Rozpočet MČ Brno-Královo Pole na r. 2017 v tis. Kč list:1 P Ř Í J M Y 2016 2016 Č.ř. A B C D D-B D/B D/C 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 15 083 19 932 16 988 1 905 113 85 2 Daň z příjmů PO-vlastní,HČ+VHČ 9 605 11 994 11 230 1 625 117 94 3 Správní poplatek za VHP 4 Správní poplatky -ostatní 1 788 1 788 1 788 0 100 100 5 Poplatek ze psů 700 700 650-50 93 93 6 Poplatek za rekr.pobyt 110 250 170 60 155 68 7 Poplatek za VP-stánkový prodej 430 750 700 270 163 93 8 Poplatek za VP-ostatní 2 000 4 000 2 000 0 100 50 9 Poplatek ze vstupného 10 Poplatek z ubytovací kapacity 450 450 450 0 100 100 11 12 13 14 15 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 3 905 3 703 3 697-208 95 100 16 6171 Správa-příjmy za poskyt.služby 96 96 96 0 100 100 17 43xx Za úkony pečovatelské služby 3 522 3 500 3 500-22 99 100 18 2212 Příjem z reklamy (City) 10 16 10 0 100 63 19 6171 Veřejné WC 30 50 50 20 167 100 20 4351 Příjmy za rozvoz obědů PS 38 37 37-1 97 100 21 6171 Prodej publikace+poplatek 106 4 4 4 0 100 100 22 6171 Příjem z reklamy ve Zpravodaji 205-205 0 23 PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ 5 350 5 293 5 373 23 100 102 24 1019 Pozemky-zahrádky 250 250 250 0 100 100 25 3699 Pozemky ostatní 1 500 1 500 1 530 30 102 102 26 3113 Vymožené nedoplatky nájemné 10 20 20 10 200 100 27 3613 Ostatní nebyty mimo VHČ 1 745 1 745 1 825 80 105 105 28 3412 Koupaliště Dobrovského ul.a Křižíkova 1 028 1 028 1 028 0 100 100 29 2140 Ostatní pronájmy=husitská 70 70 70 0 100 100 30 0 31 4351 Byty DPS Ptašínského-Kabátnikova 747 680 650-97 87 96 32 33 34 OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY 5 235 9 989 5 045-190 96 51 35 6310 Úroky 200 4 853 150-50 75 3 369,5311 Sankce a pokuty za všechny odbory 359 279 250-109 70 90 37 38 6171 Příspěvky,dary 2 212 2 0 100 1 39 Nahodilé a j.n. ( 4351, 6171) 1 248 1 064 1 064-184 85 100 40 41 311x Odpisy škol 3 425 3 580 3 578 153 104 100 42 43 6171 Prodej majetku 1 1 1 0 100 100 44 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 0 0 0 45 4351 Prodej ostatního IM (auta) 46 47 Pol. DOTACE 123 807 150 121 134 483 10 676 109 90 48 49 4112 Neinv.v rámci souhrnného vztahu 10 971 10 971 11 508 537 105 105 50 4116 Ostatní neinv. státní 4 942 0 51 4137 Dotace MMB ( konzolidace v rámci města 82 611 98 609 85 750 3 139 104 87 51 4137 Dotace MMB na opravy ZŠ 7 000 7 000 52 4216 Investiční od st. rozpočtu 509 0 53 4213 Investiční od st. Fondu ŽP 8 0 54 55 6330 Finanční vypořádání (FRR) 2 834 56 4131 Převod zisku z vlastní VHČ-byty+kuchyň 25 000 25 185 25 000 0 100 99 57 4131 Příjem z úč.odpisů VHČ byty 5 225 5 315 5 225 0 100 98 58 4122 Neinv.dotace od JmKÚ 1 748 59 60 PŘÍJMY ROKU 153 380 189 038 165 586 12 206 108 88 51 4137 Dotace MMB ( konzolidace v rámci města) -82 611-101 443-92 750-10 139 112 91 PŘÍJMY PO KONZOLIDACI 70 769 87 595 72 836 2 067 103 83 Strana: 1/6
