Schválený rozpočet Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org.

Transkript

1 Org. Z D R O J E 1111 Daň ze záv. činnosti 6200, Daň z příjmu FO - OSVČ 250, Daň ze záv.činn.srážková 600, Daň z příjmu PO 5300, Daň z příjmu PO - placená obcí 650, DPH 14000,000 Daňové příjmy 27000, Odvody za odnětí půdy ze zeměd.fondu 0, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1555, Poplatek ze psů 65, Poplatek za užívání veřejného prostranství 5, Poplatek ze vstupného 2, Odvod z loterií, podíl na celostátním výnosu 110, Odvod z VHP na území Chrasti 150,000 Místní poplatky 1887, Správní poplatky 400,000 Správní poplatky 400, Daň z nemovitosti 2200, Splátky půjček SOKOL a MAS 0, Splátky půjček z FRB (nerozpočtuje se) 0, Státní správa 4727, Dotace ze SFŽP, úroky na čp , Dotace SFŽP, oprava a moderniz.obálky ZŠ, peníze EU 9000, Dotace SFŽP, snížení energet. náročnosti MŠ, z EU 500,000 Dotace ze st.rozpočtu a kraje 14355, Příspěvky za žáky MŠ 20, Příspěvky za peč. službu 20, Příspěvek za přestupkové řízení 10,000 Dotace od obcí 50, Převody z vlastních fondů, VH vedl.čin ,400 Převody vlastních fondů 3778, Příjmy z pěstební činnosti 40,000 Pěstební činnosti 40, Úhrada z dobývacího prostoru 0,000 Úhrada z dobývacího prostoru 0,000 Stránka 1

2 Odvod odpisů - MŠ 6, Odvod odpisů - ZŠ 62,400 Školství 68, Knihovna - půjčovné, služby 32, Muzeum vstupné a prodej upomínk.předmětů 42, Vstupné - ostatní kultura 20, Ohlasy pro cizí + inzeráty 10,000 Kultura 104, Pronájem tělocvičny a stadionu 165,000 Provoz sportovní haly a venk. hřiště 165, Poplatky za pronájem hr. místa vč.služeb 5,000 Pohřebnictví 5, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15, Příjmy z prodeje pozemků, BM ,000 Komunální služby a územní rozvoj 2820, Odvoz a likvidace KO-podnikatelé 200, Náklady řízení (exekuční sankce) poplatku za odpad 5, Vrácení popl.ekokom,asekol 200,000 Nakládání s odpady 405, Prodej dříví 0,000 Veřejná zeleň 0, Placené peč. služby 120,000 Sociální věci 120, Příjmy ostatní,plakáty,rozhl. 40, Pokuty přestupky 10, Pokuty stavební 10, Přijaté pojistné náhrady 6, Náklady řízení (exekuční sankce) přestupky 5, Náklady řízení - stavební, psi 10, Příděl FSP - VHČ 2,000 Správa MÚ 83, Úroky z účtů 50, Dividendy ČS 0,000 Ostatní finanční operace 50,000 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ,700 Stránka 2

3 8115 Zapojení FRB na půjčky 300, Zapojení FSP 235, Zapojení FO 100, Zapojení Fondu pěst.činnosti 8115 Zapojení fondu infrastruktury 4000, Zapojení FRR a zůstatku min.let 6750,500 ZDROJE CELKEM 64917,500 V Ý D A J E Materiál pro psy v kotci 0, Umístění psa do útulku 19,500 Zvláštní veterinární péče 20, Platy 150, OON 8, Sociální pojištění 37, Zdravotní pojištění 13, Pracovní oděvy,ochranné pomůcky 3, Předplatné časopisů 0, Materiál 10, Čerpání Fondu pěsteb. činnosti - materiál 100, PHM 6, Školení 1, Služby 3, Čerpání Fondu pěsteb. činnosti - služby 230, Opravy 3, Náhrada platu 1,500 Lesní hospodářství, pěsteb. činnost 567, Těžba, přiblížení dřeva, služby 10,000 Lesní hospodářství, těžba 10, Propagace města-nákup zboží 30, Propagace - materiál 5, Propagace města(na světelné tabuli,v tisku) 30, MAS 30, Mikroregion 20,000 Propagace města 115, Zimní údržba (materiál) 50, Zimní údržba (PHM) 35, Zimní údržba (sl. nevýr.) 100, Údržba chodníků - služby 20, Zimní údržba - opravy 20,000 Zimní údržba komunikací 225,000 Stránka 3

