KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MĚSTA BEROUN NA ROK Příjmy. Třída 2 nedaňové příjmy

Transkript

1 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MĚSTA BEROUN NA ROK 2015 Příjmy Třída 1 daňvé příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálvých výnsů: Daně z příjmů, zisku a kapitálvých výnsů jsu navrženy v návaznsti na předpkládané plnění rku V pslední úpravě rzpčtu rku 2015 budu jedntlivé daně upraveny dle skutečnéh plnění. Pplatky a daně z vybraných činnstí a služeb: Správní pplatky, pplatky živtníh prstředí, místní pplatky, statní dvdy z vybraných činnstí a služeb předkládáme dle předpkládanéh plnění. Třída 2 nedaňvé příjmy Příjmy z vlastní činnsti: jsu nastaveny dle předpkládanéh plnění. Odvdy příspěvkvých rganizací: Z dpisů - šklství a Dmva penzinu pr důchdce - výše dpisů je stanvena dle dpisvých plánů jedntlivých šklských rganizací a DPD zřizvaných městem Berun. Příjmy z prnájmu majetku: Nájemné z pzemků, bytů, nájemné z nebytvých prstr a nájemné za autmbil d Dmva penzinu pr důchdce Berun - vychází z uzavřených nájemních smluv. Nájemné za reklamy na bjektech v majetku města vychází z uzavřených nájemních smluv. Nájemné ze sálu České pjišťvny v rce 2015 se předpkládá využití sálu České pjišťvny na půl rku. Příjmy za věcná břemena předpklad uzavření smluv na věcná břemena. Prnájem mvitých věcí dle uzavřených smluv. Příjmy d VaK, a.s. - nájemné za prvzvaný vdhspdářský majetek - kanalizace plnění na základě uzavřenéh ddatku č. 3 ke smluvě prvzvání vdhspdářskéh majetku města pr veřejnu ptřebu města Berun za účelem jeh prvzvání a správy ze dne Uzavření tht ddatku byl schválenu RM Berun dne , usnesením č. 76/2010 Příjmy z úrků a realizace finančníh majetku: Příjmy z úrků d peněžních ústavů - jedná se úrky z účtů města Příjmy z dividend d VaK, a.s. finanční částka bude pskytnuta městu jak příjem z dividend d splečnsti VaK, a.s. Berun.

2 Přijaté sankční platby: Pkuty jsu navrženy jedntlivými dbry dle předpkládanéh plnění. Příjmy z prdeje nekapitálvéh majetku a statní: Nahdilé příjmy příjmy města, které vzniknu v průběhu rku. Platby minulých let a statní náhrady v tét plžce budu účtvány příjmy např. z exekučních nákladů řízení u vymžených pkut (za všechny dbry úřadu), náklady řízení u ulžených pkut, vyúčtvání služeb nebytvých prstr minuléh rku. Příjmy z prdeje neinvestičníh majetku předpkládaný dhad příjmů za prdej mvitéh majetku. Úhrady pjišťvny příjmy, které městu hradí pjišťvna na základě pjistných událstí za způsbené škdy na majetku města dle smluvy. Příjmy - tiskpisy na piáty lékařům a statním sbám jsu navrženy pdle předpkládaných pžadavků lékařů a statních sb. Třída 3 Kapitálvé příjmy Příjmy z prdeje pzemků předpkládaný dhad příjmů za prdej pzemků Příjmy z prdeje nemvitstí dhad dle prjednávaných žádstí. Příjmy z prdeje bytvých dmů, nebytvých prstr předpkládaný prdej jednh bytu na Zdejcině. Třída 4 Přijaté dtace Neinvestiční dtace: Dtace na zabezpečení činnsti vyknávaných v blasti sciálně-právní chrany dětí ve smyslu zákna č. 359/1999 Sb., ve znění pzdějších předpisů je pskytvána na základě Rzhdnutí MPSV prstřednictvím rzpčtu kraje. Dtace je přísně účelvá a bude předmětem finančníh vypřádání se státním rzpčtem. Státní příspěvek na výkn pěstunské péče - se přiznává pdle zákna č. 359/1999 Sb., ve znění pzdějších předpisů za účelem pkrytí nákladů na zajišťvání pmci sbám pečujícím, sbám v evidenci a svěřeným dětem, jakž i na prvádění dhledu nad výknem pěstunské péče. Výše příspěvku 1440 tis. Kč vychází s pčtu uzavřených dhd výknu pěstunské péče na rk Neinvestiční dtace na prevenci kriminality předpkládaná výše přijaté dtace z Ministerstva vnitra ČR ve výši 70 tis. Kč, bude určena na prjekty v blasti prevence kriminality. Příspěvek na výkn státní správy - jedná se příspěvek bcím ze státníh rzpčtu na výkn státní správy prváděné bcemi v přenesené půsbnsti. Je určen na částečnu úhradu sbních a věcných výdajů spjených s výknem státní správy. Dtace nepdléhá finančnímu vypřádání Státní finanční pdpra Prgramu regenerace městské památkvé zóny v rzpčtu zapracvána částka dle předpkládanéh plnění. 2

