Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu výsledků hospodaření za rok 2017 V souladu s ustanovením 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je závěrečný účet výsledky hospodaření městské části Brno-střed za rok 2017 zveřejněn ve dnech 4. 6. 2018 až 20. 6. 2018 na úřední desce. V plném rozsahu je rovněž k dispozici na internetových stránkách www.brno-stred.cz a rovněž na Odboru ekonomickém Úřadu městské části Brno-střed (Dominikánská 2, dvorní budova, 1. patro). Závěrečný účet byl projednán Radou městské části Brno-střed na 193. zasedání dne 4. 6. 2018 a Zastupitelstvem městské části Brno-střed bude projednán na 29. zasedání dne 20. 6. 2018. Připomínky k závěrečnému účtu výsledkům hospodaření za rok 2017 lze uplatnit zejména: elektronicky na adrese: podatelna@brno-stred.cz do 20. 6. 2018; písemně na adrese: ÚMČ Brno-střed, Odbor ekonomický, Dominikánská 2, 601 69 Brno do 19. 6. 2018; ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se bude konat 20. 6. 2018.
Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T za rok 2017 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ MČ BRNO-STŘED 1. Plnění rozpočtu 1.1. Příjmy rozpočtu Příjmy k 31. 12. 2017 dosáhly výše 611 411 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil 562 326 tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen UR ) k 31. 12. 2017 je 697 914 tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 87,6 %. 1.1.1. Daňové příjmy 86 025 tis. Kč (104,2 % UR) Nejvýznamnějšími příjmy jsou daň z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti (30 421 tis. Kč), poplatek za užívání veřejného prostranství (35 888 tis. Kč), poplatek ze vstupného (4 138 tis. Kč), poplatek z ubytovací kapacity (3 943 tis. Kč), správní poplatky (4 577 tis. Kč) a poplatek ze psů (1 278 tis. Kč). 1.1.2. Nedaňové příjmy 13 050 tis. Kč (88,8 % UR) Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (5 933 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (3 860 tis. Kč), přijaté sankční platby (835 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (1 941 tis. Kč). 1.1.3. Kapitálové příjmy 50 tis. Kč Tyto příjmy jsou v průběhu roku odesílány na účet města Brna. 1.1.4. Přijaté transfery 512 286 tis. Kč (85,3 % UR) 1.1.4.1.Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 1 716 tis. Kč Dotace na volby prezidenta republiky a na volby do Poslanecké sněmovny 1.1.4.2.Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 43 812 tis. Kč Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky a ostatní státní správy. 1.1.4.3.Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 32 067 tis. Kč Zahrnuje dotace od Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací a dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí a sociálně-právní ochranu dětí.
Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 1.1.4.4.Dotace z rozpočtu města Brna 306 481 tis. Kč Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci na úklid místních komunikací a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce. 1.1.4.5.Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dotace na sociální služby. 1.1.4.6.Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 2 679 tis. Kč 290 tis. Kč Dotace CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystem Network 1.1.4.7.Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 125 241 tis. Kč Jedná se o převod z vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství do rozpočtu na investice v bytové oblasti. Struktura příjmů MČ Brno-střed v roce 2017 Přijaté transfery; 512 286 tis. Kč 84% Kapitálové příjmy 50 tis. Kč Nedaňové příjmy; 13 050 tis. Kč 2% Daňové příjmy; 86 025 tis. Kč 14% 700 000 600 000 Vývoj příjmů v letech 2015-2017 (v tis. Kč) 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Celkem Přijaté transfery Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy 0 2015 2016 2017
Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 1.2. Výdaje rozpočtu Výdaje k 31. 12. 2017 dosáhly výše 611 076 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil 602 208 tis. Kč, upravený rozpočet k 31. 12. 2017 je 814 428 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 75,0 %. 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 2 446 tis. Kč (95,1 % UR) Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (1 892 tis. Kč). 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 1 309 tis. Kč (52,8 %) Zahrnuje výdaje na pořádání architektonických soutěží. 2000 Odbor právní a organizační 1 440 tis. Kč (65,2 % UR) Čerpání zahrnuje externí právní poradenství. 2100 Oddělení kancelář tajemníka 717 tis. Kč (47,6 % UR) Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brnostřed. 2030 Oddělení personální a mzdové 141 463 tis. Kč (96,4 % UR) Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění. 2300 Odbor matrika 506 tis. Kč (95,7 % UR) Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace). 2400 Odbor informatika 7 498 tis. Kč (95,7 % UR) Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky. 2500 Odbor ekonomický 13 282 tis. Kč (97,9 % UR) Zahrnuje daň z příjmů právnických osob za rok 2016, kterou MČ platí sama sobě (3 120 tis. Kč), vratky dotací z finančního vypořádání za rok 2016 (6 988 tis. Kč) a transfery soukromoprávním subjektům (1 865 tis. Kč).
Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 2800 Odbor sociální a zdravotní 3 520 tis. Kč (85,0 %UR) Sociální pohřby, provoz pečovatelské služby a centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků). 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 136 835 tis. Kč (89,7 % UR) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly převedeny ve výši 81 423 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol. 3100 Odbor životního prostředí 111 241 tis. Kč (91,5 % UR) Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně. 3200 Stavební úřad 11 tis. Kč (11,0 % UR) Byly hrazeny znalecké posudky. 3400 Odbor dopravy a majetku 6 672 tis. Kč (53,3 % UR) Fond zaměstnavatele dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolků, opravy účelových komunikací. 3500 Odbor investiční a správy bytových domů 184 136 tis. Kč (53,2 % UR) Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků. Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2017 patřily: Rekonstrukce bytových domů 200 mil. Kč hrazeno ze zisku VHČ z minulých let. Zelný trh 14 rekonstrukce 54 048 tis. Kč Dětské centrum ulice Pivovarská 10 586 tis. Kč
Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Výdaje MČ Brno-střed v roce 2017 Kapitálové výdaje 34% Provozní výdaje 66% Vývoj výdajů v letech 2015-2017 (v Kč) 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 2015 2016 2017 Celkem Provozní výdaje Kapitálové výdaje 2. Financování - 335 tis. Kč Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy. Statutární město Brno se stalo od 1.9. 2004 plátcem DPH. Za období 1-12/2017 byla zpracována řádná a dodatečná daňová přiznání. Daň na výstupu za rok 2017 činila 55 181 390 Kč, daň na vstupu byla nulová. Povinnost odvodu DPH vzniká v rámci poskytování ekonomické činnosti a uplatňování režimu reverse charge. Účtování o stavu zásob je realizováno způsobem B, vždy k 31.12. Ve dnech 8. 12. 18. 12. 2017 byla provedena řádná fyzická inventarizace majetku úřadu. Ve dnech 4. 1. 26. 1. 2018 byla provedena řádná fyzická inventarizace obecního majetku (majetek umístěný mimo budovy MČ). V obou případech nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Ke dni 31. 12. 2017 byla provedena řádná dokladová inventarizace, účelem bylo zjištění účetního stavu majetku, závazků a pohledávek pomocí účetních dokladů. Podklady všech inventur jsou uloženy na Odboru ekonomickém ÚMČ. 2. Účelové fondy Fond zaměstnavatele 2 666 222,38 Kč Fond rezerv a rozvoje -12,51 Kč Bytový fond 31 328 691,01 Kč Záporný zůstatek Fondu rezerv a rozvoje je způsoben úhradou bankovních poplatků z účtu fondu k 31. 12. 2017. V lednu 2018 byl stav fondu srovnán. Podrobně v příloze č. 3 Přehled peněžních fondů. 3. Souhrn finančního vypořádání Nedílnou součástí přehledu hospodaření je také souhrn finančního vypořádání mezi městskou částí Brno-střed a městem Brnem za rok 2017 viz příloha č. 4. Zdroje finančního vypořádání (prostředky od města městské části) činí 13 585 785,86 Kč. Jedná se o 10% podíl na prodeji bytových domů (5 377 384 Kč) a 20% podíl z prodeje dalšího majetku (7 538 404,00 Kč) a doplatek dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny (669 997,86 Kč). Potřeby finančního vypořádání (prostředky od městské části městu) činí 5 621 887,71 Kč, z toho 4,48 Kč je vratka dotace na úhradu uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb, 1 802 Kč vratka dotace na Bezpečný střed pro seniory, 11 707,51 Kč vratka dotace na akci MŠ "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17 obnova, 1 841, 22 Kč vratka dotace na Úpravu veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí, 0,85 Kč vratka dotace na MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a - oprava střechy, 3 450 000 Kč vratka dotace na Vídeňská - TI pro obytný soubor, 121 000 Kč vratka dotace na Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu doprojektování, 2 035 442,65 Kč vratka dotace na sociálně - právní ochranu dětí a 89 Kč vratka dotace na úhradu výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky. 4. Finanční vypořádání transferů a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu V roce 2017 bylo poskytnuto ze státního rozpočtu celkem 15 529 370 Kč. Vyčerpáno bylo celkem 14 163 836,21 Kč. Rozdíl mezi poskytnutou výší transferů a skutečným čerpáním činí 1 365 533,79 Kč vlivem vyššího čerpání dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny (669 997,86 Kč) a nedočerpáním dotace na úhradu výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky (89 Kč) a na sociálně-právní ochranu dětí (2 035 442,65 Kč). Tyto finanční prostředky byly zohledněny ve finančním vypořádání s městem. 5. Finanční vypořádání dotací na akce spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Na projekt Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno střed byla poskytnuta dotace ve výši 2 296 967,69 Kč. Projekt bude pokračovat v roce 2018. 6. Finanční vypořádání transferů poskytnutých z rozpočtu Jihomoravského kraje V roce 2017 byla z rozpočtu JMK poskytnuta dotace ve výši 2 678 600 Kč na sociální služby, z toho 2 250 600 Kč pod UZ 13305 a 428 200 Kč pod UZ 435, ze které nebylo vyčerpáno 4,48 Kč. 7. Finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu města Brna v rámci postoupených příjmů V roce 2017 byly poskytnuty z rozpočtu města účelové dotace ve výši 52 248 000 Kč. Jednalo se o dotaci na pečovatelskou službu a centrum denních služeb (9 897 000 Kč), účelové komunikace (4 405 000 Kč), výkon zvláštní matriky (1 685 000 Kč), specifickou dotaci na místní komunikace (29 842 000 Kč) a na údržbu a úklid chodníků z příjmů od města (6 419 000 Kč). Z dotace na účelové komunikace nebylo vyčerpáno 3 698 451,59 Kč. Částka bude převedena do roku 2018. 8. Finanční vypořádání účelových dotací z rozpočtu města V roce 2017 byly poskytnuty účelové dotace z rozpočti města na MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, objekt Údolní 9 - adaptace prostor pro MŠ ve výši 27 830 Kč, ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, objekt Sušilova 1 - sanace suterénu budovy ve výši 4 689 810,43 Kč, ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 - oprava učeben a šatny ve výši 1 800 000 Kč, ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. - rekonstrukce tělocvičny ve výši 1 797 580,84 Kč, Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - Kulturně vzdělávací středisku U tří kohoutů, p. o. - divadlo Polárka ve výši 2 000 000 Kč, pořádání kulturních akcí - akce Brněnské legendy ve výši 50 000 Kč, MŠ Brno, Vinařská 4 - elektrický konvektomat ve výši 90 000 Kč, Rozšíření ZTI a VZT na akci "Zelný trh 14-16-rekonstrukce objektu ve výši 16 000 000 Kč, ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o. - oprava střech ve výši 1 324 743,09 Kč, jednorázové materiální vybavení v souvislosti s navýšením o 5 pracovníků zvláštní matriky ve výši 470 000 Kč, BD Moravské nám. 14a,b-rekonstrukce objektu vč.zateplení, 39 b.j. ve výši 390 000 Kč, BD Moravské nám. 14a,b-oprava objektu vč.zateplení, 39 b.j. ve výši 3 510 000 Kč, Správa a údržba svěřeného Památníku holocaustu ve výši 30 000 Kč, Vybudování pítek na Komenského náměstí a v parku na Náměstí 28. října ve výši 150 000 Kč, Nákup elektrické rolby (hala zimní sporty - Úvoz) ve výši 999 944 Kč, Vybudování zázemí a infrastruktury venkovní sauny (SRAKH, p.o.) ve výši 650 000 Kč, Automatická odbavovací pokladny (SRAKH, p.o.) ve výši 349 690 Kč, LED osvětlení s celoplošnou regulací intenzity (SRAKH, p.o) ve výši 1 147 483 Kč a ošetření odpadkových košů REX perforovaným obalem a nátěrem antiplakát ve výši 564 292 Kč. Tyto dotace byly vyčerpány v plné výši. Z dotace na Ošetření odpadkových košů REX perforovaným obalem a nátěrem antiplakát ve výši 36 000 Kč bylo vyčerpáno 34 198 Kč, z dotace na MŠ "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17 - obnova ve výši 100 000 Kč bylo vyčerpáno 88 292,49 Kč a z dotace na úpravu veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí ve výši 2 590 000 Kč bylo vyčerpáno
Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 2 588 158,78 Kč. Nevyčerpané částky ve výši 15 530,73 Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání. Dále byly poskytnuty prostředky, které byly čerpány pouze částečně, proto byla podána žádost o přenechání finančních prostředků do rozpočtu roku 2018. Jedná se o tyto dotace: ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken: poskytnuto 4 650 065,62 Kč, vyčerpáno 4 430 995,62 Kč, Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy: poskytnuto 500 000 Kč, vyčerpáno 455 202 Kč. Dotace na BD Botanická 37-45a - rekonstrukce objektu, 169 b.j. ve výši 5 331 000 Kč, BD Kounicova 1,3,5,7,9, Stará 11, Soukenická 8, Bayerova 5-zřízení etážového vytápění, 13 b.j. ve výši 160 000 Kč, BD Moravské nám. 12 - oprava objektu, 22 b.j. ve výši 1 414 000 Kč, BD Botanická 37-45a - oprava objektu, 169 b.j. ve výši 8 097 000 Kč, BD Kapucínské nám. 10 - oprava rozvodů ZTI, 13 b.j. ve výši 434 000 Kč, BD Křenova 57 - rekonstrukce domu, sdílené bydlení studentů a dětí z dětských domovů, projekt Symbios, 9 b. j. ve výši 5 000 000 Kč, BD Bratislavská 40 - částečná rekonstrukce domu, 22 b. j. ve výši 1 919 000 Kč, BD Orlí - oprava objektu, 13 b. j. ve výši 335 000 Kč, Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed ve výši 4 367 000 Kč, ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o. - oprava střech - 2. etapa ve výši 1 474 023,21 Kč a ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - oprava střechy nad jídelnou ve výši 373 399,95 Kč nebyly čerpány a byla podána žádost o přenechání finančních prostředků do rozpočtu roku 2018 9. Finanční vypořádání transferů z rozpočtu města Brna ponechaných z minulých let Z minulých let byly převedeny transfery na ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - přebudování školnického bytu na školní družinu ve výši 75 288,79 Kč, ZŠ Brno, Hroznova 1, objekt školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení ve výši 3 362 060 Kč, MŠ Brno, Kamenná 21 - rekonstrukce střechy ve výši 1 833 061,18 Kč, Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o. - oprava izolace střešního pláště kryté haly ve výši 542 028,85 Kč, Kluziště na Moravském náměstí ve výši 4 618 332 Kč, ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - rekonstrukce tělocvičny ve výši 165 355,18 Kč, BD Zahraníkova 11 - modernizace výtahu, 9 b.j. ve výši 450 000 Kč, BD Křídlovická 54 - modernizace výtahu, 18 b.j. ve výši 900 000 Kč, BD Orlí 6 - oprava ZTI, 25 b.j. ve výši 1 343 617 Kč, BD Radnická 3 - oprava ZTI, 7 b.j. ve výši 382 000 Kč, BD Vachova 4 - oprava ZTI, 19 b.j. ve výši 865 000 Kč, BD Zelný trh 21 - oprava ZTI, 23 b. j. ve výši 916 361 Kč, ZŠ Husova 17 - oprava střechy ve výši 212 518,35 Kč, Pořízení rozpracovaného projektu interaktivního modelu města Brno ve výši 750 000 Kč, Orlí 9 - modernizace výtahu ve výši 650 000 Kč, Bytový dům Tučkova 30, Brno ve výši 1 550 000 Kč, Bytový dům Tučkova 32, Brno ve výši 1 725 000 Kč, TI pro obytný soubor Pod Petrovem, domy A a B - celkem o 92 b.j. ve výši 1 992 000 Kč, Pekařská 25 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši 306 000 Kč, Körnerova 8 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši 536 000 Kč a Úvoz 88 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši 354 000 Kč. Tyto dotace byly vyčerpány v plné výši. Dále byly do rozpočtu roku 2017 převedeny prostředky, u nichž nedošlo k čerpání, proto byla podána žádost o přenechání finančních prostředků do rozpočtu roku 2018. Jednalo se o dotace na Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu doprojektování ve výši 278 300 Kč, BD Beethovena 3/5 - modernizace výtahu, 15 b.j. ve výši 750 000 Kč, BD Botanická 37
Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed - modernizace výtahu, 27 b.j. ve výši 1 350 000 Kč, BD Zahradníkova 15 - modernizace výtahu, 12 b.j. ve výši 600 000 Kč, BD Zahraníkova 13 - modernizace výtahu, 12 b.j. ve výši 600 000 Kč, BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu, 17 b.j. ve výši 850 000 Kč, BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu, 7 b.j. ve výši 350 000 Kč. BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu, 6 b.j. ve výši 300 000 Kč, BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j. ve výši 950 000 Kč, BD Kotlářská 11 - výstavba nového výtahu, 12 b.j. ve výši 600 000 Kč, BD Sušilova 8 - oprava ZTI, 27 b.j. ve výši 826 000 Kč, příspěvek do fondu Sněmu starostů ve výši 30 000 Kč, Moravské náměstí 12 výměna oken v uliční části ve výši 786 000 Kč, Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části a oprava fasády ve výši 866 000 Kč, Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu ve výši 793 000 Kč, Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši 345 000 Kč, Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši 554 000 Kč, Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši 281 000 Kč a Křídlovická 61a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši 349 000 Kč. Z dotace MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a - oprava střechy ve výši 384 952,68 Kč bylo vyčerpáno 384 951,83 Kč. Dotace na Vídeňská - TI pro obytný soubor ve výši 3 450 000 Kč nebyla čerpána. Nevyčerpané částky budou vráceny v rámci finančního vypořádání. Z dotace na BD Orlí 6 - oprava ZTI, 25 b.j. ve výši 1 703 000 Kč bylo vyčerpáno 1 343 617 Kč. Dotace na zřízení veřejných toalet v objektu Nádražní 4 ve výši 4 250 000 Kč nebyla čerpána. Nevyčerpané částky byly vráceny v průběhu roku 2017. 10. Poskytnuté dotace MČ Brno-střed v roce 2017 poskytla dotace ve výši 2 233 657 Kč. Podrobný přehled je uveden v příloze č. 5. 11. Hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti Celkové výnosy k 31. 12. 2017 dosáhly výše 358 123 tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z nájemného (323 870 tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši 337 5231 tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů (230 476 tis. Kč). Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí 221 990 899,99 Kč. Přehled nákladů a výnosů VHČ je uveden v příloze č. 6 12. Pohledávky Pohledávky (netto) k 31.12. 2017 v SORu, podrobnější rozpis je uveden v dokladové inventarizaci: odběratelé (účet 311) pohledávky z nájemného, přefakturace, smluvní pokuty, neuhrazené pokuty 100 006 132,77 Kč
Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed jiné pohledávky z hlavní činnosti (účet 315) 4 948 904,05 Kč poplatky za parkování, ze psů, z nájemného, za reklamu, za veř. prostranství, správní poplatky ze vstupného pohledávky za zaměstnanci (účet 335) půjčky ze soc. fondu a soukromé telefonní hovory 20 436 Kč ostatní krátkodobé pohledávky (účet 377) 46 926 282,21 Kč pohledávky vůči SVJ, VHČ náklady na služby k rozúčtování nájemníkům, nerefundované sociální pohřby. 13. Závazky Struktura závazků k 31. 12. 2017 v SORu, podrobnější rozpis je v dokladové inventarizaci: dodavatelé (účet 321) neuhrazené faktury dodavatelům 22 905 760,28 Kč ostatní krátkodobé závazky (účet 378) 11 307 146,67 Kč cizí fin. prostředky (prodané domy- odvod na MMB, nesvéprávní-důchody, fond starostů) 14. Ostatní dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky na účtu 459 v celkový výši 202 679 909,13. V HČ jsou tyto závazky vůči firmě Techem, vznikly vybudováním termoregulačního systému v byt. domech. V VHČ jsou závazky za předplacený nájem Francouzská 56, 58, Milady Horákové 40, Zelný trh 21, Orlí 5 a další. 15. Hospodářský výsledek příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-střed Z 38 příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-střed, vykazuje za rok 2017: 32 organizací kladný hospodářský výsledek v celkové výši 5 047 tis. Kč 6 organizací nulový výsledek hospodaření Organizace předkládají návrh přídělu do: - fondu odměn (dle 32, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze do fondu odměn převést maximálně 80 % kladného výsledku hospodaření). - rezervního fondu (dle 30, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rezervní fond tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření, sníženého o případné převody do fondu odměn). Přehled základních údajů o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v příloze č. 7 16. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a o ověření účetní závěrky
Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Přezkoumání hospodaření provedla auditorská firma NEXIA AP, a.s. v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. ve dnech 13. 2. 2018 14. 2. 2018. Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 23. 10. 2017, 24. 10. 2017 a 6. 12. 2017. Při přezkoumání hospodaření MČ Brno-střed za rok 2017 podle ustanovení 10 odst. 3 písm. a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a zpráva o ověření účetní závěrky je v příloze č. 8.
