KOMENTÁŘ K I. ÚPRAVĚ ROZPOČTU MĚSTA BEROUN NA ROK 2015

Transkript

1 KOMENTÁŘ K I. ÚPRAVĚ ROZPOČTU MĚSTA BEROUN NA ROK 2015 (dkument bsahuje kmentář puze k plžkám rzpčtu, ve kterých je navrhvána změna) Příjmy Třída 2 nedaňvé příjmy Příjmy z prnájmu pzemku: Nájemné z pzemků - navýšen částku ve výši 825 tis. Kč. V měsíci lednu 2015 byla uzavřena nvá nájemní smluva se splečnstí TIFFANYS na prnájem pzemků na glfu na dbu určitu, tj. d d Příjmy z prdeje nekapitálvéh majetku a statní: Ostatní náhrady prjekt Berun - pbytvý tábr pr děti ze scikulturně znevýhdněných rdinu - příspěvek d rdičů. Příspěvek na prjekt Systémvá pdpra mezi-becní splupráce (MOS) garantem prjektu je Svaz měst a bcí ČR. V rámci pdmínek jsu hrazeny puze mzdvé výdaje na členy prjektvéh týmu. Neinvestiční transfery: Neinvestiční dtace na prevenci kriminality tat plžka byla nahrazena nvými prjekty pdanými na MV ČR. Jedná se prjekty: Berun Splečně prti dmácímu násilí ve výši 42 tis. Kč a Berun pbytvý tábr pr děti ze sci-kulturně znevýhdněných rdin ve výši 109 tis. Kč. Příspěvek na výkn státní správy - ve schváleném rzpčtu 2015 byla rzpčtvána částka kvalifikvaným dhadem; v suladu se záknem č. 345/2014 Sb., státním rzpčtu ČR na rk 2015 byla výše příspěvku upřesněna. Investiční transfery: Dtace z ROP - Bezpečně d škly dtace je upravena na výši 85% z vysutěžené ceny. OPŽP MŠ Drašarva - zateplení na základě zkušenstí s výsledky nedávn uknčenéh výběrvéh řízení na zateplení bjektů 2. ZŠ v Beruně byla prvedena revize rzpčtu. Přesná finální cena vzejde z následnéh výběrvéh řízení na zhtvitele stavby. OPŽP 2. ZŠ Preislerva - zateplení - d skutečných nákladů na realizaci prjektu je nvě dečtena předpkládaná úspra, která díky zateplení vznikne Městu Berun p dbu 5 let (náklady na tpení) Dtace z MD - stavba lávky u Obchdní akademie Berun dle Rzhdnutí pskytnutí dtace z Ministerstva dpravy

2 2 Neinvestiční transfery: Úhrada d bcí na pdpru elektrnické spisvé služby upraven dle skutečnéh plnění v suladu s uzavřenými smluvami s bcemi. Spluúčast bcí na prjektu Berun - Splečně prti dmácímu násilí d bcí Králův Dvůr a Zdice ve výši 15 tis. Kč. Běžné výdaje Skupina 2 Průmyslvá a statní dvětví hspdářství: 22 - Dprava: Bezpečně za sprtem dtace ROP - pkračvání akce z rku V návaznsti na uzavřenu smluvu s ROP rzdělen na běžné a kapitálvé výdaje. 23 Vdní hspdářství: Obnva vdteče Zavadilka přípravné práce a realizace bnvy vdteče. Skupina 3 Služby pr byvatelstv 31 Vzdělání: Předšklní zařízení a základní škly: Pkračvání činnsti šklníh pradenskéh pracviště usnesením ZM č. 63/2014 ze dne byl dsuhlasen pkračvání činnsti šklníh pradenskéh pracviště na 2. ZŠ a MŠ, Berun, Preislerva 1335 na dbu trvání šklníh rku 2014/2015, tj. d Ve schváleném rzpčtu na rk 2015 je zahrnuta částka na financvání mezd pracvníků tht pracviště na uvedené bdbí ve výši 390 tis. Kč. Pr zajištění návaznsti činnstí a stabilizaci pracvníků navrhujeme navýšit rzpčet na druhé plletí 2015 částku 390 tis. Kč. Předšklní zařízení a základní škly - pravy a údržba: ZŠ Wagnerv náměstí výměna ken pkračvání akce z rku Bude dknčena výměna ken na výchdní straně fasády škly.. 33 Kultura: Sejdeme se na Plzeňce dtace ROP pkračvání akce z rku V návaznsti na uzavřenu smluvu s ROP rzdělen na běžné a kapitálvé výdaje. Berunská keramika dtace ROP - pkračvání akce z rku 2014, V návaznsti na uzavřenu smluvu s ROP rzdělen na běžné a kapitálvé výdaje.