3 Dtace z KÚ na činnst dbrnéh lesníh hspdáře a na melirační zpevňující dřeviny plžky jsu výknem státní správy dle zákna lesích. Dtace MPSV Dmvu penzinu pr důchdce a terénní pečvatelské službě měst Berun bude příjemce dtace na prvz služeb sciální péče pr DPD Berun. Dtace ROP MŠ Berun - Invace a legrace, Berunská keramika, Bezpečně d škly, Sejdeme se na Plzeňce, Sprtujeme rádi, Bezpečně za sprtem zapracván dle smluv s ROP a přiznaných výších dtací. Investiční dtace: Veřejná dprava pr všechny - dle předpkládané výše dtace. Na realizaci akce bude pskytnuta dtace z Prgramu Česk švýcarské splupráce. Knslidace infrmační technlgie a nvé služby technlgickéh centra bce s rzšířenu půsbnstí Berun dtace IOP na dplnění a integrace infrmačníh systému úřadu, rzšíření funkcinality technlgickéh centra. Dtace ROP MŠ Berun - Invace a legrace, Berunská keramika, Bezpečně d škly, Sejdeme se na Plzeňce, Sprtujeme rádi, Bezpečně za sprtem - zapracván dle smluv s ROP a přiznaných výších dtací. OPŽP MŠ Drašarva - zateplení dle předpkládané výše dtace. OPŽP 2. ZŠ Preislerva zateplení dle přiznané výše dtace. Dtace MD stavební úpravy dvu lávek; V Kzle a u Obchdní akademie Berun dle přiznané výše dtace. Neinvestiční dtace d bcí: Úhrada d bcí přestupkvé řízení - jsu uzavírány veřejnprávní smluvy s bcemi ve věci prjednávání přestupků. Měst Berun je bcí s rzšířenu půsbnstí, smluvy se uzavírají s bcemi, které přísluší d správníh bvdu bce s rzšířenu půsbnstí Berun. V rzpčtu je navržena částka 180 tis. Kč. Úhrada d bcí na pdpru elektrnické spisvé služby - bce zapjené d prjektu Technlgickéh centra. Dtace města Králův Dvůr mnitring vzduší - dtace d města Králův Dvůr na mnitring vzduší ve výši 30 tis. Kč. 3

4 Běžné výdaje Skupina 1 Zemědělství a lesní hspdářství: Dtace z KÚ na činnst dbrných lesních hspdářů a výsadbu meliračních a zpevňujících dřevin - plžky jsu dány výknem státní správy dle zákna lesích. Příspěvky na myslivst dle zákna myslivsti, lesích a rybářství Skupina 2 Průmyslvá a statní dvětví hspdářství: 214 Vnitřní bchd, služby, turismus: Příspěvek sdružení Bhemia Centralis jedná se každrční příspěvek na činnst sdružení, jehž jsme členy. Výdaje na prpagaci města přízení prpagačních materiálů a dárkvých předmětů města a prpagačních materiálů edice 750 let města. Výdaje na prezentaci na veletrzích měst Berun se každrčně prezentuje na veletrzích cestvníh ruchu Hliday Wrld, Itep Plzeň a v hlandském Utrechtu. Výdaje na zahraniční styky rzšíření splupráce s partnerskými městy, účast partnerských měst při slavách 750 let města Berun. 22 Dprava: Náklady na bnvu dpravníh značení plžka ve stejné výši rku Prstředky budu pužity zejména na zlepšení stávajícíh dpravníh značení z důvdu bezpečnsti dětí, cyklistů a tělesně pstižených na přechdech. Opravy kmunikací (drbné akce) plžka ve stejné výši rku 2014, Budu z ní financvány především nárčnější pravy, které nemhu prvádět Technické služby Berun. Také se jedná práce, které prvádějí jiní investři na městském majetku v rámci prav našich kmunikací p pravách sítí. Dtace na městsku a příměstsku dpravu je dle smluvy s firmu Prb Bus, a.s. navýšena inflaci 1,45%, cž vyplývá ze smluvy. Příspěvek na dpravní výchvu žáků ZŠ BESIP určen pr financvání dpravní výchvy žáků základních škl. Náklady na prvz parkviště P+R u železniční stanice na pravu a údržbu parkviště. Znalecké psudky přestupky v dpravě dbr dpravy plžka ptřebná k využití pr silniční správní rgán pr jeh rzhdvání. Náklady na mbiliář na pravidelnu údržbu a pravy. TS, spl. s r. dle smluvy - d rzpčtu jsu zařazeny plžky v ddíle 22: místní kmunikace, dpravní značení, správa majetku, čištění města v návaznsti na Smluvu pskytvání služeb a správy majetku města Berun uzavřené dne Prjekt TS Berun, s.r.. čištění města - v rámci výzvy OPŽP byla pskytnuta dtace na prjekt Snížení emisí plétavéh prachu pr místní kmunikace v krese Berun pmcí zametacíh čistícíh vzu. Byla uzavřena Smluva díl na úklid městských kmunikací 4

