za rok 2014 Závěrečný účet Hospodaření statutárního města Ostravy -městského obvodu Poruba str. 1 str. 2 str. 4 str. 9

Transkript

1 Hspdaření statutárníh města Ostravy -městskéh bvdu Pruba za rk 2014 Závěrečný účet Závěrečný účet SMO-městskéh bvdu Pruba za rk ) Bilance hspdaření městskéh bvdu Pruba za rk ) Plnění rzpčtu příjmů 3) Plnění rzpčtu kapitálvých výdajů 4) Plnění rzpčtu neinvestičních výdajů pdle příkazců finančních perací: - dbr správních činnstí a bytvéh hspdářství - útvar prezentace a vztahů k veřejnsti - dbr vnitřních věcí - dbr právních vztahů, výstavby a živtníh prstředí - dbr péče bčany - dbr eknmický - dbr technický a prvzní - výdaje na platy a statní platby za prvedenu práci 5) Plnění rzpčtu neinvest. výdajů pdle dvětví činnsti hspdaření 6) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkvým rganizacím a veřejná finanční pdpra 7) Investiční transfery zřízeným příspěvkvým rganizacím 8) Hspdaření s pr středky peněžních fndů 9) Příjmy z prdeje bytvéh fndu SMO-MOb Pruba a jejich pužití 10) Finanční vypřádání za rk 2014 str. 1 str. 2 str. 4 str. 9 str. 16 str. 20 str. 21 str. 23 str. 25 str. 30 str. 31 str. 36 str. 38 str. 39 str. 41 str. 42 str. 43 str. 47 Závěrečný účet Pr psuzení, jak bec hspdaří v suladu se svým rzpčtem (schváleným ppř. upraveným v průběhu rku), je rzhdující rzdíl mezi příjmy a výdaji za daný rzpčtvý rk. Výchzím finančním pdkladem pr sestavení závěrečnéh účtu je výkaz pr hdncení plnění rzpčtu územních samsprávných celků, dbrvlných svazků bcí a reginálních rad - tzv. FIN 2-12 M (finanční výkaz). Vychází z tku peněžních prstředků účetní jedntky, ať už u vnitř tét jedntky neb ve vztahu k vnějším subjektům.

2 1. Bilance hspdaření městskéh bvdu Pruba za rk 2014 Hspdaření statutárníh města Ostravy - městskéh bvdu Pruba sknčil za rk 2014 převahu výdajů nad příjmy tzn. rčním schdkem ve výši tis. Kč. Rzpčet byl schválen Zastupitelstvem městskéh bvdu Pruba dne (usn. č. 540/ZMObl014/21): Závazn' ukazatel schyálenéh rzpčtu tis. Kč Rzpčet příjmů p knslidaci Financvání Zdrje rzpčtu r celkem Rzpčet běžných výdajů p knslidaci Rzčet kapitálvých výdajů Ptřeby rzpčtu r celkem Rzpčet je hlavním nástrjem financvání městskéh bvdu Pruba. Příjmy a výdaje jsu členěny dle rzpčtvé skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb., rzpčtvé skladbě, v platném znění). V průběhu rku 2014 dšl k úpravě rzpčtu 166 rzpčtvými patřeními. Zdrjem krytí těcht úprav byly finanční prstředky z vyššíh rzpčtu neb vlastní zdrje bvdu. Rzpčet výdajů byl navýšen tis. Kč, rzpčet příjmů tis. Kč. Vyrvnanst rzpčtvých úprav (rzdíl ve výši tis. Kč) byla zajištěna zapjením prstředků základníh běžnéh účtu ve výši tis. Kč a dalších zdrjů z fndu živtníh prstředí ve výši 941 tis. Kč. Plnění rzpčtu SMO-městskéh bvdu Pruba k = rekapitulace = tis. Kč PŘIJMY Sch álený Upravený Skutečn st VYDAJE Schválený Upravený Skutečnst rzpčet rzpčet r rzpčet rzpčet r Daňvé Kapitálvé Nedaňvé Běžné Neinvestiční Kapitálvé příspěvky a transfery Přijaté Investiční transfery transfery PO Příjmy Výdaje celkem celkem Sald příjmů a výdajů Financvání (tř. 8) v tm: Změna stavu Změna stavu prstředků základníh běžnéh účtu, bankvních zapjení části zůstatku fndu živtníh prstředí a účtů sciálníh fndu. Opravné p- Krekce DPH z titulu přenes ení daňvé pvinlžky kpen nsti (reverse charge) u stavebních a mntážních peracím prací v rámci eknmické či nnsti MOb Pruba. Schdek hspdaření rku 2014 ve výši tis. Kč je výchzím ukazatelem pr zhdncení celkvé finanční situace bvdu k : tis. Kč změna stavu peněžních fndů d d fnd živtníh prstředí, sciální fnd (-zvýšení stavu,+ snížení stavu)

3 DPH /0800 Česká spřitelna /0100 Kmerční banka /2700 UniCredit Bank /5800 J&T Banka (vkladvý s výpvědní lhůtu) /0710 Česká nárdní banka /0800 Multifunkční hřiště u ZS Prubská /0800 Multifunkční hřiště u ZŠ Ukrajinská /0800 Energetické úspry v bjektech ZŠ, MŠ /0800 Rzvj Místní agendy 21 v MOb Pruba zůstatky běžných účtů k celkem Rzdíl tis. Kč mezi zůstatkem běžných účtů ( tis. Kč) a výsledkem finančníh hspdaření ( tis. Kč) představuje: závazek vůči SMO - předfinancvání investičníh prjektu : energetické úspry phledávka za ZŠ Ukraj inská - předfin an cvání prjektu pravné plžky k peně žním peracím - krekce DPH z titulu přenesení daňvé pvinnsti (reverse charge) tis. 330 tis. 955 tis. Kč Kč Kč Dispnibilní zdrje k (p finančním vypřádání r. 2014) nesplacené závazky vůči SMO (předfinancvání investiční akce ener etické ús v b"ektech Ostra -Prub pravné plžky k peněžním peracím (z titulu přenesení daňvé vinnsti - DPH výns z prdeje bytvéh fndu prstředky, zapjené d schválenéh rzpčtu r ne užité rstřed rezerva) rezervván k účelvému pužití zůstatk s ecifick 'ch bankvních účtů r ektů dispnibilní zdrje základníh běžnéh účtu k pužití bez účelu (p finančním vypřádání r. 2014) tis. Kč Sučástí rzpčtvéh hspdaření jsu prstředky peněžních fndů: /0800 Sciální fnd /0800 Fnd živtníh rstředí bank\'ní zůstatky peněžních fndů k tis. Kč !' 554 SMO-MOb Pruba spravuje cizí prstředky na dvu bankvních účtech: /0800 Depzitní účet - prstředky nesvé

