Rozpočet města Napajedla na rok návrh

Transkript

1 Rozpočet města Napajedla na rok návrh Rozpočet města Napajedla na rok 2015 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro přípravu rozpočtu na rok 2015 schválených radou města dne Podle Směrnice jsou příjmy v předloženém návrhu rozpočtu členěny na třídy, financování je členěno na položky a výdaje na oddíly. Celkový přehled rozpočtu města na rok 2015 v číselném vyjádření včetně závazných ukazatelů rozpočtu podává příloha č. 1. Nedílnou součástí rozpočtu je i příloha č. 2 příspěvky příspěvkovým organizacím města a příspěvky jiným subjektům pro rok I. Příjmy 1.1 Třída 1 daňové příjmy. Jedná se o nejdůležitější zdroj příjmů města. Od začala platit novela zákona o rozpočtovém určení daní. Tato novela poměrně významným způsobem změnila stávající poměry při přerozdělování sdílených daní. Cílem novely bylo odstranit znevýhodnění menších měst a obcí ve výnosu daňových příjmů na 1 obyvatele obce. V roce 2012 byl pro město Napajedla výnos daní na jednoho obyvatele cca ,- Kč, vroce 2013 to bylo již ,- Kč a dle dosavadního vývoje bude obdobně naplněn i příjem za rok 2014 ve výši ,- Kč na 1 obyvatele. Daňové příjmy pro rok 2015 jsou navrženy následně: daň z příjmů ze závislé činnosti ve výši 16,0 mil. Kč, daň z příjmů osob samostatně výdělečně činných ve výši 0,8 mil. Kč, daň z kapitálových výnosů ve výši 1,8 mil. Kč, daň z příjmů právnických osob ve výši 15,5 mil. Kč, u daně z přidané hodnoty je navržena částka 35,0 mil. Kč (navýšení o 3,0 mil. Kč). Další významnou částku obec obdrží na dani z nemovitostí. Předpoklad výnosu daně je stejný jako v roce 2014 a to je částka ve výši 9,5 mil. Kč. Nezanedbatelným zdrojem jsou i místní poplatky vnásledující výši: poplatek ze psů ,- Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství ,- Kč a poplatek z ubytovací kapacity ,- Kč, zde nedochází k navýšení. Dalším příjmem jsou poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj v částce ,- Kč (snížení o 150 tis. Kč) a odvod z výherních hracích přístrojů ve výši 5,0 mil. Kč (navýšení o 1,0 mil. Kč). Správní poplatky jsou navrženy ve výši ,- Kč. Pro rok 2015 jsou nastaveny příjmy ve třídě 1 daňové příjmy: 88,810 mil. Kč. 1.2 Ve třídě 2 nedaňové příjmy Výše příjmů za sběr a svoz komunálního odpadu je odhadnuta na částku 3,5 mil. Kč. Příjmy od klientů pečovatelské služby zůstávají na úrovni 1,14 mil. Kč, příjmy za úklid komunikací na úrovni 554 tis. Kč, pronájmy hrobů a hřbitovní kaple na částce 75 tis. Kč, příjem z inzerce v Napajedelských novinách je stanoven ve výši 40 tis. Kč, příjem ze sportovišť u škol je na částce 70 tis. Kč a příjem za úklidové služby vpronajatých prostorách je navržen v úhrnu na 36 tis. Kč Je počítáno s příjmy z nájmů bytových prostor ve výši 2,874 mil. Kč, u nájemného za nebytové prostory ve výši 1,771 mil. Kč., nájem pozemků ve výši 231 tis. Kč. Za pronájem televizních kabelových rozvodů je navržena částka 820 tis. Kč. Zde dochází oproti roku 2014 ke snížení z důvodů změny smlouvy o částku 415 tis. Kč. Ostatní menší příjmy zůstávají prakticky shodné s rokem současným. Příjmy z úroků na běžných účtech města jsou navrženy na částku ,- Kč za rok. Příjmy za přijaté sankční platby u městské policie jsou odhadnuty na částku 100 tis. Kč a u městského úřadu na částku 60 tis. Kč., Dar od společnosti Cemex Sand na sport je ve výši ,- Kč a na kulturu ve výši ,- Kč, dary od společnosti Deza, a.s. a Glycona s.r.o. pro dobrovolné hasiče jsou ve výši celkem ,- Kč. Pro rok 2015 je započítán do příjmů i poskytnutí 1

