Schválený rozpočet na rok komentář

Transkript

1 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO Schválený rozpočet na rok komentář Zdroj příjmu Návrh Celkem Komentář Daňové příjmy z toho: daň ze závislé činnosti daň z příjmu fyz.osob 500 podíl sdílených daní vybraných státem 1113 daň z př.fyz.osob z kapit.výnosů určený rozpočtovým určením daní 1121 daň z příjmu právnických osob daň z přidané hodnoty daň z příjmu práv.osob za obce daň z příjmu obce 1511 daň z nemovitosti daň z nemovitosti 1361 Poplatky a daně z vybraných činností Správní poplatky - matriční 65 ověřování podpisů, listin stavební 230 stavební povolení doprava převody vozidel, uložení do depozitu.. výherní hrací přístroje 10 správní poplatek za povolení VHP živnostenské listy 110 vydání ŽL pasy 380 cestovní doklady ostatní správní poplatky 90 výpis z katastru nem.,evidence obyvatel Místní poplatky popl.za likvidaci komunál.odpadu místní poplatek za odpady 1341 poplatek ze psů poplatek z veř.prostr.-jarmark 100 stánky, atrakce - tržnice 200 stánky tržnice -ostat.plochy 130 zábor veřejného prostranství parkovací automat 260 parkovné nám.3.května a Jirásk.nábřeží Ostatní poplatky Zkoušky odbor.způsob. - autoškola 320 příjem od žadatelů o řidičské oprávnění 1351 odvod loterií 225 příjem nezávisí na počtu VHP ve městě 1355 odvod z výherních hracích přístrojů příjem závisí na počtu VHP ve městě Kultura /2111 Kino - vstupné 342 vstupné v kině 3319/2111 Kultura - vstupné 620 vstupné z kulturních akcí 3349//2111 Zpravodaj - inzerce 70 uveřejnění inzerátu ve Zpravodaji / Informační středisko 150 prodej tiskovin,kopírování,laminování 3314/2111 Knihovna - poplatky 33 čtenářské poplatky, tisk z internetu Vnitřní správa /2111 Bezpečnostní pult - MP 275 za střežení objektů - PCO 6171/2111 Zpracování mezd, kopírování 270 zpracování mezd PO, kopírování

2 Zdroj příjmu Návrh Celkem Komentář Lesní hospodářství /2111 Prodej dřeva 500 prodej palivového dřeva, kulatiny Sociální péče /2111 Poplatky DSPS 520 rozvoz obědů, terénní a peč.služba Ostatní příjmy z vlastní činnosti /2131 Pronájmy pozemků 530 pozemek Norma, Penny, garáže /2132 Pronájmy nemovitostí pronájem ČS a.s., Tipsport, TFnet, T-MOBILE,Telefonica,Stř.škola řemesel a služeb,detesk,prodejna H.Horka a Bzí, Večerník, Ademi, Pelikán /2133 Pronájem movitého majetku 24 pronájem EKG,masáž.vany, spirometrie 3639/2111 Komunální služby - tržby WC 35 tržba WC aut.nádraží 3639/2111 Umístění reklamní tabule 18 firma Reapress Sankční platby /2212 Sankční platby MP 220 příjem z pokut uložených MP /2212 Sankční platby 500 dopr.pokuty, pokuty ŽÚ, pam.péče Kapitálové příjmy /3111 Příjmy z prodeje pozemku 170 Odvody příspěvkových organizací /2132 Bytový podnik-nájemné nájemné z bytů a nebytů ve vl.města 3612/2132 Bytový podnik-nájemné Štefánikova 347 nájemné z bytového domu Štefánikova Odpadové hospodářství /2324 Využívání tříděného komunálního odpadu 615 EKO-KOM, Ekolamp,Asekol,Elektrovin 3722/2111 Likvidace odpadů 390 za odpad uložený na odpadovém dvoře /2112 Prodej pytlů na odpad 25 Přijaté příspěvky a náhrady /2324 Bytový podnik-nákl.na domy 135 vratka záloh na energie v bytech, které jsou ve správě města(kino,kd Jirkov) 6171/2324 Správní řízení / k pokutám/ 65 náklady řízení z vymáhaných pokut /2322 Přijaté pojistné náhrady 200 pojistná plnění od pojišťovny Příjmy z finančního majetku 316 /2141 Příjmy z úroků 150 úroky z účtů, úroky z půjček FRB /2142 Příjmy z podílů na zisku- SKS 166 dividendy Severočeských kom.služeb Přijaté dotace /4112 Dotace ze SR na výkon státní správy /4121 Dotace od obcí za výkon přenesené půs. 50 na výkon správních činností na zákl. veřejnosprávních smluv /4223 Dotace ROP na výstavbu Terminálu doplatek dotace na výstavbu Terminálu /4213,4216 Dotace SFŽP na zateplení sport. haly doplatek dotace na zateplení sport.haly /4122 Dotace na nátěry oken Běliště 77 Splátky půjček 158 /24.. Splátky půjček z FRB 123 /2412 Splátky půjčky TS s.r.o. 35 splátka půjčky na nákup auta na tř.odpad