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 31. 12. 2017 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 SR UR S 2017 S/UR (%) 1 Daňové příjmy 91 653 72 700 82 593 86 025 104,2 2 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 2 135 3 120 3 120 100,0 3 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 41 621 29 000 30 421 30 421 100,0 4 1341 Poplatek ze psů 1 291 1 300 1 300 1 278 98,3 5 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 958 1 600 1 996 2 660 133,3 6 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 29 352 27 000 31 956 35 888 112,3 7 1344 Poplatek ze vstupného 6 783 5 500 5 500 4 138 75,2 8 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 789 4 000 4 000 3 943 98,6 9 1361 Správní poplatky 4 724 4 300 4 300 4 577 106,4 10 Nedaňové příjmy 13 828 14 528 14 698 13 050 88,8 11 211x Příjmy z vlastní činnosti 4 016 4 297 4 297 3 860 89,8 12 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety 190 250 250 234 93,6 13 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 660 1 000 1 000 454 45,4 14 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 7 15 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba 2 627 2 600 2 600 2 641 101,6 16 4356 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb 186 110 110 172 156,4 17 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd. 353 337 337 352 104,5 18 213x Příjmy z pronájmu majetku 4 898 6 549 6 549 5 933 90,6 19 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady 1 794 1 730 1 730 1 826 105,5 20 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň 118 155 155 116 74,8 21 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi 604 500 500 694 138,8 22 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady 0 5 5 0 0,0 23 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory 923 940 940 952 101,3 24 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 807 2 694 2 694 1 653 61,4 25 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod. 577 525 525 618 117,7 26 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 75 0 0 74 27 2141 Příjmy z úroků 83 400 400 424 106,0 28 6310 2141 Příjmy z úroků 83 400 400 424 106,0 29 221x Přijaté sankční platby 2 606 1 470 1 540 835 54,2 30 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona 296 250 250 55 22,0 31 3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 5 32 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 310 1 220 1 290 775 60,1 33 222x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 38 0 0 38 34 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 38 0 0 38 35 231x Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 36 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Výkup železného odpadu 0 0 0 0 37 232x Ostatní nedaňové příjmy 2 180 1 807 1 907 1 941 101,8 38 3639 2322 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 7 39 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14 0 0 3 40 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 89 41 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 7 42 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 4 43 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 0 0 32 44 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 41 0 0 16 45 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 0 0 7 46 4356 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 30 0 0 0 47 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 328 100 100 250 250,0 48 2219 2328 Neidentifikované příjmy 0 0-1 1/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 SR UR S 2017 S/UR (%) 49 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 0 11 50 2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 84 0 0 0 51 2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 0 0 0 52 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 136 0 100 141 141,0 53 4329 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 4 54 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení 5 0 0 0 55 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 0 41 56 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 525 1 707 1 707 1 330 77,9 57 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků 7 5 5 19 380,0 58 2460 Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele 7 5 5 19 380,0 59 Kapitálové příjmy 0 0 0 50 60 31xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy 0 0 0 50 61 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství - MMB - za prodané domy 0 0 0 0 62 6171 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku 0 0 0 50 63 Přijaté transfery 382 570 475 098 600 623 512 286 85,3 64 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 2 185 0 1 716 1 716 100,0 65 4112 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpúz 98193 2 185 0 0 0 66 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpúz 98071 0 1 686 1 686 100,0 67 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpúz 98008 - volby prezidenta 0 0 30 30 100,0 68 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 38 285 43 812 43 812 43 812 100,0 69 4112 Stavební úřad 70 4112 Matrika 71 4112 Zvláštní matrika 72 4112 Ostatní státní správa 73 4112 Školství 74 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 22 691 7 292 31 249 32 067 102,6 75 4116 Činnost domovníků ÚZ 00013101 0 0 419 3 386 808,1 76 4116 Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 00013011 10 300 0 13 813 13 813 100,0 77 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 104113013 2 183 1 285 2 758 2 457 89,1 78 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 104513013 10 208 6 007 14 259 12 411 87,0 79 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - celkem 263 790 213 494 306 993 306 481 99,8 80 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 282 0 2 678 2 679 100,0 81 4122 Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ 13305 1 779 2 250 2 251 100,0 82 4122 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ 435 431 0 428 428 100,0 83 4122 Dotace z JMK pro KVS ÚZ 331 72 0 0 84 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 18 0 0 290 85 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network 18 0 0 290 86 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) 53 319 210 500 214 174 125 241 58,5 87 Příjmy celkem 488 051 562 326 697 914 611 411 87,6 S 2016 Skutečnost k 31. 12. 2016 S 2017 Skutečnost k 31. 12. 2017 SR Schválený rozpočet na rok 2017 UR Upravený rozpočet roku 2017 (rozpočet po provedených úpravách k 31. 12. 2017) S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 2/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 31. 12. 2017 Výdaje (v tis. Kč) č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) 1 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 5 085 2 571 2 446 95,1 2 Provozní výdaje 5 085 2 571 2 446 95,1 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 955 2 541 2 416 95,1 4 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 130 130 111 85,4 5 3319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20 12 60,0 6 3319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 70 70 60 85,7 7 3319 5194 0100101000000 Věcné dary 40 40 39 97,5 8 3349 51xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 000 1 900 1 892 99,6 9 3349 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady 2 000 1 793 1 792 99,9 10 3349 5194 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady 0 107 100 93,5 11 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 100 0 0 12 3399 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 100 0 0 13 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 10 10 10 100,0 14 3419 5194 0100101000000 Věcné dary 10 10 10 100,0 15 3632 51xx Pohřebnictví 50 0 0 16 3632 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 50 0 0 17 5273 51xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení 100 100 83 83,0 18 5273 5137 0100101000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 83 83 100,0 19 5273 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 7 0 0,0 20 5273 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 