5 a veřejných prstranství s Technickými službami Berun, s.r.. Pr rk 2015 bude čerpán 270 tis. Kč. Obnva nátěru cykllávky Na Ptáku nezbytná údržba především dřevěných knstrukcí lávky. Dplnění zábradlí lávky na mstě u Venediku zvýšení bezpečnsti pěšíh prvzu. 23 Vdní hspdářství: Čištění řadů a prpustků údržba stávajících řadů a prpustků Vdvd a kanalizace Zdejcina plžka je určena na správu sítí a likvidaci případných havárií Vdvd a kanalizace Zdejcina elektrická energie úhrada nákladů za elektricku energii pr vdjem na Zdejcině Náklady na údržbu veřejných studní prava a údržba městských studní Rybník Brdatka pasprt a návrh udržvacích prací (dbahnění) pžadavek Rybářskéh svazu, jak uživatele Skupina 3 Služby pr byvatelstv 31 Vzdělání Předšklní zařízení a škly prvz: Příspěvky na prvz předšklních zařízení a škl - zřizvaných městem Berun na rk Výše příspěvků vychází z návrhu rzpčtu ředitelů těcht rganizací pr rk 2015, z rzpčtu na rk 2014 a ze skutečnsti plnění jedntlivých plžek rzpčtu za čtvrtletí Pkračvání činnsti šklníh pradenskéh pracviště usnesením ZM č. 63/2014 ze dne byl dsuhlasen pkračvání činnsti šklníh pradenskéh pracviště na 2. ZŠ a MŠ Berun, Preislerva 1335 na dbu trvání šklníh rku 2014/2015, tj. d Částka 390 tis. Kč je určena na financvání mezd 2 pracvních úvazků. Příspěvek na mimřádné akce škl d rzpčtu se zařazuje plžka ve frmě finančníh příspěvku pr učitele a žáky, kteří se zúčastní některých akcí škl. Šklní stravvání: Příspěvek na žákvské stravvání náklady města na žákvské bědy ve šklním stravvání hrazené splečnsti SCOLAREST, která zajišťuje šklní stravvání pr žáky berunských základních škl. Výdaje jsu závislé d pčtu skutečně debraných bědů ve šklních jídelnách žáky našich škl. Předšklní zařízení a škly - pravy a údržba: MŠ Sluníčk Vančurva - příspěvek včetně revizí a prav - na běžné pravy a údržbu bjektu včetně předepsaných pravidelných revizí. MŠ Sluníčk Vančurva - účelvý příspěvek na výměnu ken. MŠ Pd Hmlku - příspěvek včetně revizí a prav - na běžné pravy a údržbu bjektu včetně předepsaných pravidelných revizí, nátěr ken a výměny hydrantů. 5

6 MŠ Pd Hmlku budu pskytnuty účelvé příspěvky na výměnu vstupních dveří d tříd, na výměnu linlea ve třídách, na malvání tříd a venkvních WC, na výměnu stávajících nebezpečných parapetů a reknstrukci dalších umýváren a WC. MŠ Tvární - příspěvek včetně revizí a prav - na běžné pravy a údržbu bjektu včetně předepsaných pravidelných revizí, péče areál zeleň, na pravy a nátěry zahradních herních prvků a vymalvání části škly. MŠ Hlinky - příspěvek včetně revizí a prav - na běžné pravy a údržbu bjektu včetně předepsaných pravidelných revizí, výměny dveří včetně zárubní d kuchyňky a šatny, vymalvání šaten a tříd. MŠ Hlinky účelvé prstředky na pravu vdvdních rzvdů v kuchyňkách a na pravu vnitřníh schdiště. MŠ Vrchlickéh - příspěvek včetně revizí a prav - na běžné pravy a údržbu bjektu včetně předepsaných pravidelných revizí, výměny zadních dveří na zahradu, pravy sklu a vymalvání části škly. MŠ Vrchlickéh - účelvý příspěvek na reknstrukci umývárny a WC ve 2. třídě. Jungmannva ZŠ - příspěvek včetně revizí a prav - na běžné pravy a údržbu bjektu včetně předepsaných pravidelných revizí, prav šklníh hřiště, bandáže ptrubí ústředníh tpení. Jungmannva ZŠ účelvé příspěvky na reknstrukci jedné místnsti na třídu šklní družiny, na výměnu světlení ve třech učebnách, výměnu lina a pdlahvé desky ve dvu učebnách, malvání WC a učebny, dplnění rlet na zatemnění učeben, výměnu (bnvu) dveří, lakvání zárubní. 2. ZŠ a MŠ Preislerva - příspěvek včetně revizí a prav - na běžné pravy a údržbu bjektu včetně předepsaných pravidelných revizí. 2. ZŠ a MŠ Preislerva budu pskytnuty účelvé prstředky na reknstrukci rzvdů vdy v hlavních budvách a na termregulační hlavice na tpení. ZŠ Wágnerv náměstí - příspěvek včetně revizí a prav - na běžné pravy a údržbu bjektu včetně předepsaných pravidelných revizí. ZŠ Wágnerv náměstí účelvý příspěvek na pravu dveří d tříd. ZŠ Kmenskéh - příspěvek včetně revizí a prav - příspěvek na běžné pravy a údržbu bjektu včetně předepsaných pravidelných revizí, pravy pisáru, výměny pdlahvé krytiny (chdba). ZŠ Kmenskéh účelvý příspěvek na pravu střešních ken. 33 Kultura: Městské kulturní centrum příspěvek na činnst: - Správa mzdvé náklady na 7 zaměstnanců na HPP s dvdy (ředitelka, hl. eknm, administrativní pracvník účetní, prgramvý manažer, prvzní manažer, 2 x prdukční), dále zahrnuje náklady na brigádníky, phnné hmty, telefny, internet, náklady z drbnéh majetku a drbné pravy a údržba. - Městské infrmační centrum (MIC) mzdvé náklady a dvdy pr 2 sby na HPP a náklady na brigádníky, stravné a dále pak plžku za nákup zbží a drbné pravy a údržbu. - Hlandský dům prvzní náklady (energie), úklid, náklady na brigádníky s dvdy, pjistné, náklady z drbnéh majetku, náklady na drbné pravy a údržbu. 6