2 finančních prostředků v rámci projektu Meziobecní spolupráce od Svazu města a obcí ČR v celkové výši 705 tis. Kč. Příjmy z plateb za užívání dobývacího prostoru jsou navrženy ve výši 80 tis. Kč. Vrácené půjčené finanční prostředky od příspěvkových organizací 1. základní škola a 2. základní škola jsou v částce ,- Kč. Předpokládané příjmy za třídu 2 nedaňové příjmy: ,- Kč. 1.3 Ve třídě 3 kapitálové příjmy není navržen žádný příjem z prodeje majetku. V případě realizovaného příjmu bude dodatečně formou rozpočtového opatření do rozpočtu zařazen. Předpokládané příjmy za třídu 3 kapitálové příjmy: 0,- Kč. 1.4 Ve třídě 4 - transfery příjmy dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy jsou navrženy dle návrhu krajského úřadu na částku 6,0 mil. Kč. Snížení je proti roku 2014 o částku 13. tis. Kč. Dotace z MPSV na činnost Pečovatelské služby Napajedla na rok 2015 zatím není v návrhu rozpočtu zahrnuta, bude zařazena v momentě jejího schválení ministerstvem. U těchto dotací ze státního rozpočtu je předpoklad upřesnění těchto příjmů po rozpisu státního rozpočtu na jednotlivá ministerstva a kraje. V průběhu roku budou proto tyto příjmy upravovány formou rozpočtových opatření v závislosti na jejich skutečné výši schválené jejich poskytovatelem. Jsou podepsány dvě smlouvy na poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava pro rok Jedná se o realizaci závěrečné 3. etapy projektu Naše Napajedla revitalizace městské památkové zóny v Napajedlích se schválenou dotací v částce 15,147 mil. Kč. Druhým je projekt revitalizace nádvoří areálu Nového kláštera s názvem Nový klášter, 3. etapa, muzeum se schválenou dotací 3,450 mil. Kč roce V roce 2015 jsou v rozpočtu zahrnuty také dva doplatky dotací na projekty stavebně realizované v roce Jedná o doplatek ve výši 309 tis. Kč za projekt Cyklostezka podél Moravy úsek k pálenici a projekt Přírodovědné učebny na základních školách v Napajedlích s doplatkem 278 tis. Kč. Další případné investiční nebo neinvestiční dotace budou do rozpočtu zavedeny následně po jejich přidělení v průběhu roku. Předpokládané příjmy za třídu 4 transfery: ,- Kč. Celkové příjmy pro rok 2015 jsou navrženy ve výši: ,- Kč. II. Financování Třída 8 financování - zahrnuje položky, které představují příjmy rozpočtu i výdaje rozpočtu ve vztahu k toku peněz. Celková položka č změna stavu na bankovním účtu má hodnotu 0,- Kč. Je to dáno vyrovnaností příjmů a výdajů letošního rozpočtu. Celkové financování v roce 2015 představuje částku: 0,- Kč. III. Výdaje Ve výdajové části jsou zahrnuty předpokládané provozní výdaje na rok 2015 a plánované investiční akce. Provozní výdaje jsou navrženy tak, aby byla zabezpečena běžná činnost města a jeho příspěvkových organizací v příštím roce. 2

