01 KAP. Odbor ekonomický 1000 Odbor ekonomický 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 22 7 0,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0,00 15 704,00 0,00 01004 TSM, PO - neinv. přísp. na mzdy 0,00 19 4 0,00 zametací nástavba 2 900,00 váha Resta (drtička) 1 01006 TSM, PO - investiční přísp. 0,00 3 0 0,00 bankovní popl. za vedení účtu + cenné papíry 285,00 cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. KODAP - daňové poradenství FÚ - odvod DPH 1 FÚ - daň z nemovitostí KORREKT - přezkum hospodaření r. 2006 18,00 96,00 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0,00 2 329,00 0,00 daň z nemovitostí 6 000,00 daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 2 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 4 daň z přidané hodnoty 76 000,00 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn. 12 000,00 daně zrušené daň z příjmů právn. osob 47 000,00 01801 daňové příjmy 186 5 0,00 0,00 poplatky z provozování hr. přístrojů 4 000,00 odvod výtěžku z provozování loterií 1 700,00 správní poplatek poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity 1 01802 místní a správní poplatky 9 3 0,00 0,00 01803 úroky z bankovních účtů 1 0,00 0,00 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0,00 uložené volné prostředky-geotermální elektrárna 15 000,00 uložené volné prostředky-domov důchodců 16 4 uložené volné prostředky-zs-multifunkční hala 10 zůstatek k 31. 12. 2006 na ZBÚ 69 506,00 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12. 0,00 0,00 111 246,00 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 10 0,00 0,00 peněžní plnění nájmu 4 290,00 vstupné 1 3 poplatek za logo a ochrannou známku 3 01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 5 9 0,00 0,00 poskytnutí půjčky splátky půjček 319,00 17024 Účel.dot. na techn. obn. byt. f. v obci 319,00 147,00 92467 Účel.dot.-SFRB-povodně r. 2006(byt.f.) 0,00 1 0 1 0 1000 Odbor ekonomický 213 994,00 64 583,00 112 443,00 01 Celkem KAP 213 994,00 64 583,00 112 443,00 02 KAP Odbor správní 2000 Odbor správní, vlastní odbor Národní síť Zdravých měst ČR Sdružení historických sídel Čech 37,00 25,00 Společnost soc. pracovníků 2,00 Euroregion Labe 62,00 Svaz měst a obcí ČR Hosp. sociální rada Litoměřicka 25,00 OS MAS České středohoří Český institut interních auditorů 9,00 02001 příspěvky a poplatky sdružením 0,00 290,00 0,00 kopírky nad 40,- tis. Kč 1 zhodnocení budov (např. ul.topolčianská) úpr. topení - tepel. čerpadlo Mír. nám. úprava obřadní síně 2 000,00 2 000,00 02002 hmotný investiční majetek 0,00 4 2 0,00 02003 náhrady škod 0,00 0,00 02005 Radniční zpravodaj 0,00 461,00 0,00 výpočetní technika 5 rozšíření inform. sítě (např. ul.pekařská 2) 6 renovace tonerů 1 řešitelský servis, registrace domén 700,00 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 1 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč tiskárna nad 40 tis. Kč 65,00 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) 3 2 / 12
3 / 12 02006 informační technologie 0,00 2 785,00 0,00 drobný hm. dlouh. majetek (dle požadavků odborů) ochranné pomůcky 75,00 prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky zákony, tiskopisy, literatura, CD 1 opr. služ. aut, kopírek, výtahů opr. budov, vymalování kanceláří oprava podlahy - (kancl.bc.bouček) pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) podložky pod židle ND + mat. na opravu služ. vozidel 1 9 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 0,00 2 885,00 0,00 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0,00 elektrická energie 1 plyn 1 1 vodné, stočné, srážková voda 2 dálniční známky, nové CCS karty 17,00 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 3 teplo (Topolčianská) 4 02020 pohonné hmoty, energie a voda 0,00 3 477,00 0,00 konference pohřebné + náklady exekuce strava, ubytování, parkovné 48,00 kolky - právní zastoupení 11,00 svědečné 