7 - Galerie náklady na energie, náklady na reprezentaci, náklady z drbnéh majetku, náklady na brigádníky s dvdy. - Plzeňka náklady na prvz KD Plzeňka (2. plletí 2015) mzdvé náklady na 2 pracvníky na HPP s dvdy, náklady na brigádníky, stravné, náklady na energie, náklady na hnráře, náklady z drbnéh majetku. - Muzeum keramiky náklady na energie, mzdvé náklady na 2 pracvníky na HPP s dvdy, náklady na brigádníky, stravné, náklady na prpagaci, náklady na vernisáže. - Kin - náklady na materiál, energie, pravy a údržbu, půjčvné, pštvné, mzdvé náklady s dvdy na 2 zaměstnance na HPP, dále náklady na zkrácené úvazky (v přepčtu 8,92 pracvníků), náklady z drbnéh majetku. - Kultura - náklady na akce: Oslavy 750 let (Berunské hradby, Schy na vdě + veselice, Gala kncert na Husvě náměstí, Galerie katalg umělců, Hrnčířské trhy dprvdné akce, Hlandský dům výstava Tichá srdce ) Městské slavnsti (slava narzenin medvědi, Veliknce, Kláče fest, Dětský den, EHD, 28. říjen Ceny města, Splečenské setkání prgram, Vánční večírek prgram, Advent, Kncert pr seniry) Talichův Berun (festivalvé kncerty, dprvdné akce, hnráře, prpagace, prvzní náklady) Trilbit (náklady na slavnstní večer při příležitsti udílení cen) BEKULE - akce na nám. JB červen - srpen (divadla, kncerty, festivaly). Městská knihvna příspěvek na činnst dle sučasných ptřeb pr zachvání stávajících služeb Výdaje na městsku krniku - příspěvek na zpracvání městské krniky Výdaje na městské slavnsti např. slava medvědích narzenin, kncerty pr seniry, slavy k 70. výrčí uknčení 2. světvé války, 600 let výrčí Mistra Jana Husa ad.) Dtace na kulturní činnst - navýšení prti rku 2014 z důvdu pdpry prjektů k tematickému zadání výrčí 750 let města Berun Náklady na prnájem sálu České pjišťvny v rce 2015 se předpkládá využití sálu České pjišťvny na půl rku Příspěvek na sdružení histrických sídel ČMS - jedná se každrční příspěvek na činnst sdružení, jehž jsme členy Příspěvek na výměnu mládeže - Berun by se měl v rce 2015 stát přadatelem a hstitelem výměny mládeže partnerských měst ze zahraničí (Brzeg, Gslar, Rijswijk). Dům dětí a mládeže Berun pdal žádst finanční příspěvek na prjekt výměny mládeže v rámci prgramu Erasmus+ Příprava slav 750 let Beruna plánvaná částka vychází z návrhu akcí k slavám, které připravuje již d pčátku rku 2014 šest pracvních sekcí a výbr k zajištění slav. Navrhvané akce splu s rzpčtem byly 7

8 prjednány na jednání Rady města Berun dne (usnesení č. 466/2014). Výběr akcí a s tím suvisející náklady se průběžně aktualizují. Náklady na servis bezdrátvéh rzhlasu pravy a servis přijímacích zařízení včetně zálžníh pčítače pr vysílání 34 Tělvýchva a zájmvá činnst: Dtace na sprtvní činnst bude rzdělena jak každrčně sprtvním rganizacím na pdpru mládežnickéh sprtu Příspěvek na akci "Sprtvec rku 2014" - cenění sprtvců Berunska pd hlavičku Města Berun Dtace na prvz zimníh stadinu v suladu s uzavřenu smluvu Zimní stadin - drbné pravy a údržba drbné pravy, údržba a servisy Zimní stadin instalace pdružných měřidel elektr, plyn, vda převd z rku 2014 Náklady na údržbu sprtvišť jedná se pravidelné pravy a běžnu údržbu sprtvišť TS, spl. s.r. dětská hřiště, bazén, prvz In-line dráhy a skateparku v návaznsti na Smluvu pskytvání služeb a správy majetku města Berun uzavřené dne Náklady na údržbu dětských hřišť - bnva dětských hřišť a herních prvků Kupaliště Velké sídliště pravy pžadavek správce Technických služeb, spl. s r., na pstupnu bnvu technlgií dle vyjádření KHS. Příspěvky zájmvým rganizacím dle předpkládanéh plnění Příspěvek žákům na zahraniční zájezdy dle předpkládanéh plnění Příspěvek na výměnu mládeže - dle předpkládanéh plnění Příspěvek na bruslařsku šklu - na výuku bruslení pr žáky berunských základních škl Příspěvek na významné sprtvní akce dle předpkládanéh plnění 35 Zdravtnictví: Příspěvek na prevenci před drgami, alkhlem, niktinem a jinými návykvými látkami - navrhvaná částka 40 tis. Kč bude je určena pr Jungmannvu ZŠ na prjekt Chceme se dhdnut Příspěvek spl. Magdalena,.p.s. příspěvek ve výši 70 tis. Kč na Terénní prgram Magdalena Berunsk ; 50 tis. Kč na Primární prevenci vzniku rizikvéh chvání dětí a žáků v reginu Berun a 50 tis. Kč na činnst Adiktlgické ambulance Magdalena Berun Příspěvek na prvz prtialkhlické záchytné stanici Příbram bude pskytnut ve výši 15 tis. Kč Příspěvek na prevenci HIV/AIDS prjekt Hru prti AIDS ve výši 6 tis. Kč 36 Bydlení, kmunální služby, územní rzvj: Opravy, údržba a správa bytů úhrada nákladů za správu bytů na základě uzavřené smluvy se splečnstí RINT, s.r.. 8