3 3 34 Tělvýchva a zájmvá činnst: Dtace na sprtvní činnst při prsincvém schvalvání rzpčtu vyjádřila řada zastupitelů zájem vyšší pdpru sprtu ve městě. Na základě výsledku hspdaření v rce 2014 navrhujeme navýšit plžku 1 milin Kč. Tat suma navíc dpvídá částce, která se v minulých letech vyplácela na pdpru prvligvéh hkeje. Zimní stadin instalace pdružných měřidel elektr, plyn a vda - jedná se převd nevyčerpané částky z rku 2014 v celkvé výši 225 tis. Kč. Náklady na údržbu dětských hřišť nvě zahrnuta nutná bezpečnstní patření v klí hřiště na Zavadilce (přístupvá cesta, plcení) Příspěvky zájmvým rganizacím navýšením tét plžky navrhujeme jasně ddělit způsb pdpry jednrázvých akcí různých zájmvých skupin (pinýři, skauti, šachisti, šipky, Skl, atd.). Jednrázvé akce svým charakterem nesplňují statut sprtvních klubů, tak aby je byl mžné pdpřit z dtací na sprtvní činnst. Účelem tét pdpry je tedy pdpra zcela knkrétní jedntlivé akce, např. závdu, sutěže neb šklní akce. Příspěvek na bruslařsku šklu převd nečerpané částky z rku Příspěvek na významné sprtvní akce rzšíření skatebardvých závdů Grand Prix Berun na 2 dny (důvdem je mžné zařazení skatebardingu na lympiádu a tím rstucí zájem Berunské závdy). Navrhujeme psílit plžku i z důvdu vyššíh pčtu žádstí pdpru u příležitsti výrčí města. Sprtujeme rádi dtace ROP pkračvání akce z rku 2014, běžné výdaje dle rzpčtu. Kupaliště Velké sídliště pravy nutná výměna půvdních přívdních trysek, které jsu v havarijním stavu.. 36 Bydlení, kmunální služby, územní rzvj: Náklady na VO spjené s úpravu sítí jejich správců náklady na psílení veřejnéh světlení pdél pěší cesty d bchdní akademie na nvé autbusvé nádraží. Lávka u Hbexu prava světlení převd z rku Jedná se pravu světlení na lávce u Hbexu, u které dšl k dcizení kabelů a knstrukcí. Bude hrazen částečně z pjistnéh plnění. Městský hřbitv - sanace venkvní zdi arkádní hrbky - dstranění vlhksti ve zdivu arkádních hrbek v severzápadní části městskéh hřbitva na pz. p.č. 1554/22 v k.ú. Berun Statické psudky bjektů u Náhnu převd z rku 2014 dle smluvy, z důvdu závislsti na jednání s majiteli bjektů budu práce pkračvat v rce Jedná se statické psuzení stávajících bjektů vzhledem ke klísavsti hladiny vdy v náhnu.