3 3.1. Investice Investice do nemovitostí, další stavební investice, popř. investice do strojového vybavení jsou limitovány finančními možnostmi. Proto je zvolena varianta průběžného zařazování těchto investic do rozpočtu v závislosti na zdrojích, především dotacích. Níže jsou uvedeny investiční akce, které jsou již navrženy v rozpočtu pro rok V návaznosti na výsledek hospodaření města za rok 2014 je předpoklad zařazení dalších investičních akcí do rozpočtu v průběhu roku 2015 (rekonstrukce hasičské zbrojnice a rekonstrukce místní komunikace v ul. Jiráskova) Investiční akce města v roce 2015 Přehled investičních akcí na rok 2015 zařazených do rozpočtu poskytuje následující tabulka č. 1 Investiční akce. Tab. 1 Investiční akce údaje v tisících Kč návrh položky ORJ název investiční akce rozpočtu Naše Napajedla, revitalizace MPZ, III. etapa, navýšeni základního kapitálu NTV s.r.o nová expozice Fatry v muzeu skate park dostavba hřiště pro seniory DPS Sadová Nový klášter muzeum, 3. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Lány 2.etapa 600 celkem Investiční akce spolufinancované z dotací Ve výdajích rozpočtu na rok 2015 jsou zařazeny následující dotační investiční akce: a) Naše Napajedla, revitalizace MPZ III. etapa (ORJ1401), b) Nový klášter muzeum, 3. etapa (ORJ 1404). Jedná se o dotační akce, u kterých již byla podepsána smlouva na poskytnutí dotace. Přehled všech dotačních akcí, které jsou v současné době zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2015, poskytuje tabulka č. 2 Investiční akce spolufinancované z dotací. Tabulka současně udává rozdělení nákladů na uznatelné a neuznatelné a podíl vlastních a dotačních prostředků. Tab. 2 Investiční akce spolufinancované z dotací údaje v tisících Kč ORJ název celkové vlastní výše zdroj podíl doba číslo dotační akce, projektu náklady zdroje dotace dotace dotace realizace Nový klášter - nádvoří, uznatelné ROP 1404 náklady SM 85% Nový klášter - nádvoří, neuznatelné náklady Naše Napajedla, revitalizace MPZ - 3. etapa, uznatelné náklady Naše Napajedla, revitalizace MPZ etapa, neuznatelné náklady celkem ROP SM Regionální operační program Střední Morava ROP SM 85%

4 3.1.4 Kapitálová rezerva a ostatní investiční výdaje V rozpočtu na rok 2015 je počítáno s kapitálovou rezervou ve výši ,- Kč. Další investiční výdaje v částce ,- Kč budou použity na případný výkup pozemků, úhradu žádostí na dotační projekty, vyhotovení projektových dokumentací, čistopis nového územního plánu, případně nákup přístrojů a vybavení pro hasiče a městský úřad. Celkové kapitálové výdaje vnávrhu rozpočtu (včetně nerozdělené kapitálové rezervy) činí ,- Kč ztoho z dotací je hrazena částka ,- Kč a vlastní zdroje činí ,- Kč. 3.2 Provozní výdaje Vybrané provozní výdaje Rozpočet na výdajové stránce zahrnuje provozní prostředky Městského úřadu Napajedla, zastupitelstva města a dále provozní prostředky na činnost dobrovolných hasičů, sboru pro občanské záležitosti a městské policie. Kdalším provozním výdajům patří výdaje na zajištění činností a služeb pro město, výdaje spojené s přenesenou působností atd. Přehled ukazuje následující tabulka č. 3 Vybrané provozní výdaje. K jednotlivým výdajům je uveden i stručný komentář. Tab. 3 Vybrané provozní výdaje údaje v tisících Kč číslo běžné výdaje upravený návrh rozdíl rozpočet 2014 rozpočtu místní komunikace osobní doprava noviny a kabelovka Sbor pro občanské záležitosti kancelář STA bytové hospodářství nebytové hospodářství územní rozvoj komunální odpad životní prostředí pečovatelská služba klub důchodců,lékařské prohlídky městská policie hasiči zastupitelstvo města městský úřad finanční náklady daň za obec spolupráce s UTB, výstavy meziobecní spolupráce celkem