list:2 Výdaje 2016 2016 č.ř. A B C D D-B D/B D/C 62 ODB. VEŘEJNÝCH SLUŽEB: ORJ 2200 23 877 28 177 25 919 2 042 109 92 63 221x Opravy komunikací (ÚZ 73) 1 021 1 255 3 063 2 042 300 244 215 2212 Údržba chodníků ÚZ 77, výjimka ZMB 207 64 2219 Čistota komunikací - chodníky 3 200 3 203 3 200 0 100 100 65 2229 Ost.čin.v dopravě(značení) 80 239 80 0 100 33 66 2212 Opravy a údr. silniční zeleně 300 300 300 0 100 100 67 2212 Opravy a údr. ZÁKOS 1 000 800 800-200 80 100 3009 3722 Přístřešky na odpad, investice ÚZ 69 483 0 0 3009 2212 Oprava kom. DPS Ptašinského ÚZ 59 811 0 0 3009 2219 Oprava chodníku v parku ÚZ 59 1 206 0 69 3412 Koupaliště na ul. Dobrovského 146 146 146 0 100 100 70 3745 Údržba veřejné zeleně 4 800 5 490 5 600 800 117 102 71 3745 Studie,konzultace 200 200 200 0 100 100 72 3745 Zahradní úpravy, dosadby 1 000 775 1 000 0 100 129 73 3412 Dětská hřiště 1 000 1 000 1 000 0 100 100 74 221x Čištění veř.ploch vč.zimy(úz77: 2390 tis.kč) 5 220 5 420 5 370 150 103 99 75 3745 Dessikace+úklid vraků 400 400 400 0 100 100 76 3722 Provoz odpk.košů 600 570 600 0 100 105 77 3722 Pořízení opdk.košů 60 90 60 0 100 67 78 3725 Likvidace kom.odpadu 800 800 800 0 100 100 79 3729 Lik.černých skládek do 5m 300 300 300 0 100 100 80 3745 Dotace ŽP 30 0 0 81 3631 Vánoční osvětlení 400 400 400 0 100 100 82 3745 Provoz parku na Sl. Nám.+Pítko Husitská 900 1 427 900 0 100 63 83 2219 Veřejné služby (vč.mezd a odvodů) 2 000 1 838 1 700-300 85 92 84 3745 Výběh pro psy 350 350-350 0 0 85 3631 Veřejné osvětlení (6121) 100 437-100 0 0 86 OD.ŠKOLSTVÍ a KULTURY:ORJ 2120 29 700 31 551 30 676 976 103 97 87 3111 Příspěvky na provoz MŠ 6 884 7 678 7 268 384 106 95 88 3113 ZŚ a MŠ Staňkova 3 795 4 095 3 912 117 103 96 89 3113 Příspěvky na provoz ZŠ 15 345 16 200 16 100 755 105 99 89 3111 Inv.příspěvek na MŠ + ÚZ 67 0 91 3613 Ostatní (rezerva na opravy škol) 1 000 53 1 000 0 100 92 34xx Dotace na sport 370 93 3319 Kulturní akce Semilasso 500 500 500 0 100 100 94 33xx Dotace na práci s mládeží 284 0 95 33xx Dotace na kuturu 400 0 96 3319 Ples 300 241 300 0 100 124 97 3319 Erbovní slavnosti 650 695 650 0 100 94 98 3322 Opravy památek 50 50-50 0 0 99 3319 Zpravodaj 700 450 420-280 60 93 100 3399 Kulturní akce ÚMČ 300 359 350 50 117 97 101 3419 Sportovní akce MČ 20 20 20 0 100 100 102 3233 Středisko volného času, příspěvek 150 150 150 0 100 100 103 3745 Nekrásnější okno, soutěž 6 6 6 0 100 100 104 105 ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ:2400 375 775 405 30 108 52 106 107 6171 Poštovné z prostř.obce 5 5 5 0 100 100 108 3399 Dávky z prostředků MČ 180 180 180 0 100 100 109 3149 Osvěta mládeže 70 70 100 30 143 143 110 4341 Dotace/příspěvky na sociální oblast 400 0 111 3632 Sociální pohřby 120 120 120 0 100 100 112 113 114 ODBOR SOC. SLUŽEB ORJ:2600 20 936 22 522 20 936 0 100 93 115 4351 Pečovatelská služba ÚZ =14829 tis. 17 516 18 394 17 516 0 100 95 116 4356 Denní stacionář ÚZ =522 tis. 750 806 750 0 100 93 117 4359 Odlehčovací služby ÚZ=1278 tis.kč 1 920 2 340 1 920 0 100 82 118 4312 Senior-point 80 160 80 0 100 50 119 4379 Kluby důchodců 70 70 70 0 100 100 120 4351 Auto pro PS 600 600 600 0 100 100 121 4351 Záloha 122 4351 Výdaje na kuchyni pro důchodce 152 Strana: 2/6