2,00 odborné posudky - dopravní přestupky tech. prohlídky vozidel výbory, komise - odměny (občerstvení) právní zastoupení města, konzultace, revize el. a plynu školení, kurzy nájem - střecha ul. Vrchlického úklid (čištění čalounění + po malovaní) emise, popl. za TV a rádia, inzerce služby v oblasti bezpečnosti práce a PO parkovné, balné, cestovné - firmy, exp. popl. 12,00 900,00 1 lékařská preventivní péče poštovné telefony, internet 1 900,00 1 02023 placené práce a služby 0,00 5 523,00 0,00 pojištění majetku města 1 pojištění cestovní 02035 pojištění majetku města 0,00 1 6 0,00 stravné SF - poskytnutí půjček SF - splátky půjček SF - příspěvek - věcné dary SF - příspěvek - výročí 2 142,00 SF - příspěvek - stravné SF - příspěvek - kulturní akce SF - příděl 1 202,00 02037 sociální fond, stravné 2 802,00 1 202,00 starosta, místostarostové (3) 3 radní a členové zastupitelstva pracovníci státní správy a samosprávy 58 700,00 252,00 170,00 povinné pojištění úrazové odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 63 622,00 0,00 ošatné, výkon hudební doprovod 25,00 zámek Ploskovice - nájemné 1 nákup květin 02042 svatební obřady 0,00 190,00 0,00 pronájmy, vyúčt. služeb (Sdružení Rómů, Coca-Cola) nedaň. příjmy - příspěvky,náhrady,vratky, pokuty 7,00 1 Ploskovice - svatební obřady 1 dotace od obcí - přestupky správní poplatky, legalizace, vidimace 75,00 1 900,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2 242,00 0,00 0,00 státní správa 10 251,00 státní správa s rozšířenou působ. 27 267,00 02806 příspěvek na výkon státní správy 37 518,00 0,00 0,00 2000 Odbor správní, vlastní odbor 40 3 88 165,00 1 202,00 2100 Odbor správní, cest. ruch a IC členství v SCR DELITEUS 37,00 členství v A.T.I.C. 4,00 02001 příspěvky a poplatky sdružením 0,00 41,00 0,00 cestovné + ubytování občerstvení na výstavy CR a ZČ 1
výstavy inzeráty, prezentace města, reklama všeobecný materiál (stvrzenky,balící papír, čistící prostředky) zboží určené k prodeji (pohledy, mapy) služby - výroba propagačního materiálu 1 900,00 02103 příjmy a výdaje za služby IC 3 1 6 0,00 VPČ - průvodkyně 1 02801 prohlídková činnost 1 1 0,00 2100 Odbor správní, cest. ruch a IC 5 1 781,00 0,00 2200 Odbor správní, civilní obrana revize elektrická energie, teplo, voda (kryt CO) 02201 civilní obrana - provozní výdaje 0,00 13,00 0,00 02204 VPČ - správce krytu včetně zák. poj. 0,00 25,00 0,00 2200 Odbor správní, civilní obrana 0,00 38,00 0,00 2300 Odbor správní, protipožární ochrana ND - CAS25, Avia, PPS12 všeobecný materiál (nářadí, materiál na opravu poškozeného) studená voda pohonné hmoty, oleje elektrická energie výstroj a výzbroj pro mládež 55,00 výstroj, hadice, savice 2 ks radiostanice údržba objektů opravy a údržba vozidel revize plyn. kotle, el. nářadí, opasků BPR 1 14,00 emise, tech. kontroly plyn 5,00 1 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 579,00 0,00 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 45,00 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) 5,00 02309 odměny za údržbu hasící techniky 0,00 65,00 0,00 2300 Odbor správní, protipožární ochrana 0,00 644,00 0,00 02 Celkem KAP 40 890,00 90 628,00 1 202,00 03 KAP Odbor škol., kult., sportu a pam. péče 3200 Odbor ŠKSaPP, oddělení sportu vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce 03201 různé výdaje na sport 0,00 3 0,00 inv. příspěvek neinv. příspěvek 03238 TJ Slavoj 0,00 0,00 investiční dotace sportovním oddílům MS, šampionáty, postižení příspěvek TJ - děti Závod míru juniorů plavání těhotných žen 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 0,00 875,00 0,00 3200 Odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0,00 2 205,00 0,00 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 6 0,00 úklidový vozík in line 03050 inv. přísp. PO 0,00 0,00 0,00 6 0 0,00 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 12 9 0,00 3300 Odbor ŠKSPP, oddělení školství dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí výdaje na plaveckou školu 2 přísp. na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ náklady na regionální školství 5 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 9 0,00 03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 0,00 0,00 3300 Odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 9 0,00 3317 MŠ Masarykova 30, PO 890,00 5 8 0,00 výměna 5 ks elektr. a plyn. sporáků 2 smažící elektrická pánev ŠJ 5,00 8,00 4 / 12
