Z P R Á V A. o výsledku hospodaření MĚSTA C H R U D I M

Z P R Á V A o výsledku hospodaření MĚSTA C H R U D I M za I. pololetí 2014

Důvodová zpráva Komentář k výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí roku 2014 Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2014 je předložena k projednání orgánům města v souladu s ustanovením čl. 4 Směrnice MěÚ Chrudim č. SML014 (7/2011) Zásady finančního hospodaření města Chrudim. Zastupitelstvo města Chrudim s c h v á l i l o na svém zasedání dne 16. prosince 2013 rozpočet města na rok 2014. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou 390.503,6 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 3. 3. 2014 schválila rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok 2014 zvýšil o částku 976,1 tis. Kč na celkovou výši 391.479,7 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 17. 3. 2014 schválilo rozpočtové opatření č. 2, kterým se rozpočet města na rok 2014 zvýšil o částku 20.952,6 tis. Kč na celkovou výši 412.432,3 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 28. 4. 2014 schválila rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2014 zvýšil o částku 7.203,2 tis. Kč na celkovou výši 419.635,5 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 19. 5. 2014 schválilo rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2014 zvýšil o částku 2.927,- tis. Kč na celkovou výši 422.562,5 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 26. 5. 2013 schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok 2014 zvýšil o částku 582,- tis. Kč na celkovou výši 423.144,5 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 23. 6. 2014 schválilo rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2014 zvýšil o částku 4.205,7 tis. Kč na celkovou výši 427.350,2 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim dále na svém zasedání dne 23. 6. 2014 neschválilo rozpočtové opatření č. 7, a rozpočet města na rok 2014 tak zůstává v celkové výši 427.350,2 tis. Kč. V této výši jsou rozpočtovány příjmy (zdroje) včetně převodů finančních rezerv a výdaje včetně splátek úvěrů a převodu podílu do sociálního fondu. Celkový Rozpočet po změnách k 30. červnu 2014 tedy činí 427.350,2 tis. Kč a k této částce jsou počítána % plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů.

Za I. pololetí letošního roku bylo v hospodaření města dosaženo těchto výsledků: Celkové příjmy k 30. 6. 2014 včetně převodů finančních rezerv činí Celkové výdaje k 30. 6. 2014 včetně splátek úvěrů a půjček a převodu podílu do SF činí Rozdíl 219.020.607,63 Kč 190.532.539,27 Kč + 28.488.068,36 Kč Z uvedených čísel vyplývá, že plnění příjmů je proti plánu mírně zlepšené, výdajové kapitoly jsou zatím čerpány méně (ovlivněno strukturou výdajů Odboru investic, kdy se většina akcí realizuje v období červenec říjen). Saldo v pololetním hospodaření ve výši 28,5 mil. Kč se oproti roku 2013 zvýšilo o 9,5 mil. Kč. Reálný výsledek hospodaření za I. pololetí (vzhledem k tomu, že nejsou čerpány žádné cizí zdroje) tak činí 28,5 mil. Kč (v r. 2013 9,6 mil. Kč). Celkové příjmy (zdroje) města jsou k 30. červnu 2014 plněny na 51 %. Plnění vlastních příjmů města (mimo dotace) dosáhlo 51,2 % ročního rozpočtu a v I. pololetí mělo stabilní trend. Plnění u nedaňových příjmů činí 57,3 %, kapitálové příjmy jsou zatím plněny na 42,1 %. Zvýšené procentní plnění u přijatých dotací (69,2 %) je způsobeno dotacemi převáděnými průběžně na realizaci projektů z dotačních titulů, především Odstranění ekologické zátěže v bývalé TRA zde se jedná o vysoké částky, které jsou průběžně převáděny od SFŽP a obratem propláceny dle faktur). Daňové příjmy jsou plněny na 54,4 %. Plnění daní poukazovaných od Finančního úřadu dosáhlo 51,3 % ročního rozpočtu. Sdílené daně jsou plněny na 48,1 %, výlučné daně na 72,6 % (to je u sdílených daní o 0,3 % méně a u výlučných o 1,8 % více než v roce 2013). Celkem byla od Finančního úřadu v I. pololetí poukázána částka ve výši 121.149.943,44 Kč (proti roku 2013 o 2,4 mil. Kč více). Ze stávajícího plnění lze odhadnout, že pokud však nedojde k velkým výkyvům, měly by být výnosy daní pro rok 2014 naplněny. Nejnižší plnění ke konci pololetí má daň z příjmu osob ze závislé činnosti (- 7,3 %) a daň z příjmů právnických osob (- 6,8 %) a Plnění u správních a místních poplatků je mírně zlepšené proti plánu. Výnosy z hazardu jsou zatím plněny na 61,4 % ( o 5,6 % méně než v roce 2013). Objem přijatých dotací k činil 39.330.167,21 Kč. Z toho činí - dotace v rámci souhrnného finančního vztahu 18.270.000,- Kč, běžné dotace ze státního rozpočtu 6.623.165,17 Kč, dotace od obcí (na dojíždějící žáky a uzavřené veřejnoprávní smlouvy) 369.471,50 Kč, dotace od Pardubického kraje 422.495,33 Kč a účelové dotace na financování projektů EU a ze SFŽP 13.645.035,21 Kč. Do rozpočtu výdajů nebyly v prvním pololetí z rozpočtovaných rezerv převáděny žádné prostředky. V roce 2014 již nečerpáme žádný úvěr. Celkové výdaje města jsou k 30. červnu 2014 čerpány na 44,4 %. Běžné (neinvestiční) výdaje jsou čerpány částkou 166.265.426,11 Kč, tj. 43 %, na kapitálové (investiční) výdaje bylo vynaloženo 14.620.111,50 Kč, tj. 22,7 %. Na splátky úvěrů byla uhrazena částka 8.297.001,96 Kč, tj. 54,9 % (v tom i mimořádné splátky úvěrů ve výši 1.865.239,91 Kč) a na podíly do sociálního fondu byla převedena částka 1.350.000,- Kč, tj. 50 % rozpočtu po změnách. Podrobný přehled o plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů je uveden na str. 3 19, komentář Odboru investic k realizovaným akcím je uveden na str. 21 26 a přehled o hospodaření příspěvkových organizací na str. 27 58.