list:3 V Ý D A J E 2016 2016 Č.ř. A B C D D-B D/B D/C ODD.ORGANIZAČNÍ: ORJ 2020 45 278 46 407 46 328 1 050 102 100 123 3399 Občanské záležitosti 200 200 200 0 100 100 124 6171 Veřejné WC 220 220 220 0 100 100 125 4324 SPOD, věcné výdaje 400 0 0 126 611x Referendum 228 0 0 127 6112 Odměny členům zastupitelstva 4 340 4 340 4 340 0 100 100 128 6112 Povinné pojistné k odměnám zastupitelů 737 737 737 0 100 100 129 6112 Cestovné zastupitelů 88 98 88 0 100 90 13061+43 Platy+náhrady zaměstnanců vč.spodu 23 890 23 890 24 390 500 102 102 131 6171 OOV 300 300 300 0 100 100 132 6112 Refundace 90 90 90 0 100 100 13361+43 Povinné pojistné ke mzdám zaměstnanců 8 151 8 151 8 326 175 102 102 134 6171 Sociální fond-tvorba 756 tis.kč 756 756 756 0 100 100 135 6171 Nákup materiálu 800 951 800 0 100 84 136 6171 Energie 1 250 1 150 1 250 0 100 109 137 6171 Služba pošt 350 475 350 0 100 74 138 6171 Služby telekomunikace 350 350 350 0 100 100 139 6171 Pojistné vč.úrazového 350 350 420 70 120 120 140 6171 Nákup ostatních služeb 1 500 1 270 1 500 0 100 118 141 6171 Školení úředníků 370 360 370 0 100 103 142 6171 Kolky 30 30 30 0 100 100 143 6171 Drobné opravy 450 650 500 50 111 77 144 6171 Cestovné zaměstnanci 80 85 85 5 106 100 145 6171 Pohoštění, dary celkem, náhrady 200 200 200 0 100 100 146 61xx Ošatné a ostatní příspěvky 26 26 26 0 100 100 147 6171 Investiční nákupy 350 0 0 148 6171 Modernizace zasedací místnosti 250 250 500 250 200 200 149 6171 Obložení budovy ÚMČ- oprava parteru 500 500 500 0 100 100 150 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA : ORJ 2001 1 987 2 047 1 817-170 91 91 151 5512 Hasiči podíl MČ k dotaci JmKÚ 60 0 152 0 153 6171 Výpočetní technika 705 705 660-45 94 94 154 6171 Nákup neinv.služeb vč.oprav IT 160 160 150-10 94 94 155 5212 CO-provoz krytů 45 45 45 0 100 100 156 5512 Hasička - služby 830 830 650-180 78 78 157 5512 Dobrovolní hasiči-požární ochrana ÚZ 74 247 247 312 65 126 126 158 MAJETEK A INVES.: ORJ 2500 93 108 124 487 112 492 19 384 121 90 159 3613 Opravy nebyt.objektů 100 100 100 0 100 100 160 3613 Nákup služeb nebyt.objektů 200 200 200 0 100 100 161 31xx Studie, posudky 500 2 268 1 340 840 268 59 Investiční akce a VO celkem 92 308 121 919 110 852 18 544 120 91 Akce VHČ celkem 76 108 89 431 90 002 13 894 118 101 162 3612 příprava nové akce+investice z VO VHČ 3 000 163 3612 Nová výstavba Štefánikova 30/ RN 60 mil.kč 50 000 164 3612 Odstranění z.vlhkosti Palackého-Kosmova 5 000 165 3612 Výtahy BD Herčíkova 25-35 6 200 166 3612 BD Veleslavínova 1 18 000 167 3612 Rekonstr. nákl.výtahu Herčíkova 1 600 168 3612 Rekonstr.prostor po nákl.výtahu u VS Tererova 500 169 3612 Elektr.ve spol.prostorách a výtah na A.Macka 3 1 500 170 3612 Rezerva na budoucí investiční výstavbu 5 202 171 172 Akce HČ celkem 16 200 32 488 20 850 4 650 129 64 173 3113 Rozšíření výukových kapacit ZŠ Sl.nám. I 1 200 174 3113 Modernizace WC ZŠ Sl.nám. O 7 300 175 3113 Oprava fasády ZŠ Staňkova 8 000 176 3113 Oprava el.inst. ZŠ Herčíkova (5 mil.kč) 2 650 177 Oprava kotle MŠ Dobrovského 178 Úprava zahrady MŠ Božetěchova (3 mil.kč) 179 Rekonstr.kotelny ZŠ Košinova (1,5mil.Kč) 180 Rek.výměníkové st.zš Staňkova (1,5mil.Kč) 181 3745 PD Božetěchův sad-i.etapa obnovy (0,7 mil.kč) 700 182 3725 Podzemní kontejn.poděbrad.