4 Materiál na údržbu a opravy komunikací 70, Cedule, dopravní značení, hrající si děti 20, Úroky z úvěru na komunikace 13, Služby nevýrobní 30, Zapůjčení cedulí- Chrašice 50, Údržba a opravy komunikací 500, Oprava cesty do Podskály, poptávka 0, Úprava komunikace-chrašice, uzávěra 200, Parkoviště za poštou, dosázení zelení 30, Jiráskova ul. (p. Žák), Nová Čtvrť (u Fruty) 0,000 Místní komunikace a doprava 913, Neinvestiční příspěvek zřizovatele 1100, Neinvestiční příspěvek zřizovatele na odpisy 6, Snížení energetické náročnosti MŠ Chrast 500,000 Mateřská škola 1606, Úroky z úvěru ZŠ 120, neinvestiční příspěvek zřizovatele 2500, neinvestiční příspěvek zřizovatele na odpisy 62, zateplení ZŠ, oprava a modernizace obálky ZŠ 9000, investiční příspěvek zřizovatele, na plošinu 200,000 Základní škola 11882, Neinvestiční příspěvek zřizovatele ZUŠ (vč.malování) 196, Účelová dotace na festival "Kmochův Kolín" 15, Odvod srážk.vod, revize, kontroly 10, Přepojení odpadu,oprava jímky,obklady 50,000 Základní umělecká škola 271, Voda + sr. voda 30, Plyn 2, El. energie 2,300 Kino 34,300 Stránka 4

5 Platy 245, Sociální pojištění 61, Zdravotní pojištění 22, Knihy,časopisy 80, Mat. na úklid i opravy,kanc.potřeby,.. 9, Voda 3, Plyn 50, El. energie 35, Služby pošt 2, Telefon 1, Služby, revize, TDO, udržba programu 14, Drobné neplánované opravy vč. běžné údržby 5, Cestovné 1, Občerstvení 1, Pokladna Náhrada platu 2,400 Knihovna 531, Platy 540, OON 70, Sociální pojištění 135, Zdravotní pojištění 48, Časopisy,knihy, předplatné 5, DDHM - 3x vysoušeče 30, Materiál 55, Voda + sr. voda 10, El. energie 270, Služby pošt 5, Telefon 5, Pojištění zásilky 5, Služby nevýr.,čl.přísp.,ochrana obj., vč.propagace 70, Software 15, Opravy, rozšíření prostor pro krátkodobé výstavy 20, Cestovné 5, Výstavní činnost - občerstvení 3, Pokladna Výstavní činnost - dárky(květiny) 3, Členské příspěvky 2, Náhrada platu 5,400 Muzeum 1302, Vedení kroniky 20, Zdr. pojištění 1, Materiál 1, Tisk kroniky, svázání 0,500 Městská kronika 23,300 Stránka 5

6 Odměny kulturní komise 23, Zdr. pojištění 2, Aparatura 33, Kulturní pořady -sl.nevýrobní 120, Ohňostroj 20, Občerstvení 10, Ostatní nákupy 70, Dary 2,000 Ostatní kultura 280, OON - zamykání vodáren. věžě 6, Opravy zámku - materiál 35, Autorský dozor 20, Opravy zámku 30, Oprava střechy zámku z dotace MK 0, Oprava střechy zámku spolupodíl na dotaci 715, PD - změna vytápění MěÚ 70, Oprava čp. 165 (Vlasta) - střecha 0, Oprava křížku - p. Pohlová u sokolovny, KP 83,400 Zachování a obnova kult. památek 959, OON - zamykání zahrady 10, Soc. poj. 2, Zdr. poj. 0, Materiál 14, Antuka 15, Spotřeba vody 6, El.energie 6, PHM 30, Údržba zámecké zahrady 497, Obnova zeleně 107, Dendrolog. ošetření stromů a keřů 76, Údržba fontány 5, Rezerva na údržbu ZZ a obnovu zeleně 230, Rezerva na platy 60,000 Zámecká zahrada - kult. památka 1059, OON - hroby v péči města 5, Kladení věnců,údržba čestn.hrobů-mat. 10, Kříž z pískovce, Chrašická - Šmídova 36, Údržba a oprava hrobů v péči města 2,000 Zachování hodnot hist.povědomí 53, Odměna redakční radě 22, Zdravotní pojištění 2, Služby pošt 20, Zpracování Ohlasů,tisk 200,000 Chrastecké Ohlasy 244,000 Stránka 6