3 Zdroj příjmu Návrh Celkem Komentář 3632/2111 Hřbitovní poplatky poplatky za hrobová místa 3412/2111 Vstupné koupaliště /2111 Sokolovna pronájmy /4139 Příděl do sociálního fondu % ročního objemu mzdových prostř. /8115 Financování zapojení volných fin.prostř.z minulých let Příjmy celkem

4 Lesní hospodářství / Za odvozy psů do útulků / Pěstební činnost 370 činnost lesního hospodáře 70 tis.kč pěstební a těžební činnost 300 tis.kč Pozemní komunikace / Silnice-opravy a údržba místních komunikací Malé náměstí,trávníky-zahradnická 1300 tis.kč opravy dosud nespecifikované 400 tis.kč opr.komunik.běžná údržba 900 tis.kč 2219/ Správa chodníků,parkovišť,odstav.ploch 600 oprava mostku Běliště 250 tis.kč oprava schodů a zábradlí ke kostelu sv.jakuba 50 tis.kč opravy chodníků,zábradlí 300 tis.kč 2221/ Dopravní obslužnost 670 přísp.na dopr.obslužnost 570 tis.kč opr.aut.zast.střevelná 100 tis.kč 2221/ Terminál - výstavba Vodní hospodářství / Pitná voda 10 pítko, studny 2321/ Odvádění odpadních vod 200 opravy a čištění kanalizace ve městě Školství / Příspěvky PO: ZŠ Školní příspěvek na provoz a odpisy 3113/ ZŠ Pelechovská příspěvek na provoz a odpisy 3112/ Mateřská škola, Stavbařů 695 příspěvek na provoz a odpisy 3111/ Mateřská škola, Slunečná příspěvek na provoz a odpisy 3231/ ZUŠ 340 příspěvek na provoz a odpisy 3421/ Dům dětí a mládeže 455 příspěvek na provoz a odpisy /.. Opravy škol a jejich zařízení MŠ Stavbařů-výměna topení 250tis.Kč, Kultura / Kino 900 náklady na provoz opr.dlažby před školkou 100 tis.kč MŠ Slunečná-výměna topení 250 tis.kč, výměna kotle 100 tis.kč, oprava schodů u vchodu 80 tis.kč ZŠ Pelechovská-podlaha podloubí 100 tis.kč, MVD odnímatelné kryty topení 120 tis.kč, sociální zařízení 150 tis.kč, PD rekonstrukce kuchyně 100 tis.kč MŠ Vápenka-oplocení a zahrada 300 tis.kč, koupelna,bojlery,nové rozvody,kryty radiátorů 400 tis.kč DDM Mozaika-oplocení,světlo, přístřešek 200 tis.kč 3313/ Kino - opravy a údržba 325 sanace nouz.východu,oplocení 300 tis.kč revize dataprojektoru 25 tis.kč 3314/ Knihovna / Knihovna - podlaha,úprava vstupu 200 oprava podlahy, bezbariérový nájezd 3315/ Muzeum - příspěvek na činnost příspěvek na provoz a odpisy