10 0 0,0 21 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 10 10 0 0,0 22 5212 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 10 10 0 0,0 23 5319 51xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 20 38 35 92,1 24 5319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění prevence kriminality 6 6 100,0 25 5319 5139 0100202000000 52 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory 0 18 16 88,9 26 5319 5154 0100101000000 Elektrická energie 2 0 0 27 5319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 18 14 13 92,9 28 5511 51xx Požární ochrana - profesionální část 50 50 50 100,0 29 5511 5319 0100101000000 Ostatní neinvestiční tarnsfery jiným veřejným rozpočtům 50 50 50 100,0 30 6171 51xx Činnost místní správy 485 303 235 77,6 31 6171 5166 0100101000000 Konzultační, poradenské a právní služby 50 0 0 32 6171 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 350 76 76 100,0 33 6171 5169 0100216000000 Nákup ostatních služeb Sněm starostů 0 8 0 0,0 34 6171 5169 0000000000216 59 Nákup ostatních služeb Dotace - Sněm starostů 30 0 0,0 35 6171 5175 0100101000000 Pohoštění 40 145 136 93,8 36 6171 5175 0100216000000 Pohoštění Výdaje - Sněm starostů 10 0 0,0 37 6171 5192 0100101000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram 10 5 4 80,0 38 6171 5194 0100101000000 Věcné dary 35 29 19 65,5 39 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 2 055 0 0 40 31xx 52xx Vzdělávání a školské služby 70 0 0 41 3111 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Předškolní zařízení 30 0 0 42 3119 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti předšk. 10 0 0 3/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) 43 3119 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti předšk. 30 0 0 44 32xx 52xx Vzdělávání a školské služby 40 0 0 45 3239 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Zájmové studium 40 0 0 46 33xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 770 0 0 47 3311 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Divadelní činnost 20 0 0 48 3311 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost 40 0 0 49 3312 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Hudební činnost 40 0 0 50 3312 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost 50 0 0 51 3312 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost 20 0 0 52 3313 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Filmová tvorba, kina 20 0 0 53 3313 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Filmová tvorba, kina 0 0 0 54 3313 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Filmová tvorba, kina 20 0 0 55 3316 5222 0100101000000 Neinvestiční transfery spolkům Vydavatelská činnost 56 3317 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Výstavní činnosti 100 0 0 57 3317 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Výstavní činnosti v kultuře 10 0 0 58 3319 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Ostatní záležitosti kultury 100 0 0 59 3319 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Ostatní záležitosti kultury 40 0 0 60 3319 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti kultury 10 0 0 61 3319 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury 200 0 0 62 3319 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní záležitosti kultury 5 0 0 63 3319 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury 10 0 0 64 3392 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Zájmová činnost v kultuře 40 0 0 65 3399 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám 15 0 0 66 3399 5213 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události 67 3399 5221 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události 68 3399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Společenské události 10 0 0 69 3399 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Společenské události 20 0 0 70 34xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost 555 0 0 71 3419 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Tělovýchovná činnost 40 0 0 72 3419 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Tělovýchovná činnost 0 0 0 73 3419 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Tělovýchovná činnost 200 0 0 74 3419 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Tělovýchovná činnost 0 0 0 75 3421 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 0 0 76 3421 5213 0100101000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Volnočasové aktivity dětí 77 3421 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Volnočasové aktivity dětí 21 0 0 78 3421 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Volnočasové aktivity dětí 200 0 0 4/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) 79 3421 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Volnočasové aktivity dětí 0 0 0 80 3429 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. 29 0 0 81 3429 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 40 0 0 82 3429 5221 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 83 3429 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní zájmová činnost a rekreace 25 0 0 84 35xx 52xx Zdravotnictví 50 0 0 85 3543 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Pomoc zdrav. postiženým 50 0 0 86 37xx 52xx Ochrana životního prostředí 120 0 0 87 3792 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ekologická výchova 0 0 0 88 3745 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 20 0 0 89 3745 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 80 0 0 90 3745 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Péče o vzhled obcí a zeleň 20 0 0 91 43xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn. 450 0 0 92 4351 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Osobní asistence, peč. služ. 50 0 0 93 4339 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 50 0 0 94 4356 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Denní stacionáře 0 0 0 95 4357 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Domovy 55 0 0 96 4359 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče 200 0 0 97 4359 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče 30 0 0 98 4375 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení 40 0 0 99 4379 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální prevence 20 0 0 100 4399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti soc. věcí 5 0 0 101 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 65 0 0 102 31xx 53xx Vzdělávání a školské služby 15 0 0 103 3111 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení 5 0 0 104 3111 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 10 0 0 105 33xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 40 0 0 106 3312 5332 0100210000000 Neinvestiční transfery vysokým školám Hudební činnost 20 0 0 107 3313 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Filmová tvorba, kina 10 0 0 108 3319 5332 0100210000000 Neinvestiční transfery vysokým školám 10 0 0 109 34xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost 10 0 0 110 3419 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní tělovýchovná činnost 10 0 0 111 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 10 10 100,0 112 6171 54xx Činnost místní správy 10 10 10 100,0 113 6171 5492 0100101000000 Dary obyvatelstvu 10 10 10 100,0 114 6330 53xx Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody 0 20 20 100,0 115 6330 5347 0100216000000 Výdaje - sněm starostů 0 20 20 100,0 116 2000 Odbor právní a organizační 1 060 2 210 1 440 65,2 117 Provozní výdaje 1 060 2 210 1 440 65,2 118 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 060 2 210 1 440 65,2 119 3392 51xx Zájmová činnost v kultuře 0 25 0 0,0 120 3392 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb 0 25 0 0,0 121 6171 51xx Činnost místní správy 1 060 2 185 1 440 65,9 122 6171 5166 0100102000000 Konzultační, poradenské a právní služby 510 1 260 913 72,5 123 6171 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb 485 860 465 54,1 5/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) 124 6171 5179 0100102000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 65 65 62 95,4 125 2100 Oddělení kanceláře tajemníka 1 040 1 505 717 47,6 126 Provozní výdaje 1 040 1 505 717 47,6 127 