5 / 12 03050 inv. přísp. PO 0,00 3 0,00 0,00 2 190,00 0,00 3317 MŠ Masarykova 30, PO 890,00 8 3 0,00 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 1 865,00 0,00 0,00 0,00 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 2 265,00 0,00 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 2 181,00 0,00 0,00 0,00 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 2 581,00 0,00 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 5 1 990,00 0,00 0,00 0,00 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 5 2 590,00 0,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 570,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 570,00 3 0,00 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 5 3 390,00 0,00 0,00 0,00 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 5 3 790,00 0,00 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 5 2 0,00 0,00 4 0,00 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 5 2 6 0,00 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 9 0,00 0,00 25,00 0,00 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 935,00 0,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 0,00 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 3 1 0,00 03054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 0,00 03808 přísp. na modernizaci objektu, PO 270,00 2 0,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 270,00 3 0,00 3400 Odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Hasičské slavnosti na Mírovém nám. dotace na natočení dokument. filmu o Fr. Honzákovi 1 dotace na vydání 2 publikací o varhanících 1 A. Richter - výtvarný materiál pro žáky kabelová televize - vysílání pořadů o Lovosicích 1 a Litoměřicích vypsané granty dotace dětským a mládežnickým aktivitám 1 Pěv.sdruž.litom.učitelů-20.výročí založ.part.sboru v Míšni veřejné sympozium 03401 dotace kulturním organizacím 0,00 1 0,00 církev - výročí probožství sympozium pronájem DK 03402 výročí 950 let kapituly - církev 0,00 2 0,00 Den evropského dědictví vítání občánků, zlaté svatby 1 hřbitov - výročí smlouva s kronikářem Máchovy Litoměřice - podzim Stránský - výročí narození mezinárodní vztahy čestní občané města 03403 kulturní akce 0,00 1 075,00 0,00 příspěvek TSM na údržbu kašen fotodokumentace a archivace kulturních památek 70,00
hroby, sochy MPR revize - kašny, věž, kostel pronájem divadel. prostor (smlouva) 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 0,00 03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 1 0,00 03801 správní poplatky a pokuty 0,00 0,00 03804 Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky 0,00 3400 Odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 3 965,00 0,00 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0,00 2 700,00 0,00 0,00 4 0,00 03807 neúčel. dotace - Knihovna K. H. Máchy 6 4 0,00 0,00 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 6 4 7 0,00 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 03043 fond Vinobraní (25 % z nájmu NP) 6 6 0,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 4 0,00 03802 nájemné (75 % z nájmu NP) 1 9 1 9 0,00 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 5 11 5 0,00 3500 Stavební akce oprava kašen 2 hrad - oprava a údržba oprava památek - vandalství kostel sv. Václava - konstrukce kůru 03037 stavební akce - historické památky 0,00 6 0,00 PB - strojovna KPB za PVC - výměna částí