konference 35,0 37,0 28 742,00 77,7 246 platby daní a poplatků, nákup kolků 120,0 120,0 2 500,00 2,1 247 odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP 100,0 100,0 0,00 0,0 248 technické zhodnocení budov 200,0 228,0 228 000,00 100,0 249 posuvné regály - kancelářská technika 300,0 300,0 0,00 0,0 250 výpočetní technika 2 990,0 3 005,0 133 600,00 4,4 251 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR) 70,0 70,0 0,00 0,0 252 členský příspěvek Českému institutu interních auditorů 6,0 6,0 6 000,00 100,0 253 ochranné pomůcky 40,0 40,0 5 341,00 13,4 254 odměny za užití počítačových programů 5,1 5,1 5 082,00 99,6 255 kurzové ztráty 223,88 256 pokladní hotovost 100 194,00 257 zálohy, jistiny 33 431,96 258 Celkem 23 950,1 27 321,1 9 490 639,33 34,7 259 Chrudimský zpravodaj 260 tisk 745,0 745,0 264 993,00 35,6 261 roznáška 100,0 100,0 67 783,10 67,8 262 ostatní osobní výdaje - korektura 30,0 30,0 13 500,00 45,0 263 Celkem 875,0 875,0 346 276,10 39,6 264 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 265 podíl do sociálního fondu 2 920,0 2 920,0 1 460 000,00 50,0 266 Celkem 2 920,0 2 920,0 1 460 000,00 50,0 267 Celkem za Oddělení hospodářské správy 27 745,1 31 116,1 11 296 915,43 36,3 268 Celkem za Odbor kanceláře tajemníka 132 697,6 141 635,3 64 290 631,27 45,4 269 4 - Odbor finanční 270 příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město,... 140,0 140,0 119 209,40 85,1 271 nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost 710,0 710,0 212 144,10 29,9 272 daň z převodu nemovitostí 500,0 1 250,2 980 576,00 78,4 273 daň z příjmů právnických osob za obce 9 334,9 9 334 890,00 100,0 274 náhrady placené obyvatelstvu 5,0 5,0 0,00 0,0 275 nákup služeb (výběrové řízení aj.) 5,0 5,0 0,00 0,0 276 audit hospodaření města 160,0 160,0 130 000,00 81,3 277 daň z přidané hodnoty 600,0 3 855,0 3 691 161,00 95,7 278 pronájem bankovní schránky 2,0 2,0 0,00 0,0 279 úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB 60,0 60,0 0,00 0,0 280 finanční vypořádání 1 254,2 1 254 213,82 100,0 281 návratná finanční výpomoc Městským lesům, s. r. o. 1 981,0 1 981 000,00 100,0 282 finanční rezerva - Fond obnovy majetku (bude převedeno do fondu) 421,0 0,00 0,0 283 Celkem 2 182,0 19 178,3 17 703 194,32 92,3 284 Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna 285 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I 567,0 567,0 309 642,65 54,6 286 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I 4 800,0 4 800,0 2 400 000,00 50,0 287 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II 3 250,0 3 250,0 1 671 593,34 51,4 288 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II 7 980,0 7 980,0 3 990 000,00 50,0 289 Celkem platby do ČS 16 597,0 16 597,0 8 371 235,99 50,4

Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k 30.6.2016 (v tis. Kč) Skutečnost k 30.6.2016 (v Kč) % k RU 290 Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka 291 úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Větrník) 73,7 73,7 38 785,03 52,6 292 splátky úvěru KB - bytové jednotky (Větrník) 805,2 805,2 400 666,97 49,8 293 Celkem platby do KB 878,9 878,9 439 452,00 50,0 294 Splátky finančních nákladů - projekt EPC 295 úroky 179,3 179,3 89 650,02 50,0 296 jistina 961,0 961,0 480 499,98 50,0 297 Celkem platby do EPC 1 140,3 1 140,3 570 150,00 50,0 298 Celkem za Odbor finanční 20 798,2 37 794,5 27 084 032,31 71,7 299 5 - Odbor správy majetku 300 NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA 301 kolky 35,0 35,0 3 000,00 8,6 302 soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu 130,0 130,0 11 000,00 8,5 303 daň z nemovitých věcí 60,0 60,0 49 499,00 82,5 304 znalecké posudky, právní služby 110,0 165,0 98 621,10 59,8 305 geometrické plány 190,0 140,0 41 006,90 29,3 306 výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí 2 200,0 2 220,0 21 769,00 1,0 307 výkupy kanalizačního a vodovodního řadu 35,0 35,0 0,00 0,0 308 věcná břemena 70,0 70,0 0,00 0,0 309 nájem za kamerový systém a městský informační systém 85,0 85,0 49 252,00 57,9 310 nájem za nebytové prostory 20,0 20,0 2 000,00 10,0 311 nájem za pozemky 40,0 40,0 7 748,00 19,4 312 výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby 100,0 150,0 70 758,41 47,2 313 lesní hospodářský plán + certifikace lesů PEFC 5,0 5,0 0,00 0,0 314 provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra 500,0 500,0 500 000,00 100,0 315 úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov) 50,0 40,0 6 994,00 17,5 316 identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace 100,0 90,0 0,00 0,0 317 odkup nemovitostí od ÚZSVM - 2. splátka kupní ceny 4 000,0 4 000,0 4 000 000,00 100,0 318 Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny: 319 voda, teplo + TUV, plyn 10 000,0 10 000,0 3 597 943,59 36,0 320 el. energie 1 500,0 1 500,0 505 843,00 33,7 321 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 60,0 60,0 9 825,00 16,4 322 příspěvky do FO + zálohy na služby 870,0 870,0 407 773,00 46,9 323 ostraha objektu čp. 1114/IV 950,0 950,0 448 208,40 47,2 324 Provozní výdaje Domu na půl cesty: 325 služby, revize, údržba 200,0 200,0 4 398,35 2,2 326 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 40,0 40,0 667,00 1,7 327 Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna 328 služby, revize, údržba bytového fondu 5 200,0 5 145,0 2 812 523,83 54,7 329 služby, revize, údržba nebytového fondu 2 300,0 2 243,0 613 887,31 27,4 330 služby, revize, údržba ubytovny 400,0 400,0 256 352,81 64,1 331 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Revoluční čp. 520-522 vysoušeč zdiva DRYMAT 360,0 360,0 166 842,00 46,3 332 postupná oprava bytů v čp. 489 a bytů v čp. 522, v ul. Revoluční 750,0 750,0 748 540,10 99,8 333 výměna vstupních dveří do DPS v ul. Soukenická čp. 158 130,0 265,5 0,00 0,0 334 oprava podlahy v půdním prostoru DPS v ul. Obce Ležáků 215 200,0 64,5 64 536,85 100,1 335 Celkem 30 690,0 30 633,0 14 498 989,65 47,3 336 Celkem za Odbor správy majetku 30 690,0 30 633,0 14 498 989,65 47,3

Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k 30.6.2016 (v tis. Kč) Skutečnost k 30.6.2016 (v Kč) % k RU 337 6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje 338 REGIONÁLNÍ ROZVOJ 339 zajištění soc. pohřbů 60,0 60,0 0,00 0,0 340 nové směrovky 10,0 10,0 0,00 0,0 341 tašky a sáčky na psí exkrementy 55,0 55,0 0,00 0,0 342 deratizace 200,0 200,0 2 500,00 1,3 343 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna 3,0 3,0 2 282,00 76,1 344 tisk informačního materiálu 40,0 40,0 0,00 0,0 345 renovace stávajících směrovek 10,0 10,0 0,00 0,0 346 účastnický poplatek - mikroregion 50,0 50,0 50 000,00 100,0 347 dopravní značení na příjezdech 50,0 50,0 20 094,00 40,2 348 útulky psů 750,0 750,0 273 345,00 36,4 349 poradenská činnost pro dotace 350,0 350,0 92 315,00 26,4 350 technická příprava - poutače na obchvatu 10,0 10,0 0,00 0,0 351 poutače na obchvatu 150,0 150,0 0,00 0,0 352 propagace (materiál, služby, dary) 480,0 480,0 153 939,00 32,1 353 odtahy aut, ekologická likvidace 80,0 80,0 26 728,00 33,4 