Rozpočet na rok 2009 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 17.12.2008 Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 22 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob samostatně výdělečných 13 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 1 000 1121 Daň z příjmu právnických osob 34 000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 5 500 1211 Daň z přidané hodnoty 45 000 1511 Daň z nemovitostí 4 500 136 Správní poplatky 7 690 (žádost o slevu. 10 stavební 200 občanské průkazy.. 60 rybářské a lovecké lístky 140 správní činnosti 530 VHP. 1 000 tombola 10 cestovní pasy 650 živnosti. 300 doprava 120 zemědělský podnikatel 10 evidence vozidel. 4 000 evidence řidič. průkazů 550 vodní díla studně, čistírny, kanalizace 40 vydání průkazu ZTP 5 ověřený výstup obchodní rejstřík 20 ověřený výstup katastr 30 kopírování ze spisů 10 povolení splátek 5) 133 Poplatky za znečišťování životního prostředí 150 1334 odvod za odnětí ZP. 50 1337 poplatek za komunální odpad 100 134 Místní poplatky 6 510 1341 psi 300 1342 lázeňský poplatek.. 2 100 1343 veřejné prostranství... 1 800 1344 vstupné 100 1345 ubytovací kapacita.. 400 1346 vjezd do vybraných částí 10 1347 VHP... 1 800 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 3 000 1351 Odvod výtěžku z provozu loterií.. 2 300 1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 700 daňové 142 350 tis.
Třída 2 - Nedaňové příjmy - 2 - - příjmy z vlastní činnosti 330,- ( služby na hřbitově. 300,- rozhlasové relace. 30,-) - odpady 5 000,- - příjmy z pronájmu 7 800,- ( ČOV, TSMP, SLH, GOLF, sloupy veřejného osvětlení) - nájem ze hřbitova. 50,- - úroky a dividendy.. 1 500,- - nekapitálové příspěvky a náhrady.. 500,- ( náklady řízení, EKO-KOM) - ostatní nedaňové příjmy ( prodej dřeva) 500,- - příjmy z prodeje zboží 100,- - příjmy z dobývacího prostoru. 150,- - úhrada za žáky navštěvující naše školy. 1 800,- nedaňové 17 730 tis. Třída 3 Kapitálové příjmy - prodej pozemků 1 000,- - prodej nemovitostí 1 000,- kapitálové 2 000,-tis. Třída 4 Dotace - souhrnný dotační vztah 25 000,- - za přestupkovou agendu 50,- - dotace na sociální dávky ( hmotná nouze + na péči) 76 300,- - odvod hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města provozované MR a.s... 4 000,- dotace 105 350 tis CELKEM PŘÍJMY 267 430 tis.
- 3 - VÝDAJE: Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 100,- ( redukce zdivočelých holubů a koček odchyty, smlouvy s ostatními útulky..) 1037 Celospolečenská funkce lesů 500,- ( těžba, zalesňování, pěstební práce ožínání, postřik proti buřeni, nákup sazenic, oplocování školek, nákup plomb, lístky na ulovenou zvěř, nákup tiskopisů rybáři ) 600 tis. Oddíl 22 Doprava 2212 - Opravy komunikací po zimním období (F). 1 000,- - Rekonstrukce a opravy komunikací projekty (rozvoj). 2 000,- - rozšíření mostu na východním obchvatu ( příprava meziúrovňové křižovatky). 5 315,- 2219 Opravy pozemních komunikací opravy nerovností, prořezání křovin a stromů podél městských komunikací (F). 500,- - cyklostezky údržba, úklid, výsprava, prořezání (F) 1 700,- ( údržba a výsprava, úklid a likvidace zeleně 200 tis, spojka v Oboře od ubytovny do Přední Lhoty 700 tis, spojka v Oboře od ubytovny do Polabce 500 tis, levobřežní cyklostezka od Polabce na hranice katastru lokální výsprava 300 tis) 2221 Příspěvek na dopravní obslužnost 2 025,- (schválena zvýšená částka 150 Kč na obyvatele) 2229 Vodorovné a svislé dopravní značení 800,- a zpomalovací prahy ( obnova a realizace ) F - dopravní informační systém.. 500,- - pasport komunikací a mostků mostní prohlídky 100,- 13 940 tis.