4 /0800 Depzitní účet-jistty z prnájmů (tabletvá stání, byty, nebytvé rs t bankvní zůstatky depzitních účtů k Plnění rzpčtu příjmů Rzpčet příjmů rku 2014 byl splněn na 104 %, v abslutním bjemu tis. Kč. Struktura jedntlivých příjmvých kategrií a jejich pdíl na celkvých příjmech: Druh příjmu Výns %-ní pdíl v tis. Kč na příjmech bvdu Daňvé příjmy ,5 Nedaňvé příjmy ,9 Kapitálvé příjmy ,5 Přijaté transfery ,1 Příjmy celkem ,0 Daňvé příjmy Jsu t příjmy z daní (u městskéh bvdu puze daň z nemvitých věcí), ale také všechny druhy místních pplatků, vybíraných na základě becně závazných vyhlášek města Ostravy, a dále správní pplatky. Z místních pplatků se jedná pplatek ze psů, pplatek za užívání veřejnéh prstranství a dplatek zrušenéh pplatku za jiné technické herní zařízení (hazard). Příjmy za pplatky z hazardu byly nvelizací právních předpisů zrušeny a nahrazeny dvdy z lterií a jiných sázkvých her, které prvzvatelé dvádějí finančním úřadům a ty je přerzdělují bcím. Příjemcem je statutární měst Ostrava, které inkasvané finanční prstředky částečně přerzděluje městským bvdům frmu neinvestičn íh transferu. Nedaiívé příjmy 21 lx-příjmy z vlastní činnsti tis. Kč Příjmy z věcných břemen pvinných, za rzvz stravy, za služby pskytvané v centrech vlnéh času, dměna za správu sp l ečenství vlastníků jedntek, jednrázvé náhrady, umístění velkplšných panelů, úhrada za kpírvání pr veřejnst, za převz prádla, z prdeje prezentačních předmětů x-Příjmy z prnájmu tis. Kč Prnájem tržiště, tržních míst, parkviště před fakultní nemcnicí, centra vlnéh času Vietnamská 1541, becníh bytvéh fndu ( tis. Kč), nebytvých prstr (7 050 tis. Kč), pzemků (5 334 tis. Kč). 214x-Výnsy z finančníh majetku tis. Kč Jedná se úrky z vkladů na bankvních účtech, které jsu d rku 1994 vedeny u České spřitelny, a. s. Za účelem rzlžení prtflia a maximalizace úrkvéh výnsu z vk ladů byly zřízeny účty u Kmerční banky, UniCredit Bank a J&T Banky. Pvinnst zřídit účet u České nárdní banky je dána záknem č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech, v platném znění. Účet v rámci státní pkladny" zřizují územní samsprávné celky k příjmu dtací a návratných finančních výpmcí ze státníh rzpčtu, státních fndů, Nárdníh fndu a k příjmu výnsu daní neb pdílu na nich (pkud je bec příjemcem daňvéh výnsu dle rzpčtvéh určení daní"). Bankvní úrky činily tis. Kč. Srvnání rčních úrkvých sazeb (p. a.) dle peněžních ústavů, trendem bankvní nabídky je snižvání p. a.: tis. Kč Rční úrkvá Rční úrkvá Rční úrkvá Bankvní Banka sazba sazba sazba zůstatek k k k k Ceská spřitelna 0,75 % 0,35 % 0,20 % Kmerční banka 0,65 % 0,35 % 0,15 % UniCredit Bank 1,50 % 0,95 % 0,85 %

5 česká nárdní banka peněžní plnění peněžní plnění peněžní plnění nahrazující úrk nahrazující úrk nahrazující úrk J&T Banka - výp. lhůta 2,20% 2,20% 1,30 % Celkem V tabulce jsu uvedeny zůstatky všech bankvních účtů bvdu tzn. běžných účtů ( tis. Kč), peněžních fndů (5 554 tis. Kč) i depzitních účtů cizích prstředků (7 458 tis. Kč). 22lx-Přijaté sankční platby tis. Kč Pkuty v rámci zákna č. 200/1990 Sb., přestupcích, v platném znění. Dále také smluvní pkuty vyplývající z ddavatelsk-dběratelských vztahů např. za neddržení termínu uknčení prací a předání díla, za nesplnění pvinnsti prvedení náhradní výsadby. V rámci pskytvání veřejné finanční pdpry penále za prušení rzpčtvé kázně. 222x-Ostatní přijaté vratky transferů tis. Kč Vratka nedčerpanéh neinvestičníh příspěvku ZŠ J. Šupala a vratky nevyužitých dtací (cizí subjekty) v rámci veřejné finanční pdpry. 23lx-Příjmy z prdeje krátkdbéh a drbnéh dluhdbéh majetku tis. Kč Kvvý šrt, ntebky, mbilní telefn. 232x-Ostatní nedaňvé příjmy tis. Kč Nahrazení pvinnsti uvést stavbu d půvdníh stavu jiným závazkem (OVaK - kmunikace), náhrada části nákladů na pravu tabletvéh parkviště (Ateliér Simna), částečná náhrada za výkn technickéh dzru při pravě tabletvéh parkviště (Eurvia CS), dtace z Eurreginu Silesia na Parking CZ-PL (771 tis. Kč), dbrpisy - vyúčtvání služeb za r pr MŠ v pdnájmu (326 tis. Kč), vyúčtvání sptřeby energií - bytvý fnd (2 877 tis. Kč) a nebytvé prstry, náhrady z Ministerstva pr místní rzvj za vypravení phřbů (198 tis. Kč), platba OVaK za náhradní výsadbu (196 tis. Kč), platby d zaměstnanců za stravenky a za sukrmé telefnní hvry, přijaté pjistné náhrady d pjišťvny (192 tis. Kč), vratka přeplatku na základě rzhdnutí prminutí daně Generálním finančním ředitelstvím (2 067 tis. Kč). Kapitálvé příjmy Příjmy z prdeje bytvéh fndu činily tis. Kč. Ostatní nemvitý majetek (pzemky) byly prdány za 151 tis. Kč. Nadace OKD přispěla na výstavbu bikeparku 500 tis. Kč. Na účet MOb Pruba byl přijat dar d firmy Hruška ve výši 40 tis. Kč na vybudvání, rzšíření neb pravu stání pr umístění kntejnerů na separvaný dpad. Příjem z prdeje 2 aut - VW Transprter Kmbi a Skda Rmster činil 500 tis. Kč. Přijaté transfery z veřejných rzpčt1i ústřední úrvně na výkn státní spráyy tis. Kč Výše dtace ze státníh rzpčtu na výkn státní správy se phybvala na úrvni rku 2012 a na aktivní plitiku zaměstnansti tis. Kč Je zasílán prstřednictvím úřadu práce na základě dhd vytvření pracvních příležitstí v rámci veřejně prspěšných prací. Jedná se uklízeče veřejných prstranství, na jejichž platy je pskytván příspěvek, splufinancvaný ze státníh rzpčtu a z Evrpskéh sciálníh fndu. na vlby d Evrpskéh parlamentu tis. Kč Transfer přiznán v nedstatečné výši, dkrytí výdajů tis. Kč je předmětem finančníh vypřádání rku na vlby d zastupitelstev územních samsprávných celků tis. Kč Transfer přiznán v nedstatečné výši, dkrytí výdajů tis. Kč je předmětem finančníh vypřádání rku na výkn sciálně právní chrany dětí tis. Kč 5