9 Příspěvek d fndu prav - byty města spravvané jinými správci jedná se příspěvek d fndu prav za SVJ Plzeňská 337(nebytvé prstry) a SVJ Plzeňská 184 (byt) Zálhy - předpis služeb - byty města spravvané jinými správci - jedná se zálhy za SVJ Plzeňská 337 (nebytvé prstry) a SVJ Plzeňská 184 (byt) Zálhy na energie a služby (bytů) úhrada energií v ulici Talichva čp. 767 malmetrážní byty Daň z nabytí nemvitstí dhad závislý na výši příjmů z prdávaných nemvitstí Daň z nemvitstí - mim Berun nemvitsti ve vlastnictví města mim jeh katastr Gemetrické plány dhad závislý na pčtu řešených kauz Znalecké psudky dhad závislý na pčtu řešených kauz Sudní a statní pplatky, klky úhrada nákladů za nákup klků pr návrh vkladu d katastru nemvitstí TS, spl. s.r. veřejné světlení, veřejné záchdky, phřebiště - v návaznsti na Smluvu pskytvání služeb a správy majetku města Berun uzavřené dne Náklady na rzšíření a bnva městskéh mbiliáře dplnění a bnva mbiliáře nad rámec pravidelné údržby a prav Nájemné mbilní WC na základě uzavřené smluvy se spl. Jhnny Servis s.r.. Nájemné za pzemky na základě uzavřených nájemních smluv Nájemné za pzemky cyklstezky na základě uzavřených nájemních smluv Nájemné nebytvé prstry na základě uzavřených nájemních smluv Náklady suvisející s investičními akcemi běžné náklady spjené s investičními akcemi, které zajišťuje dbr majetku a investic Náklady na gegrafický infrmační systém výdaj na úhradu plateb za technlgicku pdpru Náklady na aktualizaci digitálně technické mapy zapracvání změnvých měření Náklady spjené s pravami mvitéh majetku a inzerce prdejů zahrnuje převážně náklady za pravu mvitéh majetku Prvzní náklady nemvitéh majetku pravy a údržba garáží v Hlinkách Úhrady za zřízení věcnéh břemene předpklad dle rzpracvaných smluv Náklady spjené s phřby bčanů bez dědiců předpkládané náklady na phřby bčanů bez dědiců Výdaje spjené s pjistnými událstmi na majetku města spluúčast při plnění dškdných v případě pjistných událstí Městský hřbitv prava hřbitvní zdi III. etapa pkračvání akce z rku 2014 Náklady na veřejné světlení spjené s úpravu sítí jejich správců krdinace bnvy veřejnéh světlení p zrušení nadzemníh vedení např. ČEZ. Jedná se výdaje, které svým charakterem nedpvídají výdajům kapitálvým. 9

10 Náklady na veřejné světlení sprtviště Berun Zdejcina - vybudvání světlení z důvdu bezpečnsti Opravy a údržba PPO náklady vyplývající ze smluvy Oprava zdi náhnu prava pškzených úseků v majetku města Kntejnervá stání - prava a vylepšení míst pr umístění kntejnerů - prava minimálně tří kntejnervých stání na území města, zahájení pstupnéh zlepšení jejich stavu i vzhledu 37 Ochrana živtníh prstředí: Náklady na služby útulků pr nalezená zvířata pvinnst péče nalezená a puštěná zvířata vyplývá ze zákna chraně zvířat prti týrání. Náklady na debírání zvířat (rstlin) z důvdu týrání - dle zákna chraně zvířat prti týrání a zákna chraně přírdy a krajiny má bec pvinnst pstarat se, v případě prkázání týrání, týraná zvířata a v případě nedvlenéh držení chráněných rstlin a následně je debrat a dle nutnsti ně pečvat. Náhrada škd, způsbená veřejným činitelem dle zákna myslivsti v případě škdy, způsbené myslivecku stráží Náklady na údržbu vzrstlé zeleně dhad nákladů na kácení a šetření strmů, který vyplynul z výsledků zpracvání inventarizace strmů, dále likvidace dřevní hmty, zpracvání dbrných psudků na zdravtní stav strmů, výsadby dřevin a bnva strmřadí na různých lkalitách v Beruně jak náhrada za pkácené strmy, na dsadby, na pvýsadbvu péči strmů a keřů (především zálivka a dplevelení). Náklady na bnvu zeleně hřbitv Berun pkračvání akce z rku 2014, údržba dřevin, kácení a náhradní výsadba Náklady na likvidaci plevelných rstlin likvidace invazních druhů plevelných rstlin (blševník velklepý, křídlatka japnská), v různých lkalitách města Berun. Náklady na deratizaci, dezinfekci a dezinsekci hubení ptkanů, hmyzu. Náklady na dchyt hlubů dchyt vlně žijících hlubů Náklady na znalecké psudky (PPO) plžka je určena na vypřádání pzemků dtčených stavbu PPO Náklady na výkupy pzemků - prtipvdňvá chrana (PPO) na základě Smluvy účasti na PROGRAMU č. 0704/2011/OST/MM ze dne se měst Berun jak navrhvatel stavby PPO zavázal uhradit náklady na výkup pzemků, ptřebných k realizaci PPO Kntejnery pr mbilní hrazení PPO nákup mbilních kntejnerů pr uskladnění mbilníh hrazení a snadnější manipulaci s mbilním hrazením při pvdni PPO města Berun Revitalizace prstru před květinku - městský hřbitv pkračvání bnvy prstru u hřbitva TS, spl. s.r. veřejná zeleň včetně skládky Zdejcina, lespark Městská hra, dstraňvání kmunálníh dpadu, kntejnery, tříděný dpad + EKO dvůr - v návaznsti na Smluvu pskytvání služeb a správy majetku města Berun uzavřené dne