Oddíl 23 Vodní hospodářství - 4-2321 Čistírna odpadních vod 87,- - splátky jistin úvěru ČMZRB, a.s 4 014,- 4 101 tis. Oddíl 31 Věda a vzdělávání 3111 MŠ provoz 4 341,- 3113 ZŠ TGM provoz 5 258,- ZŠ Vala provoz 6 020,- 15 619 tis. Oddíl 33 Kultura 3314 Knihovna provoz. 3 787,- 3319 OOV 32,- 3399 SPOZ.. 103,- včetně zajištění pietních akcí, významných státních svátků a výročí ( květiny, věnce, doprava ) navýšení o mince při akci vítání občánků 3392 Divadlo, kino, informační centrum, noviny, propagace, tradiční kulturní akce 5 761,- 9 683 tis. Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3419, 3421, 3429 příspěvek 2 090,- 2 090 tis. Oddíl 35 Zdravotnictví 3533,3539,3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví.. 70,- ( Záchytná stanice Města Kolína 15 tis, nemoc z povolání p Černá 7 tis, příspěvek OS Chotěšice 10 tis, Abylimpiáda 5 tis, Semiramis Nymburk K centrum 30 tis, atd.) 70 tis.
- 5 - Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní roz voj 3612 oprava a údržba bytového fondu 4 000,- / použití hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města provozované MR a.s./ 3613 správa a údržba majetku 350,- 3635 územní plánování, studie, konzultace B 100,- 3639 ostatní výdaje spojené se správou majetku 300,- ( geometrické plány, kolky, znalecké posudky) - projekty infrastruktury B 500,- - Strategické plánování, příprava žádostí o dotace (kolky, výpisy, kopírování atd.) B.. 150,- - výkupy pozemků 2 500,- - příspěvek Mikroregion Poděbradské Polabí B 28,- - úhrada daně z převodu nemovitostí 500,- - příspěvek sdružení historických sídel ČMS B 14,- - příspěvek RRA B 28,- - příspěvek sdružení lázeňských míst B 21,- - příspěvek sdružení Zdravá města B 21,- - další vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť 1 000,- / vybudování nového basketbalového hřiště v Kluku, revize hřišť, dovybavení hřišť novými prvky, údržba hřišť po zimě, apod./ - čistota a údržba města 9 800,- / částka 8 300 tis. je odboru dopravy na údržbu města 1 600 tis,, čistotu města 2 200 tis. a veřejné osvětlení 4 500 tis., F provoz veřejných WC u Savoye ve výši 340 tis. + nově vybudované WC u kostela 260 tis. Šk 600,- - pronájem pozemků od PMS- jezero. 20,- - provoz psího útulku 550,- - obecní mrtví 100,- - Městský rozhlas ( opravy stávajícího rozhlasu a nová ústředna)b 300,- 3639 nákup domu v ulici Kunštátská 4 600,- / nákup ve 3 letech a 3 splátkách/ 25 482 tis.
- 6 - Oddíl 37 Ochrana životního prostředí 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 636,- - Údržba zeleně ( přesun z oddílu 36).. 15 061,- 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů. 14 952,- - dohled nad stacionárními sběrnými místy.. 550,- 32 199 tis. Oddíl 41 a 43 Sociální věci Prostředky města 708,- prostředky státu ( hmotná nouze + na péči ).. 76 300,- Příspěvek na činnost CSZS o.p.s... 1 955,- ( vykryto z prostředků položky 1351 odvod výtěžku z provozu loterií 78 963 tis. Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5299 Připravenost na krizové stavy 150,- 5272 Krizové řízení na místní úrovni... 50,- 200 tis Oddíl 53 Městská policie. 8 925,- 8 925 tis. Oddíl 55 Požární ochrana 5512 Požární ochrana dobrovolná část 400,- 400 tis
- 7 - Oddíl 61 Funkcionáři, volené orgány ( rada a zastupitelstvo) 4 649,- 4 649 tis. Oddíl 61 Místní správa.. 52 919,- 52 919 tis. Oddíl 63 Finanční operace 6320 pojištění majetku. 600,- 6330 sociální fond... 1 490,- - daň z příjmu PO za obec. 5 500,- 7 590 tis. CELKEM VÝDAJE 257 430 tis. Rekapitulace: Příjmy: 267 430 tis. Kč Výdaje: 257 430 tis. Kč Rozdíl: + 10 000 tis. Kč ( přebytek = rezerva určená na spolufinancování dotačních titulů )