5 3315/ Muzeum - modernizace interiéru / Ostatní záležitosti kultury z toho: divadlo 800 náklady na provoz,divadelní představení divadlo - oprava jeviště,točny 100 výstavní síň 120 materiál, pojištění, dohody kustodi neinvestiční náklady na jarmark 320 tech.zabezpečení, kulturní vystoupení ostatní kulturní činnost pořádání kulturních akcí ve městě jako např.- koncerty na has.cvičišti,pekelné čarodky, lamp. průvod, městský ples, rozsvícení ván.stromu, vedení kroniky, tech.zabezp.akcí, mzdové náklady / INFO 600 prezentační činnost, inzerce, výlep plakátů,nákup zboží určeného k dalšimu prodeji, nákup reklamních předmětů, energie, mzdové náklady 3399/ Skleněné městečko 289 technické zabezpečení, kulturní program, propagace 3349/ Železnobrodský zpravodaj 350 tisk a distribuce Zpravodaje 3399/ SPOZ 120 dárkové balíčky jubilantům, vítání občánků 3322/ Zachování a obnova kulturních památek 760 výměna oken Teprovsko 110 tis.kč odstranění vlhkosti Běliště 200 tis.kč nátěry oken Běliště 250 tis.kč obnova nátěru Zvonice 200 tis.kč 3326/ Údržba kašen, zvonička 224 údržba kašen, nátěry 150 tis.kč opr. zvoničky Malá Horka 50 tis.kč obnova nátěru Božích muk M.Horka a sochy sv.jana Křtitele 24 tis.kč 3399/ Ohňostroj / Kulturní činnost 400 příspěvky na pořádání kulturních akcí 3900/ Společenský a spolkový život 400 příspěvky na pořádání kulturně spol.akcí Tělovýchova a zájmová činnost / Provoz koupaliště 740 provozní náklady 640 tis.kč oprava vstupu,wc,podlahy 100 tis.kč 3412/ Koupaliště - nový tobogan / Sokolovna - provoz, opravy a údržba provozní náklady, personální náklady 3412/ Sokolovna - zateplení sportovní haly / Sokolovna-odkanalizování splašková voda / Sokolovna-žádost o dotaci na rekonstr / Sport a tělovýchova 700 příspěvky na činnost sport.organizacím 3421/ Dětská hřiště - opravy a údržba 200 opravy, revize,výměna pískovišť... Bezpečnost a veřejný pořádek / Krizové řízení 70 příprava na krizové situace-vybavení krizového štábu, vysoušeče 3744,5272/ Ochrana obyvatelstva 300 rezerva na likvidaci následků živelních pohrom jako je povodeň, vichřice 5311/ Městská policie náklady na provoz, personální náklady Požární ochrana / Požární ochrana 650 náklady na provoz SDH Ž.B.+ cvičiště 5512/ Požární ochrana-dobrovolná část 400 náklady a provoz SDH v míst.částech