4 4 Zabezpečení Muzea Hrnčířské keramiky dle pžadavku České pjišťvny, a.s. je třeba dzabezpečit bjekt muzea tak, aby byl eknmické následné pjištění bjektu. Výdaje prjektu Mezi-becní splupráce (MOS) - garantem prjektu je Svaz měst a bcí ČR. Částka na mzdvé výdaje na členy prjektvéh týmu hrazena v plné výši z dtace viz příjmy). Na finanční hdncení splečnsti, resp. zpracvání finančníh hdncení pdílu města v TS Berun, spl. s.r.. byla určena částka ve výši 980 tis. Kč. 37 Ochrana živtníh prstředí: Náklady na údržbu vzrstlé zeleně navýšen úpravu zeleně kl pěší cesty na nvé autbusvé nádraží. Náklady na deratizaci, dezinfekci a dezinsekci výdaje dle smluvy. Náklady na dchyt hlubů výdaje dle smluvy. Náklady na úpravu parku v ul. Karly Machvé převd z rku 2014 na základě smluvy díl uzavřené dne p výběrvém řízení. Revitalizace Zavadilské rkle - jedná se úpravu prstru rkle (vyčištění, dvz dpadu, údržba, případně kácení strmů) Revitalizace prstru u skateparku - úprava prstru v klí skateparku směrem k lávce přes Litavku, vyčištění plchy, dvz dpadu, dstranění a úprava keřvých prstů, údržba stávajících vzrstlých strmů, dvdnění Piltní prjekt pr individuální chranu bjektů PPO pkračvání z rku 2014, pasprty pr vlastníky 27 nemvitstí Zbrvskéh nábřeží a ulice Hstímské pr prtipvdňvu chranu nemvitstí. Skupina 4 Sciální věci Příspěvky na prvz Klubů důchdců Berun a Hstím a náklady spjené s významnými výrčími - jedná se příspěvky na prvz klubů důchdců a dárkvé balíčky pr seniry města Beruna a Hstím u příležitsti slav významných dnů v rce. Předpkládané výdaje na prjekty z dtace MV ČR v blasti prevence kriminality - tat plžka byla v rzpčtu upřesněna v suladu s dvěma prjekty pdanými na Ministerstv vnitra ČR. Výdaje na výkn pěstunské péče plžka byla navýšena nevyčerpanu částku v rce 2014 ve výši tis. Kč. Jedná se státní příspěvek pskytvaný Úřadem práce ČR v suladu se záknem sciálně-právní chraně dětí.

5 5 Skupina 5 Obrana, bezpečnst Městská plicie Zbraně městské plicie dplnění stavu zbraní pr strážníky městské plicie, vyřazení nevyhvujících Skupina 6 Všebecná veřejná správa 6171 Činnst místní správy: Nákup drbnéh hmtnéh majetku dplnění a bnva nábytku a vybavení, ptřeba p revizi stávajícíh stavu p stěhvání mezi budvami a dbry Náklady na pravu a údržbu malvání, stavební úpravy vyvlané stěhváním Pjištění městskéh majetku a dpvědnsti navýšen v návaznsti na uzavřenu smluvu na pjištění městskéh majetku. Kapitálvé výdaje Skupina 2 Průmysl. a statní dvětví hspdářství 22 Dprava: Dpravní terminál - přelžka VN a NN - smluva ČEZ, a.s. úprava plžky dle smluvy s ČEZ. Chdníky Závdí přejezdy ČD upraven dle předlženéh rzpčtu zpracvatel METROPROJEKT Praha a.s., Ing. Petr Zbal. Stavba lávky u Obchdní akademie Berun plžka snížena část výdajů, které byly uhrazeny v prsinci rku SD Plzeňka parkviště navýšen 708 tis. Kč, dle zpracvané prjektvé dkumentace SD Plzeňka - parkviště - přelžka O2 na základě prjednání se správci sítě. Na Mrákvě - přelžka VN smluva s ČEZ, a.s. plžka zrušena, plánvané výdaje byly uhrazeny d knce rku Řešení prstru Wagnerva náměstí (PD, arch. sutěž) vyvlané zejména nvu stavbu parkvacíh dmu a ptřebu řešení bezpečnéh klí škly. V rámci prjektvé dkumentace (architektnické sutěže) by měla být navržena nvá rganizace dpravy, pěších, plch zeleně a suvisejícíh veřejnéh prstru. Reknstrukce ulic Průchzí a Suběžná Jarv pkračvání akce z rku Bezpečně d škly - dtace ROP pkračvání z rku 2014, uznatelné výdaje prjektu. Ul. Fučíkva reknstrukce - včetně parkvacích plch Velké sídliště.