7 TŠ Bohemia - přísp. na festival Vysočina 8, Ing. Černý, na Chrasteckou korunku Ing. Černý, - ples. choreografie TSKC - příspěvek na činnost TSKC - "40 let chrasteckého tancování" Příspěvek M. Pošvářovi na hudební vystoupení Přísp. M. Kodešové na dět.pěv.sbor Zvoneček Rezerva TŠ Bohémia-příspěvek na fest.vysočina Zájmová činnost v kultuře 8, DDHM, běhoun, svítidla, přehrávač 20, Materiál, truhlíky, kabel, židle 15, Služby 1, Dary,kytice k jubileím 36,000 S P O Z 72, Mzdové náklady 150, Sociální pojištění 36, Zdravotní pojištění 13, Prac. oděvy, ochr. pomůcky 3, Materiál 75, Elektrická energie 20, PHM 20, Telefon 1, Školení 1, Služby na stadionu, revize, 14, Opravy sportovišť 35, Oprava kabin na stadionu, fasáda 70, Oprava sekačky na stadionu 15, Oprava plotu 35, Náhrada platu 1,500 Péče o sportoviště 491, Mzdové náklady 140, OON 50, Sociální pojištění 47, Zdravotní pojištění 17, Pracovní oděvy, ochr. pomůcky 3, DDHM 15, Materiál k zajištění provozu haly 12, Úroky z úvěru 182, Voda 13, Plyn k vytápění haly 160, El. energie 145, Telefon 1, Služby nevýrobní vč. revizí, ochrana objektu 24, Výměna odtahu spalin v hale 20, Opravy 10,000 Provoz sport. haly a venk. hřiště 840,400 Stránka 7

8 Voda (Chacholice) 2,000 Sportovní zařízení v maj. města 2, SK Chrast, příspěvek na provoz a energie 0, SK Chrast, tenisový oddíl SK Chrast, odd. orientačního běhu Sk Chrast, fotbalový oddíl Sokol Chrast na činnost s mládeží a dětmi SSK Chrast - na činnost Sportovní unie Chrudimska Florbal Chrast Tělovýchovná činnost a sport 0, OON -zamykání dětského hřiště,skauti klub. 3,000 Využití volného času dětí a mládeže 3, Sdružení pro kulturu Chacholice 0, Včelařská kroužek Podlažice Zájmová činnost a rekreace 0, Úroky z úvěru čp. 500, bude dotace Nový panel 160, Oprava balkonů (čp. 13,14,655,494 0, Rekonstrukce voj. Bytovky č.p. 152 na 6 bytů 5000,000 Obytné domy 5160, Čekárna Skála, koš, nástěnka, doplnění prken 20, výměna střechy v LIMĚ 130, přístřešek v LIMĚ 50, Oprava lékárna, výměna dveří (3 ks) výměna 5171 WC, žlab + okap + drenáž 0,000 Nebytové prostory celkem 200, Platy 250, Sociální pojištění 62, Zdravotní pojištění 22, Prac. oděvy, obuv,ochr.pom. 5, DDHM 60, Materiál elektro,výbojky,rozšíř.osv. 35, voda 1, El. energie vč.osv.před čp , PHM 35, Zákonné + havarijní poj. Multicar 27, Školení 2, Služby nevýrobní, sloupy 234, Oprava Multicar, sloupu VO 30, Náhrada platu prvních 21.dnů nemoci 2, PD - rekontrukce VO 0, Dukelská, Růžová ul.- VO do země 50, Rozšíření VO za poštou, v Lipkách 100,000 Veřejné osvětlení 1558,400 Stránka 8

9 OON (sekání trávy, údržba cest, zamykání) 60, Sociální pojištění 15, Zdravotní pojištění 5, Pracovní oděv,pracovní pomůcky 3, Materiál 20, Voda 4, PHM 7, Školení 1, Služby nevýrobní, odpad, nádrž na vodu, vydláždění 50, Dláždění cesty ke kostelu, pokračování dopředu 80, Opravy 10, Oprava hřbitovní zdi 200,000 Hřbitov 456, Pronájem pozemku-orel.hřiště od Pozem.f. 0, Protipovodň. opatř. servisní činnost 11, Posudky 25, Požární, bezpečností prověrky 45, Geometrické plány,odhady,právní posouzení 66, Oprava opukové zdi v Chrašicích 400, Nový územní plán 700, BM 22, technická infrastruktura 5000, Kamerový systém na náměstí 150, Rekonstrukce náměstí, spoluúčast FDI na chodníky 1000,000 Územní rozvoj 7397, OON 14, Sociální pojištění 3, Zdravotní poštění 1, Materiál vč.úklid.i na opravy 5, Služby nevýrobní (popelnice) 5, Voda 20,000 Veřejné WC 48, Platy 72, Sociální pojištění 18, Zdravotní pojištění 6, Materiál - poplnice, odpadkové koše 13, Služby pošt 0, Pronájem kontejnerů na papír 4, Odvoz a zneškodnění KO 1850, Kontejnery - doplnění, rozšíření 40,000 Nakládání s odpady 2004,300 Stránka 9