6 Transfer přiznán v nedstatečné výši, dkrytí výdajů tis. Kč je předmětem finančníh vypřádání rku 2014 (dsud nemáme infrmace, zda bude dkryt). Další příjmy bvdu - specifické prjekty: ~ 638 tis. Kč na prjekt Rzvj Místní agendy 21 v MOb Pruba" v rámci Prgramu švýcarsk-české splupráce z Fndu envirnmentální dbrnsti, ~ 89 tis. Kč z Fndu sudržnsti a ze SFŽP na sanaci eklgické zátěže v areálu Nad Prubku, ).> 827 tis. Kč na revitalizaci významných krajinných prvků (VKP) - parků z ERDF a ze SFŽP v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí, ; 64 tis. Kč ze státníh rzpčtu na zajištění bydlení azylanta a na rzvj infrastruktury bce - prstředky na úhradu čistéh nájemnéh a zárveň na rzvj bce (zejména v blasti dpravy, energetiky a inženýrských sítí). SMO-městský bvd Pruba byl příjemcem průtkvých dtací ze státníh rzpčtu pr zřízené příspěvkvé rganizace: ~ 491 tis. Kč pr ZŠ Ukrajinská na prjekt v rámci OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst (EU šablny), ~ 410 tis. Kč pr Centrum sciálních služeb Pruba na prjekt Vzděláváním ke kvalitě" v rámci OP Lidské zdrje a zaměstnanst, ~ tis. Kč pr Centrum sciálních služeb Pruba - nvě pčínaje 3. platbu v rce 2014 budu prstřednictvím rzpčtu zřizvatele zasílány transfery na pskytvání sciálních služeb, ).> tis. Kč pr MŠ Makvskéh na prjekt Kmplexní rzvj kmpetencí pedaggických pracvníků MŠ v plytechnických disciplínách" v rámci OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst, ~ tis. Kč pr MŠ Dvrní na prjekt Mateřinky na stážích - výměna zkušenstí mezi učitelkami MŠ" v rámci OP Vzděláván í pr knkurenceschpnst. z veřejných rzpčtů územní úrvně Transfery z rzpčtu Mravskslezskéh kraje byly určeny zřízeným příspěvkvým rganizacím. Na účet městskéh bvdu Pruba byly přijaty na základě ustanvení 28, dst. 12 zákna č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, v platném znění. Rzpčet zřizvatele (nestanví-li zvláštní zákn jinak) zprstředkvává vztah příspěvkvé rganizace ke státnímu rzpčtu, k rzpčtu Reginální rady reginu sudržnsti a k Nárdnímu fndu, jde-li příspěvkvu rganizaci zřízenu bcí, též k rzpčtu kraje. P přip sání na účet městskéh bvdu byly dtace zaslány neprdleně knečnému uživateli tzn. příspěvkvé rganizaci. Jednal se prjekt ZŠ Bulharská Cesta bjevů" (586 tis. Kč) a prjekt ZŠ Ukrajinská My t splečně zvládneme" (1 916 tis. Kč). Schválený rzpčet neinvestiční dtace z rzpčtu statutárníh města Ostrayy (SMO) činil tis. Kč - neúčelvá a tis. Kč na plavecký výcvik žáků základních škl. Neinvestiční transfery z rzpčtu SMO byly v průběhu rku navýšeny tis. Kč na revitalizaci zeleně a významných krajinných prvků - parků, na sanaci eklgické zátěže v areálu Nad Prubku, na repasi kašny, na čipvání psů. Z rzpčtu SMO byly dále pskytnuty finanční prstředky na prjekty v blasti kultury a vlnčasvých aktivit - Puliční umělecký festival, Setkání prubských senirů, Advent - čas Vánc, Mezinárdní sprtvní hry senirů, Nejmladší pmáhají zlepšvat živtní prstředí pr buducí generace. V rámci finančníh vypřá dání rku 2013 byla přijata dtace ve výši tis. Kč. Nejvýznamnější plžku navýšení neinvestičníh transferu z rzpčtu SMO byla část výtěžku z lterií. Městskému bvdu Pruba na základě rzdělení SMO připadl tis. Kč. Investiční transfer z rzpčtu SMO činil ve schváleném rzpčtu I O 000 tis. Kč na reknstrukci místních kmunikací ul. Kpeckéh. V průběhu rku 2014 dšl k navýšení tis. Kč, a t: tis. Kč t. j. 50 % na výkupy pzemků pr rzšíření hřbitva ve Svinvě, 199 tis. Kč na investiční část prjektu Nejmladší pmáhají zlepšvat živtní prstředí pr buducí generace, 327 tis. Kč na park v režimu významnéh krajinnéh prvku (J. Šupala), tis. Kč na reknstrukci elektrinstalace ZŠ I. Sekaniny, tis. Kč na nasvětlení přechdů pr chdce Hlavní třída, 6

7 5 500 tis. Kč na výkup pzemků d splečnsti Orange Real Estate Develpment 4, s. r.. Příjmem rzpčtu bvdu byla též dtace d bce kresu Ostrava-měst (Velká Plm) za vedení přestupkvé agendy ( 11 tis. Kč). Tf. I - Daňvé p řijm) tis Kč Druh příjmu Schválený Rzpčtvé Upravený Skutečnst % p lnění rznčet úravv r:mčet skutečnst/ur Místní pplatky dle rzpčtvých plžek: 1341-Pplatek ze psů , Pplatek za užívání veřejnéh prstranství , Zrušené místní pplatky (za jiné technické herní zařízení) , dvd z hazardu X Ostatní daňvé příjmy dle rzpčtvých plžek: 1361-Správní pplatky , Daň z nemvitých věcí ,9 Daňvé přfimy celkem ,7 Tř. 2 - Nedaňvé příjm y 21 lx-příjmy z vlastní č innsti ,6 213x-Příjmy z prnájmu majetku ,4 214x-Výnsy z finančníh majetku ,6 221x-Přijaté sankční platby ,1 222x-Ostatní přijaté vratky transferů 64 X 23 l x-příjmy z prdeje krátkdbéh a drbnéh dluhdbéh majetku 27 X 232x-Ostatní ne daňvé příjmy , Dtace z Eurreginu Silesia na Parking CZ- PL ,0 Nedaňvé příjmy celkem ,1 Tř. 3 - Kapitálvé pfijmy ODPA 3612-Bytvé hspdářství (prdej bytvéh fndu) ,7 ODPA 3639-Kmunální služby a územní rzvj (prdej statníh nemvitéh majetku) ,5 ODP A 3412-Sprtvní zařízení (př í s p ěvek Nadace OKD na výstavbu bikeparku) ,0 ODPA 3722-Sběr a svz kmunálních dpadů (dar d firmy Hruška) ODPA 6171-Činnst místní správy ,0 (prdej mvitéh maietku - auta) ,0 Kapitálvé pfíimv celkem ,I VLASTNÍ ZDROJE CELKEM ,0 413x - Převdy z vlastních účtů knslidační plžky - nevstupují d knečnéh sučtu příjmů p knslidaci Zapjení fndu živtníh prstředí ,0 Pužití sciálníh fndu - přídělu d fndu v r ,0 Tř. 4 - Přijaté transfery a) pl. 41 lx, 42Jx - z veřejných rzpčtů ústřední úrvně státní rzpčet, státní fndy 4112-na výkn státní správy I I 100,0 7

8 4116-na aktivní plitiku zaměstnansti , na vlby d Evrpskéh parlamentu , na vlby d zastupitelstev územních samsprávných celků , na výkn sciálně právní chrany dětí ,0 tis. Kč Druh příjmu Schválený Rzpčtvé Upravený Skutečnst % p lnění rzpočet úpravy rzčet skutečnst/ur 4116-pr ZŠ Ukrajinská - OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst , na prjekt "Rzvj MA2 l v MOb Pruba" , na sanaci eklgické zátěže Nad Prubku , na revitalizaci VK.P - parků , na zajištění bydlení azylantů a rzvj infrastruktury bvdu , pr CSS Pruba na prjekt "Vzděláváním ke kvalitě" , pr CSS Pruba - dtace pr pskytvatele sciálních služeb , pr MŠ Makvskéh - OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst , pr MŠ Dvrní - OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst ,9 b) pl. 412x, 422x - z vefejných rzpčtů územní úrvně rzpčet Mravskslezskéh kraje *pr ZŠ Bulharská na prjekt "Cesta bjevů" - investiční, neinvestiční ,0 *pr ZŠ Ukrajinská na prjekt "My t splečně zvládneme" ,8 rzpčet Statutárnflw města Ostravy * neinvestiční transfer neúčelvý ,0 * neinvestiční transfer neúčelvý - výtěžek z lterií a jiných pdbných her ,0 * neinvestiční transfer účelvý: plavecký výcvik žáků ,0 prjekty v blasti kultury a vlnčasvých aktivit ,0 prjekt "Nejmladší pmáhají zlepšvat ŽP pr buducí generace" ,9 revitalizace zeleně a významných krajinných prvků - parků ,7 sanace eklgické zátěže v areálu Nad Prubku ,8 repase kašny ,9 čipvání psů ,0 finanční vypřádání r ,0 * investiční transfer účelvý ,6 rzpčet jiné bce * neinvestiční transfer neúčelvý za vedení přestupkvé agendy 11 X Pfiiaté transfery celkem ,4 PŘÍJMY ÚHRNEM p knslidaci ,0 8