ocelového 2 potrubí 1 PB - oprava WC a sprch - ženy 1 PB - oprava WC a sprch - muži 1 rekonstrukce MR + VZT - dokončení rozšíření odpočinkové zóny u sauny 6 / 12 03250 stavební akce na MSZ 0,00 770,00 0,00 havárie a vandalismus ZŠ, MŠ oprava střech ZŠ a MŠ 03300 oprava střech na ZŠ a MŠ 0,00 0,00 oprava venkovní dlažby a podezdívek výměna vstupních dveří 03301 stavební akce na 1. MŠ 0,00 3 0,00 výměna obkladů a dlažby kuchyně 03308 stavební akce na 8. MŠ 0,00 0,00 výměna dlažby a obkladu kuchyně rekonstrukce sociálních zařízení 03313 stavební akce na 13. MŠ 0,00 1 0,00 oprava nátěru oken 03316 stavební akce na 16. MŠ 0,00 0,00 oprava nátěru dveří 03323 stavební akce na 3. ZŠ 0,00 0,00 oprava nátěru oken výměna osvětlení školní družiny 03326 stavební akce na 6. ZŠ 0,00 0,00 oprava nátěru oken rekonstrukce hřiště 6 000,00 doplatek hřiště smlouva 6 03327 stavební akce na 7. ZŠ 0,00 6 8 0,00 zateplení a fasáda výměna povrchu hřiště - realizace osvětlení 5 000,00 2 03328 stavební akce na 8. ZŠ 0,00 7 0,00 Masarykova 46 - zvuková izolace ve třídách 03339 stavební akce na ZUŠ 0,00 0,00 rekonstrukce VZT ul. Svojsíkova 6 000,00 03369 stavební akce na CŠJ 0,00 6 000,00 0,00 kino - bezbariérový přístup plošina + PD divadlo - vybudování dveří spojující 2. balkon a techn. lávku 03406 stavební akce na MKZ 0,00 0,00 3500 Stavební akce 0,00 26 570,00 0,00 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO
7 / 12 0,00 1 7 0,00 0,00 2 0,00 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 4 1 0,00 03 Celkem KAP 14 695,00 99 771,00 0,00 04 KAP Odbor správy majetku města 4000 Odbor správy majetku města kolky neinvestiční příspěvky - podloubí odhady, geometrické plány, LV prohlášení vlastníka, advokátní služby 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 455,00 0,00 ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) Kopřiva 190,00 PF (cesty) - nákup pozemků 1 ÚZSVM (komunikace) 1 ÚZSVM (Stavbařů, Katovna) ÚZSVM (veřejné prostranství) 2 pozemek od církve 2 MBP 1 ČD (nákup pozemků pod cyklostezkami) 2 04202 nákup pozemků a nemovitostí 0,00 7 0 0,00 04203 daň z převodů nemovitostí 0,00 1 0,00 04204 energetický audit 0,00 0,00 04205 ostraha kasáren Dukelských hrdinů 0,00 1 8 0,00 nájem PF 4,00 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena nájemné - Radil 6,00 věcná břemena zahrádky, ČSZ pozemky pod garážemi 135,00 29,00 1 2 ostatní pronájmy vidimace 3 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 584,00 0,00 prodej nemovitostí prodej pozemků dle předložených žádostí 30 000,00 prodej st. pozemku Miřejovická 04802 prodej pozemků a nemovitostí 34 000,00 0,00 0,00 4000 Odbor správy majetku města 34 584,00 11 895,00 0,00 04 Celkem KAP 34 584,00 11 895,00 0,00 05 KAP Odbor životního prostředí 5000 Odbor životního prostředí platby za odvoz TDO za město uložení komunální odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů likvidace černých skládek platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace autovraků kontejnery na separovaný odpad kontejnerová stání platby za odvoz separovaného odpadu 10 7 7 2 000,00 05001 nakládání s odpady 0,00 17 8 0,00 členský příspěvek na SONO 2 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 361,00 příspěvek na ekologické vytápění - občané příspěvek na solární ohřev TUV - občané příspěvek na ekologickou výchovu žáků 5 1 05002 příspěvky a ekologická výchova 0,00 1 301,00 0,00 platby za psy v psím útulku celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat úklid psích exkrementů 4 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 0,00 1 4 0,00 ZPF lesní hospodářství sanace nepovolených skládek 1 odpady ochrana přírody - ÚSES, VKP ochrana přírody - památné stromy ovzduší myslivost 65,00 rybářství vodní hospodářství 1 05004 státní správa 0,00 8 0,00 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 0,00 05016 projekty, kolky, poplatky 0,00 0,00