354 EPC elektro 100,0 100,0 0,00 0,0 355 EPC budovy - management 351,0 527,8 352 221,00 66,7 356 energetický management 150,0 150,0 59 290,00 39,5 357 členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s. 15,0 15,0 15 000,00 100,0 358 členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty 10,0 10,0 10 000,00 100,0 359 regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení 100,0 100,0 59 868,00 59,9 360 nákup reduktorů elektrické energie a energometerů 200,0 200,0 0,00 0,0 361 řešení energetických úspor na majetku města (prostředky zrušeného FRB) 1 200,0 1 200,0 0,00 0,0 362 Celkem 4 424,0 4 600,8 1 117 582,00 24,3 363 ZDRAVÉ MĚSTO 364 mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky 160,0 175,2 43 790,00 25,0 365 náhrady za realizaci projektů podpory zdraví 30,0 30,0 0,00 0,0 366 vzdělávání úředníků v komunikaci 20,0 20,0 0,00 0,0 367 soutěž "Rozkvetlé město" 10,0 10,0 0,00 0,0 368 Běh naděje, ETM a EDBA 10,0 10,0 0,00 0,0 369 Letní škola Zdravých měst 15,0 15,0 0,00 0,0 370 "Místní Agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi" dotace EU 360,0 1 340,0 1 186 921,40 88,6 371 Celkem 605,0 1 600,2 1 230 711,40 76,9 372 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 373 reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace 120,0 120,0 0,00 0,0 374 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí 2 100,0 2 086,0 443 465,00 21,3 375 změna č.1 ÚP Chrudim 140,0 140,0 0,00 0,0 376 služby architekta 300,0 300,0 125 000,00 41,7 377 konzultační, poradenské a právní služby 80,0 80,0 0,00 0,0 378 regulační plán MPZ 460,0 460,0 0,00 0,0 379 ČEZ - Chrudim smuteční síň, přeložení kabelů NN 309,0 309,0 0,00 0,0 380 řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací (v roce 2015 ve SR ODP) 200,0 200,0 0,00 0,0 381 regulační plán Pumberka západ - změna č. 1 230,0 230,0 12 500,00 5,4 382 projektová dokumentace - Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi 920,0 920,0 0,00 0,0 383 Celkem 4 859,0 4 845,0 580 965,00 12,0 384 TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o. 385 čištění města včetně zimní údržby 12 077,5 12 077,5 5 032 291,55 41,7 386 veřejné osvětlení 8 780,0 8 780,0 3 658 333,30 41,7

Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k 30.6.2016 (v tis. Kč) Skutečnost k 30.6.2016 (v Kč) % k RU 387 správa hřbitovů 2 572,7 2 572,7 1 071 958,30 41,7 388 veřejné WC 1 358,0 1 358,0 565 833,35 41,7 389 sběrný dvůr 2 151,0 2 151,0 896 249,95 41,7 390 svoz TDO 9 950,0 9 950,0 4 145 833,30 41,7 391 mimořádné akce 291,0 291,0 121 250,00 41,7 392 veřejný rozhlas 268,7 268,7 111 958,30 41,7 393 dopravní značení 150,0 150,0 62 499,95 41,7 394 záloha 1 800 000,00 395 Celkem 37 598,9 37 598,9 17 466 208,00 46,5 396 Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje 47 486,9 48 644,9 20 395 466,40 41,9 397 7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 398 ŠKOLSTVÍ 399 MATEŘSKÉ ŠKOLY 400 neinvestiční příspěvky na činnost 401 MŠ Strojařů 1 231,0 1 231,0 618 000,00 50,2 402 MŠ Svatopluka Čecha 1 010,0 1 010,0 506 000,00 50,1 403 MŠ Na Valech 1 432,0 1 432,0 718 000,00 50,1 404 MŠ U Stadionu 999,0 999,0 501 000,00 50,2 405 MŠ Víta Nejedlého 760,0 760,0 382 000,00 50,3 406 MŠ Dr. Jana Malíka 1 112,0 1 112,0 558 000,00 50,2 407 Celkem 6 544,0 6 544,0 3 283 000,00 50,2 408 ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI 409 neinvestiční příspěvky na činnost 410 ZŠ Školní náměstí 3 297,0 3 297,0 1 650 000,00 50,0 411 ZŠ Dr. Peška 2 880,0 2 880,0 1 440 000,00 50,0 