10 Platy 490, Sociální pojištění 122, Zdravotní pojištění 44, Ochranné pracovní oděvy 6, DDHM. 30, Materiál, nářadí,nůžky zahr.,spotř.mat., 70, Voda - kropení silnic, DOS 8, Plyn 43, El. energie čp , PHM - motorka,pila, Ford Tranzit 20, Zákonné pojištění vozidel(tranzit+motorka) 17, Školení 10, Zametání,čištění,odvoz odpadu,skládky 80, Oprava Tranzitu 30, Náhrada platu za prvních 21. dnů nemoci 4, Rezerva na platy vč.poj. 180,000 Péče o vzhled obce 1170, Pracovní oděvy 15, DDHM 25, Materiál 30, voda - zalévání na nádvoří 1, PHM 50, Obnova zeleně, služby 0, Chemické odplevelení chodníků 30, Rezerva na platy vč. poj. 180, Rezerva na ošetřování zeleně 738, Profi traktorová sekačka s možností provozu 600,000 Veřejná zeleň 1669, Křídla pro pěstouny - na činnost i setkávání 0,000 Pomoc rodině 0, Platy pečov. stálé 615, Platy pečovatelek z dotace Sociální pojištění 153, Zdravotní pojištění 55, Prac. oděv, obuv 2, Předplatné 0, Materiál, tiskopisy... 18, Úroky z úvěru-z vlastních prostředků 283, PHM 38, Poštovné 0, Telefon, internet 16, Pojištění vozidla zákonné + havarijní 10, Školení 9, Sl. nevýrobní 2, Opravy 11, Cestovné 3, Náhrada platu za prvních 21. dnů nemoci 6,200 DPS a provoz DPS 1226,000 Stránka 10

11 SPCCH na činnost 0, Motoklub vozíčkářů, setkání čtyrkolek Pomoc zdravotně postiženým 0, Služby městské policie Pardubice 240,000 Bezpečnost a veřejný pořádek 240, Refundace mezd,náhrada výdělku 12, Soc. a zdr. pojištění k refundacím 3, Výstroj a výzbroj 60, Pračka 10, Materiál 50, Voda 10, El. energie 130, PHM IZS 40, Telefon 10, Pojištění osob,havarijní, povin.ručení 20, Školení 15, Služby nevýrobní 35, Zdravotní prohlídky 7, Revize 8, Opravy 50, Občerstvení 3, Finanční dary členům JSDH 30,000 Hasiči 493, SDH Chacholice 0, ČHJ Podlažice SDH Chrast Sbory dobrovolných hasičů 0, Refundace mzda - zastupitelstvo 9, Odměny - přestupková komise 95, Odměny zastupitelstvo 1000, Sociální pojištění - zastupitelstvo 143, Zdravotní pojištění - zastupitelstvo 90, Zdravotní pojištění k přestupkové komisi 8, Soc. a zdr.poj. k refundacím - zastupitelstvo 3, Školení,vzdělávání-zastupitelstvo 10, Cestovné zastupitelstvo 15, Úprava zevnějšku-zastupitelé 15, Finanční dary občanům 15, Rezerva na odstupné 120,000 Zastupitelstvo 1523,600 Stránka 11