geotermální elektrárna 15 000,00 05022 investiční výdaje 0,00 15 000,00 0,00 poplatky za znečištění ovzduší pokuty - ovzduší, zeleň, odpady správní poplatky odvody za odnětí půdy 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 1 0,00 0,00 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 1 0,00 0,00 05805 Správa úložišť radioakt. odpadů (Richard) 1 0,00 0,00 05806 GEOMEDIA - splátka půjčky 8 000,00 0,00 0,00 5000 Odbor životního prostředí 10 8 36 691,00 0,00 5200 Odbor životního prostředí, městská zeleň zahrada MŠ ul. Stránského dětská hřiště 2 000,00 05201 městská zeleň - investice 0,00 2 0,00 Mostná hora - jih 2 prořezy stromů - výškové práce výsadby dřevin a květin závlahy - kruhový objezd pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty 2 vánoční strom 05202 městská zeleň - údržba 0,00 1 6 0,00 5200 Odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 4 4 0,00 05 Celkem KAP 10 8 41 141,00 0,00 06 KAP Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 Odbor SVaZ, zdravotnictví dozorčí rada + Dny zdraví pohotovosti (APP) 06001 MěN, PO - příspěvky 0,00 5 0,00 06013 Hospic - příspěvek 0,00 1 0,00 6100 Odbor SVaZ, zdravotnictví 0,00 6 0,00 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 06022 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 814,00 0,00 06023 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 5 013,00 0,00 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0,00 5 827,00 0,00 6300 Odbor SVaZ, sociální věci Vánoce, gratulace, přednášky, besídky - pohoštění, služby, květiny 270,00 06003 důchodci + zdravotně postižení 0,00 270,00 0,00 příspěvek na mzdu terén. pracovníka K centra 1 dechový stacionář 06004 ČČK 0,00 2 0,00 06005 příspěvek a charitativní činnost 0,00 205,00 0,00 06006 Bethel - centrum Alfa 0,00 0,00 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 144,00 0,00 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, 38,00 ochr. pom.,popl, poj.vozidla provoz služebního auta - nafta 1 opravy a udržování vozidla 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 228,00 0,00 Srdíčko - oprava nátěru oken Srdíčko - výměna osvětlení budov 30 a 32 Srdíčko - výměna dlažby, obklady - kuchyň 06009 investiční výdaje a větší opravy 0,00 0,00 06010 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 1 0,00 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0,00 06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 1 0,00 06015 prevence kriminality 0,00 8 0,00 06018 komunitní plán 0,00 0,00 06019 Domov sv. Zdislavy 0,00 1 0,00 06020 prohl.před nástupem do zař.-ospod,kurát. 0,00 0,00 06021 platba na sociální lůžko v nemocnici 0,00 0,00 výměna průkazu ZTP 8 / 12
umístění v DPS pokuty 3,00 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 213,00 0,00 0,00 6300 Odbor SVaZ, sociální věci 213,00 3 887,00 0,00 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD Dům pro seniory ul. Zahradnická - přísp. na mzdy 1 0 - přísp.na provoz - energie,revize, běžné výdaje Pečovatelská služba - přísp. na mzdy 8 3 105,00 - přísp. na provoz(energie, běžné výdaje) Azylový dům - příspěvek na mzdy 3 4 - příspěvek na provoz (energie) 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 6 305,00 0,00 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0,00 6 305,00 0,00 6367 Naděje - ubytovna Želetice příspěvek na mzdy 1 0 příspěvek na provoz 125,00 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 1 165,00 0,00 6367 Naděje - ubytovna Želetice 0,00 1 165,00 0,00 6370 Jídelna důchodců, V. Krajská 4/7 prostř. na platy a zák. pojistné potraviny provozní náklady (energie) nein.nákl.- čist.a dezinf. prostř., prádlo, kancl.potřeby,revize 1 1 455,00 2 dohody včetně zák. pojištění (uklizečka) 55,00 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 4 0 0,00 06803 stravné + režie obědů v JD 2 0,00 0,00 6370 Jídelna důchodců, V. Krajská 4/7 2 4 0 0,00 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova příspěvek na mzdy 905,00 přísp. na provoz energie, ochr. pom., kancl. 