-forianova (1mil.Kč) 1 000 183 3725 Nová místa na separový sběr odpadu 184 Drobné opravy ZŠ Strana: 3/6
Strana: 4/6 list: 4 V Ý D A J E 2016 2016 Č.ř. A B C D D-B D/B D/C VŠEOB.POK.SPRÁVA: ORJ 2100 7 562 16 280 5 030-2 532 67 31 185 3612 Převod na VHČ - odbydlování PNaV 800 800 400-400 50 50 186 3412 Přísp.SKKP na bruslení Vodova 230 220 230 0 100 105 187 33xx Dotace na programy celkem 1 500 16 1 500 0 100 188 6399 Daň z příjmu PO-obec 1 600 1 230 1 230-370 77 100 189 6399 Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky 1 626 3 481 500-1 126 31 14 190 6409 Rezeva na školy 601 1 446-601 0 0 191 6310 Bankovní poplatky 100 100 100 0 100 100 192 6409 Rezerva MČ 1 105 7 785 1 070-35 97 14 193 6330 Finanční vypořádání (FRR) 1 202 0 194 Záloha na pokladně 195 CELKEM VÝDAJE 222 823 272 246 243 603 20 780 109 89 5347 Konzolidace výdajů (převody na MMB) 0-1 202 195 CELKEM VÝDAJE po konzolidaci 222 823 271 044 243 603 20 780 109 90 196 Saldo příjmů a výdajů po konzolidaci -152 054-183 449-170 767 197 Konzolidované příjmy od MMB 82 611 101 443 92 750 10 139 112 91 198 198 dotace na Bulharská a na veř.služby přijato 2015 435 198 Rezerva školy 1 400 198 Rezerva VHČ celkem 46 683 63 177 198 ostatní úspory 22 325 83 208 13 440 199 Financování celkem 69 443 83 208 78 017 200 Konzolidace+financování 152 054 183 449 170 767 ROZPOČET V REKAPITULACI 201 Daňové příjmy celkem 15 083 19 932 16 988 1 905 113 85 202 Nedaňové příjmy celkem 14 490 18 985 14 115-375 97 74 203 Kapitálové příjmy celkem 0 0 0 0 204 Z vlastních fondů 30 225 30 500 30 225 0 100 99 204 Přijaté dotace celkem vč. MMB 93 582 119 621 104 258 10 676 111 87 205 PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU 153 380 189 038 165 586 12 206 108 88 206 Provozní výdaje 146 165 176 117 146 511 346 100 83 207 Kapitálové výdaje 76 658 96 129 97 092 20 434 127 101 208 Saldo příjmů a výdajů -69 443-83 208-78 017-8 574 112 94 FONDY 209 FOND REZERV A ROZVOJE Stav k 1.1. 196 196 196 0 100 100 Příjmy z fin.vypořádání př.roku (+) Zapojení do rozpočtu (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí 196 196 196 0 100 100 210 SOCIÁLNÍ FOND Stav k 1.1. 331 418 418 87 126 100 Tvorba- správa a soc.služby (+) 756 756 756 0 100 100 Čerpání výdaje (-) -800-800 -810-10 101 101 Stav k poslednímu dni čtvrtletí 287 374 364 77 127 97