I. P Ř Í J M Y Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 205 400,0 205 400,0 98 801 647,85 48,1 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 45 100,0 45 100,0 19 066 511,99 42,3 4 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 100,0 1 100,0 342 115,57 31,1 5 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 5 650,0 5 650,0 2 725 421,24 48,2 6 daň z příjmů právnických osob 50 250,0 50 250,0 21 732 409,02 43,2 7 daň z přidané hodnoty 103 300,0 103 300,0 54 935 190,03 53,2 8 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 % 5 512,0 5 512,0 2 530 558,79 45,9 9 daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti 2 800,0 2 800,0 1 623 208,51 58,0 10 daň z nemovitostí 13 000,0 13 000,0 8 738 608,29 67,2 11 daň z příjmu právnických osob za obce 9 456,0 9 455 920,00 100,0 12 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 13 000,0 13 000,0 12 841 905,87 98,8 13 poplatek ze psů 895,0 895,0 729 259,00 81,5 14 poplatky za uložení odpadů 5 250,00 15 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 829,00 16 poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy 400,0 400,0 292 698,00 73,2 17 - odbor spr. majetku 1 200,0 1 200,0 509 629,00 42,5 18 odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1 500,0 1 500,0 391 678,18 26,1 19 odvod z výherních hracích přístrojů 12 500,0 12 500,0 8 205 510,19 65,6 20 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 000,0 1 000,0 473 050,00 47,3 21 správní poplatky - odbor dopravy 10 500,0 10 500,0 5 409 502,00 51,5 22 - odbor finanční 100,0 100,0 30 400,00 30,4 23 - stavební odbor 1 000,0 1 000,0 1 084 741,00 108,5 24 - odbor správní - matrika, vydávání dokladů 2 053,3 2 053,3 1 645 140,00 80,1 25 - životní prostředí 400,0 400,0 118 100,00 29,5 26 - živnostenský úřad 900,0 900,0 500 075,00 55,6 27 - kancelář tajemníka (klientský servis) 800,0 800,0 200 050,00 25,0 28 - odbor sociálních věcí 120,00 29 EKO poplatek (odvod do SFŽP) 175 915,00 30 Celkem daňové příjmy 272 960,3 282 416,3 153 764 795,68 54,4 31 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 32 příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb 33 nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o. 605,0 605,0 315 424,00 52,1 34 bytové hospodářství - nájmy 11 800,0 11 800,0 5 596 937,54 47,4 35 bytové hospodářství - služby 5 700,0 5 700,0 2 096 113,68 36,8 36 nebytové hospodářství - nájmy 5 200,0 5 200,0 1 878 954,32 36,1 37 nebytové hospodářství - služby 2 230,0 2 230,0 1 452 952,15 65,2 38 nájmy ubytovna 600,0 600,0 400 967,00 66,8 39 služby ubytovna 250,0 250,0 181 691,00 72,7 40 nájmy z pozemků 440,0 440,0 215 008,00 48,9 41 nájmy z pozemků - reklama 420,0 420,0 665 733,60 158,5 42 nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby 150,0 150,0 137 261,59 91,5 43 smlouva o reklamě 60 500,00 44 nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. 500,0 500,0 302 500,00 60,5 45 vratka dotace - Sportovní areály, s.r.o. 2 500,0 2 500 000,00 100,0 46 nájem - AFK Chrudim 0,7 0,7 736,00 105,1 47 věcná břemena 145,0 145,0 69 943,28 48,2 48 účelový dar od Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. na reprezentativní publikaci o Chrudimi 100 000,00 49 příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky 431,6 431,6 163 721,45 37,9 50 přijaté sankční platby - městská policie 1 400,0 1 400,0 776 176,30 55,4 51 - odbor dopravy (za dopravní přestupky) 1 600,0 1 600,0 1 069 899,75 66,9 52 - odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady) 284,0 284,0 132 608,00 46,7 53 - odbor stavební 50,0 50,0 4 500,00 9,0 54 - živnostenský úřad 300,0 300,0 210 805,60 70,3 55 - odbor životního prostředí 100,0 100,0 82 100,00 82,1

Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 56 - odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 8 000,00 57 náhrada od Bytového družstva na splátky úroků 213,7 213,7 110 427,17 51,7 58 náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru 823,1 823,1 407 972,83 49,6 59 pronájem kanalizace a plynového zařízení 1,1 1,1 1 000,00 90,9 60 informační centrum (včetně prodeje vstupenek na základě smlouvy o službě 285 tis. - převod poskytovateli v 7/2014) 309 253,30 61 ostatní nedaňové příjmy (náhrady, náklady řízení, vratky..) 81,5 533 004,70 62 nájem DPC 205 424,00 63 sociální fond (splátky půjček a náhrady) 130 574,00 64 FRB (splátky půjček) 329 464,98 65 náhrady od pojišťovny 86 155,00 66 Celkem nedaňové příjmy 33 244,2 35 825,7 20 535 809,24 57,3 67 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 68 příjmy z prodeje pozemků 4 500,0 4 500,0 3 844 352,00 85,4 69 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 5 962,0 5 962,0 552 500,00 9,3 70 příjmy z prodeje bytů 500,0 500,0 197 472,00 39,5 71 prodej dlouhodobého hmotného majetku 21 855,00 72 Celkem kapitálové příjmy 10 962,0 10 962,0 4 616 179,00 42,1 73 PŘIJATÉ DOTACE 74 neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu 36 532,7 36 532,7 18 270 000,00 50,0 75 v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod) 8 875,0 8 875,0 4 439 312,00 50,0 76 na výkon státní správy - rozšířená působnost 27 657,7 27 657,7 13 830 688,00 50,0 77 neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na žáky) 9 660,00 78 neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) 170,0 170,0 332 472,50 195,6 79 investiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) 27,3 27 339,00 100,1 80 dotace EU školám 354,5 354 495,33 100,0 81 dotace od kraje pro Chrudimskou besedu na postupové přehlídky škol 18,0 18 000,00 100,0 82 dotace od kraje pro Chrudimskou besedu na kulturní aktivity 50,0 30 000,00 60,0 83 dotace od kraje pro Chrudimskou besedu LCH 50,0 50 000,00 100,0 84 dotace od kraje - regionální funkce knihoven 865,0 0,0 85 dotace ze státního rozpočtu - volby do EP 532,0 532 000,00 100,0 86 dotace ze státního rozpočtu - lesní hosp. a zvýšené náklady v lesích 866,3 926 424,00 106,9 87 dotace od MPSV (sociálně-právní ochranu dětí, pěstounskou péči, aktivní politiku zaměstnanosti) 3 694,0 3 691 230,00 99,9 88 dotace od MPSV pro Centrum sociálních služeb a pomoci na soc. služby 1 381 500,00 89 dotace EU - Řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim, areál Nový závod 2 647,2 2 647 172,53 100,0 90 Oprava parku Střelnice 416,5 416 506,50 100,0 91 dotace EU - Integrovaný plán rozvoje města 8 249,8 8 249 840,00 100,0 92 Dotace EU - "Cesta k naplňování standardů kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim" 2 393,5 2 393 527,35 100,0 93 Celkem přijaté dotace 36 702,7 56 866,8 39 330 167,21 69,2 94 CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 353 869,2 386 070,8 218 246 951,13 56,5 95 PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ 96 převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 97-99 ) 27 116,7 27 116,7 0,00 0,0 97 použití finančních rezerv v běžném rozpočtu 15 400,0 15 400,0 0,00 0,0 98 podíl do sociálního fondu 2 700,0 2 700,0 0,00 0,0 99 použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů a zapojení zpětně vyplacených dotací) na rekonstrukci ul. Slovenská 8.100 tis., projekt Cyklopark Podhůra 245,7 tis. Kč, příspěvek HOMA Holding 150,- tis. Kč, osvětlení přechodu Palackého z Nadace ČEZ 245,8 tis. Kč, Regenerace parku Střelnice 275,2 tis. Kč 9 016,7 9 016,7 0,0 0,0

Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 100 zapojení rezerv během roku - EKO TRA 1.000,- tis., finanční vypořádání 164,8 tis., pěstounská péče 242,5 tis., cyklopark Podhůra 245,7 tis., Digitální povodňový plán 302,- tis., Obnova lávky Střelnice 765,2 tis., Cesta k naplňování kvality soc.právní ochrany 2.200,9.- tis., půjčka Městským lesům 645.- tis., projekty, průzkumy 400,- tis., RMPZ 714,- tis., hradby 1.200,- tis., Rozvodova hrobka 100,- tis., obnova stromořadí Nerudova 88,4 tis., 12 093,5 0,0 0,0 modernizace osvětlení Obce ležáků 800,- tis.,navýšení počtu strážníků 1.300,- tis., dotace pro Nemocnici Chrudim 200,- tis. a zapojení z rezerv tvořených dle Směrnice o opr. položkách a rezervách 75,- tis. na opravu interaktivní tabule v Muzeu barokních soch a 400,- tis. na opravu výtahu v ul. Pardubická čp. 67,obnova zatrubnění toku Podhůra 1.250,- tis., 101 vratka do rezerv města - Regenerace a rozšíření parku Střelnice (předfinancováno, akce je dokončena) -416,5-416 506,50 100,0 102 zapojení a použití sociálního fondu 3 016,5 1 056 163,00 35,0 103 použití prostředků FRB 1 500,0 1 500,0 0,00 0,0 104 půjčky z FRB 134,0 134 000,00 100,0 105 zapojení kontokorentu na předfinancování dotace IPRM (7.597,7 tis.) a Regenerace parku Střelnice (420,- tis.) do doby vyúčtování dotace z roku 2013 a 2014 8 017,7 0,0 0,00 0,0 106 Celkem převody fondů a přijaté úvěry 36 634,4 43 444,2 773 656,50 1,8 107 ZDROJE CELKEM 390 503,6 429 515,0 219 020 607,63 51,0