11 Skupina 4 Sciální věci Výdaje na výkn přenesené půsbnsti v blasti sciálně - právní chrany dětí - určeny na úhradu výdajů suvisejících s výknem přenesené půsbnsti v blasti sciálně-právní chrany dětí v rce Státní příspěvek na výkn pěstunské péče se přiznává pdle zákna č. 359/1999 Sb., ve znění pzdějších předpisů za účelem pkrytí nákladů na zajišťvání pmci sbám pečujícím, sbám v evidenci a svěřeným dětem, jakž i na prvádění dhledu nad výknem pěstunské péče. Výše příspěvku tis. Kč vychází z pčtu uzavřených dhd výknu pěstunské péče na rk Příspěvky na prvz klubů důchdců Berun a Hstím jedná se příspěvek na prvz těcht klubů. Příspěvky subjektům pskytujícím aktivity v sciálně zdravtní blasti příspěvky rganizacím, které uplatnily v suladu se schválenými Obecně závaznými zásadami pskytvání finančních příspěvků na aktivity v sciálně-zdravtní blasti ve městě Berun. Byl pdán 32 žádstí Krizvý nční prvz teplá židle tut službu p dbu, kdy nční teplta klesne pd mínus 10 C prvádí pr měst Farní charita Berun. Příspěvky dmvům důchdců a ústavní péče pr zdravtně pstižené zahrnují příspěvky Dmvům V Zahradách Zdice, Hstmice - Zátr, Lipvá, Berun, a Ústavu sciálních služeb Kniklec Suchmasty a centru Na Verandě. Náklady na prevenci sciálně - patlgických jevů příspěvek ve výši 5 tis. Kč na realizaci prgramu primární prevence v rámci prjektu Zdravá škla zdravé vztahy. Činnsti v blasti sciální péče zajištění sciální služby bcí s rzšířenu půsbnstí sbě v situaci, kdy nepskytnutí kamžité pmci by hrzil její živt či zdraví, pdle 92 zák. č. 108/2006 Sb., sciálních službách. Odznak všestrannsti lympijských vítězů - navržená částka zahrnuje příspěvek za všechny 4 základní berunské škly zapjené d celstátní sprtvní sutěže. Výdaje na tisk a dpravu tiskpisů na piáty lékařům a statním sbám výdaje jsu navrženy pdle předpkládaných pžadavků lékařů a statních sb. Kmunitní plánvání sciálních služeb Města Berun jedná se náklady na: - tisk Katalgu pskytvatelů sciálních služeb města Berun - Veletrh pskytvatelů sciálních služeb, Vánční jarmark - tel. pplatky, knzultace a pradenství, medializace, wrkshpy a šklení. Výdaje na prevenci kriminality - prgramy prevence kriminality města Berun. Částka bude využita např. na: - spluúčast na prjektech z prgramu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR - prjekt Sprtvní stipendia finanční příspěvky na zájmvé sprtvní aktivity pr děti z nízkprahvých rdin ve městě Berun - Den bezpečí - Kurz kyberšikana 11