6 6 Parkviště ul. Kšťálkva u výměníku č. VS 3 - rzšíření parkvacích plch Velké sídliště. Parkviště ul. Kšťálkva u výměníku č. VS 4 přípravné práce - rzšíření parkvacích plch Velké sídliště. 23 Vdní hspdářství: Rybník Jarv PD převd z r navýšen zaměření k dprjektvání nvéh pžeráku. Rybník Jarv realizace přípravné práce a realizace pravy rybníka, která má zabránit úniku vdy z rybníka. Opravy hráze včetně nvéh pžeráku, stávající je nefunkční. Skupina 3 Služby pr byvatelstv 31 Vzdělávání: OPŽP MŠ Drašarva zateplení dtace převd z r. 2014, plžka snížena na základě upravenéh rzpčtu. OPŽP 2. ZŠ Preislerva zateplení plžka upravena na základě výběrvéh řízení na zhtvitele, včetně všech suvisejících prací. 33 Kultura: Berunská keramika autrský dzr interiéry převd z rku Rzšíření městskéh rzhlasu zvučení náměstí Husva a J. Barranda pkračvání akce z rku Tělvýchva a zájmvá činnst: Sprtujeme rádi dtace z ROP upraven v suladu s vítěznými nabídkami částí akcí 1-4 Sprtujme rádi. Kemp mbilní hrazení na správní budvu převd z rku 2014 mbilní hrazení d vstupů d bjektu správní budvy jak chrana prti pvdni.. 36 Bydlení, kmunální služby, územní rzvj: Městský hřbitv rientační systém převd z rku byla graficky zpracvaná situace Městskéh hřbitva, bude dknčen celkvé zpracvání rientačníh systému. Plán rzvje města na základě dpručení kmise územníh plánvání bude zadán zpracvání tht kncepčníh dkumentu. Skupina 5 Obrana, bezpečnst Městská plicie Městský kamervý systém dplnění systému nvý kamervý bd na kupaliště na Velkém sídlišti

7 7 Rzšíření technickéh vybavení služebny městské plicie dplnění dispečerskéh pracviště vyvlané nárůstem kamervých bdů (nám. J.Barranda a kupaliště), bnva vyslužilé techniky Financvání Příjmy: Předpkládané zůstatky na účtech byly d schválenéh rzpčtu zapracvány v návaznsti na III. úpravu rzpčtu V I. úpravě rzpčtu 2015 jsu dsazeny skutečné stavy na účtech k Fnd živtníh prstředí Příjmy: D I. úpravy rzpčtu 2015 je zapracvána částka 599 tis. Kč dle skutečnéh stavu na účtu k Fnd Prgramu regenerace MPZ Příjmy: D I. úpravy rzpčtu 2015 je zapracván zůstatek hspdaření ve výši 838 tis. Kč dle skutečnéh stavu na účtu k Běžné a kapitálvé výdaje: Opravy pvrchů kmunikací MPZ k 750 výrčí zalžení města plžka navýšena úplnu pravu asfaltvých pvrchů náměstí. Ul. Palackéh, Hrnhradební, Kstelní - pěší zóna - úprava pvrchu vzvky převd z rku 2014, stavební úpravy ulic Palackéh, Hrnhradební a Kstelní pr vymezení klidvé pěší zóny v prstru mezi Plzeňsku bránu a Husvým náměstím. Oprava prstru pasáže Na Nvé převd z rku 2014 a termín dknčení akce prdlužen z důvdu vyské vlhksti zdiva. Sciální fnd D I. úpravy rzpčtu 2015 je zapracván zůstatek hspdaření ve výši 584 tis. Kč dle skutečnéh stavu na účtu k Fnd rezerv a rzvje D I. úpravy rzpčtu 2015 je zapracván zůstatek hspdaření ve výši tis. Kč dle skutečnéh stavu na účtu k