5 Komentář k jednotlivým výdajům Bod 1. Výdaje na místní komunikace jsou nastaveny ve výši ,- Kč, jedná se o dopravní značky, značení a pasporty komunikací. Bod 2. Výdaje na dopravu představují náklady na základní dopravní obslužnost formou příspěvku pro Zlínský kraj v částce ,- Kč. Na pokrytí provozování Integrovaného dopravního systému v Napajedlích je pro společnost ČSAD Vsetín a.s. vyčleněna částka ,- Kč. Celkem je na dopravu určeno ,- Kč. Bod 3. Výdaje na informační zdroje ( ,- Kč) představují náklady na vydávání Napajedelských novin ,- Kč a služby kabelové televize ,- Kč. Bod 4. Na činnost Sboru pro občanské záležitosti je vyčleněna částka ,- Kč. Částka ,- Kč je určena na nákup materiálu, částka ,- Kč na nákup služeb, ,- Kč na pohoštění, ,- Kč na věcné dary a ,- Kč na ošatné a obřadné. Bod 5. Na reprezentativní akce a pohoštění je vyčleněna částka ,- Kč, stejně jako v roce Bod 6. Výdaje na provoz bytového hospodářství obsahují výdaje na běžné neplánované opravy ( ,- Kč), výdaje na servisní a revizní zprávy ( ,- Kč), obstaravatelskou odměnu pro NBTH, s.r.o. ( ,- Kč), rezervu pro neplatiče energií a služeb a na neobsazené byty v částce ,-Kč a ,- Kč na úhradu SIPA. Celkem částka na provoz činí ,- Kč. Bod 7. Výdaje na provoz nebytového hospodářství obsahují výdaje na běžné neplánované opravy ( ,- Kč), výdaje na servisní a revizní zprávy ( ,- Kč), obstaravatelskou odměnu pro NBTH, s.r.o. ( ,- Kč), rezervu na neplatiče (30.000,- Kč), prevence požární ochrany (25.000,- Kč) a výdaje na energie v částce ,- Kč. Celkem částka na provoz činí ,- Kč. Bod 8. Územní rozvoj obsahuje zdroje na pořízení a obnovu městského mobiliáře a informačního systému v částce ,- Kč, na znalecké posudky v částce ,-Kč, na zadavatelskou činnost na veřejné zakázky v částce ,- Kč, vánoční osvětlení ,- Kč, eliminace přemnožených živočichů ,- Kč a na drobné služby v částce ,- Kč. Celkem ,- Kč. Bod 9. Na odvoz, sběr, třídění a uložení komunálního odpadu vzniklého na území obce je vyčleněna částka ,- Kč. Bod 10. Na životní prostředí a vzhled města je k dispozici částka ,- Kč. Skládá se z ,- Kč na výsadbu zeleně ve městě, ,- Kč pro náhradní výsadbu za pokácené dřeviny, ,- Kč za údržbu katalpové aleje, ,- Kč za poradenství v ošetření zeleně, dendrologické posudky ,- Kč, ,- Kč na sáčky pro psy, ,- Kč na nákup letniček, ,-Kč na nákup cibulovina a na vybudování hnízd pro komunální odpad ,- Kč. Bod 11. Na činnost pečovatelské služby je vyčleněna částka ,- Kč. Na činnost pečovatelské služby stát poskytuje dotaci, která kryje část výdajů města. Dotace se pohybuje v rozpětí od ,- až do ,- Kč. Výše dotace v době 5

6 přípravy návrhu rozpočtu není známa, proto není zahrnuta na příjmové straně rozpočtu. Přesný rozpis výdajových položek udává 4351 v rozpisu rozpočtu. Bod 12. Na činnost klubu důchodců je vyčleněna částka ,- Kč, na sociální opatření (prevence SPOD a lékařské výkony) dalších ,- Kč. Bod 13. Městská policie má návrh rozpočtu ve výši ,- Kč. Součástí rozpočtu městské policie jsou výdaje na pobyt odchycených psů v útulku ve výši ,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává 5311 v rozpisu rozpočtu. Bod 14. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města má v rozpočtu na rok 2014 garantovanou částku ,- Kč na provozní výdaje. Přesný rozpis výdajových položek udává 5512 v rozpisu rozpočtu. Bod 15. Zastupitelstvo města má navrženy výdaje ve výši ,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává 6112 v rozpisu rozpočtu. Bod 16. Výdaje na činnost městského úřadu jsou nastaveny na celkovou částku ,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává 6171 v rozpisu rozpočtu. Bod 17. Finanční náklady tvoří platba Zlínskému kraji za JDTM ZK v částce ,- Kč, předpokládaná úhrada daně z převodu nemovitostí ve výši ,- Kč, náhrady škod a spoluúčasti ,- Kč, poplatky za služby bankám ve výši ,- Kč, pojištění majetku a odpovědnosti města ve výši ,- Kč, předpokládaný odvod daně z přidané hodnoty ve výši ,- Kč, poplatky za účast ve sdružení obcí ve výši ,- Kč, částka 6.000,- Kč je určena jako možný příspěvek na školné pro talentované žáky v základní umělecké škole. Celkem činí tato skupina výdajů částku ,- Kč. Bod 18. Daň z příjmů právnických osob za obec je odhadována na úroveň ,- Kč. Tuto daň město neodvádí finančnímu úřadu, ale ve stejné částce tvoří i příjem města. Jde o rozpočtově neutrální položku. Bod 19. Na podporu spolupráce suniverzitou T. Bati je vyčleněna částka ,- Kč, na přípravu výstav ,- Kč. Bod 20. Meziobecní spolupráce na tento projekt podpořený dotací z evropských fondů a organizovaný Svazem měst a obcí ČR je vyčleněna částka ,- Kč. Výdaj je rozpočtově neutrální, je plně kryt příjmem dotace na tento účel Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku Do rozpočtu města je každoročně již při přípravě jeho návrhu zahrnuta částka vyčleněná na opravy nemovitostí v majetku města. Jedná se o objem finančních prostředků odpovídajících 1 % z pořizovací hodnoty uvedené na účtu stavby dle stavu k V návrhu finančního rámce rozpočtu na rok 2015 tato částka činila ,- Kč. Z této částky jsou navrženy opravy a údržba nemovitostí pro rok Přehled podává tabulka č. 4 Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku města. Z tabulky je vidět, že uvedená částka byla vyčerpána 6

7 Tab. 4 Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku města údaje v tisících Kč položka ORJ název opravy návrh v rozpočtu opravy kanalizací a vpustí opravy a údržba v areálu MŠ opravy a údržba v areálu 1. ZŠ opravy a údržba v areálu 2. ZŠ opravy soc. zařízení na 2. ZŠ, 1. etapa opravy okapového systému na 2. ZŠ opravy drobných památek opravy sportovního areálu u ZŠ opravy a údržba dětských hřišť výměna oken 1. PP č oprava a údržba oprava a údržba oprava a údržba oprava a údržba oprava fasády spořitelna opravy 89 radnice oprava a údržba 87 spořitelna oprava a údržba 1042 ZS oprava údržba klášter, ZUŠ drobné opravy veřejného osvětlení oprava a údržba stavební dvůr Pahrbek 100 celkem opravy nemovitostí dětská hřiště, nové prvky měřiče tepla demolice komínů kotelny B a C regenerace trávníků na hřbitově recyklace betonu 150 celkem ostatní služby na nemovitostech Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Příspěvkovým organizacím města byly neinvestiční příspěvky navrženy dle vzorce, který zohledňuje změnu výše ročních odpisů, inflaci a případně požadavky odborů MěÚ na mimořádné služby od jednotlivých příspěvkových organizací. U inflace byla použita její hodnota za srpen 2014 ve výši 0,5 %. Výši navrženého neinvestičního příspěvku a srovnání s předchozími lety ukazuje tabulka č. 5 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. V rozpočtu je navržena částka uvedená ve sloupci rok 2015 návrh příspěvku. Dvě příspěvkové organizace žádají o mimořádné navýšení viz. poslední sloupec. Tab. 5 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 změna mimořádné název neinvestiční neinvestiční neinvestiční návrh 2015 navýšení ORJ P.O. příspěvek příspěvek příspěvek příspěvku v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč ZŠ ZŠ MŠ DDM KK SMN celkem