12 Předpkládané výdaje na prjekty z dtací MV ČR v blasti prevence kriminality - budu zaměřeny na hržené cílvé skupiny Příspěvek Dmvu penzinu pr důchdce (DPD)a terénní pečvatelské službě jedná se příspěvek na prvz. Náklady na pravy a údržbu DPD prvádění drbných prav Náklady na pravu balknu další etapa DPD pkračvání akce z rku Náklady na stravvání pr DPD a pečvatelsku službu plžka je tvřena rzdílem mezi náklady města na stravvání pr DPD a pečvatelsku službu a příjmy za bědy vydané pr cizí strávníky. Skupina 5 Obrana, bezpečnst Tat skupina zahrnuje výdaje Městské plicie Berun. Ostatní náklady městské plicie např. phnné hmty, výzbrj, výstrj Účelvá rezerva na řešení krizvých situací a dstraňvání jejich následků v suladu se záknem č. 240/200 Sb., krizvý zákn. Příspěvek ÚO HZS dle smluvy splupráci při zabezpečvání pžární chrany ve městě Berun. Skupina 6 Všebecná veřejná správa Místní zastupitelské rgány: Odměny a pvinné pjistné - dměny členů zastupitelstva 6171 Činnst místní správy: Výdaje jsu pdrbně rzepsány v předlženém plžkvém tabulkvém materiálu. V běžných a kapitálvých výdajích je převážně financván zabezpečvání chdu činnsti Městskéh úřadu Berun dle předpkládaných výdajů. 63, 64 Finanční perace, statní činnsti: Pjištění městskéh majetku a dpvědnsti vychází z uzavřené smluvy. Náklady na služby peněžních ústavů - pplatky jsu navrženy v předpkládané výši. 12

13 Kapitálvé výdaje Skupina 2 Průmyslvá a statní dvětví hspdářství 22 Dprava: Dpravní terminál - přelžka VN a NN smluva s ČEZ, a.s. na základě uzavřené smluvy na prvedení přelžky v suvislsti s vybudváním dpravníh terminálu převeden z r Veřejná dprava pr všechny realizace stavby autbusvéh nádraží u nádraží ČD z dtačníh titulu Bezpečně za sprtem dtace ROP stavební úpravy ulic Pd Hmlku a Okružní Chdníky Závdí přejezdy ČD úseky financvané městem v rámci reknstrukce železniční trati zajišťvané investrem - České dráhy, a.s. Stavba lávky u Obchdní akademie Berun realizace stavby v rce 2014, finanční vypřádání v rce 2015 Obchvat Jarv PD vypracvání prjektvé dkumentace pr realizaci stavby Jarv - vynětí ze ZPF kmunikace - pplatky za vynětí v rámci přípravy stavby Stavební úpravy lávka V Kzle (včetně PD) realizace lávky z dtačníh titulu Chdníky, kmunikace PD zpracvání prjektvé dkumentace plánvaných akcí Lávka přes D5 přípravné práce na realizaci bnvy na základě dbrnéh psudku stavu lávky Na Mrákvě - přelžka VN - smluva ČEZ, a.s. dplatek pdílu z rku 2014 Přelžka O2 - ul.kllárva přemístění vrchníh vedení z průjezdnéh prfilu Bývalé Autbusvé nádraží PD (architektnická sutěž) - řešení využití prstru bývaléh autbusvéh nádraží Ul. Kllárva prava úseku ul.preislerva - Jungmannva - dknčení úseku kmunikace mezi ul. Jungmannva a Preislerva, který nebyl mžné hradit z dtačníh titulu akce Bezpečně d škly realizvané v rce 2014 Prpjvací chdník mezi ul. Plzeňsku a Havlíčkvu + zastávka u ZŠ Jungmannva - PD a realizace stavební úpravy pr bezpečný phyb škláků před ZŠ Jungmanva PD k územnímu rzhdnutí - ul. Náhrní prjekt prpjení ulic Náhrní a Tylva pdél železniční trati 23 Vdní hspdářství: Zesplavnění náhnu PD úprava náhnu včetně přístaviště pr lď 13

14 Skupina 3 Služby pr byvatelstv 31 - Vzdělávání: OPŽP MŠ Drašarva - zateplení dtace stavební úpravy a zateplení pláště budvy dle prjektvé dkumentace v suladu s energetickým auditem akce bude prvedena p získání dtačníh titulu MŠ Pd Hmlku - zateplení - přípravné práce energetický audit a prjektvá dkumentace, přípravné práce pr žádst dtace OPŽP ZŠ Preislerva zateplení zateplení pěti pavilónů pláště budvy ZŠ Kmenskéh - přístavba přípravné a prjektvé práce, přípravné práce pr žádst dtaci 33 Kultura: Sejdeme se na Plzeňce - dtace ROP - reknstrukce stávajícíh KD Plzeňka, přilehléh bjektu šaten a úprava plch a plcení Berunská keramika - autrský dzr interiéry autrský dzr zpracvatele prjektvé dkumentace na interiéry Berunská keramika - dtace ROP realizace úpravy interiérů dle prjektvé dkumentace 34 Tělvýchva a zájmvá činnst: Obnva dětskéh hřiště na Městské hře bnva mbiliáře a herních prvků Víceúčelvé hřiště Berun - Zdejcina - pkládka uměléh pvrchu (plyuretanvý pvrch) Sprtujeme rádi - dtace ROP- realizace předpklad nákladů na realizaci v případě bdržení dtace Zimní stadin - snížení energetické nárčnsti-pd náklady na zpracvání prjektvé dkumentace řešení zefektivnění stávajícíh prvzu Finanční příspěvek Aquaparku Berun je navržen v částce, která zahrnuje splátku úvěru a příspěvek na prvz 36 Bydlení, kmunální služby, územní rzvj: GIS náhrada prgramvéh vybavení (GSWEB) stávající prgram GSWEB funguje d rku 2000, je svým řešením velmi zastaralý Veřejné světlení (VO) Pd Hmlku realizace veřejnéh světlení v krdinaci se stavebními úpravami kmunikace a chdníků v rámci akce Bezpečně za sprtem Náklady na VO spjené s úpravu sítí jejich správců - krdinace bnvy veřejnéh světlení p zrušení nadzemníh vedení např. ČEZ, výdaje které svým charakterem dpvídají výdajům kapitálvým Výkupy pzemků dhad závislý na pčtu řešených kauz 37 - Ochrana živtníh prstředí: Sadvé úpravy na Městském hřbitvě PD úprava zeleně parku před hřbitvem Prtierzní patření v Hstímě - PD patření prti přívalvým dešťům 14