95,00 potřeby,revize,čist.prostř.,popl.,... 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 0,00 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 0,00 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 16,00 neinv.nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 34,00 provozní náklady (energie) 55,00 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 105,00 0,00 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 105,00 0,00 06 Celkem KAP 2 713,00 22 989,00 0,00 07 KAP Stavební úřad 7000 Stavební úřad stavební příspěvek honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy 1 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 7 0,00 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 0,00 0,00 7000 Stavební úřad 7 0,00 07 Celkem KAP 7 0,00 08 KAP Odbor územního rozvoje 8000 Odbor územního rozvoje 08015 interní grantový systém 0,00 0,00 08016 Zdravé město 0,00 2 0,00 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 83,00 08801 místní a spr. popl., pokuty a ost.příjm. 83,00 0,00 0,00 8000 Odbor územního rozvoje 83,00 270,00 0,00 8100 Odbor ÚR, příprava staveb autorský dozor studentské práce 90,00 inženýrská činnost 4 činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce odborná literatura 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 1 1 0,00 PD - gotický hrad PD - domov důchodců 8 PD - komunikace zjednodušené projekty územně plánovací dokumentace 1 900,00 9 / 12
územně analytické dokumentace PD - kasárna regulační plány PD - Miřejovická stráň strategické dokumenty PD - veřejné osvětlení PD - zimní stadion 08002 projektové dokumentace 0,00 9 4 0,00 08007 domov důchodců - inženýr. činn. 0,00 0,00 08017 pokračování v tvorbě digitální mapy 0,00 0,00 8100 Odbor ÚR, příprava staveb 0,00 11 0 0,00 8200 Odbor ÚR, realizace staveb 08208 domov důchodců - dostavba 0,00 15 0,00 Kostelní nám. - osazení kašny cyklostezka Třeboutice parkoviště Pokratice 900,00 parkoviště Hvězdárna - víceúčelový objekt 5 Hvězdárna - parkové úpravy 14 ul. Masarykova - Komenského - kruh.objezd, kašna, 2 chodníky, VO hřiště Pod Radobýlem Kocanda - splátka dodavatel.úvěru ul.máchova - oprava komunikace ul.jarošova - spodní část opr.kom. ul.vrchlického - Hálkova opr.kom. ul.pekařská 2 - půdní vestavba + výtah Miřejovická stráň - IS pro 20 stav. parcel Miřejovická stráň - IS pro Jasanová 7 parcel přístřešky BUS Želetice - povodňový val ZS - multifunkční hala Hvězdárna - stavební úpravy 1 470,00 1 8 3 1 10 000,00 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 0,00 54 570,00 0,00 oprava nájezdů a nástupní plochy u pavilonu A oprava ubytovny v administrativní budově 956,00 oprava plochy jeviště 325,00 08212 Výstavy s.r.o. - opravy a rekonstrukce 0,00 2 081,00 0,00 08804 parkovací automaty 5 0,00 0,00 08805 parkovací karty 1 0,00 0,00 hřbitov - nájem nájemné - nemovitosti 3 tržby za provoz veřejných WC 1 splátka drtícího a třídícího stroje 838,00 08807 ostatní nedaň. příjmy 1 358,00 0,00 0,00 8300 TSM Litoměřice, Na Kocandě 22, PO 7 958,00 0,00 0,00 8400 Odbor ÚR, místní komunikace 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce 0,00 1 0,00 08402 el. energie veřej. osvětlení města 0,00 0,00 odtahy vozidel před čištěním 700,00 odtahy a likvidace vraků 08403 ostatní služby (mimo TSM) 0,00 7 0,00 10 / 12 08213 recyklovaný materiál 0,00 0,00 gotický hrad - vyčištění objektu hřbitov - oprava zdí ul.rooseveltova - oprava chodníku ul.hálkova - oprava chodníku ul.tylova - oprava chodníku bezbariérové přístupy ul.daliborova - oprava schodů 2 U Katovny - Werichova - oprava chodníku a přechod Parkány - osvětlení dětská hřiště - dopadové plochy 1 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 0,00 3 900,00 0,00 Želetice - odkanalizování ubytovny 941,00 hřiště, skatepark - opravy, dop. plochy opravy ochranných nátěrů nákup městského mobiliáře havarijní fond zprovoznění nefunkčních vpustí 3 lávky - opravy a revize 3 dětská hřiště - revize EU oprava parkánového zdiva informační systém 1 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 0,00 3 281,00 0,00 8200 Odbor ÚR, realizace staveb 0,00 79 832,00 0,00 8300 TSM Litoměřie, Na Kocandě 22, PO