412 ZŠ U Stadionu 3 328,0 3 328,0 1 866 000,00 56,1 413 ZŠ Dr. Malíka (včetně dotace EU) 3 000,0 3 000,0 1 500 000,00 50,0 414 Celkem 12 505,0 12 505,0 6 456 000,00 51,6 415 Dům dětí a mládeže Chrudim 416 neinvestiční příspěvek na činnost 150,0 150,0 78 000,00 52,0 417 Celkem 150,0 150,0 78 000,00 52,0 418 VÝDAJE ODBORU 419 DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 100,0 0,0 0,00 0,0 420 DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 110,0 110,0 0,00 0,0 421 služby (v MŠ v případě havárií) 15,0 15,0 0,00 0,0 422 DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 100,0 0,0 0,00 0,0 423 DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 130,0 100,0 0,00 0,0 424 služby (v ZŠ v případě havárií) 15,0 15,0 0,00 0,0 425 Celkem 470,0 240,0 0,00 0,0 426 Celkem š k o l s t v í 19 669,0 19 439,0 9 817 000,00 50,5 427 CHRUDIMSKÁ BESEDA 428 neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje) 12 300,0 12 955,0 6 750 000,00 52,1 429 Celkem 12 300,0 12 955,0 6 750 000,00 52,1 430 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 431 neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje) 9 000,0 10 346,0 5 846 000,00 56,5 432 Celkem 9 000,0 10 346,0 5 846 000,00 56,5 433 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 434 nákup materiálu 50,0 45,0 13 113,20 29,1 435 nákup služeb 100,0 98,0 13 952,00 14,2

Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k 30.6.2016 (v tis. Kč) Skutečnost k 30.6.2016 (v Kč) % k RU 436 věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka) 55,0 55,0 22 008,40 40,0 437 příspěvek DSO Královna věnných měst 25,0 15,0 15 000,00 100,0 438 činnost kronikáře 80,0 80,0 0,00 0,0 439 umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch 100,0 102,0 50 000,00 49,0 440 znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch 50,0 8,0 1 900,00 23,8 441 expozice Muzea barokních soch - obměna expozice 750,0 1 035,0 422 803,00 40,9 442 pojištění zapůjčených exponátů 180,0 180,0 87 636,00 48,7 443 znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče 100,0 64,0 0,00 0,0 444 nákup uměleckých děl - cyklus výstav 40,0 20,0 15 000,00 75,0 445 pamětní desky 20,0 18,0 0,00 0,0 446 informační tabulky k hrobům a památkovým objektům 50,0 42,0 41 140,00 98,0 447 projekt "Chrudim sobě 2016" 70,0 50,0 24 153,60 48,3 448 tematické konference 100,0 81,0 67 996,00 83,9 449 podpora rozvoje cestovního ruchu (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) 500,0 500,0 254 594,50 50,9 450 informační centrum - účastnický poplatek asociace IC (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) 4,0 4,0 4 000,00 100,0 451 informační centrum - nákup zboží (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) 140,0 133,0 52 783,54 39,7 452 informační centrum - sáčky na psí exkrementy (v r.2015 ve SR ÚPR) 10,0 7,0 6 480,00 92,6 453 Celkem 2 424,0 2 537,0 1 092 560,24 43,1 454 GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY 455 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 2 100,0 2 100,0 2 070 870,00 98,6 456 kulturní dotace 650,0 650,0 650 000,00 100,0 457 poskytnutí grantů 200,0 200,0 200 000,00 100,0 458 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením 450,0 450,0 450 000,00 100,0 459 PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č. 460-471) 1 790,0 1 790,0 1 790 000,00 100,0 460 Občanské sdružení Altus 100,0 100,0 100 000,00 100,0 461 Šance pro Tebe 500,0 500,0 500 000,00 100,0 462 Mama klub Chrudim 85,0 85,0 85 000,00 100,0 463 Rytmus Východní Čechy, o. p. s. 100,0 100,0 100 000,00 100,0 464 Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. 