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 040 1 505 717 47,6 128 3636 51xx Územní rozvoj 1 000 784 566 72,2 129 3636 5169 0100209000000 Nákup ostatních služeb 1 000 734 518 70,6 130 3636 5169 0100242000000 107100000 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 5 5 100,0 131 3636 5169 0100242000000 107117015 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 3 2 66,7 132 3636 5169 0100242000000 107517016 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 42 41 97,6 133 6171 51xx Územní rozvoj 0 681 111 16,3 134 6171 5169 0100103000000 Nákup ostatních služeb 0 5 3 60,0 135 6171 5169 0100103000003 Nákup ostatních služeb 0 31 0 0,0 136 6171 5169 0100103000003 104113013 Nákup ostatních služeb 0 62 6 9,7 137 6171 5169 0100103000003 104513013 Nákup ostatních služeb 0 532 51 9,6 138 6171 5169 0100240000000 107100000 Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed 0 5 5 100,0 139 6171 5169 0100240000000 107117015 Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed 0 3 3 100,0 140 6171 5169 0100240000000 107517016 Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed 0 43 43 100,0 141 6171 51xx Činnost místní správy 40 40 40 100,0 142 6171 5175 0100209000000 Pohoštění 40 40 40 100,0 143 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 780 2 477 1 309 52,8 144 Provozní výdaje 780 2 477 1 309 52,8 145 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 780 2 477 1 309 52,8 146 363x 51xx Komunální služby a územní rozvoj 780 2 477 1 309 52,8 147 3636 5021 0100215000000 Ostatní osobní výdaje 720 1 640 1 030 62,8 148 3636 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 57 559 242 43,3 149 3636 5166 0100215000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 245 27 11,0 150 3636 5175 0100215000000 Pohoštění 0 25 10 40,0 151 3636 5192 0100215000000 Poskytnuté náhrady 3 8 0 0,0 152 3639 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 0 0 0 153 2030 Oddělení personální a mzdové 117 823 146 790 141 463 96,4 154 Provozní výdaje 117 823 146 790 141 463 96,4 155 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 114 983 144 054 139 166 96,6 156 2219 50xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 840 14 361 14 372 100,1 157 2219 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 476 919 909 99,0 158 2219 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 2 224 4 294 4 250 99,0 159 2219 5011 0100103000002 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 423 817 535 65,5 160 2219 5011 0100103000002 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 1 977 4 339 4 655 107,3 161 2219 5011 0100103000004 Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP Charita 18 9 50,0 162 2219 5011 0100103000004 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 305 367 120,3 163 2219 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 119 230 227 98,9 164 2219 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 559 1 074 1 063 99,0 165 2219 5031 0100103000002 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 106 204 134 65,6 166 2219 5031 0100103000002 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 494 1 085 1 165 107,4 167 2219 5031 0100103000004 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 5 0 0,0 6/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce - 168 2219 5031 0100103000004 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění VPP Charita 0 74 92 124,3 169 2219 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 43 83 82 99,2 170 2219 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 203 387 383 99,1 171 2219 5032 0100103000002 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 38 74 48 65,3 172 2219 5032 0100103000002 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 178 419 419 100,1 173 2219 5032 0100103000004 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění VPP Charita 0 2 1 50,0 174 2219 5032 0100103000004 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Aktivní politika zaměstnanosti 0 34 33 97,1 175 3612 50xx Bytové hospodářství 342 583 576 98,8 176 3612 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 44 77 76 99,2 177 3612 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 208 358 354 98,8 178 3612 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 12 19 19 99,2 179 3612 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 54 90 88 98,2 180 3612 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 4 7 7 101,4 181 3612 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 20 32 32 99,2 182 4324 50xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 13 074 11 042 84,5 183 4324 5011 0100103000000 13011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV 0 9 698 8 205 84,6 184 4324 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 13011 zaměstnanosti Z dotace MPSV 0 2 483 2 086 84,0 185 4324 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 186 4324 5032 0100103000000 13011 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV 0 893 751 84,1 187 4351 50xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 9 213 12 568 12 064 96,0 188 4351 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 5 995 6 159 6 159 100,0 189 4351 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 718 1 203 1 376 114,4 190 4351 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 306 306 100,0 191 4351 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 0 1 574 1 072 68,1 192 4351 5021 0100103000000 72 Ostatní osobní výdaje Z příjmů od města 30 30 30 100,0 193 4351 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 40 45 45 100,0 194 4351 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 72 zaměstnanosti Z příjmů od města 1 400 1 441 1 441 100,0 195 4351 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 400 517 477 92,3 196 4351 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 76 76 99,4 197 4351 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 0 368 267 72,5 198 4351 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 550 565 565 100,0 199 4351 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 80 124 119 96,0 200 4351 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 28 28 101,7 201 4351 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 133 103 77,6 202 4356 50xx Denní stacionáře a centra denních služeb 318 477 450 94,3 203 4356 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 204 40 40 100,0 204 4356 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 30 94 58 61,7 205 4356 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 14 14 103,1 206 4356 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 0 206 224 108,6 207 4356 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 0 15 15 100,0 7/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 208 4356 5031 0100103000000 72 zaměstnanosti Z příjmů od města 60 19 19 100,0 209 4356 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 3 3 88,2 210 4356 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 0 52 47 91,2 211 4356 5032 0100103000000 0 6 2 33,3 212 4356 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 24 9 9 100,0 213 4356 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 1 1 82,0 214 4356 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 18 18 97,4 215 5319 50xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 0 18 18 100,0 216 5319 5021 0100202000000 52 Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory 0 18 18 100,0 217 6112 50xx Zastupitelstva obcí 13 929 13 929 13 254 95,2 218 6112 5019 0100103000000 Ostatní platy Refundace mezd 5 5 0 0,0 219 6112 5021 0122110000000 Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zstupitelé 205 205 204 99,5 220 6112 5023 0100103000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé 5 984 5 984 5 872 98,1 221 6112 5023 0122110000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé 5 020 3 820 3 691 96,6 222 6112 5023 0122120000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ 0 1 200 887 73,9 223 6112 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 1 665 1 665 1 613 96,9 224 6112 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 050 1 050 987 94,0 225 6114 50xx Volby do Parlamentu ČR 0 913 1 441 157,8 226 6114 5019 0100103000000 98071 Ostatní platy 0 79 79 100,0 227 6114 5021 0100103000000 98071 Ostatní osobní výdaje 0 800 1 328 165,9 228 6114 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 98071 zaměstnanosti 0 25 25 100,0 229 6114 5032 0100103000000 98071 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 9 9 100,0 230 6171 50xx Činnost místní správy 75 765 78 877 77 715 98,5 231 6171 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 54 675 55 409 54 237 97,9 232 6171 5011 0100103000001 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. 