správní poplatky poplatek za užívání veřejného prostranství 1 5 08801 místní a spr. popl., pokuty a ost.příjm. 670,00 0,00 0,00 8400 Odbor ÚR, místní komunikace 670,00 5 2 0,00 08 Celkem KAP 8 711,00 96 422,00 0,00 09 KAP Městská policie 9000 Městská policie výstroj (uniformy) obnova PC, monitory PC obměna služebních zbraní 70,00 plyn studená voda pronájem střelnice telefony, popl. za užívání rad. pohonné hmoty opr. budov, zabezp. zař., aut, kamer. systému revize zabezp. zařízení, revize kamer. systému STK, emise, komíny školení řidičů dálniční známka osvědčení řidičů, zbrojní průkazy, osvědčení strážníka + odbor.literatura elektrická energie všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 1 3 2 190,00 1,00 2 09001 provozní a ostatní neinvestiční výdaje 0,00 1 721,00 0,00 obměna vozidla na leasing 2 leasingové platby - vozidla 165,00 09014 investice 0,00 405,00 0,00 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 1 0,00 pokuty + ostat. nedaňové příjmy 1 700,00 PCO 3 prodej osobního automobilu 65,00 09803 pokuty, PCO a ostatní příjmy 2 1 0,00 0,00 9000 Městská policie 2 1 15 126,00 0,00 09 Celkem KAP 2 1 15 126,00 0,00 24 KAP Obecní živnostenský úřad 2400 obecní živnostenský úřad 02401 Štětí - kontaktní místo 0,00 0,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 1 0,00 0,00 2400 obecní živnostenský úřad 1 0,00 24 Celkem KAP 1 0,00 41 KAP Odbor správy bytového hospodářství 4100 odbor správy bytového hospodářství 04806 výsledek hospodaření r. 2006 0,00 0,00 0,00 4100 Odbor správy bytového hospodářství 0,00 0,00 0,00 41 Celkem KAP 0,00 0,00 0,00 51 KAP Organizační složka lesního hospodářství 5100 organizační složka lesního hospodářství pojištění vozidel ochranné pomůcky členské příspěvky školení způsobilosti, literatura oprava a údržba (revize, údržba hájovny) turistická vybavenost všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) schůze myslivost knihy, tisk, předplatné časopisů poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače nájemné za pozemky nájemné honitby Varhošť pohonné hmoty, maziva a zák. poj. geometr. plány - vlastní honitba výkon odborného lesního hospodáře zpracování LHP pro městské lesy energetická revize práce výrob. povahy (kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání) 5,00 6,00 1,00 1,00 14,00 3,00 4 70,00 1 1 energie 35,00 05101 provozní a ostatní neinvestiční výdaje 0,00 2 565,00 0,00 05102 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 755,00 0,00 S-Morava-Leasing - traktor dláždění dvora II. část + PD 201,00 305,00 05103 investiční výdaje 0,00 506,00 0,00 prodej traktoru Zetor 133,00 11 / 12
prodej dřevní hmoty myslivost M + S Holding CZ - vymáhání dlužného nájemného 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 094,00 0,00 0,00 5100 Organizační složka lesního hospodářství 1 094,00 3 826,00 0,00 51 Celkem KAP 1 094,00 3 826,00 0,00 85 KAP Odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství studie a PD dopravního značení 6 ks parkovacích automatů BESIP údržba vodorovného dopravního značení údržba svislého dopravního značení dopravní značení - střed města 81,00 08501 dopravní značení - změny a údržba 0,00 3 700,00 0,00 08503 městská hromadná doprava 0,00 2 0,00 správní poplatky 6 000,00 ZOZ - řidičské oprávnění pokuty 2 000,00 ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2006) 08801 místní a spr. popl., pokuty a ost.příjm. 8 2 0,00 0,00 8500 Odbor dopravy a silničního hospodářství 8 2 6 0,00 85 Celkem KAP 8 2 6 0,00 Celkem 339 886,00 453 531,00 113 645,00 12 / 12