500,0 500,0 500 000,00 100,0 465 Oblastní spolek ČČK Chrudim 100,0 100,0 100 000,00 100,0 466 Farní charita Chrudim 100,0 100,0 100 000,00 100,0 467 Vodní záchranná služba ČČK 30,0 30,0 30 000,00 100,0 468 SOPRE CR 100,0 100,0 100 000,00 100,0 469 Aeroklub ČR Chrudim 45,0 45,0 45 000,00 100,0 470 MOMO Chrudim 30,0 30,0 30 000,00 100,0 471 MaChr - za Chrudim malebnou 100,0 100,0 100 000,00 100,0 472 příspěvky a dary RM a ZM 250,0 250,0 122 000,00 48,8 473 Aeroklub ČR Chrudim - neinvestiční dotace na letecký den Aeroklubu ČR - Chrudim 50,0 50,0 0,00 0,0 474 PRAGOBALON LAVA s. r. o., Praha - neinvestiční dotace na VI. ročník akce "Balóny nad Chrudimí" 25,0 25,0 25 000,00 100,0 475 Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" a "Svatováclavské vinobraní" 50,0 50,0 50 000,00 100,0 476 rezerva na poskytnutí účelové dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie 500,0 0,0 0,00 0,0 477 478 479 účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie a nákup střešní krytiny dotace pro Regionální muzeum v Chrudimi na realizaci 2. etapy restaurování opony MLK Chrudim - účelová dotace na realizaci výstavy "Hurvínek má narozeniny!" 1 000,0 0,00 0,0 40,0 40,0 40 000,00 100,0 40,0 40,0 40 000,00 100,0 480 Celkem 6 145,0 6 645,0 5 437 870,00 81,8 481 SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o. 482 dotace na provoz 17 400,0 17 400,0 8 700 000,00 50,0 483 dotace na nájem 500,0 500,0 500 000,00 100,0 484 Celkem 17 900,0 17 900,0 9 200 000,00 51,4 485 Celkem k u l t u r a 47 769,0 50 383,0 28 326 430,24 56,2 486 Celkem za Odbor školství a kultury 67 438,0 69 822,0 38 143 430,24 54,6

Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k 30.6.2016 (v tis. Kč) Skutečnost k 30.6.2016 (v Kč) % k RU 487 8 - Odbor investic 488 CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ 489 Investiční dotace pro Městské lesy na akci "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín" II. etapa 740,0 540,0 0,00 0,0 490 Celkem 740,0 540,0 0,00 0,0 491 SILNICE včetně MK 492 plošné výspravy místních komunikací 2 000,0 1 420,0 0,00 0,0 493 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce 2 000,0 2 000,0 713 389,00 35,7 494 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK 1 200,0 1 200,0 209 015,00 17,4 495 rekonstrukce ulice Švermova 2 600,0 2 494,0 2 444 696,09 98,0 496 rekonstrukce ulice Slezská vč. VO 9 320,0 7 697,0 102 402,30 1,3 497 rekonstrukce ulice Na Kopci 3 800,0 7 500,0 71 577,00 1,0 498 Medlešice - výstavba MK, chodníku, obratiště vč. VO ul. Nádražní II. 1 300,0 1 245,0 406 797,00 32,7 499 rekonstrukce ulice Příčná 1 210,0 0,00 0,0 500 provedení zabezpečovacích prací v ulici Na Kopanici, Chrudim 311,0 0,00 0,0 501 Celkem 22 220,0 25 077,0 3 947 876,39 15,7 502 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 503 oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně 100,0 100,0 1 694,00 1,7 504 stavební úpravy BUS zastávky U Stadionu, Chrudim 120,0 120,0 0,00 0,0 505 Celkem 220,0 220,0 1 694,00 0,8 506 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ 507 údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť 3 000,0 3 000,0 969 610,11 32,3 508 stavební úpravy parkoviště U Stadionu před čp. 709-712 600,0 600,0 0,00 0,0 509 rekonstrukce chodníku v ul. V Tejnecku vč. BUS od ul. Chelčického k ul. Heydukova 2 170,0 2 170,0 59 713,50 2,8 510 rekonstrukce chodníků a parkovacích stání v ul. Na Valech a