15 Skupina 5 Obrana, bezpečnst Městská plicie Infrmační systém pr městsku plicii prjekt Manažer MP (elektrnizace činnsti městské plicie pr zvýšení přehledu a kntrly činnsti strážníků) Skupina 6 Všebecná pkladní správa Pčítačvá síť a přízení HIM jedná se kapitálvé výdaje, nutné na zabezpečení chdu městskéh úřadu Knslidace infrmační technlgie a nvé služby technlgickéh centra bce s rzšířenu půsbnstí Berun z dtace - dplnění a integrace infrmačníh systému úřadu, rzšíření funkcinality technlgickéh centra Financvání Splátky úvěru na kanalizaci v aglmeraci Berun VaK,a.s. Berun v suladu se Smluvu pskytnutí finančních prstředků za účelem financvání výstavby vdhspdářskéh díla z r včetně ddatků Splátky úvěru na kanalizaci v aglmeraci Berun KB, a.s. Berun v suladu se Smluvu úvěru ze dne Splátka úvěru na nákup splečnsti Plzeňka, spl. s r.. Berun ve výši 3 mil. Kč pr rk 2015 D rzpčtu je zapracván zapjení spluúčasti úvěru ČSOB na financvání investičních prjektů ve výši tis. Kč Fnd živtníh prstředí Příjmy jsu stanveny v předpkládané výši. Dtace na AIMS d Králva Dvra dle smluvy mezi městem Berun a Králův Dvůr pskytnutí dtace na prvz autmatické imisní měřící stanice Pplatek z ukládání dpadu na skládku Jarv určen na základě dhadu prvzvatele skládky Jarv Úhrada z dbývacíh prstru plcha dbývacíh prstru je daná rzhdnutím báňskéh úřadu Běžné a kapitálvé výdaje: Eklgická studie (kapitla zeleň) dle schválenéh pstupu a harmngramu se bude v rce 2015 aktualizvat příslušná kapitla eklgické studie Přeměna vytápění dle schválených pravidel lze přispět na území města na přeměnu vytápění Mnitring skládky Zdejcina a Lištice mnitring na skládce Zdejcina je prváděn na základě schválenéh prvzníh řádu uzavřené skládky 15

16 (schválil Krajský úřad Středčeskéh kraje). Na skládce Lištice bude mnitring prvedený dle výsledků psuzení v rce Mnitring vzduší prvz AIMS dle smluvy s ČHMÚ Ekvýchva příspěvek na akce při příležitsti Dne země, Dne strmů, bnvu naučné stezky, záchranný prgram rpuchy becné, pdpra záchranné stanice, myslivecké ekvýchvy Prtipvdňvá prevence údržba hlásných prfilů, bnva značení stupňů pvdňvé aktivity, šklení kmise Městskéh úřadu Berun a výcvik, aktualizace pvdňvéh plánu města Berun Realizace Prgramu dpadvéh hspdářství města Berun nákup a prdej bisáčků pr bidpady pr dmácnst, kmunikace a infrmvanst bčanů nakládání s dpady Aktualizace Prgramu dpadvéh hspdářství (POH) města Berun pkud bude aktualizván Plán dpadvéh hspdářství ČR a následně kraje, bude zadána aktualizace POH Fnd Prgramu regenerace MPZ Příjmy jsu stanveny v předpkládané výši. Stanvené % z prdeje nemvitstí - předpklad - 2% z veškerých uskutečněných převdů Státní finanční pdpra PR MPZ - bude upraven dle skutečně přiznané pdpry z Ministerstva kultury ČR Běžné a kapitálvé výdaje: Oprava Městských bran pravy fasád ve spdních částech staveb Radnice - klimatizace břadní síň studie - zpracvání studie k mžnsti umístění klimatizace d památkvě chráněnéh prstru břadní síně Radnice - fasáda Na Nvé prava fasády Na Nvé Opravy pvrchů kmunikací MPZ k 750 výrčí zalžení města prava dláždění p nedbrných zásazích d skladeb dlažby Obnva mbiliáře k 750 výrčí zalžení města bnva a dplnění mbiliáře v centru města Oprava bjektů města k 750 výrčí zalžení města prava bjektů v majetku města, především v centru města Okrasná zeleň - výzdba města k 750 výrčí zalžení města květinvá výzdba mbilní (mísy, stjany, závěsy), zalžení květinvých záhnů s různým stupněm nárčnsti údržby a bnvy, sazených letničkami neb trvalkami, zajištění dluhdbé údržby a bnvy Fnd rezerv a rzvje D Fndu rezerv a rzvje byly převedeny finanční prstředky ve výši tis. Kč ve frmě rezervy na pkrytí nutných výdajů, které případně nastanu v průběhu rku. 16