9 3. Plnění rzpčtu kapitálvých výdajů tis. Kč Jmenvitá inv el)tičnl akce Schválen) Rzpčtvé Upra\cný I Skutc~nsl,. plntn( rzpčet úprav' rzčct r 2014 sl.."utlur Odbr technický a prvzní 9001-Prjektvé dkumentace staveb , PD úprava parkviště ul. Žilinská (dplatek) ,8 Stavební úpravy WC na Hlavní třídě vč. PD , Reknstrukce místní kmunikace Kpeckéh ,7 Reknstrukce místní kmunikace Ukrajinská ,4 Stavební úpravy místní kmunikace Višňvá ,6 Stavební úpravy chdníků ul. Lvvská, Francuzská, Svjsíkva, Slavíkva , Reknstrukce Havlíčkva náměstí ,1 Suvislá údržba ul. Rekreační ,0 Parkviště u ZŠ Prubská 832, ul. Šklní ,3 Zateplení pdlahy půdy v ZŠ gen. Zd. Škarvady a ZŠ Prubská ,2 Rapid Mnd - hydraulický nsič s příslušenstvím ,0 Slavnstní světlení susší " Pdvečer" na Hlavní třídě , Nasvětlení přechdů pr chdce Hlavní třída , Stavební úpravy v ZŠ I. Sekaniny (. s. Krteček) , Klimatizační jedntka Tshiba d servervny v ZŠ I. Sekaniny , Reknstrukce elektrinstalace ZŠ I. Sekaniny (rezerva) , Reknstrukce elektrinstalace ZŠ I. Sekaniny (v tm: dtace SMO tis. Kč) , Vybudvání stanvišť pr kntejnervá stání na separvaný dpad , Reknstrukce elektrinstalace kuchyně ZŠ J. Šupala , Reknstrukce elektrinstalace kuchyně ZŠ K. Pkrnéh , Reknstrukce elektrinstalace kuchyně ZŠ Dětská , Reknstrukce zdravtechniky a sciálních zařízení MŠ Slavíkva , Stavební úpravy sciálních zařízení v pavilónu "A" ZŠ J. Valčíka , Výměna pdlah v tělcvičně ZŠ gen. Zd. Škarvady , Reknstrukce sciálních zařízení ZŠ Prubská ,3 Sauna MŠ O. Jeremiáše, MŠ V Zahradách a MŠ B. Martinů ,0 Reknstrukce bjektu D ělnická ,6 Prjektvá dkumentace reknstrukce elektrinstalace ZŠ A. Hrdličky ,0 Prjektvá dkumentace zateplení fasády MŠ Čs. exilu ,0 Prjektvá dkumentace reknstrukce předávacl stanice ZŠ Prubská ,0 Parkviště ul. Nálepkva ,5 Stavební úpravy zahrad mateřských škl V Zahradách, Nezvalv nám., Ukrajinská, Skupy, Šupala, ,7 Synka 9

10 tis. Kč Jmenvitá investičnf akce Schválený Rr.pttm. é Upraven) Skutečnst ~ p ln~n i rzpčet úpra\v rlpcc:l r 2014 skuuťr Otčná bezpečnstní kamera Axis na dům Opavská č.p ,3 Měřič kamžité rychlsti vzidel ,0 Vysavač psích exkrementů ,0 Klimatizace 1. a 2. NP bjektu C ÚMOb Pruba (Gen. Schra 6013) včetně PD ,2 Ráksníčkv hřiště R. Prchaly, úprava terénu před realizaci ,7 Herní prvky a mbiliář pr dětská hřiště ,0 Úprava dvrní části Nábřeží SPB ,8 Nástupní pžární plchy ,0 Odstavná plcha a l avičky u Duhy ,0 Dům s pečvatelsku službu Průběžná - hvrvá zařízení d kabin plšin (výtahů) ,0 Park v režimu významnéh krajinnéh prvku, J. Šupala ,0 LLmtl tn\i.:i.llčnkh pri.tředků pr dbr technicky a pr\01,ní /, vlastních zdr1ů bvdu X Odbr vnitfnkh věci Infrmatika - výpčetní technika ,0 Odbr p éče bčany Reknstrukce sciálních zařízení ZŠ Bulharská I ,8 Atrium ZŠ I. Sekaniny - reknstrukce ,7 Reknstrukce skateparku u Biskupskéh gymnázia - II. etapa (bikepark) , Přírdní zahrada MŠ Větrná , Mdernizace přírdvědných a technických učeben - pradenská a technická činnst , Prjekt "Nejmladší pmáhají zlepšvat živtní prstředí pr buducí generace" , Reknstrukce učitelských WC ve 3. NP ZŠ I. Sekaniny ,0 Reknstrukce interiéru v Centru vlnéh času O. Jeremiáše ,0 ZŠ L Štúra - studie přístavby tělcvičny, nadstavby 4. NP pavilónu a změny dispzic (MŠ) ,5 Krycí plachta na knstrukci pódia na Hlavní třídě ,0 Odbr právních vztahů, výstavby a živtníh prstředí Nabytí pzemku parc. č. 1773/10 v k. ú. Pruba, bec Ostrava ,0 Nabytí pzemku parc. č. 4408/ 163 a 4408/164 v k. ú. Pruba-sever, bec Ostrava I 557 0,0 Nabytí pzemku parc. č. 1942/1 v k. ú. Svinv, bec Ostrava (rzšíření hritva Svinv) ,1 Nabytí pzemku parc. č. 1942/3 v k. ú. Svinv, bec Ostrava (rzšíření hřbitva Svinv) ,0 Nabytí pzemku parc. č. 1695/10 v k. ú. Prubasever, bec Ostrava ,0 Nabytí pzemku parc. č. 2639/2 a 2639/9 v k. ú. Pruba, bec Ostrava ,0 Nabytí pzemku parc. č. 1819/2, 1819/4 a 1819/6 v k. ú. Pruba, bec Ostrava ,0 Nabytí pzemku parc. č. 3655/25 v k. ú. Prubasever, bec Ostrava ,0 10

11 Jmencwilá in"cstičnf akce Sch\álen) Rz.petvé l lpr.tvcn) ra>occt úprav\. rldo(ct Odbr správních činnstí a bytvéh hspdářství Prjektvá dkumentace - bydlení pr seniry Prjektvá dkumentace - lkalita Dělnická a Skautská Dělnická č. p. 325/37 - celkvá reknstrukce Dělnická č. p. 389/14, 391/18 - fasáda, kna, střecha U Obluku č. p střecha, římsa, kmíny, klempířské prvky Dvrní č. p. 763/21 - fasáda Reknstrukce elektrinstalací ve splečných prstrách bytvých dmů Dům s pečvatelsku službu Astra - střecha Klub důchdců U Obluku Flrida - střecha Revitalizace lkality Dělnická a Skautská Havlíčkv nám. 741/11, 12 vč. estetizace splečných prstr, úprava vstupů d dmu I Nabytí stavby bčanskéh vybavení Alžírská Reknstrukce fasády bjektu Bulharská 1561, PD přístavba bezbariérvé rampy Autmatizace dveří v Dmě s p ečvate l sku službu I. Sekaniny Nabytí pzemku parc. č. 920/2, 920/3 a 920/4 v k. ú. Pruba, bec Ostrava Kapitálvá rezerva z příjmů z prdeje bytvéh fndu Kapitálvé výdaje úhrnem Sl.utcčn!lt r 2U l4 tis. Kč 0 ' plntni skut..ur 0, , , , , , , , , , , , , , , ,0 X ,0 Kmentář k plnění rzpčtu investičních výdajů r. 2014: Odbr technický a prvzní Prjektvé dkumentace staveb Studie mžnsti pdzemníh parkvání - Nerudv nám., Hlavní třída, Alšva Studie haly pr stlní tenis v lkalitě A. Hrd ličky Studie prveditelnsti sprtvníh zařízení u ZŠ J. Valčíka PD - Stavební úprava chdníků U Obluku PD - Spjvací chdník pdél ul. B. Nikdéma PD - Stezka pr klečkvé brusle Hav líč kv nám. PD - Parkviště u ZŠ Prubská na ul. Šklní PD - Opěrná zeď, schdiště - ul. 17. listpadu PD - Rek. zpevněnýc h plch ve vybraných lkalitách, Ukrajinská Studie úpravy 17. listpadu PD - Multifunkční hři ště u ulice Jasmínvá PD - Parkviště u DK POKLAD PD - Nástupní plchy na území městskéh bvdu Pruba PD - Stavební úpravy zahrad mateřských škl PD - Sjezd pr Mephacentrum na ul. Opavská PD - Parkviště na ulici Dělnické PD - Prpjení chdníku u Vltavy PD - Parkviště dvrní trakt M. Kpeckéh 11