12 Platy aparát- z vl.prostředků 5900, OON 40, Sociální pojištění - správa 1475, Zdravotní pojištění - správa 531, Zákonné pojištění osob, poj.sedadel 55, Pracovní oděv,obuv uklizeček 1, Předplatné,literatura 55, DDHM 35, Lednice pro OVŽP 6, Materiál,papír,tiskopisy.. 180, Průběžná modernizace a upgrade PC 50, Výkon st.správy- pořízení odbor. literatury, materiál 0, OVŽP, 2x brašna na spisy 1, Voda + sr. voda 50, El. energie 540, PHM 60, Služby pošt 200, Telefon, internet 155, Zák. pojišt. mot. vozidel + havarijní 50, Školení,vzdělávání, 100, Sl. nevýrobní(popelnice,ochrana obj.,j.služby , Údržba stávajících programů 330, Revize 20, Program databáze MS SQL, server standard - program + 20 licencí 98,000 Vypracování inf. koncepce a prov.dokument. v souladu se zákonem 365/ , Zakoupení tech. podpory programu AVG Zdravotní prohlídky 15, Přísp.organizace na stravov. 120, Čerpání FSP - stravování 139, GIS pasportizace - údržba 25, Výkon st.správy -životní prostředí 5, Výkon st.správy - na úseku staveb. zákona 5169 architekt.posudky, statické posudky 40, Opravy a údržba, auta,kopírky apod. 80, Nákup GIS pasportizace, SW majetek Ortex 24, Cestovné 20, Reprefond - pohoštění 35, Úprava zevnějšku-zaměstnanci 15, Pokladna 0, Reprefond - dary 30, Čerpání FSP - výročí,jubilea 2, Kolky 5, Soudní poplatky, dálniční nálepka 21, Náhrada platu prvních 21 dnů nemoci 59, Finanční dar za poskytnutí svědectví 3, Čerpání FSP - ostatní důvody dle směrnice 95, Kopírovací stroj na stavební úřad 65,000 Správa MÚ 10945,700 Stránka 12

13 Poplatky za bank.služby 71, Pojištění majetku vč. DPS 140, Dotace na opravy domů z FO 100, Půjčky FRB(ost.subjektům) 300, Rezerva na havarijní opr.a údržbu majetku vč. materiálu na 5901 opravy 500, Rezerva ZM 50, Rezerva RM 300, Rezerva MR na příspěvky neziskovým organizacím 290, Rezerva HO pro nerozpočtované výdaje 50, Rezerva na neplánované spr. apod. poplatky 20, Rezerva na spoluúčast na dotace 500, Rezerva na sociální výpomoc v nouzi 10, Nespecifikovaná rezerva a finanční výdaje 40, DPH 150, Daň z příjmu 20, Daň z nemovitosti 2, Daň z převodu 112,100 Ostatní finanční operace 2655, Vypořádání dotací 2012 Finanční vypořádání minulých let 0,000 ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE , Příděl FSP 198, Příděl do fondu infrastruktury 2200, Příděl FPČ, vratka za ford tranzit 0, Splácení úvěru - DPS 595, Splácení úvěru - komunikace 432, Splácení úvěru - tělocvična 1500, Splátka úvěru - čp , Splátka úvěru - zateplení ZŠ 1185,200 Financování 6652,300 VÝDAJE CELKEM 64917,500 Stránka 13

14 ROZPOČET VHČ 2014 Návrh rozpočtu 2014 PŘÍJMY Nájem byty 3640,000 Služby byty Nájem nebyty 1100,000 Služby nebyty Nájem pozemky 170,000 Nájem rekl. tabule 18,000 Úroky 50,000 Pronájem bytů a nebytových prostor 4978,000 Tržba 8,000 Elektronické úkony Kopírování 8,000 VEDLEJŠÍ HOSP.ČINNOST CELKEM 4986,000 VÝDAJE Mzdové výdaje 180,000 Sociální pojištění 45,000 Zdravotní pojištění 16,200 Příděl FSP 3,600 Náhrada platu za nemoc 1,800 El. Energie - byty El. Energie - nebyty Plyn - byty Plyn - nebyty Voda - byty Voda - nebyty materiál údržba - byty 200,000 materiál údržba - nebyty 135,000 Služby - byty 100,000 Služby - nebyty 50,000 Opravy - byty čp. 174 Opravy - byty čp. 169 Opravy-nebyty, čp. 414, výměna oken zdr.stř.,lékár. 1000,000 Střecha č.p ,000 Revize nebyty 25,000 Revize byty 25,000 Odpisy Poplatky Daň z příjmu 400,000 Pronájem bytů a nebytových prostor 3181,600 Odměna dle aut. zákona 1,000 Materiál,opravy,údržba 10,000 Mzda 10,000 Sociální pojištění 2,500 Zdravotní pojištění 0,900 Příděl FSP 0,200 Předplacený tisk Kopírování 24,600 Výdaje VHČ celkem 3206,200 Zisk 1779,800 VEDLEJŠÍ HOSP.ČINNOST CELKEM 4986,000 Strana 14