Heydukova, Chrudim 1 600,0 1 723,0 1 549 461,00 89,9 511 Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim část od vjezdu SHELL k vjezdu EOP 767,0 0,00 0,0 512 Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Václavská, Chrudim 231,5 231 473,00 100,0 513 Celkem 7 370,0 8 491,5 2 810 257,61 33,1 514 PITNÁ VODA 515 výstavba vodovodu v ul. Nádražní III. Medlešice 700,0 594,0 588 233,00 99,0 516 Celkem 700,0 594,0 588 233,00 99,0 517 ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD 518 opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně 100,0 100,0 49 404,00 49,4 519 Celkem 100,0 100,0 49 404,00 49,4 520 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ 521 náhon - běžná údržba a oprava 190,0 190,0 4 175,00 2,2 522 oprava stavidla rybníku Vlčnov 90,0 45,0 0,00 0,0 523 Celkem 280,0 235,0 4 175,00 1,8 524 MATEŘSKÉ ŠKOLY 525 údržba a opravy hřišť v mateřských školách 500,0 500,0 102 338,00 20,5 526 rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách 600,0 600,0 69 680,00 11,6 527 úprava příjezdové komunikace k hospodářskému objektu MŠ Strojařů 400,0 480,0 0,00 0,0 528 nová vzduchotechnika do školní kuchyně MŠ Sv. Čecha 400,0 550,0 0,00 0,0 529 výměna střešní krytiny na hospodářském objektu MŠ U Stadionu 600,0 489,0 483 883,17 99,0 530 nová vzduchotechnika do školní kuchyně MŠ Dr. Malíka 400,0 0,0 0,00 0,0 531 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 532 MŠ Strojařů + MŠ Medlešice 285,0 285,0 68 455,90 24,0 533 MŠ Svatopluka Čecha 315,0 315,0 222 943,20 70,8

Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k 30.6.2016 (v tis. Kč) Skutečnost k 30.6.2016 (v Kč) % k RU 534 MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského 600,0 600,0 137 343,00 22,9 535 MŠ U Stadionu 340,0 430,0 77 218,10 18,0 536 MŠ Víta Nejedlého 150,0 150,0 48 290,40 32,2 537 MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol 320,0 341,0 40 895,00 12,0 538 Celkem 4 910,0 4 740,0 1 251 046,77 26,4 539 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 540 zateplení objektu tělocvičny ZŠ U Stadionu 756 (střecha + stěny) 4 400,0 3 755,0 0,00 0,0 541 výměna sportovní dřevěné podlahy v tělocvičně ZŠ Dr. Peška 750,0 0,0 0,00 0,0 542 nová vzduchotechnika do školní kuchyně ZŠ U Stadionu 850,0 1 432,0 0,00 0,0 543 ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška 650,0 510,0 74 745,61 14,7 544 ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského 435,0 635,0 344 653,00 54,3 545 ZŠ U Stadionu 370,0 515,0 110 382,10 21,4 546 ZŠ Dr. Malíka 520,0 620,0 245 306,00 39,6 547 Celkem 7 975,0 7 467,0 775 086,71 10,4 548 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 549 běžná údržba a rekonstrukce 404,0 404,0 123 210,00 30,5 550 Celkem 404,0 404,0 123 210,00 30,5 551 KINA 552 městské kino - běžná údržba a rekonstrukce 130,0 130,0 29 250,00 22,5 553 Celkem 130,0 130,0 29 250,00 22,5 554 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 555 knihovny - běžná údržba a rekonstrukce 995,0 1 745,0 1 366 448,88 78,3 556 Celkem 995,0 1 745,0 1 366 448,88 78,3 557 PAMÁTKY 558 statické zajištění krovu ocelovou konstrukcí zámek Medlešice 350,0 488,0 0,00 0,0 559 oprava střechy divadla K. Pippicha, Chrudim - JV část 450,0 256,0 255 562,00 99,8 560 odvlhčení a sanace SZ části suterénu divadla K. Pippicha 470,0 0,0 0,00 0,0 561 oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků Chrudimská beseda čp. 85 (žádost o dotaci z programu RMPZ) 8 000,0 17 140,0 18 912,30 0,1 562 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 