325 311 293 94,2 233 6171 5011 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 42 38 90,5 234 6171 5011 0100103000003 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 105 77 73,4 235 6171 5011 0100103000003 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Z evropských fondů - 82,38% 0 892 652 73,1 236 6171 5011 0100103002220 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. ostatní MČ 0 1 074 237 6171 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 450 714 707 99,0 238 6171 5021 0100103000001 Ostatní osobní výdaje 400 414 414 100,0 239 6171 5021 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 14 12 85,7 240 6171 5021 0100103000003 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 38 24 62,9 241 6171 5021 0100103000003 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Z evropských fondů - 82,38% 0 324 207 63,8 242 6171 5024 0100103000000 Odstupné 200 400 317 79,3 243 6171 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 13 920 14 058 13 757 97,9 244 6171 5031 0100103000001 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 180 180 177 98,3 8/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) 245 6171 5031 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 11 10 90,9 246 6171 5031 0100103000003 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 27 19 71,6 247 6171 5031 0100103000003 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 0 226 166 73,6 248 6171 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 050 5 052 4 952 98,0 249 6171 5032 0100103000001 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 65 65 64 98,5 250 6171 5032 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 5 3 60,0 251 6171 5032 0100103000003 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 10 7 73,3 252 6171 5032 0100103000003 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 0 81 60 73,9 253 6171 5038 0100103000000 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500 500 448 89,6 254 6171 50xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 8 576 9 253 8 234 89,0 255 6171 5011 0123300000000 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 1 685 1 685 1 685 100,0 256 6171 5011 0123300000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 715 5 184 4 400 84,9 257 6171 5021 0123300000000 Ostatní osobní výdaje 0 50 48 96,0 258 6171 5031 0123300000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 1 600 1 716 1 545 90,0 259 6171 5032 0123300000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 576 618 556 90,0 260 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 340 2 009 1 730 86,1 261 4351 51xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 63 183 178 97,3 262 4324 5179 0100103000000 13011 Ostatní nákupy jinde nezařazené SPOD 0 120 115 95,8 263 4351 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Příspěvek na dopravu 63 63 63 100,0 264 6112 51xx Zastupitelstva obcí 550 590 384 65,1 265 6112 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 500 500 317 63,4 266 6112 5173 0100103000001 Cestovné 0 40 37 92,5 267 6112 5176 0100103000000 Účastnické poplatky na konference 0 10 9 90,0 268 6112 5167 0100103000000 Služby školení a vzdělávání 50 40 21 52,5 269 6114 51xx Volby do Parlamentu ČR 0 4 2 50,0 270 6114 5161 0100103000000 98071 Poštovní služby 0 4 2 50,0 271 6171 51xx Činnost místní správy 1 727 1 232 1 166 94,6 272 6171 5161 0100103000000 Služby pošt 17 17 4 23,5 273 6171 5167 0100103000000 Služby školení a vzdělávání 900 923 921 99,8 274 6171 5176 0100103000000 Účastnické poplatky na konference 10 22 21 95,5 275 6171 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 800 270 220 81,5 276 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 500 727 567 78,0 277 2219 54xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 216 159 73,6 278 2219 5424 0100103000000 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% 18 59 12 20,3 279 2219 5424 0100103000000 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% 82 61 58 95,1 280 2219 5424 0100103000000 33113234 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu 0 0 0 281 2219 5424 0100103000000 33513234 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů 0 0 0 282 2219 5424 0100103000002 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% 28 41 149,0 283 2219 5424 0100103000002 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% 57 39 67,8 284 2219 5424 0100103000004 Náhrady mezd v době nemoci 5 3 60,0 285 2219 5424 0100103000004 13101 Náhrady mezd v době nemoci Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce - VPP Charita 6 6 100,0 286 3612 54xx Bytové hospodářství 10 10 0 0,0 287 3612 5424 0100103000000 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% 2 2 0 0,0 288 3612 5424 0100103000000 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% 8 8 0 0,0 9/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) 289 4324 54xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 51 43 84,3 290 4324 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 0 291 4324 5424 0100103000000 13011 Náhrady mezd v době nemoci Z dotace MPSV 0 51 43 84,3 292 4351 54xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 70 70 49 70,0 293 4351 5424 0100103000000 72 Náhrady mezd v době nemoci Z příjmů od města 14 14 14 100,0 294 4351 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 56 56 35 62,5 295 6171 54xx Činnost místní správy 320 380 316 83,2 296 6171 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 300 350 291 83,1 297 6171 5424 0123300000000 Náhrady mezd v době nemoci Zvláštní matrika 20 30 25 83,3 298 2300 Odbor matrika 543 529 506 95,7 299 Provozní výdaje 543 529 506 95,7 300 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 536 522 504 96,6 301 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 7 7 2 28,6 302 3399 5194 0100109000000 Věcné dary 7 7 2 28,6 303 6171 51xx Činnost místní správy 383 383 368 96,1 304 6171 5136 0100104000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 3 2 66,7 305 6171 5139 0100104000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 200 198 99,0 306 6171 5169 0100104000000 Nákup ostatních služeb 180 180 168 93,3 307 6171 51xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 153 139 136 97,8 308 6171 5136 0100105000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 3 1 33,3 309 6171 5139 0100105000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 136 135 99,3 310 2400 Odbor informatika 6 730 7 837 7 498 95,7 311 Provozní výdaje 5 840 6 906 6 572 95,2 312 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 840 6 906 6 572 95,2 313 6171 51xx Činnost místní správy 5 840 6 906 6 572 95,2 314 6171 5137 0000000003009 59 Památník holocaustu Použití dotace MMB - volné zdroje 2014 0 70 70 100,0 315 6171 5137 0100106000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 740 1 317 1 301 98,8 316 6171 5137 0100124000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zelný trh rekonstrukce 0 317 6171 5139 0100106000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 850 809 805 99,5 318 6171 5161 0100106000000 Služby pošt 1 700 2 000 1 996 99,8 319 6171 5162 0100106000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 600 800 582 72,8 320 6171 5169 0100106000000 Nákup ostatních služeb 1 700 1 670 1 588 95,1 321 6171 5171 0100106000000 Opravy a udržování 150 110 102 92,7 322 6171 5172 0100106000000 Programové vybavení 100 130 128 98,5 323 Kapitálové výdaje 890 931 926 99,5 324 61xx Investiční nákupy a související výdaje 890 931 926 99,5 325 6171 61xx Činnost místní správy 890 931 926 99,5 326 6171 6111 0100106000000 Programové vybavení 220 165 164 99,4 327 6171 6121 0100106000000 Budovy, haly a stavby 150 150 148 98,7 328 6171 6122 0100106000000 Stroje, přístroje a zařízení 100 230 229 99,6 329 6171 6125 