12 PD - Dpravní řešení přechdu a chdníku na ul. B. Nikdéma PD - Chdník na ulici Opavské PD - Oplcení DPS Průběžná PD - Stavební úprava chdníků na ulici Francuzská PD - Stavební úprava chdníků na ulici Heyrvskéh PD - Stavební úprava chdníků na ulici Lvvské PD - Stavební úprava chdníků na ulici Slavíkva PD - Stavební úprava chdníků na ulici Svjsíkva PD - Stavební úprava chdníků na ulici 17. listpadu PD - Reknstrukce zpevněných plch lkalita ulice Nálepkva PD - Přechd pr chdce u škly na ulici Karla Pkrnéh Studie Řešení parkvacích míst a prdlužení ulice U Vzvny PD - Infrasauna MŠ V Zahradách PD - Infrasauna MŠ Otakara Jeremiáše PD - Zpevněná plcha + lávka - DUHA Studie prvedení přelžky hrkvdu U Obluku PD - Úprava WC na Hlavní třídě PD - Úprava veřejnéh prstranství ulice Lvvská PD - Úprava veřejnéh prstranství ulice Klimkvická 3884-PD úprava parkviště ul. Žilinská (dplatek) Dplatek za inženýrsku činnst k vydání územníh rzhdnutí. Stavební úpravy WC na Hlavní třídě vč. prjektvé dkumentace V rce 2014 nebyl realizván Reknstrukce místní kmunikace Kpeckéh Reknstrukce pěších i autmbilvých kmunikací ulice, vytvření 61 parkvacích míst, nvé dvdnění, nvé veřejné světlení. Užita technlgie chdníkvých rštů v křenvých zónách strmů. Ve dvrních částech výstavba kmunikací převážně ze zatravňvacích dlaždic pr příjezd zásahvých vzidel HZS. V rce 2014 rzestavěn úsek Urxva - Čs. exilu, akce pkračuje v rce 2015 dknčením tht úseku a nvým úsekem Kpeckéh listpadu. Reknstrukce místní kmunikace Ukrajinská Obnva pvrchu živičné kmunikace a bnva všech plch pr parkvání a plch pr pěší, bnva uličních vpustí. Zvýšení celkvéh pčtu parkvacích míst 14 stání. Akce dknčena. Stavební úpravy místní kmunikace Višňvá Celplšná úprava, bnva kmunikace, vyrvnání výškvých úrvní u jedntlivých vjezdů dmům, bnva dvdnění. Akce dknčena. k bytným Stavební úpravy chdníků ul. Lvvská, Francuzská, Svjsíkva, Slavíkva Obnva chdníků - vyburání stávajících zdevastvaných pvrchů chdníku a brub, plžení nvých betnvých brub, nvých pdkladních vrstev a pkládka krytu ze zámkvé dlažby. Akce dknčeny Reknstrukce Havlíčkva náměstí Reknstrukce autmbilvých i pěších kmunikací na severní a jižní straně náměstí, výstavba nvéh parkvi ště na výchdní straně (vytvření 219 nvých parkvacích míst), celkvá reknstrukce kmunikací ulice B. Martinů a úprava pvrchu chdníku uvnitř náměstí pr účely IN-LINE rekreačníh bruslení. V rce 2014 dknčen parkviště na ul. B. Martinů, jižní strana náměstí a větší část severní strany, v rce 2015 pkračují práce na ul. B. Martinů a na IN-LINE dráze. Suvislá údržba ulice Rekreační Celplšná bnva pvrchu kmunikace a chdníků d dmu č. p. 279 p vjezd d areálu letníh kupaliště. Akce dlžena na jar rku 2015 z důvdu nepředpkládanéh prdlužení prací na výměně hlavníh vdvdníh řadu v ulici a pravy kanalizace (prváděly OVaK, a.s.). 12

13 Parkviště u ZŠ Prubská 832, ul. Šklní Stavební úprava stávající parkvací plchy s pškzeným pvrchem ve dvrní části škly - předláždění zámkvu dlažbu, úprava dvdnění. Akce dknčena. Zateplení pdlahy půdy v ZŠ gen. Zd. Škarvady a ZŠ Prubská 832 Zateplení pdlahy půdních prstr hlavních budv bu škl z důvdu snížení tepelných ztrát. Akce dknčeny Nasvětlení přechdů pr chdce Hlavní třída Vybudván 24 ks nvých světelných míst, zařízení pr nasvětlení přechdů pr chdce dplněn na 9 ks stávajících stžárů VO a na 1 ks stžáru DPO se stávajícím zařízením VO. Akce dknčena Stavení úpravy v ZŠ I. Sekaniny (.s. Krteček) Dknčení úprav nevyužívaných prstr sníženéh přízemí pavilnu C" pr ptřeby Mateřskéh centra Krteček. Akce dknčena Reknstrukce elektrinstalace ZŠ I. Sekaniny Kmpletní reknstrukce elektrinstalace a výměna svítidel (silvé rzvdy, datvé rzvdy, slabprudé rzvdy, sdělvací technika). Akce dknčena Reknstrukce elektrinstalace kuchyně ZŠ J. Šupala Kmpletní reknstrukce elektrinstalace a výměna svítidel (silvé rzvdy, datvé rzvdy, slabprudé rzvdy, sdělvací technika). Akce dknčena Reknstrukce elektrinstalace kuchyně ZŠ K. Pkrnéh Kmpletní reknstrukce elektrinstalace a výměna svítidel (silvé rzvdy, datvé rzvdy, slabprudé rzvdy, sdělvací technika). Akce dknčena Reknstrukce elektrinstalace kuchyně ZŠ Dětská Kmpletní reknstrukce elektrinstalace a výměna svítidel (silvé rzvdy, datvé rzvdy, slabprudé rzvdy, sdělvací technika). Akce dknčena Reknstrukce zdravtechniky a sciálních zařízení MŠ Slavíkva Kmpletní reknstrukce všech sciálních zařízení v MŠ včetně rzvdů vdy, zařizvacích předmětů, bkladů a dlažby a stavebních úprav dtčených stěn a strpů Stavební úpravy sciálních zařízení v pavilnu A" ZŠ J. Valčíka Kmpletní reknstrukce všech sciálních zařízení v pavilónu A včetně rzvdů vdy, dpadů, výměny zařizvacích předmětů, bkladů a dlažby. Sučástí byly i stavební úpravy, kdy plechvé kóje byly nahrazeny!aminvými kójemi a plechvé stěny byly vyzděny pórbetnvými tvárnicemi Výměna pdlah v tělcvičně ZŠ gen. Zd. Škarvady Výměna parketvé pdlahy včetně pružnéh rštu. Akce dknčena Reknstrukce sciálních zařízení ZŠ Prubská 832 Stavební úpravy všech sciálních zařízení hlavní budvy z důvdu ptřeby rzšíření umývacích míst a pčtu pisárů. Sučástí byly částečné stavební úpravy, dplnění a částečná výměna zařizvacích předmětů, úprava rzvdů vdy, výměna dsud nevyměněných dpadů chlapeckých záchdů a výměna pškzených neb ptřebvaných bkladů neb dlažby. Sauna MŠ O. Jeremiáše, MŠ V Zahradách a MŠ B. Martinů Ddávka a instalace infrasaun včetně nezbytných drbných stavebních úprav. Akce dknčena Reknstrukce bjektu Dělnická 6054 Kmpletní úprava prstr bjektu pr vytvření zázemí pracvníků veřejně prspěšných prací. Akce dknčena. 13