563 zámek Medlešice 100,0 100,0 4 625,00 4,6 564 divadlo K. Pippicha 800,0 750,0 193 818,00 25,8 565 muzeum - Chrudimská beseda čp. 85 345,0 345,0 134 587,00 39,0 566 muzeum barokních soch 200,0 200,0 53 985,00 27,0 567 opravy a rekonstrukce kulturních památek: 568 sochy a portály 100,0 55,0 0,00 0,0 569 hradby 100,0 100,0 7 018,00 7,0 570 Celkem 10 915,0 19 434,0 668 507,30 3,4 571 OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 572 stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim 7 600,0 9 300,0 149 838,46 1,6 573 opravy hrobů významných osobností 100,0 55,0 0,00 0,0 574 oprava kapličky ve Vestci 141,0 0,00 0,0 575 Celkem 7 700,0 9 496,0 149 838,46 1,6 576 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE 577 Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce 100,0 100,0 17 891,00 17,9 578 Celkem 100,0 100,0 17 891,00 17,9 579 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 580 investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. na "Sportovní hala (Sokol) - rekonstrukce střechy nad malou tělocvičnou" 581 investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. na rekonstrukci vzduchotechniky v krytém plaveckém bazénu 200,0 200,0 200 000,00 100,0 800,0 800,0 800 000,00 100,0 582 Celkem 1 000,0 1 000,0 1 000 000,00 100,0

Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k 30.6.2016 (v tis. Kč) Skutečnost k 30.6.2016 (v Kč) % k RU 583 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 584 běžná údržba stávajících dětských hřišť 720,0 721,0 257 985,00 35,8 585 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť 750,0 794,0 793 754,00 100,0 586 Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce 265,0 215,0 24 185,00 11,2 587 údržba hřiště a zahrady v DDM 50,0 50,0 5 499,30 11,0 588 Celkem 1 785,0 1 780,0 1 081 423,30 60,8 589 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 590 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně 500,0 450,0 16 396,00 3,6 591 výměna VO vč. dlažby v Myší díře, Chrudim 200,0 200,0 9 680,00 4,8 592 Celkem 700,0 650,0 26 076,00 4,0 593 POHŘEBNICTVÍ 594 opravy hřbitovů 100,0 100,0 0,00 0,0 595 Celkem 100,0 100,0 0,00 0,0 596 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 597 projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí 2 640,1 2 908,6 611 153,00 21,0 598 opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku 200,0 200,0 49 117,00 24,6 599 výstavba opěrné zdi Na Šancích 650,0 26,0 0,00 0,0 600 rekonstrukce schodiště pod Myší dírou vč. VO podél hradby 2 000,0 2 000,0 18 150,00 0,9 601 komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela 1. etapa 385,0 375 000,00 97,4 602 Celkem 5 490,1 5 519,6 1 053 420,00 19,1 603 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ 604 shoz havraních hnízd 230,0 130,0 130 000,00 100,0 605 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst 110,0 110,0 80 377,00 73,1 606 údržba trávníků 6 051,0 6 051,0 2 015 472,37 33,3 607 údržba živých plotů 535,0 535,0 41 607,46 7,8 608 údržba stromů a keřových skupin 1 800,0 1 800,0 714 039,90 39,7 609 údržba mobilních nádob a záhonů 775,0 775,0 256 930,72 33,2 610 výsadby stromů a keřů 300,0 300,0 5 808,00 1,9 611 údržba Klášterních zahrad 200,0 200,0 21 105,59 10,6 612 údržba Městského parku 100,0 220,0 61 710,00 28,1 613 sadové úpravy Městského parku (dotace) 630,0 0,00 0,0 614 komplexní údržba biokoridoru Topol 10,0 0,0 0,00 0,0 615 aktualizace projektu "Péče o stromy" 185,0 185,0 44 776,05 24,2 616 údržba parku Republiky 40,0 40,0 