8 3.2.4 Rezervy neinvestiční Přehled neinvestičních rezervních a účelově vyčleněných finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2015 poskytuje následující tabulka č. 6 Vyčleněné rezervy v provozní části rozpočtu. Tab. 6 - Vyčleněné rezervy v provozní části rozpočtu údaje v tisících Kč akce č. rezervy schválený návrh rozdíl rozpočet rozpočtu rezerva na opravy a rekonstrukce běžná rezerva rezerva spolky rezerva na sociální služby rezerva na krizové stavy celkem Při přípravě rozpočtu byla vyčleněna částka ,- Kč určená na udržování, opravy a rekonstrukce majetku města - především stavební opravy nemovitostí. Tato částka v návrhu rozpočtu plně pokrývá opravy nemovitostí viz tabulka č.5 Výdaje na údržbu o opravu nemovitého majetku města. V rezervě na opravy tak nezůstává k použití žádná částka. V rezervě je vyčleněna rezerva na běžný provoz ve výši ,-Kč. Vytvořena je také rezerva na krizové situace a přípravu na krizové situace ve výši ,- Kč na případné odstraňování škod a následků v souvislosti např. se záplavami, požárem atd. V návrhu rozpočtu na rok 2015 nejsou rozepsány částky na příspěvky jednotlivým spolkům, neziskovým organizacím, sportovním klubům. Na tyto aktivity je pamatováno v rezervě, kde je vyčleněna částka ,-Kč k rozdělení na tyto účely. Nově je také vyčleněna rezerva na financování sociálních služeb vrámci komunitního plánování sociálních služeb v ORP Otrokovice. Tato rezerva činí ,- Kč. Předpokladem je, že toto rozdělení finančních prostředků bude zastupitelstvem města schváleno na konkrétní příjemce v únoru Každoročně jsou výše uvedené rezervy na spolky a sociální činnost tvořeny ve výši 4 % z objemu finančních prostředků navrhovaných ve třídě 1 - daňové příjmy. V roce 2013 to bylo celkem ,- Kč a v roce 2014 celkem ,- Kč. Celkové prostředky ponechané v rezervě (rezerva na opravy, běžná rezerva, krizové situace a na příspěvky spolkům) představují částku ,-Kč. Celkové běžné výdaje jsou navrženy ve výši ,- Kč. Celkové výdaje kapitálové a běžné jsou pro rok 2015 navrženy na úrovni ,- Kč. IV. Závazné ukazatele rozpočtu Pro rok 2015 jsou závazné ukazatele rozpočtu stanoveny následně: - třídy v příjmové části rozpočtu, - položky pro financování, - oddíly ve výdajové části rozpočtu, - příspěvky příspěvkovým organizacím města, - příspěvky jiným subjektům. 8

9 V příloze č. 1 návrhu rozpočtu jsou uvedeny závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2015 včíselném vyjádření. Pro příjmy jsou to objemy předpokládaných finančních prostředků v jednotlivých třídách 1 až 4, v oblasti financování není letos naplněna žádná položka. Ve výdajové části rozpočtu jsou závazné ukazatele rozpočtu dány hodnotou finančních prostředků schválených v jednotlivých oddílech 22 až 64. V příloze č. 2 návrhu rozpočtu jsou uvedeny příspěvky příspěvkovým organizacím města a další příspěvky do rozpočtů jiných samosprávných celků nebo soukromých subjektů jako závazné ukazatele rozpočtu. V souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření má rada města pro rok 2015 kdispozici finanční prostředky v objemu ,- Kč v rezervě (bez rozlišení rezervy) pro použití v průběhu roku dle aktuální potřeby. Tyto finanční prostředky převádí z rezervy formou rozpočtových opatření, která dává na vědomí zastupitelstvu města. Nedochází