14 Prjektvá dkumentace reknstrukce předávací stanice ZŠ Prubská 832 Vypracvání PD výměny technlgickéh vybavení předávací stanice pr vytápění bjektů škl Prubská 832 a Prubská 831 (gen. Zd. Škarvady). Plánvaná realizace Parkviště ul. Nálepkva Výstavba veřejných parkvacích plch u bjektu Úřadu práce kapacitě stání včetně bslužné kmunikace a pěších kmunikací. Akce dknčena. Otčná bezpečnstní kamera na dům Opavská 6126 Ddávka a instalace kamery městskéh kamervéh systému. Měřič kamžité rychlsti vzidel Ddávka a instalace infrmativníh měřiče rychlsti (radaru) na ul. Vřesinské ve směru d Vřesiny d Pruby. Klimatizace 1. a 2. NP bjektu C" ÚMOb Pruba (gen. Schra 6013) včetně PD Ddávka a instalace klimatizace d kancelářských prstr zbývajících dvu pdlaží budvy C". Ráksníčkv hřiště R. Prchaly, úprava terénu před realizací Příprava terénu před výstavbu Ráksníčkva hřiště, které realizvala splečnst LIDL. Nástupní pžární plchy Úprava neb vybudvání prstr pr příjezd a ustavení vzidel výškvé techniky HZS u vybraných bytvých dmů. Akce přelžena na rk Dům s pečvatelsku službu Průběžná - hvrvá zařízení d kabin výtahů Instalace drzumívacíh zařízení pr nuzvé situace d kabin výtahů. Park v režimu významnéh krajinnéh prvku - J. Šupala Vypracvání prjektvé dkumentace pr stavební řízení a prvádění stavby. Financván z rzpčtu SMO. Slavnstní světlení susší Pdvečer" na Hlavní třídě Instalace nvých světel, které zajistí světlení tht susší v dbě d 21 :00 d 23 :00 hd Vybudvání stanvišť pr kntejnervá stání na separvaný dpad Zhtvení nvých kntejnervých stání na separvaný dpad, část financvána z daru OZO Ostrava. Herní prvky a mbiliář pr dětské hřiště. V předem vytipvaných lkalitách umístěny nvé hrací prvky vč. dpadvých plch. Úprava dvrní části Nábřeží SPB Vybudvání nvých chdníků, dlážděných plch před dmy vč. páteřníh spjvacíh chdníku. Oprava hřiště a pískviště. Kmpletní úprava stávající zeleně. Výsadba nvéh keřvéh záhnu, živých pltů a reknstrukce travnatých plch. Odbr vnitřních věcí Byly zakupeny multilicence MS Office 2013 Standard s tím, že bude využit práv dwngrade a instalvána verze Kdykli je mžn instalvat a aktivvat verzi Nahrazena tím byla verze 2003, která přestala mít d dubna 2014 pdpru jak u Micrsftu, tak pstupně i u ddavatelů infrmačních systémů. Kncvé datum rzšířené pdpry u zakupenéh prduktu je Vzhledem k nutnsti změny databázvéh serveru (SQL Server) z 32 bitvé verze 2005 na 64 bitvu verzi a verzi kmpatibilní s statními aplikacemi byl zakupen nejmenší mžný pčet licencí SQL Server Standard 2014 Cre, který umžňuje nemezený pčet připjených uživatelů (využití jak dwngrade na nižší pžadvanu verzi). Tent server je mim jiné využíván také k publikvání pdkladů pr jednání rgánů městskéh bvdu Pruba a vyřešil se tím také pčet licencí pr měnící se externí uživatele. Přízena byla výpčetní technika, pčítač s graficku kartu, jak vybavení pr vznikající dhledvé centrum pr mnitring externích lkalit městskéh bvdu. S hledem na změnu pvýšení verze pštvníh serveru byl dkupen pčet licencí ptřebných pr připjení externích uživatelů k tmut serveru. 14

15 Odbr péče bčany Odbr péče bčany v rce 2014 zahájil realizaci prjektu Přírdní zahrada MŠ Větrná", na který získal d Státníh fndu živtníh prstředí dtaci ve výši tis. Kč. V rce 2014 byl čerpán 43 tis. Kč na zpracvání prjektvé dkumentace. V červnu 2014 dbr péče bčany zrealizval veřejnu zakázku maléh rzsahu Oprava hygienických zařízení ŠD při ZŠ Bulharská 1532, Ostrava-Pruba", jejíž celkvá hdnta činila 718 tis. Kč a byla hrazena z rzpčtu kapitálvých výdajů. Odbr péče bčany dále hradil náklady na reknstrukci učitelských WC ve 3. NP ZŠ I. Sekaniny 1804 ve výši 75 tis. Kč. Z důvdu rzšíření vzdělávacíh prgramu byly dbrem péče bčany v průběhu rku 2014 zadány z rzpčtu kapitálvých výdajů bjednávky na zpracvání studie prveditelnsti pr prjekt "Přístavba pr waldrfsku větev ZŠ L. Štúra 1085", zpracvání věřvací studie přístavby nvé splečenské haly (tělcvičny), nadstavby stávajícíh pavilnu a změny vnitřních dispzic 1. NP pavilnu ZŠ v areálu ZŠ L. Štúra 1085, vše v suhrnné výši 298 tis. Kč. Z rzpčtu kapitálvých výdajů dbr péče bčany zakupil v rce 2014 krycí plachtu na knstrukci pódia na Hlavní třídě v hdntě 44 tis. Kč. Ve výši 11 O tis. Kč byly hrazeny kapitálvé výdaje v rámci reknstrukce interiéru I. a 2. NP Centra vlnéh času O. Jeremiáše 1985, Ostrava-Pruba (prsklená vrátnice). V rce 2014 dbr péče bčany zapčal s přípravu prjektu splufinancvanéh z fndů Evrpské unie v rámci Reginálníh peračníh prgramu Mravskslezsk pd názvem Mdernizace přírdvědných a technických učeben základních škl na území MOb Pruba". V rce 2014 byl na pradensku a technicku činnst spjenu se zpracváním prjektu vynalžen z rzpčtu kapitálvých výdajů celkem 460 tis. Kč. V průběhu července a srpna 2014 byla realizvána druhá etapa reknstrukce prubskéh skateparku, kdy byl dbudván betnvý mnlit rzměrech cca 26 x 28 m s překážkami určenými rvněž vyznavačům jízdy na klech a klbě žkách. Náklady na druhu etapu reknstrukce ve výši tis. Kč byly hrazeny z kapitálvéh rzpčtu SMO-MOb Pruba, dalších 500 tis. Kč pskytla Nadace OKD fnnu grantu z prgramu S ídliště žije". Odbr právních vztahů, yýstavby a živtníh prstředí Nerealizvané výkupy: Nabytí pzemku parc. č. 1773/10 v k.ú. Pruba, bec Ostrava (Hruzík) - v rce 2014 nečerpán. Vlastník kupní smluvu dsud nepdepsal. Nabytí pzemků parc. č. 4408/ 163 a 4408/164 v k.ú. Pruba-sever (Kříbek), v rce 2014 nečerpán. Vlastník pzemků není právněn s těmit pzemky dispnvat, a t z důvdu vydání předběžnéh patření. Nabytí pzemku parc. čís. 1942/3 v k.ú. Svinv, bec Ostrava (Jsef Rkyta) - v rce 2014 nečerpán. Vlastník pzemku je umístěn v léčebně dluhdbě nemcných. Odbr správních či nnstí a bytvéh hsp dářství Prjektvá dkumentace - bydlení pr seniry Schválené finanční prstředky nebyly čerpány. Nebyla dsud určena vhdná lkalita pr výstavbu dalšíh bjektu bydlení pr seniry. Rvněž bude v následujícím bdbí prveden průzkum hledně ptřebnsti výstavby dalšíh takvéh bjektu. U Obluku č.p střecha, římsa, kmíny, klempířské prvky V rce 2014 byla realizvána puze prjektvá dkumentace na reknstrukci střechy včetně říms, kmínů a klempířských prvků. K realizaci nedšl, jelikž prbíhají jednání se spluvlastníkem bytvéh dmu č. p. 501 na ulici U Obluku, tj. splečnstí RPG Byty, s.r.. ve věci celkvé reknstrukce bytvéh dmuč. p fasáda, sanace suterénu prti zemní vlhksti a střecha. V případě, že by uvedenu reknstrukci prvedl puze jeden ze spluvlastníků, nebyl by dcílen dstatečnéh zvelebení vzhledu vstupní dminanty d Pruby. Revitalizace lkality Dělnická a Skautská V rce 2014 byl prveden puze zateplení štítvé stěny dmu č. p. 321 na ulici Dělnické, které byl nezbytné z důvdu prchlazení bytů sustředěných u tét štítvé zdi. V rce 2015 bude zahájena revitalizace jmenvané lkality pdle zpracvané prjektvé dkumentace. Ostatní schválené kapitálvé finanční pr stře dky byly čerpány na vyjmenvané akce (viz tabulka plnění rzpčtu kapitálvých výdajů). 15