6 5512/ Oprava budov a techniky 900 cvičiště-omítka budovy 80 tis.kč 5512/ Nákup dálkového ovládání rotač.sirén 60 Těpeře-střecha,podlahy 200 tis.kč Jirkov-výměna vrat a dveří,nádrž 280 tis.kč Bzí-střecha garáže 120 tis.kč Hrubá Horka-opravy,nátěr oken 220 tis.kč Veřejná správa a služby / Činnost místní správy a zastupitelstva městské zastupitelstvo tis.kč 6171/ Budova radnice-úprava plynové kotelny / Budova radnice-staveb.úpravy,okapy, / Budova radnice-opravy a výměna oken / PD úpravy podatelny v čp / Nákup automobilu 250 vnitřní správa tis.kč Bytové a nebytové hospodářství / Příspěvek Bytovému podniku / Nebytové hospodářství 800 Bzí prodejna-střecha,statika 300 tis.kč 3612/ RPS na Vápence - oprava komunikací / RPS Jiráskovo nábř.- parkoviště,zeleň / RPS Vaněčkova - veřejná zeleň 100 KD Jirkov-oprava soc.zař. 80 tis.kč výměna kotle v kotelně čp tis.kč Místní hospodářství / Čištění komunikací-zimní a letní údržba čištění komunikací tis.kč 3631/ Veřejné osvětlení - provoz a údržba VO provoz a údržba tis.kč 3632/ Hřbitovy - provoz a údržba údržba hřbitovů v Žel.Brodě, Jirkově, Bzí a Horské Kamenici 1 mil.kč, úprava zeleně, odstranění pařezů 200 tis.kč opravy válečných hrobů 200 tis.kč 3745/ Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň údržba veřejné zeleně 1900 tis.kč 3631/ Investice - veřejné osvětlení 500 zatím nespecifikováno 3639/ Veřejné WC 410 náklady na provoz 3341/ Místní rozhlas - opravy a údržba 80 opravy,údržba,revize 2141/ Rozšíření informačního systému-infotabule 15 infotabule a výlep.plochy-dokončení 3639/ Rozšíření kamerového systému 100 doplnění kamerového systému Nakládání s odpady / Sběr,svoz a likvidace odpadů svoz komunálního odpadu 5100 tis.kč svoz tříděného odpadu 900tis.Kč svoz nebezpečného odpadu 100 tis.kč 3739/ Ostatní nakládání s odpady /černé skládky/ 30 náklady na likvidaci černých skládek 3722/ Sběrný dvůr - rekonstrukce / Kontejnerová stání 250 Rafanda, Horská Kamenice Územní rozvoj / Územní plánování změny ÚP 400 tis.kč aktualizace ÚAP 100 tis.kč mapový server ÚAP 400 tis.kč GPS vč.vybavení a software 90 tis.kč vybavení ICT tis.kč

7 3636-9/ Územní rozvoj z toho: průzkumy, geometrické zaměření 250 geom.zaměření, znal.posudky, činnost architekta v případě potřeby výkup pozemků 800 pozemek Zálesí, rez. na nákup pozemků spoluúčast na dotačních titulech studie 250 has.zbrojnice Štefánikova-staveb.úpr. projektová dokumentace na připravované akce Cyklotrasa Jizera 300 tis.kč chodníky Těpeřská a Štefánikova 200 tis.kč Malé náměstí+trávníky 300 tis.kč Těpeřská stráň zástavba 400 tis.kč aktual.proj.reg.sídliště Vápenka 60 tis.kč, Vaněčkova 100 tis.kč rozhledny a vyhlídky 200 tis.kč PD aut.zastávka Pelechovská 100 tis.kč Energetický audit 60 Demolice 400 dům V Trávníkách Mostní prohlídky 100 sledování stavu mostů Sociální péče / Domovy s pečovatelskou službou náklady na provoz 43.. Ostatní sociální péče-setkání pěstounů / SZdP, ČČK 200 příspěvek na nájemné a energie 4399/ Pěstounská péče 344 Příspěvky ostatním nezisk.org / Podpora činnosti mládež.org. - Junák 100 příspěvek na provoz - skauti 3330/ Příspěvky církvím na údržbu církev. majetku 250 kostel sv.jakuba Většího 100 tis.kč kostelík sv.jana Nepomuckého 50 tis.kč kostel Nejsvětější Trojici ve Bzí 50 tis.kč kostel Jednoty bratrské 50 tis.kč 6409/ Příspěvky sdružením a EUROREGIONU NISA 79 přísp.euroregionu NISA 32 tis.kč přísp.sdruž.český ráj 32 tis.kč přísp.sdruž.obcí LBC kraje 8 tis.kč přísp.sdruž.hist.sídel 7 tis.kč 6409/ Příspěvky z výtěžku loterií podpora sport.org., sociálních služeb, volnočasových aktivit, prevence soc. patologických jevů Finanční operace / Služby peněžním ústavům 40 poplatky za bankovní služby 6320/ Pojištění majetku obce 143 souhrnné pojištění majetku města Daně / Daň z příjmu za obec daň z příjmu obce 6399/ DPH 250 Fondy / Sociální fond 450 příspěvek na stravenky, ošatné Výdaje celkem