Strana: 5/6 ROZPOČET 2017 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM MČ Počet dětí v Výsledek Výsledek Počet dětí Požadavek rozdíl Číslo Ř. roce hospod. Počet dětí v hospod.k v roce ředitelů 2017- org. č. Text 2014/15 2015 2015 roce 2015/16 2016 ** 30.6.2016 2016/17 2017 2017** 2016 osoby tis.kč tis.kč osoby tis.kč tis.kč osoby tis.kč tis.kč tis.kč Základní škola 291 1 Herčíkova 19 486 5 878 170 486 5 945 505 554 6 445 6 445 500 277 2 Slov.náměstí 2 800 5 473 531 800 5 120 344 832 5 079 5 079-41 252 3 Košinova 22 193 2 499 169 193 2 665 634 210 2 899 2 899 234 236 4 Botanická 70 161 1 624 80 161 1 615 146 144 1 677 1 677 62 C e l k e m ZŠ 1 640 15 474 950 1 640 15 345 1 629 1 740 16 100 16 100 755 278 1 Sloučená ZŠ a MŠ Staňkova 352 3 375 39 352 3 795 114 390 3 912 3 912 117 Mateřská škola 164 1 Božetěchova 65 80 999 64 80 989-8 80 1 004 1 004 15 728 2 Bulharská 62 78 726 20 78 726 57 78 726 726 0 33 3 Dobrovského 66 50 658 0 50 664 188 50 957 957 293 31 4 Herčíkova 12 78 827 53 78 762 34 78 796 796 34 160 5 Herčíkova 21 81 769 115 81 725 63 81 718 718-7 46 6 Chodská 5 100 1 100 0 100 909 219 100 1 094 1 064 185 19 7 Chodská 15 80 1 032 1 80 982 80 920 920-62 700 8 Purkyňova 21 75 784 88 75 734 139 75 681 681-53 138 9 Vackova 70 37 343 0 37 393 3 37 402 402 9 C e l k e m MŠ 659 7 238 341 659 6 884 695 659 7 298 7 268 414 Školy celkem 2 651 26 087 1 330 2 651 26 024 2 438 2 789 27 310 27 280 1 286 ** vč.navýšení na psychologa
Finanční plán bytového fondu na rok 2017 v tis Kč Strana 6/6 Č.ř. Text Skutečnost leden - prosinec 2015 2016 UR 2016 Rozdíl 2017 A B C C-B E 1 Počet bytů celkem 1 453 * AGER 712 * Šimek 741 * v tom DPS = Šimek 62 2 VÝNOSY 3 Příjmy z nájmu bytů 78 098 73 000 74 703 1 703 74 177 4 * AGER 42 663 38 000 39 703 1 703 38 260 5 * Šimek 35 435 35 000 35 000 0 35 917 6 SVJ 0 0 7 Příjmy z nájmu nebytů 7 063 5 691 6 691 1 000 6 258 8 * AGER 3 936 2 900 3 900 1 000 3 324 9 * Šimek 2 081 1 930 1 930 0 2 073 10 * Semilasso 1 046 861 861 0 861 11 Pronájem tep. zdrojů 979 1 100 1 100 0 1 100 12 Dary+úroky+ostatní *) 5 484 2 000 2 000 0 2 000 13 Úhrady HČ na odbydlení 421 800 800 0 400 13 Dotace na velké opravy 7 417 0 14 VÝNOSY CELKEM 99 462 82 591 85 294 2 703 83 935 15 NÁKLADY 16 AGER 3 748 3 723 3 723 0 3 750 17 * běžná údržba 2 901 2 487 2 487 0 2 500 18 * služby celkem 847 1 236 1 236 0 1 250 19 * rezerva 0 0 0 20 * platby z předchozího roku 0 0 21 Šimek 3 961 4 784 4 784 0 4 800 22 * běžná údržba 2 873 3 300 3 300 0 3 300 23 * služby celkem 1 088 1 484 1 484 0 1 500 24 * rezerva 0 0 0 0 25 * platby z předchozího roku 0 0 26 Malé opravy teplo 189 600 600 0 600 27 SVJ - fond oprav 190 300 300 0 300 28 ÚMČ 72 256 73 184 75 887 2 703 89 085 29 Režie 8 963 9 000 9 000 0 9 000 30 Odvod daně před.roku 10 333 8 000 10 703 2 703 10 000 31 Odvod úč. Odpisů 5 230 5 225 5 225 5 225 32 Odvody zisku př. roku 25 000 25 000 25 000 0 25 000 33 Semilasso 730 861 861 0 860 34 Velké opravy neinvestiční 22 000 25 098 25 098 0 39 000 35 Velké opravy z dotace HČ 0 36 0 37 NÁKLADY CELKEM 80 344 82 591 85 294 2 703 98 535 38 Výnosy - náklady 19 118 0 0 0-14 600 39 Nerozlišeno 127 Zvýšené náklady budou financovány ze zůstatku hotovosti na účtu 2016 *) ř.č.12 střechy,pronájem operátorům 1 000 1 000 úroky 300 300 penále ostatní výnosy 700 700