16 4. Plnění rzpčtu neinvestičních výdajů v členění pdle příkazců finančních perací Příkazci finančních perací dle zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě v platném znění a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kteru se prvádí zákn č. 320/2001 Sb., spravují část rzpčtvých prstředků městskéh bvdu, vymezenu d ispzičními právněními. Psuzují nezbytnst perací k zajištění stanvených úklů ve vztahu k ddržení právních předpisů a patření rgánů veřejné správy. Při využívání svěřených finančních prstředků pstupují hspdárně, efektivně a úče lně. Přijímají patření k vylučení neb zmírnění rizik, která se při hspdaření se svěřenými prstředky mhu vyskytnut. Odbr správních činnstí a bytvéh hspdářství Odvětví č inn st i Schválený rz čet Upravený rz čet tis. Kč Skutečnst r % skut./ur ODPA Záležitsti kultury (sbvr pr héansk<; zále5tmi) Z th: Materiál Nákup služeb V ěcné dary 10{) /OfJ ,0 0, , ,2 I ODPA Pžární clirana ,31 ODPA Činnst mi~tni sprúvy (=ahe:p.d eni prvzu úřadu; Z th: DDHM, materiálvé výdaje, knihy, tisk Pitný režim, chranné pracvní pmůcky, vybavení l ékárniček Pštvné Služby telekmunikací a radikmunikací Realizvané kurzvé ztráty, služby peněžních ústavů Nájemné Nákup služeb, revize Opravy a údržba Cestvné Věcné dary, statní nákupy, účastnický pplatek Neinvestiční transfery (služby Městské plicie) , , , , ,1 1 50, , , , ,9 2 8, ,1 I ODPA 6320-Pjiště11ífimkb1č 11especif. I rnl ODPA J6l2-Byt11vé lwspdář~tví (prdej hy101 éh nduj I OOfJ 1602 I ,8 16

17 OIJPA B~ tm é hspdářsh í 3J ,4 Z th: Správa a údržba bytvéh fndu bez výdajů na platy a pvinné dvdy v členění: ,5 E l ektřin a ,6 Pštvné - SIPO ,9 Náhrady placené byvatelstvu, spluú čast na pjistném p lně ní, statní n einvestiční ,0 výdaje Nájemné při exekuci, předpis nájmu a zálh na služby v bytech MOb Pruba v SVJ ,1 Úhrady exekutrům ,0 Nákup klků pr sudní řízení ,0 Odečty vdměrů, nákup služeb ,0 Ostatní služby - havarijní služba, deratizace, znalecké psudky, revize, správa BF, statní neinvestiční výdaje, statní nákupy ,9 Opravy a udržvání, materiál, DDHM ,5 Klub senirů U Obluku, BD Dělnická 325/37, vybavení ,0 Ostatní nákupy, sudní pplatky ,3 Službv, spjené s bvdlením v členění: ,l Studená vda, st čné ,7 Tepl, TUV ,4 Elektřina ,8 Opravy výtahů, STA, pravy elektr, výtah ů, materiál, čištěn í kmíni ,9 Úklid sp lečných prstr, servis výtahů ,0 Vratky přeplatků minulých let (vyúčtvání služeb) ,0 Platby SVJ (zálhy na služby neprdaných bytů) ,0 Dům pr neplatiče nájemnéh Vřesinská ,7 Dům s pečvatelsku službu I Sekaniny ,1 Dům s pečvatelsku službu ul. Průběžná ,8 Uhrada čistéh nájmu azylanta/dtace ze státníh rzpčtu ,6 ODPA Nebytvé hspdář'itví i hyrmých dmech, bjf!kr Flrida, ,5 tahlet1 é varkl'f.štj ODPA 3639-Kmunální!llužby a územní TO.Z\'0 (J ,8 I ODPA 4333-DmOVJ!. J!.TO matky.v dětmi l. I ODPA stutní!llu!by" blasti sciální éče f Jrav ' 1 lduh<'ch senwrů (),0 17

18 Energie ODPA 6171-Činnst místní správy ,2 ODPA st. služby v blasti sc. péče ,0 ODPA 3613-Nebvtvé hspdářství ,4 ODPA statní zájmvá činnst (centra vlnéh času) ,3 ODPA Vnitřní bchd (tržiště) ,0 ODPA 3639-Kmunální služby a územní rzvi (bjekt Dělnická) ,2 ODPA 3745-Péče vzhled bcí a veřejnu zeleň (prstranství u Flridy) ,0 ODPA Záležitsti kultury (sbr pr bčanské záležitsti) Finanční prstředky ODPA 3399 byly vynalženy na zajišťvání slavnstních břadi1 setkání s jubilanty, vítání dětí a jubilejních sňatků, knkrétně na nákup darů a zajištění kulturníh prgramu ke slavnstním břadům. V rce 2014 prběhl 43 slavnstních břadů, při kterých byl vydán 160 ks keramických dárkvých předmětů jubilantům, 216 hraček nvrzeným dětem a 3 ks dárkvých balíků a kytic pr jubilanty, kteří slavili zlatu či diamantvu svatbu. V daném bdbí byl dále předán 145 bnbniér pr jubilanty z Dmva pr seniry Slunečnice na ulici Opavské Třem jubilantkám a jednmu jubilantvi, kteří slavili 100. až l 03. narzeniny, byly předány věcné dary a kytice. Akce setkání s jubilanty se v rce 2014 knaly v Centru vlnéh času na ulici Vietnamské. Sučástí setkání byl vystupení Planských písničkářů. ODPA 5519-Pžární chrana Čerpání finančních prstředků suvisel př edevším se zajištěním revizí hasicích přístrjů a hydrantů ve správních budvách ÚMOb Pruba a se zajištěním nvelizace některých vnitřních nrem BOZP a PO. ODPA Činnst místní správy (zabezpečení prvzu úřadu) Finanční prstředky ODP A 6171 byly pužity na: předplatné tisku a dbrných časpisů, nákupy dbrných knih, nákup kancelářskéh zbží, mycích, čisticích a dezinfekčních prstředků a hygienickéh zbží, nákupy DDHM např.: ftaparáty, skartvací strj, vitríny magnetické, magnetická tabule, mbilní telefny, mikrvlnná truba, varné knvice, židle plastvé a kancelářské, zásbníky na taletní papír a papírvé ručníky, pkladnička, kpírvací strj, vzík výdejní vč. gastrnádb, diktafn, schránky na klíče, lednička, zajištění pitnéh režimu pr zaměstnance v letních měsících, nákup chranných sbních pracvních pmůcek, dvybavení a výměna pršléh vybavení lékárniček, pštvné - pplatky za pštvní pukázky a nastavení frankvacíh strje, telekmunikační služby - hvrné linek a , utsurcing, mbilní služby, nájemné za užívání skladvacích prstrů pr uskladnění mvitéh majetku z exekucí, nákup služeb - úklid správních budv, mytí ken, revize a kntrly e l ektrsptřebičů, dvz a zpracvání kmunálníh dpadu, skartace dkumentů, straha při přepravě finanční htvsti, pravy a údržba kpírvacích strjů, věcné dary - členský p říspěvek Sdružení tajemníků městských a becních úřadů, transfer - straha správních budv prstřednictvím Městské plicie Ostrava. ODP A Bytvé hspdářství (prdej bytvéh fndu) Finanční prstředky byly vynalženy na úhradu dměn dražebníkvi za prvedené úspěšné verejne dbrvlné dražby 14 bytvých a 3 nebytvých jedntek. Dále byly hrazeny náklady suvisející s placením daně z nabytí nemvitých věcí. 18