0,00 0,0 617 údržba zámeckého parku Medlešice 40,0 40,0 29 987,10 75,0 618 údržba parku Střelnice 50,0 50,0 13 844,90 27,7 619 Celkem 10 426,0 11 066,0 3 415 659,09 30,9 620 DENNÍ STACIONÁŘE 621 rekonstrukce vodovodní přípojky Pohoda Městský park 220,0 220,0 23 000,00 10,5 622 Celkem 220,0 220,0 23 000,00 10,5 623 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 624 údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ 100,0 190,0 93 807,67 49,4 625 stavební úpravy střechy objektu Pardubická čp. 67, Chrudim 2 499,0 3 209,0 1 624 048,69 50,6 626 Celkem 2 599,0 3 399,0 1 717 856,36 50,5 627 Celkem za Odbor investic 87 079,1 102 508,1 20 100 353,87 19,6 628 9 - Odbor správní 629 Komise pro občanské záležitosti 110,0 110,0 22 101,00 20,1 630 Celkem za Odbor správní 110,0 110,0 22 101,00 20,1

Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k 30.6.2016 (v tis. Kč) Skutečnost k 30.6.2016 (v Kč) % k RU 631 10 - Odbor životního prostředí 632 OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 633 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) 120,0 120,0 0,00 0,0 634 černé skládky (likvidace černých skládek) 140,0 140,0 4 635,00 3,3 635 ekologická výchova 60,0 60,0 7 291,60 12,2 636 certifikace EMAS 50,0 50,0 0,00 0,0 637 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin 80,0 80,0 0,00 0,0 638 výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata... 270,0 270,0 1 425,00 0,5 639 monitoring starých ekologických zátěží 20,0 20,0 0,00 0,0 640 kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny) 15,0 15,0 6 000,00 40,0 641 separace odpadů 50,0 50,0 0,00 0,0 642 výkon lesního hospodáře a zvýšené náklady v lesích (dotace) 918,7 918 657,00 100,0 643 Celkem za Odbor životního prostředí 805,0 1 723,7 938 008,60 54,4 644 11 - Odbor dopravy 645 provozování MHD 7 350,0 7 350,0 3 862 526,39 52,6 646 znalecké posudky 650,0 625,0 209 157,00 33,5 647 svědečné a tlumočné 20,0 18,5 1 729,41 9,3 648 pronájem plochy na zkoušku žadatelů o řidičské oprávnění 25,0 3 025,00 12,1 649 Celkem za Odbor dopravy 8 020,0 8 018,5 4 076 437,80 50,8 650 12 - Stavební odbor 651 prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií) 60,0 60,0 6 474,00 10,8 652 Celkem za Stavební odbor 60,0 60,0 6 474,00 10,8 653 13 - Obecní živnostenský úřad 654 Celkem za Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,00 0,0 655 15 - Odbor sociálních věcí 656 OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU 657 sociální prevence 526,0 612,0 62 499,00 10,2 658 komunitní plánování 58,0 58,0 705,00 1,2 659 provoz městské noclehárny 161,0 161,0 67 085,00 41,7 660 jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) 60,0 60,0 0,00 0,0 661 neinvestiční dotace pro Centrum J.J. Pestalozziho o. p. s. 1 100,0 1 100,0 550 000,00 50,0 662 výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let) 1 200,0 2 356,3 233 175,42 9,9 663 příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě) 350,0 350,0 195 000,00 55,7 664 výživné (vratka do SR) 2 000,00 0,0 665 Celkem 3 455,0 4 697,3 1 110 464,42 23,6 666 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI 667 neinvestiční příspěvek na činnost 12 740,0 16 856,0 10 488 000,00 62,2 668 Celkem 12 740,0 16 856,0 10 488 000,00 62,2 669 Celkem za Odbor sociálních věcí 16 195,0 21 553,3 11 598 464,42 53,8 670 Orgán obce 671 MĚSTSKÁ POLICIE 672 oděv, obuv 280,0 280,0 170 379,00 60,8 673 dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek 270,0 270,0 0,00 0,0 674 nákup materiálu 90,0 90,0 16 902,00 18,8