k navýšení nebo snížení schváleného rozpočtu na příjmové a výdajové straně. V. Rozpis rozpočtu Po schválení rozpočtu zastupitelstvem města provede rada města rozpis rozpočtu dle platné rozpočtové skladby. Vybrané výdaje, především plánované stavební akce, budou vyčleněny do samostatných akcí. VI. Celková bilance rozpočtu Celková bilance rozpočtu udává kumulovaný přehled o příjmech a výdajích navrhovaného rozpočtu a výsledné saldo. Tab. č. 7 Bilance návrhu rozpočtu údaje v tisících Kč Návrh do RM Návrh do ZM Schváleno ZM příjmy výdaje saldo 0 0 financování 0 0 Rozpočet doporučený radou města je navržen jako vyrovnaný. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je nula. V roce 2015 bude provedena revize rozpočtu na rok 2015 dle aktuálních požadavků na dofinancování dotačních akcí nebo budou nově zařazeny akce, které byly schváleny dotačním orgánem, případně budou vyřazeny nebo upraveny již zařazené dotační akce dle dispozic poskytovatele dotace. Dále bude aktualizována i příjmová strana rozpočtu v souvislosti s nepředpokládanými změnami příjmů. Zejména se jedná o zařazení neočekávaných příjmů (finanční dary, pojistná plnění atd.) a případnou korekci výpadku inkasa daňových příjmů na celostátní úrovni z důvodu propadu hospodářství nebo legislativních změn. Přílohy: Č. 1 - Rozpočet města na rok 2015 v tabulkové podobě, závazné ukazatele Č. 2 - Příspěvky jiným subjektům z rozpočtu města pro rok 2015, závazné ukazatele Dne: 24. listopadu 2014 Zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního 9

10 Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2015 návrh pro jednání Zastupitelstva města Napajedla Příloha č. 1 závazné ukazatele rozpočtu města rok 2015 Příjmy návrh třída 1 Daňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy třída 3 Kapitálové příjmy 0 třída 4 Přijaté dotace Příjmy celkem třída 8 Financování položka 8115 Změna stavu na bankovním účtě Uhrazené splátky dlouhodob.příjatých půjčených prostř. 0 financování celkem 0 Zdroje celkem Výdaje rok 2015 rok 2015 rok 2015 oddíl celkem provoz investice 22 Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Sociální péče a pomoc Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Územní samospráva a státní správa Finanční operace Ostatní činnost Výdaje celkem

11 Návrh rozpočtu města Napajedla na rok pokračování Příloha č. 2 Příspěvky příspěvkovým organizacím města na rok závazné ukazatele oddíl Název, IČO účel Kč 31 Mateřská škola Napajedla, neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ Napajedla, Komenského 268, neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ Napajedla, Komenského 298, neinvestiční příspěvek na činnost Klub kultury Napajedla, neinvestiční příspěvek na činnost DDM Matýsek Napajedla, neinvestiční příspěvek na činnost Služby města Napajedla, neinvestiční příspěvek na činnost celkem Další příspěvky 22 Zlínský kraj, na dopravní obslužnost ČSAD Vsetí a.s., Integrovaný dopravní systém Zlínský kraj, roční poplatek na JDTM ZK celkem Návrh rozpočtu města ke schválení zastupitelstvem města Napajedla na jeho jednání dne Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně ve lhůtě do 8. prosince 2014 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 10. prosince Písemné připomínky lze zaslat poštou nebo předat na podatelně Městského úřadu Napajedla. Dne: Zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního 11