19 ODPA Bytvé hspdářství V rámci plžek správy a údržby bytvéh fndu byl uhrazen: dknčení estetizace splečných prstrů bytvéh dmuč , 12 na Havlíčkvě náměstí - nátěry a pravy zábradlí a rzvdnic, nátěry výtahvých kabin, mntáže jmenvek k jedntlivým bytům, instalace nástěnek, ddání a mntáž nvéh zvnkvéh tabla vč. dmácích telefnů, výměny kuchyňských linek vč. příslušen ství v bytech na základě vyhlášenéh výběrvéh řízení, mntáž pměrvých indikátrů tepla na tpná tělesa v bytech, úprava rzvdů ÚT a ZTI v dmech č. 383/24 a 385/28 na ulici Dělnické, vymalvání splečných prstrů bytvých dmů, běžná údržba a drbné pravy (kliky, vypínače, světlení ve SP, zámečnické práce apd.), - pravidelné revize elektr, plynu, hydrantů, hasicích přístrjů a ddržvání pžárních předpisů v bytvých dmech, - kntrly, deratizace, dezinsekce a dezinfekce, kladení nástrah apd. dle místa výskytu - ptkanů, švábvitéh hmyzu a štěnic, - havarijní služba, straha a prvz mnitrvacíh centra v bytvém dmě č. 741/11,12 na Havlíčkvě náměstí, - zpracvání průkazů energetické nárčnsti budv u bytvých dmů č. 583/105 na Hlavní třídě; 501/5,6,7,10,11 na ulici U Obluku; 1762/40 na ulici Slavíkvě. Klub senirů v bytvém dmě č na ulici U Obluku byl vybaven prjektrem, prmítacím plátnem, zabezpečvacím zařízením, kupelnvými dplňky a věšákvu stěnu. Bytvý dům č. 325/37 na ulici Dělnické byl vybaven kamervým systémem. Jedntlivé kamery jsu sazeny ve splečných prstrách dmu. Výdaje na správu a údržbu Dmu pr neplatiče nájemnéh na ulici Vřesinské č. p zahrnvaly běžnu údržbu a zpracvání průkazu energetické nárčnsti budvy. V dmech s pečvatelsku službu ASTRA na ulici I. Sekaniny a na ulici Průběžné byla zajišťvána běžná údržba a bjednán zpracvání průkazů energetické nárčnsti těcht budv. ODPA 3613-Nebytvé hspdářství (bytvé dmy, bjekt Flrida, tabletvé parkviště) Z finančních prstředků určených na běžné výdaje byly v prstrech služících pdnikání a statních prstrech neslužících k bydlení, umístěných v bytvých dmech, a v bjektu na Hlavní třídě Flrida" zajišťvány běžné pravy a údržba. Dále byl bjednán zpracvání průkazů energetické nárčnsti pr budvy Flrida" a Armáda spásy na ulici M. Majervé. V tabletvém parkvišti byly finanční prstředky vynalženy na servis garážvých vrat a běžnu údržbu bjektu. ODPA 3639-Kmunální služby a územní rzvj Ze schválených finančních prstředků byly uhrazeny * znalecké psudky - cena v čase a místě bvyklá: - pzemek parc. č v k.ú. Pruba-sever, bec Ostrava, jehž sučástí je budva bčanskéh vybavení na ulici Jasmínvé - pzemky parc. č. 920/2, 920/3, 920/4 v k. ú. Pruba, bec Ostrava - stavba bčanskéh vybavení č. p na ulici Alžírské - Dům zahrádkářů, *dbrná prhlídka a psuzení stavby bčanskéh vybavení č. p na ulici Alžírské. Energie V blasti čerpání nákladů za energie byly v rce 2014 ddrženy, a ve většině plžek i pdkrčeny, všechny plánvané ukazatele, a t jak u bytvéh fndu, tak u správních a statních budv ÚMOb Pruba. Tut skutečnst vlivnil hlavně příznivý vývj klimatických pdmínek v rce

20 Útvar prezentace a vztahů k veřejnsti tis. Kč Schválený Upravený Skuteč nst Odvětví činnsti rz čet rz čet r % skut./ur I ODPA 3319-Záležilsti kultury rkr11ikaj ,tll ODPA 3341-Rzhla.fi a televize WO lflo.o rt! wrtáfr dční l' bvdu v intemet1 é n.r ODPA 3349-Záležits ti sděl prt>.fitředlai (éaspi~ Prubská radnice b!frmuje hc~rmy ,6 u~k a cbstnbuce J I ODPA st11.tní tělvichvná činnst ODPA Činnst mimní správy (pre:entace livdu) I IJOO l.s91 79,6 Knihy, tisk, phštění, materiál ,2 Nákup statních služeb, nájemné ,4 Věcné dary ,1 Nákup zbží za účelem dalšíh prdeje ,2 ODP A 3319-Záležitsti kultury výdaje na vazbu krniky za rk 2013 a ftalb za léta a 2013, na zhtvení ftgrafií a nákup etiket. ODPA 3341-Rzhlas a televize náklady na přeh led infrmací dění v městském bvdu Pruba zaznamenávaných splečnstí F ABEX MEDIA s. r.. ODP A 3349-Záležitsti sdělvacích pr středků náklady na grafické zpracvání, tisk a distribuci zpravdaje PRIO. ODP A statní tělvýchvná č innst výdaje na sprtvní trfeje. ODP A 6171-Činn st místní správy výlhy spjené s nákupem dárkvých a upmínkvých předmětů a publikací, dárkvých předmětů pr s vateb čany, výdaje na prnájem sálu pr setkání zástupců městskéh bvdu s bčany, na zaj ištění tiskvé knference, na zhtvení bl ků s lgem a údaji městskéh bvdu, před stavuje rvněž náklady na laminvání a rámvání situačních plánů, na zajištění histrické katastrální mapy pr Letpisecku kmisi RMOb Pruba, na grafické zpracvání a tisk Prubskéh kalendária 2013 a jeh křest, na výrbu a tisk pamětních listů, na úpravu grafických návrhů pzvánek na vítání bčánků a setkání jubilantů a blahpřání k živtnímu jubileu, k narzení dítěte a k sňatku, na grafické zpracvání a persnalizaci nvrčních přání. 20