II. V Ý D A J E Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 108 1. Útvar interního auditu 55,0 55,0 39 930,00 72,6 109 2. Odbor kanceláře tajemníka 123 342,4 130 797,9 59 986 170,89 45,9 110 Kancelář tajemníka 96 848,4 100 908,0 49 964 622,98 49,5 111 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 26 494,0 29 889,9 10 021 547,91 33,5 112 4. Odbor finanční 22 750,8 33 648,7 22 696 433,22 67,5 113 5. Odbor správy majetku 26 980,0 26 980,0 12 350 889,86 45,8 114 6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje 44 830,7 45 481,2 20 614 477,21 45,3 115 z toho: služby zajišťované TS s. r. o. 37 012,9 36 512,9 17 798 323,30 48,7 116 7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 66 353,5 67 916,0 35 547 693,33 52,3 117 příspěvkové organizace řízené OŠK celkem 39 908,0 41 245,5 20 484 495,3 49,7 118 z toho: MŠ Strojařů 1 200,0 1 200,0 600 000,00 50,0 119 MŠ Sv. Čecha 972,0 972,0 486 000,00 50,0 120 MŠ Na Valech 1 414,0 1 414,0 708 000,00 50,1 121 MŠ U Stadionu 986,0 986,0 494 000,00 50,1 122 MŠ Víta Nejedlého 758,0 758,0 380 000,00 50,1 123 MŠ Dr. Jana Malíka 1 112,0 1 112,0 558 000,00 50,2 124 ZŠ Školní náměstí 3 584,0 3 584,0 1 794 000,00 50,1 125 ZŠ Dr. Peška 2 800,0 2 800,0 1 402 000,00 50,1 126 ZŠ U Stadionu 3 308,0 3 308,0 1 656 000,00 50,1 127 ZŠ Dr. Malíka 3 100,0 3 454,5 1 906 495,33 55,2 128 Základní umělecká škola 130,0 130,0 130 000,00 100,0 129 Dům dětí a mládeže Chrudim 140,0 140,0 72 000,00 51,4 130 Chrudimská beseda 11 954,0 12 072,0 6 074 000,00 50,3 131 Městská knihovna 8 450,0 9 315,0 4 224 000,00 45,3 132 8. Odbor investic 81 341,2 92 551,7 23 598 847,94 25,5 133 9. Odbor správní 107,0 639,0 273 749,12 42,8 134 10. Odbor životního prostředí 905,0 1 771,3 937 882,00 52,9 135 11. Odbor dopravy 7 540,0 7 540,0 3 973 485,90 52,7 136 12. Stavební odbor 60,0 60,0 0,00 0,0 137 13. Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,00 0,0 138 15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 14 202,0 19 729,2 9 147 329,17 46,4 139 z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci 12 440,0 12 440,0 7 597 500,00 61,1 140 16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE 2 036,0 2 345,0 1 365 650,93 58,2 141 V Ý D A J E C E L K E M 390 503,6 429 515,0 190 532 539,57 44,4 142 z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI 375 380,5 411 712,9 180 885 537,61 43,9 143 FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF) 2 700,0 2 700,0 1 350 000,00 50,0 144 12 423,1 15 102,1 8 297 001,96 54,9

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 145 1 - Útvar interního auditu 146 poradenské a právní služby 10,0 10,0 0,00 0,0 147 výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou 45,0 45,0 39 930,00 88,7 148 Celkem za útvar interního auditu 55,0 55,0 39 930,00 72,6 149 2 - Kancelář tajemníka 150 SPRÁVA 151 platy zaměstnanců 58 290,0 60 500,2 30 825 213,00 51,0 152 náhrada platu při DPN 500,0 500,0 124 696,00 24,9 153 ostatní osobní výdaje 570,0 587,0 258 870,00 44,1 154 pojistné - sociální zabezpečení 14 717,0 15 274,8 7 763 812,00 50,8 155 pojistné - zdravotní pojištění 5 298,0 5 499,3 2 796 376,00 50,8 156 odstupné 150,0 180,0 180 432,00 100,2 157 povinné pojištění placené zaměstnavatelem 302,0 302,0 149 028,00 49,3 158 cestovné - tuzemsko 300,0 300,0 125 312,00 41,8 159 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné 45,0 45,0 8 131,45 18,1 160 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění 3,0 3,0 640,00 21,3 161 náhrada škod - pracovní úrazy 50,0 50,0 0,00 0,0 162 Celkem 80 225,0 83 241,3 42 232 510,45 50,7 163 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 164 platy 3 030,0 3 030,0 1 222 559,00 40,3 165 náhrada platu při DPN 20,0 20,0 0,00 0,0 166 pojistné - sociální zabezpečení 309,0 309,0 163 294,00 52,8 167 pojistné - zdravotní pojištění 221,0 221,0 110 893,00 50,2 168 cestovné - tuzemsko 90,0 90,0 12 025,10 13,4 169 cestovné do zahraničí - zastupitelé 110,0 110,0 9 055,79 8,2 170 cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojištění 3,0 3,0 450,00 15,0 171 refundace platu zastupitelů 20,0 20,0 0,00 0,0 172 výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí 250,0 250,0 9 714,38 3,9 173 konference 12,0 12,0 8 967,00 74,7 174 peněžité plnění pro výbory a komise (dříve osadní výbory) 100,0 100,0 59 116,00 59,1 175 Celkem 4 165,0 4 165,0 1 596 074,27 38,3 176 MĚSTSKÁ POLICIE 177 platy zaměstnanců 7 247,0 7 931,3 4 054 128,00 51,1 178 náhrada platu při DPN 100,0 100,0 129,00 0,1 179 pojistné - sociální zabezpečení 1 813,0 2 002,6 1 013 588,00 50,6 180 pojistné - zdravotní pojištění 652,0 720,1 364 881,00 50,7 181 pracovní úrazy - odškodnění 50,0 50,0 10 612,00 21,2 182 odstupné 74,0 0,00 0,0 183 Celkem 9 862,0 10 878,0 5 443 338,00 50,0 184 CIVILNÍ OCHRANA 185 ostatní osobní výdaje 10,0 10,0 3 600,00 36,0 186 sociální a zdravotní pojištění 3,5 3,5 0,00 0,0 187 nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek 80,0 80,0 0,00 0,0 188 Celkem 93,5 93,5 3 600,00 3,9 189 POŽÁRNÍ OCHRANA 190 ostatní osobní výdaje 127,0 127,0 60 800,00 47,9

Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 191 sociální a zdravotní pojištění 44,0 44,0 5 405,00 12,3 192 refundace mezd - zaměstnanci 48,0 48,0 1 398,30 2,9 193 refundace mezd - OSVČ 20,0 20,0 0,00 0,0 194 výstroj hasičů 165,8 105,8 6 071,00 5,7 195 peněžitý dar pro hasiče dle dohod 160,0 160,0 90 000,00 56,3 196 cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích 4,0 4,0 0,00 0,0 197 knihy, tisk 2,0 2,0 0,00 0,0 198 drobný dlouhodobý hmotný majetek 172,3 107,3 81 547,00 76,0 199 nákup materiálu 75,4 75,4 22 961,42 30,5 200 pohonné hmoty, mazadla, oleje 92,0 92,0 25 157,20 27,3 201 pojištění havarijní 73,0 73,0 29 934,00 41,0 202 školení 37,0 37,0 0,00 0,0 203 nákup služeb 76,4 76,4 29 444,00 38,5 204 opravy a udržování 200,0 200,0 111 010,94 55,5 205 dopravní prostředky 550,0 702,3 0,00 0,0 206 Celkem 1 846,9 1 874,2 463 728,86 24,7 207 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 208 ostatní správa v oblasti krizového řízení 209 - nákup materiálu 20,0 20,0 1 577,00 7,9 210 - nákup služeb, oprava a údržba 70,0 70,0 0,00 0,0 211 - služby telekomunikací a radiokomunikací 77,0 77,0 7 550,40 9,8 212 - pohoštění 40,0 40,0 1 730,00 4,3 213 Celkem 207,0 207,0 10 857,40 5,2 214 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 215 ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám. 55,0 55,0 30 000,00 54,5 216 pojistné na zdravotní a sociální pojištění 19,0 19,0 10 200,00 53,7 217 Celkem 74,0 74,0 40 200,00 54,3 218 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 219 ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid) 30,0 30,0 8 400,00 28,0 220 pojistné - sociální zabezpečení 7,0 7,0 0,00 0,0 221 pojistné - zdravotní pojištění 3,0 3,0 0,00 0,0 222 Celkem 40,0 40,0 8 400,00 21,0 223 VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI 224 ostatní osobní výdaje 250,0 250,0 133 020,00 53,2 225 pojistné - sociální zabezpečení 62,5 62,5 24 712,00 39,5 226 pojistné - zdravotní pojištění 22,5 22,5 8 182,00 36,4 227 Celkem 335,0 335,0 165 914,00 49,5 228 Celkem za kancelář tajemníka 96 848,4 100 908,0 49 964 622,98 49,5 229 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 230 SPRÁVA 231 prádlo, obuv 25,0 25,0 15 131,00 60,5 232 knihy, tisk 200,0 200,0 52 787,30 26,4 233 drobný dlouhodobý hmotný majetek 325,0 325,0 100 392,03 30,9 234 nákup materiálu 1 650,0 1 650,0 495 933,23 30,1 235 voda 350,0 350,0 145 186,40 41,5 236 pára 1 600,0 1 600,0 676 152,90 42,3 237 plyn 200,0 200,0 118 921,73 59,5

Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 238 el. energie 1 500,0 1 500,0 536 714,10 35,8 239 pohonné hmoty, mazadla, oleje 700,0 700,0 174 101,01 24,9 240 služby pošt 2 130,0 1 919,5 331 602,20 17,3 241 služby telekomunikací a radiokomunikací 720,0 720,0 237 549,68 33,0 242 pojištění majetku a ostatní pojištění 1 300,0 1 300,0 523 232,00 40,2 243 právní služby 380,0 380,0 9 566,80 2,5 244 školení 840,0 840,0 342 190,00 40,7 245 nákup služeb 4 351,0 4 716,4 2 044 367,92 43,3 246 výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) 2 285,5 835 136,00 36,5 výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně 247 731,0 221 027,00 30,2 preventivní péče, rekreační objekty) 248 daň z nemovitosti - chata Ústupky 4,0 4,0 0,00 0,0 249 opravy a udržování 1 670,0 1 670,0 424 402,97 25,4 generální oprava, údržba a rekonstrukce (bezbariérová dostupnost klientů 250 400,0 0,00 0,0 v budově MěÚ v ul. Pardubická čp. 67) 251 software (do 60 a nad 60 tis. Kč) 1 550,0 1 272,2 26 886,00 2,1 252 pohoštění 200,0 200,0 47 672,00 23,8 253 ošatné 40,0 40,0 16 200,00 40,5 254 dary 50,0 50,0 18 055,00 36,1 255 konference 35,0 35,0 9 730,00 27,8 256 platby daní a poplatků, nákup kolků 78,0 78,0 900,00 1,2 257 penále 1,7 1 711,00 100,6 258 odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP 100,0 100,0 0,00 0,0 259 technické zhodnocení budov 300,0 300,0 294 068,55 98,0 260 rotační kartotéka 1 300,0 1 300,0 0,00 0,0 261 výpočetní technika 1 150,0 1 027,7 395 116,20 38,4 262 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR) 70,0 70,0 46 531,00 66,5 263 členský příspěvek Českému institutu interních auditorů 6,0 6,0 6 000,00 100,0 264 ochranné pomůcky 40,0 40,0 8 634,00 21,6 265 nákup osobního automobilu 200,0 200,0 199 900,00 100,0 266 odměny za užití počítačových programů 5,1 5 082,00 99,6 267 pokladna 34 307,01 268 kurzové ztráty 194,43 269 zálohy, jistiny 40 662,63 270 dotace EU - "Konsolidace IT a nové služby TC obcí" 217,8 0,00 0,0 271 Celkem 23 064,0 26 459,9 8 436 044,09 31,9 272 Chrudimský zpravodaj 273 tisk 600,0 600,0 181 254,12 30,2 274 roznáška 100,0 100,0 45 249,70 45,2 275 ostatní osobní výdaje - korektura 30,0 30,0 9 000,00 30,0 276 Celkem 730,0 730,0 235 503,82 32,3 277 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 278 podíl do sociálního fondu 2 700,0 2 700,0 1 350 000,00 50,0 279 Celkem 2 700,0 2 700,0 1 350 000,00 50,0 280 Celkem za Oddělení hospodářské správy 26 494,0 29 889,9 10 021 547,91 33,5 281 Celkem za Odbor kanceláře tajemníka 123 342,4 130 797,9 59 986 170,89 45,9 282 4 - Odbor finanční 283 příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město,... 150,0 150,0 114 564,30 76,4 284 nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost 580,0 700,0 316 881,00 45,3

Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 285 daň z převodu nemovitostí 500,0 500,0 108 388,00 21,7 286 daň z příjmů právnických osob za obce 9 456,0 9 455 920,00 100,0 287 náhrady placené obyvatelstvu 5,0 5,0 0,00 0,0 288 nákup služeb (výběrové řízení aj.) 5,0 5,0 2 420,00 48,4 289 audit hospodaření města 150,0 150,0 130 000,00 86,7 290 daň z přidané hodnoty 575,0 575,0 326 514,42 56,8 291 pronájem bankovní schránky 2,0 2,0 0,00 0,0 292 úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB 60,0 60,0 0,00 0,0 293 finanční vypořádání 164,8 164 756,66 100,0 294 návratná finanční výpomoc Městským lesům Chrudim, s. r. o. 645,0 645 000,00 100,0 295 rezervy OFN 232,1 0,00 0,0 296 dotace Chrudimské nemocnici, a. s. na gynekologický ultrazvuk 400,0 0,00 0,0 297 Celkem 2 027,0 13 044,9 11 264 444,38 86,4 298 Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna 299 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I 1 105,0 1 105,0 571 596,44 51,7 300 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I 4 800,0 6 000,0 3 600 000,00 60,0 301 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II 6 982,0 4 183,0 2 452 963,27 58,6 302 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II 6 800,0 8 279,0 4 289 029,13 51,8 303 Celkem platby do ČS 19 687,0 19 567,0 10 913 588,84 55,8 304 Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka 305 úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna) 213,7 213,7 110 427,17 51,7 306 splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna) 823,1 823,1 407 972,83 49,6 307 Celkem platby do KB 1 036,8 1 036,8 518 400,00 50,0 308 Celkem za Odbor finanční 22 750,8 33 648,7 22 696 433,22 67,5 309 5 - Odbor správy majetku 310 NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA 311 kolky 35,0 35,0 3 200,00 9,1 312 soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu 130,0 130,0 25 383,00 19,5 313 daň z nemovitostí 60,0 60,0 51 657,00 86,1 314 znalecké posudky, právní služby 110,0 110,0 62 275,00 56,6 315 geometrické plány 190,0 155,0 49 048,00 31,6 316 výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí 1 000,0 1 545,8 416 280,00 26,9 317 vrácení finančních prostředků z neuskutečněné smlouvy 102,2 0,00 0,0 318 kóta 309 - úhrada 2. splátky kupní ceny 1 000,0 1 000,0 700 000,00 70,0 319 výkupy kanalizačního a vodovodního řadu 15,0 15,0 0,00 0,0 320 finanční příspěvek společnosti Burkoň, s. r. o. na zabezpečení svahu mezi cyklostezkou a areálem firmy 250,0 250,0 0,00 0,0 321 příspěvek HOMA holding, s.r.o. 750,0 0,0 0,00 322 věcná břemena 50,0 50,0 26 436,08 52,9 323 nájem za kamerový systém a městský informační systém 85,0 85,0 48 267,70 56,8 324 nájem za nebytové prostory 80,0 115,0 46 926,00 40,8 325 nájem za pozemky 40,0 40,0 15 772,12 39,4 326 výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby 250,0 250,0 37 645,52 15,1 327 lesní hospodářský plán + certifikace PEFC 5,0 5,0 0,00 0,0 328 provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra 750,0 750,0 750 000,00 100,0 329 Úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov) 100,0 202,0 9 075,00 4,5 330 331 identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace 100,0 100,0 0,00 0,0 Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny: 332 voda, teplo + TUV, plyn 9 500,0 9 500,0 3 913 426,66 41,2

Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 333 el. energie 1 650,0 1 650,0 526 784,00 31,9 334 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 60,0 60,0 11 798,00 19,7 335 příspěvky do FO + zálohy na služby 940,0 940,0 314 429,00 33,4 336 ostraha objektu čp. 1114/IV 950,0 950,0 419 164,00 44,1 337 Provozní výdaje Domu na půl cesty: 338 služby, revize, údržba 200,0 200,0 31 961,90 16,0 339 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 20,0 20,0 0,00 0,0 340 ZÁMEK MEDLEŠICE - elektrická energie 60,0 60,0 27 420,00 45,7 341 Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna 342 služby, revize, údržba bytového fondu 4 900,0 4 900,0 2 637 947,62 53,8 343 služby, revize, údržba nebytového fondu 2 250,0 2 250,0 1 100 280,40 48,9 344 služby, revize, údržba ubytovny 250,0 250,0 53 131,01 21,3 345 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova 490 - vysoušeč zdiva DRYMAT 150,0 150,0 130 158,15 86,8 346 postupná oprava bytů v čp. 521 ul. Rooseveltova 1 000,0 1 000,0 942 423,70 94,2 347 rozšíření zabezpečovacího systému v 1. patře čp. 828, Městský park 50,0 50,0 0,00 0,0 348 Celkem 26 980,0 26 980,0 12 350 889,86 45,8 349 Celkem za Odbor správy majetku 26 980,0 26 980,0 12 350 889,86 45,8 350 6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje 351 REGIONÁLNÍ ROZVOJ 352 zajištění soc. pohřbů 60,0 93,7 13 673,00 14,6 353 nové směrovky 10,0 10,0 0,00 0,0 354 tašky a sáčky na psí exkrementy 55,0 55,0 0,00 0,0 355 deratizace 150,0 170,0 44 575,00 26,2 356 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna 3,0 3,0 0,00 0,0 357 tisk informačního materiálu 40,0 40,0 0,00 0,0 358 renovace stávajících směrovek 5,0 5,0 4 205,00 84,1 359 účastnický poplatek - mikroregion 50,0 50,0 50 000,00 100,0 360 útulky psů 850,0 850,0 286 381,00 33,7 361 Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC 4,0 4,0 4 000,00 100,0 362 poradenská činnost pro dotace 90,0 90,0 12 100,00 13,4 363 podpora rozvoje cestovního ruchu 520,0 558,0 305 632,90 54,8 364 podíl - financování projektu z ROP Severovýchod - marketing cest.ruchu 50,0 0,0 0,00 0,0 365 návratná finanční výpomoc MAS Źeleznohorský region, o.s. 50,0 0,00 0,0 366 technická příprava BIGBOARD 10,0 10,0 0,00 0,0 367 výstavy, veletrhy 60,0 2,1 2 100,00 100,0 368 propagace (materiál, služby) 480,0 480,0 234 798,00 48,9 369 informační centrum - nákup zboží 120,0 120,0 30 026,97 25,0 370 informační centrum - sáčky na psí exkrementy 10,0 10,0 0,00 0,0 371 odtahy aut, ekologická likvidace 40,0 80,0 57 873,00 72,3 372 EPC 160,0 160,0 0,00 0,0 373 členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s. 15,0 15,0 15 000,00 100,0 374 půjčky z FRB 134,0 134 000,00 100,0 375 strategický plán 150,0 125,0 0,00 0,0 376 regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení 50,0 50,0 254,10 0,5 377 osvětlení přechodu pro chodce na Palackého třídě (nadační příspěvek rok 2013) 245,8 245,8 245 764,31 100,0 378 Celkem 3 227,8 3 410,6 1 440 383,28 42,2 379 ZDRAVÉ MĚSTO 380 mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky 160,0 175,0 78 913,86 45,1

Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 381 náhrady za realizaci projektů podpory zdraví 30,0 30,0 0,00 0,0 382 Evaluace "Bezpečná komunita" 20,0 20,0 0,00 0,0 383 vzdělávání úředníků v komunikaci 20,0 22,8 20 000,00 87,7 384 soutěž "Rozkvetlé město" 10,0 10,0 0,00 0,0 385 Běh naděje, ETM a EDBA 10,0 10,0 0,00 0,0 386 Celkem 250,0 267,8 98 913,86 36,9 387 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 388 reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace 200,0 140,0 1 016,40 0,7 389 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí 1 300,0 2 032,9 751 777,00 37,0 390 služby architekta 200,0 275,0 100 000,00 36,4 391 konzultační, poradenské a právní služby 80,0 80,0 8 000,00 10,0 392 Sportovní hala - architektonická soutěž - odměna pro soutěžící 1 250,0 1 250,0 0,00 0,0 393 Sportovní hala - architektonická soutěž - odměna členům poroty 350,0 350,0 0,00 0,0 394 regulační plán MPZ 400,0 300,0 0,00 0,0 395 finanční podíl na připojení elektřiny - ČEZ distribuce (lokalita Chrudim - Markovice, u kostela) 400,0 400,0 385 000,00 96,3 396 digitální protipovodňový plán* (žádá se o dotaci) 160,0 462,0 31 063,37 6,7 397 Celkem 4 340,0 5 289,9 1 276 856,77 24,1 398 TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o. 399 čištění města včetně zimní údržby 11 789,5 11 289,5 5 742 237,24 50,9 400 veřejné osvětlení 8 780,0 8 780,0 3 562 781,31 40,6 401 správa hřbitovů 2 562,7 2 562,7 1 067 791,70 41,7 402 veřejné WC 1 338,0 1 338,0 557 500,00 41,7 403 sběrný dvůr 2 119,0 2 119,0 882 916,65 41,7 404 svoz TDO 9 862,0 9 862,0 4 109 166,65 41,7 405 mimořádné akce 287,0 287,0 35 875,00 12,5 406 veřejný rozhlas 274,7 274,7 40 054,75 14,6 407 záloha 1 800 000,00 408 Celkem 37 012,9 36 512,9 17 798 323,30 48,7 409 Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje 44 830,7 45 481,2 20 614 477,21 45,3 410 7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 411 ŠKOLSTVÍ 412 MATEŘSKÉ ŠKOLY 413 neinvestiční příspěvky na činnost 414 MŠ Strojařů 1 200,0 1 200,0 600 000,00 50,0 415 MŠ Svatopluka Čecha 972,0 972,0 486 000,00 50,0 416 MŠ Na Valech 1 414,0 1 414,0 708 000,00 50,1 417 MŠ U Stadionu 986,0 986,0 494 000,00 50,1 418 MŠ Víta Nejedlého 758,0 758,0 380 000,00 50,1 419 MŠ Dr. Jana Malíka 1 112,0 1 112,0 558 000,00 50,2 420 Celkem 6 442,0 6 442,0 3 226 000,00 50,1 421 ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI 422 neinvestiční příspěvky na činnost 423 ZŠ Školní náměstí 3 584,0 3 584,0 1 794 000,00 50,1 424 ZŠ Dr. Peška 2 800,0 2 800,0 1 402 000,00 50,1 425 ZŠ U Stadionu 3 308,0 3 308,0 1 656 000,00 50,1 426 ZŠ Dr. Malíka 3 100,0 3 454,5 1 906 495,33 55,2 427 Celkem 12 792,0 13 146,5 6 758 495,33 51,4

Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 428 Základní umělecká škola 429 investiční příspěvek na nákup vysoušeče zdiva Drymat 130,0 130,0 130 000,00 100,0 430 Celkem 130,0 130,0 130 000,00 100,0 431 Dům dětí a mládeže Chrudim 432 neinvestiční příspěvek na činnost 140,0 140,0 72 000,00 51,4 433 Celkem 140,0 140,0 72 000,00 51,4 434 VÝDAJE ODBORU 435 DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 90,0 90,0 0,00 0,0 436 DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 100,0 100,0 0,00 0,0 437 služby (v MŠ v případě havárií) 15,0 15,0 0,00 0,0 438 DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 100,0 100,0 0,00 0,0 439 DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 130,0 130,0 0,00 0,0 440 služby (v ZŠ v případě havárií) 15,0 15,0 0,00 0,0 441 nákup kolků, ostatní výdaje 10,0 10,0 0,00 0,0 442 Celkem 460,0 460,0 0,00 0,0 443 Celkem š k o l s t v í 19 964,0 20 318,5 10 186 495,33 50,1 444 CHRUDIMSKÁ BESEDA 445 neinvestiční příspěvek na činnost (dotace od kraje) 11 954,0 12 072,0 6 074 000,00 50,3 446 Celkem 11 954,0 12 072,0 6 074 000,00 50,3 447 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 448 neinvestiční příspěvek na činnost 8 450,0 9 315,0 4 224 000,00 45,3 449 Celkem 8 450,0 9 315,0 4 224 000,00 45,3 450 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 451 nákup materiálu 50,0 35,0 6 385,00 18,2 452 nákup služeb 100,0 80,0 6 000,00 7,5 453 věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka) 55,0 55,0 26 780,00 48,7 454 příspěvek DSO Královna věnných měst 25,0 15,0 15 000,00 100,0 455 činnost kronikáře 80,0 80,0 0,00 0,0 456 umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch 80,0 80,0 10 000,00 12,5 457 znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch 100,0 100,0 30 000,00 30,0 458 expozice Muzea barokních soch - restaurování 400,0 400,0 0,00 0,0 459 pojištění zapůjčených exponátů 180,0 180,0 84 438,00 46,9 460 Chrudimský PANTEON 250,0 500,0 360 000,00 72,0 461 znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče 80,0 80,0 0,00 0,0 462 nákup uměleckých děl - cyklus výstav 40,0 40,0 25 000,00 62,5 463 reprezentativní publikace o Chrudimi 520,0 670,0 220 000,00 32,8 464 pamětní deska Milanu Vošmikovi 10,0 0,00 0,0 465 oprava interaktivní tabule MUBASO 75,0 0,00 0,0 466 projekt "Chrudim sobě 2014" 50,0 35,0 1 645,00 4,7 467 slavnostní koncert Smetanovy Litomyšle 200,0 200,0 0,00 0,0 468 Celkem 2 210,0 2 635,0 785 248,00 29,8 469 GRANTY,OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY 470 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 2 100,0 2 100,0 2 067 450,00 98,5 471 příspěvky na podporu prioritních sportů 200,0 0,0 0,00 0,0 472 kulturní dotace 650,0 650,0 624 000,00 96,0 473 poskytnutí grantů 200,0 200,0 174 000,00 87,0

Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 474 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením 450,0 427,0 427 000,00 100,0 475 PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č.476-487) 1 746,5 1 746,5 1 746 500,00 100,0 476 Občanské sdružení Altus 95,0 95,0 95 000,00 100,0 477 Šance pro Tebe 494,0 494,0 494 000,00 100,0 478 Mama klub Chrudim 85,0 85,0 85 000,00 100,0 479 Rytmus - Chrudim, o. p. s. 99,0 99,0 99 000,00 100,0 480 Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. 494,0 494,0 494 000,00 100,0 481 Oblastní spolek ČČK Chrudim 99,0 99,0 99 000,00 100,0 482 Farní charita Chrudim 99,0 99,0 99 000,00 100,0 483 Vodní záchranná služba ČČK 28,5 28,5 28 500,00 100,0 484 SOPRE CR 100,0 100,0 100 000,00 100,0 485 ZO ČSOP Habrov 79,0 79,0 79 000,00 100,0 486 Aeroklub ČR Chrudim 45,0 45,0 45 000,00 100,0 487 MOMO Chrudim 29,0 29,0 29 000,00 100,0 488 příspěvky a dary RM a ZM 250,0 273,0 219 000,00 80,2 489 neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie 500,0 500,0 0,00 0,0 490 účelová neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na dofinancování projektu "Stavební úpravy vojenského pohřebiště na hřbitově sv. Kříže v Chrudimi" nad rámec dotace poskytnuté 309,0 309,0 0,00 0,0 z Ministerstva obrany ČR (pouze v případě přidělení státní dotace) 491 účelová rezerva - na dofinancování projektu rekonstrukce obvodového pláště tribuny a stavební úpravy 2. NP (AFK Chrudim LS žádá o státní 200,0 200,0 0,00 0,0 dotaci) 492 účelová dotace AFK Chrudim LS na autorský dozor, koordinátora stavby a TDI pro akci rekonstrukce obvodového pláště tribuny Letního stadionu v 50,0 50,0 0,00 0,0 Chrudimi a stavební úpravy 2. NP 493 494 Celkem 6 655,5 6 455,5 5 257 950,00 81,4 495 SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o. 496 dotace na provoz 16 200,0 16 200,0 8 100 000,00 50,0 497 dotace na nájem 500,0 500,0 500 000,00 100,0 498 investiční dotace na nákup traktoru s valníkem a sněhovou radlicí 120,0 120,0 120 000,00 100,0 499 investiční dotace na nákup repasované vřetenové sekačky 300,0 300,0 300 000,00 100,0 500 Celkem 17 120,0 17 120,0 9 020 000,00 52,7 501 Celkem k u l t u r a 46 389,5 47 597,5 25 361 198,00 53,3 502 Celkem za Odbor školství a kultury 66 353,5 67 916,0 35 547 693,33 52,3 503 8 - Odbor investic 504 CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ 505 Investiční dotace pro Městské lesy na akci "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín" 1 266,0 896,0 745 000,00 83,1 506 Celkem 1 266,0 896,0 745 000,00 83,1 507 SILNICE včetně MK 508 plošné výspravy místních komunikací 2 000,0 2 000,0 1 050 137,00 52,5 509 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce 2 000,0 2 000,0 576 720,50 28,8 510 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK 1 200,0 1 200,0 439 115,00 36,6 511 revize mostů 50,0 50,0 0,00 0,0 512 rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 7 200,0 7 200,0 0,00 0,0 513 Celkem 12 450,0 12 450,0 2 065 972,50 16,6 514 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 515 oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně 100,0 100,0 0,00 0,0 516 *výstavba BUS zastávky ulice Škroupova (IPRM, dotace EU) 1 500,0 1 409,0 1 256 603,06 89,2 517 Celkem 1 600,0 1 509,0 1 256 603,06 83,3

Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 518 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ 519 údržba a rekonstrukce chodníků a cyklostezek 3 000,0 3 000,0 1 139 636,00 38,0 520 údržba a rekonstrukce parkovišť 100,0 100,0 0,00 0,0 521 výstavba cykloparku Podhůra 500,0 745,7 740 191,00 99,3 522 Obnova lávky parku Střelnice 765,2 339 064,00 44,3 523 Celkem 3 600,0 4 610,9 2 218 891,00 48,1 524 PITNÁ VODA 525 výstavba vodovodu Píšťovy 4 000,0 0,0 0,00 0,0 526 vklad do společnosti VAK Chrudim, a.s. na výstavbu vodovodu Píšťovy 4 000,0 4 000 000,00 100,0 527 Celkem 4 000,0 4 000,0 4 000 000,00 100,0 528 ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD 529 opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně 100,0 100,0 6 811,00 6,8 530 zatrubnění části vodního toku Podhůra 1 250,0 0,00 0,0 531 Celkem 100,0 1 350,0 6 811,00 0,5 532 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ 533 náhon - běžná údržba a oprava 150,0 150,0 0,00 0,0 534 odtěžení sedimentů náhon u DPS 450,0 450,0 0,00 0,0 535 Celkem 600,0 600,0 0,00 0,0 536 MATEŘSKÉ ŠKOLY 537 údržba a opravy hřišť v mateřských školách 400,0 400,0 151 385,00 37,8 538 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách 600,0 240,0 0,00 0,0 539 nová střešní krytina v hospodářském objektu MŠ Dr. Malíka 850,0 850,0 0,00 0,0 540 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 541 MŠ Strojařů + MŠ Medlešice 585,0 585,0 104 990,00 17,9 542 MŠ Svatopluka Čecha 500,0 500,0 167 740,00 33,5 543 MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského 795,0 795,0 161 885,00 20,4 544 MŠ U Stadionu 425,0 425,0 161 381,60 38,0 545 MŠ Víta Nejedlého 385,0 385,0 148 061,50 38,5 546 MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol 675,0 675,0 236 311,00 35,0 547 Celkem 5 215,0 4 855,0 1 131 754,10 23,3 548 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 549 zateplení objektu - ZŠ U Stadionu 756 500,0 0,00 0,0 550 nová vzduchotechnika v tělocvičnách - ZŠ U Stadionu 880,0 0,00 0,0 551 propojení kotelen s výměníkem ZŠ Školní námětí čp. 6 a čp. 238 760,0 380,0 0,00 0,0 552 rekonstrukce japexové dráhy ZŠ U Stadionu 1 500,0 1 160,0 10 000,00 0,9 553 výměna stávajících oken za plastová na spojovací chodbě ZŠ Dr. Malíka 650,0 290,0 0,00 0,0 554 modernizace rozvaděčů a elektroinstalace přízemí ZŠ Dr. Malíka 500,0 0,0 0,00 0,0 555 ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška 850,0 950,0 109 603,20 11,5 556 ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského 840,0 740,0 414 040,40 56,0 557 ZŠ U Stadionu 285,0 285,0 136 421,95 47,9 558 ZŠ Dr. Malíka 700,0 700,0 214 129,60 30,6 559 Celkem 6 085,0 5 885,0 884 195,15 15,0 560 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 561 běžná údržba a rekonstrukce 400,0 400,0 88 267,00 22,1 562 Celkem 400,0 400,0 88 267,00 22,1 563 KINA 564 městské kino - běžná údržba a rekonstrukce 430,0 130,0 16 075,00 12,4 565 Celkem 430,0 130,0 16 075,00 12,4

Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 566 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 567 knihovny - běžná údržba a rekonstrukce 250,0 350,0 81 028,00 23,2 568 Celkem 250,0 350,0 81 028,00 23,2 569 PAMÁTKY 570 oprava fasády čp. 92 ul. Štěpánkova, Chrudim (AGORA) - žádá se o dotaci 293,0 0,00 0,0 571 restaurování portálu a soklu čp. 6 Školní nám. 421,0 0,00 0,0 572 oprava hrobky rodiny Rozvodovy, Chrudim 193,0 0,00 0,0 573 oprava a statické zajištění hradby na pozemku č. 1/1 a 3529, Chrudim 0,0 1 200,0 0,00 0,0 574 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 575 zámek Medlešice 100,0 100,0 16 268,00 16,3 576 divadlo K. Pippicha 625,0 725,0 227 299,00 31,4 577 muzeum - Chrudimská beseda čp. 85 635,0 535,0 77 417,00 14,5 578 muzeum barokních soch 200,0 130,0 47 812,00 36,8 579 opravy a rekonstrukce kulturních památek: 580 sochy a portály 100,0 7,0 0,00 0,0 581 hradby 100,0 100,0 0,00 0,0 582 Celkem 1 760,0 3 704,0 368 796,00 10,0 583 OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 584 stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim 400,0 200,0 0,00 0,0 585 oprava průčelí čp. 3 Resselovo náměstí 250,0 250,0 44 394,60 17,8 586 opravy hrobů významných osobností 50,0 50,0 6 000,00 12,0 587 Celkem 700,0 500,0 50 394,60 10,1 588 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE 589 Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce 100,0 70,0 24 741,00 35,3 590 Celkem 100,0 70,0 24 741,00 35,3 591 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 592 investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na technické zhodnocení majetku města (ř.593-594) 5 400,0 360,0 360 000,00 100,0 593 výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim 5 400,0 0,0 0,00 0,0 Investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. - Výstavba Street workout 594 360,0 360 000,00 100,0 parku Chrudim 595 výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim 7 900,0 15 612,30 0,2 596 Celkem 5 400,0 8 260,0 375 612,30 4,5 597 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 598 běžná údržba stávajících dětských hřišť 740,0 652,0 210 971,60 32,4 599 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť 88,0 0,00 0,0 600 Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce 170,0 170,0 22 587,00 13,3 601 Celkem 910,0 910,0 233 558,60 25,7 602 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ* (dotační titul financovaný ze zdrojů EU ) 603 * rekonstrukce objektu čp. 489 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU) 7 655,0 7 655,0 179 185,42 2,3 604 * rekonstrukce objektu čp.637, 638, a 639/IV (IPRM, dotace EU) 6 535,0 6 535,0 1 630 645,40 25,0 605 Celkem 14 190,0 14 190,0 1 809 830,82 12,8 606 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 607 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně 500,0 500,0 226 449,18 45,3 608 *výstavba BUS zastávky ulice Škroupova (IPRM, dotace EU) 91,0 89 399,64 98,2 609 rekonstrukce VO ulice Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU) 500,0 500,0 0,00 0,0

Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 610 rekonstrukce VO v ulici Slovenská, Chrudim 900,0 900,0 0,00 0,0 611 modernizace VO Palackého třída a Obce ležáků Chrudim 800,0 0,00 0,0 612 Celkem 1 900,0 2 791,0 315 848,82 11,3 613 POHŘEBNICTVÍ 614 opravy hřbitovů 100,0 100,0 0,00 0,0 615 Celkem 100,0 100,0 0,00 0,0 616 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 617 projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí 3 200,0 4 170,0 797 368,98 19,1 618 opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku 350,0 350,0 129 406,00 37,0 619 *rekonstrukce ulice Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU) 4 700,0 4 700,0 34 559,20 0,7 620 Celkem 8 250,0 9 220,0 961 334,18 10,4 621 DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY 622 odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim - průběžné financování* (projekt financovaný z dotace kraje a státu) 3 647,2 3 031 153,68 83,1 623 Celkem 3 647,2 3 031 153,68 83,1 624 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ 625 shoz havraních hnízd 250,0 132,0 117 000,00 88,6 626 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst 250,0 368,0 178 630,67 48,5 627 údržba trávníků 6 255,0 6 255,0 1 876 690,02 30,0 628 údržba živých plotů 535,0 535,0 0,00 0,0 629 údržba stromů a keřových skupin 1 800,0 1 800,0 821 911,90 45,7 630 údržba mobilních nádob a záhonů 900,0 900,0 292 336,50 32,5 631 výsadby stromů a keřů 300,0 300,0 0,00 0,0 632 údržba Klášterních zahrad 200,0 200,0 37 805,50 18,9 633 regenerace a rozšíření parku Střelnice, Chrudim* (dotační titul) 695,2 695,2 529 632,54 76,2 634 údržba Městského parku 100,0 100,0 0,00 0,0 635 komplexní údržba biokoridoru Topol 100,0 100,0 0,00 0,0 636 aktualizace projektu "Péče o stromy" 150,0 150,0 78 974,00 52,6 637 obnova stromořadí ul. Nerudova 88,4 0,00 0,0 638 Celkem 11 535,2 11 623,6 3 932 981,13 33,8 639 DENNÍ STACIONÁŘE objekt městský park čp. 828 - rekonstrukce rozvodů vytápění, TUV, pitné 640 vody a kanalizace I. etapa 500,0 500,0 0,00 0,0 641 Celkem 500,0 500,0 0,00 0,0 642 Celkem za Odbor investic 81 341,2 92 551,7 23 598 847,94 25,5 643 9 - Odbor správní 644 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 645 nákup materiálu 40,0 40,0 3 180,00 8,0 646 nákup služeb 8,0 8,0 0,00 0,0 647 pohoštění 3,0 3,0 110,00 3,7 648 věcné dary 56,0 56,0 12 666,00 22,6 649 dotace - volby 532,0 257 793,12 48,5 650 Celkem za Odbor správní 107,0 639,0 273 749,12 42,8

Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 651 10 - Odbor životního prostředí 652 OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 653 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) 110,0 110,0 0,00 0,0 654 černé skládky (likvidace černých skládek) 170,0 170,0 64 858,00 38,2 655 ekologická výchova 70,0 70,0 3 700,00 5,3 656 certifikace EMAS 60,0 60,0 0,00 0,0 657 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin 150,0 150,0 0,00 0,0 658 výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata... 210,0 210,0 0,00 0,0 659 monitoring starých ekologických zátěží 70,0 70,0 0,00 0,0 660 kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny) 15,0 15,0 0,00 0,0 661 zvýšení separace odpadů 50,0 50,0 0,00 0,0 662 výkon lesního hospodáře 866,3 866 324,00 100,0 663 vratka finančních prostředků do SR (minulé roky) 3 000,00 664 Celkem za Odbor životního prostředí 905,0 1 771,3 937 882,00 52,9 665 11 - Odbor dopravy 666 provozování MHD 7 100,0 7 100,0 3 956 395,90 55,7 667 znalecké posudky 90,0 90,0 11 090,00 12,3 668 řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací 350,00 350,00 0,00 0,0 669 vratka finančních prostředků do SR (minulé roky) 6 000,00 670 Celkem za Odbor dopravy 7 540,0 7 540,0 3 973 485,90 52,7 671 12 - Stavební odbor 672 prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií) 60,0 60,0 0,00 0,0 673 Celkem za Stavební odbor 60,0 60,0 0,00 0,0 674 13 - Obecní živnostenský úřad 675 Celkem za Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,00 0,0 676 15 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 677 OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU 678 sociální prevence 508,0 530,3 45 327,00 8,5 679 komunitní plánování 63,0 63,0 0,00 0,0 680 provoz městské noclehárny 161,0 161,0 67 085,00 41,7 681 jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) 30,0 30,0 0,00 0,0 682 neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s. 1 000,0 1 000,0 500 000,00 50,0 683 Výkon pěstounské péče 910,5 36 900,00 4,1 684 Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim 4 594,4 900 517,17 19,6 685 Celkem 1 762,0 7 289,2 1 549 829,17 21,3 686 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI 687 neinvestiční příspěvek na činnost 12 440,0 12 440,0 7 597 500,00 61,1 688 Celkem 12 440,0 12 440,0 7 597 500,00 61,1 689 Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 14 202,0 19 729,2 9 147 329,17 46,4

Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 690 Orgán obce 691 MĚSTSKÁ POLICIE 692 oděv, obuv 220,0 390,0 227 526,25 58,3 693 dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek 70,0 111,0 26 511,00 23,9 694 nákup materiálu 50,0 86,0 83 264,00 96,8 695 pohonné hmoty, mazadla, oleje 185,0 185,0 81 391,08 44,0 696 služby telekomunikací a radiokomunikací 9,0 9,0 4 500,42 50,0 697 pojištění osob 18,0 26,0 20 144,00 77,5 698 školení, vzdělávání 100,0 162,0 67 880,00 41,9 699 nákup služeb 90,0 82,0 71 083,18 86,7 700 opravy a udržování 80,0 120,0 104 198,00 86,8 701 platby daní a poplatků, nákup kolků 8,0 13,0 9 000,00 69,2 702 knihy, učební pomůcky, tisk 5,0 5,0 2 159,00 43,2 703 pojištění služebních vozů 38,0 38,0 14 789,00 38,9 704 údržba a servis kamerového systému 500,0 430,0 130 951,00 30,5 705 údržba a servis pultu centrální ochrany 120,0 100,0 16 940,00 16,9 706 cestovné 20,0 45,0 15 462,00 34,4 707 služby pošt 2,0 2,0 486,00 24,3 708 ochranné pomůcky 4,0 4,0 560,00 14,0 709 potraviny - ochranné nápoje 3,0 3,0 0,00 0,0 710 léky a zdravotnický materiál 2,0 2,0 864,00 43,2 711 nájemné 12,0 12,0 3 000,00 25,0 712 nákup služebních vozů 500,0 520,0 484 942,00 93,3 713 Celkem za MĚSTSKOU POLICII 2 036,0 2 345,0 1 365 650,93 58,2 714 VÝDAJE CELKEM 390 503,6 429 515,0 190 532 539,57 44,4