0100106000000 Výpočetní technika 420 386 385 99,7 330 2500 Odbor ekonomický 2 310 13 572 13 282 97,9 331 Provozní výdaje 2 310 13 572 13 282 97,9 332 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 150 150 76 50,7 333 6171 51xx Činnost místní správy 50 50 0 0,0 334 6171 5161 0100107000000 Služby pošt 10 10 0 0,0 335 6171 5169 0100107000000 Nákup ostatních služeb 30 30 0 0,0 336 6171 5192 0100107000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 10 0 0,0 10/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) 337 6310 51xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 100 76 76,0 338 6310 5163 0100107000000 Služby peněžních ústavů 100 100 76 76,0 339 52xx 0 2 038 1 865 91,5 340 3111 52xx Mateřské školy 0 30 20 66,7 341 3111 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 30 20 66,7 342 3119 52xx Ostatní záležitosti základního vzdělávání 0 15 0 0,0 343 3119 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 10 0 0,0 344 3119 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 5 0 0,0 345 3239 52xx Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 0 30 20 66,7 346 3239 5213 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 0 30 20 66,7 347 3311 52xx Divadelní činnost 0 153 123 80,4 348 3311 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 19 19 100,0 349 3311 5213 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 0 16 0 0,0 350 3311 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 20 20 100,0 351 3311 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 98 84 85,7 352 3312 52xx Hudební činnost 0 225 224 99,6 353 3312 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 41 40 97,6 354 3312 5213 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 0 21 21 100,0 355 3312 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 17 17 100,0 356 3312 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 136 136 100,0 357 3312 5229 0100210000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 0 10 10 100,0 358 3313 52xx Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv 0 68 56 82,4 359 3313 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 22 10 45,5 360 3313 5213 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 0 36 36 100,0 361 3313 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 10 10 100,0 362 3317 52xx Výstavní činnosti v kultuře 0 45 34 75,6 363 3317 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 35 34 97,1 364 3317 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 10 0 0,0 365 3319 52xx Ostatní záležitosti kultury 0 159 147 92,5 366 3319 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 5 5 100,0 367 3319 5213 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 0 10 10 100,0 368 3319 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 0 0 369 3319 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 118 117 99,2 370 3319 5223 0100210000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0 16 15 93,8 371 3319 5229 0100210000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 0 10 0 0,0 372 3392 52xx Zájmová činnost v kultuře 0 0 0 373 3392 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 0 0 374 3399 52xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 0 101 101 100,0 375 3399 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 45 45 100,0 376 3399 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 10 10 100,0 377 3399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 46 46 100,0 378 3399 5223 0100210000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0 0 0 379 3419 52xx Výstavní činnosti v kultuře 0 332 330 99,4 380 3419 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 0 0 381 3419 5213 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 0 10 10 100,0 382 3419 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 322 320 99,4 383 3421 52xx Využití volného času dětí a mládeže 0 144 130 90,3 384 3421 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 13 0 0,0 385 3421 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 10 10 100,0 11/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) 386 3421 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 71 70 98,6 387 3421 5229 0100210000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 0 50 50 100,0 388 3429 52xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 158 128 81,0 389 3429 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 6 6 100,0 390 3429 5213 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 0 12 12 100,0 391 3429 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 0 0 392 3429 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 105 84 80,0 393 3429 5223 0100210000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0 8 8 100,0 394 3429 5229 0100210000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 0 27 18 66,7 395 3543 52xx Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 0 0 0 396 3543 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 0 0 397 3599 52xx Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 10 10 100,0 398 3599 5229 0100210000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 0 10 10 100,0 399 3745 52xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 2 2 100,0 400 3745 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 0 0 401 3745 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 2 2 100,0 402 3745 5229 0100210000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 0 0 0 403 3792 52xx Ekologická výchova a osvěta 0 10 10 100,0 404 3792 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 10 10 100,0 405 4319 52xx Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 0 25 25 100,0 406 4319 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 25 25 100,0 407 4329 52xx Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 58 49 84,5 408 4329 5222 0100210000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0 58 49 84,5 409 4339 52xx Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 15 15 100,0 410 4339 5223 0100210000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0 15 15 100,0 411 4349 52xx Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 80 79 98,8 412 4349 5213 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 0 39 39 100,0 413 4349 5223 0100210000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0 41 40 97,6 414 4351 52xx Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení 0 25 25 100,0 415 4351 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 25 25 100,0 416 4357 52xx Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež. 0 86 70 81,4 417 4357 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 25 20 80,0 418 4357 5223 0100210000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0 61 50 82,0 419 4359 52xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 191 191 100,0 420 4359 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 45 45 100,0 421 4359 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 116 116 100,0 422 4359 5223 0100210000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0 30 30 100,0 423 4374 52xx Azylové domy, nízkprahová denní centra a noclehárny 0 11 11 100,0 424 4374 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 11 11 100,0 425 4375 52xx Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 40 40 100,0 426 4375 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 30 30 100,0 427 4375 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 10 10 100,0 428 4379 52xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 0 0 429 4379 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 0 0 430 4379 5229 0100210000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 0 0 0 431 4399 52xx Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 0 25 25 100,0 432 4399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 10 10 100,0 433 4399 5229 0100210000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 0 15 15 100,0 12/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) 434 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 2 160 10 554 10 513 99,6 435 3111 53xx Mateřské školy 0 10 10 100,0 436 3111 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 10 10 100,0 437 3121 53xx Gymnázia 0 82 71 86,6 438 3121 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 82 71 86,6 439 3311 53xx Divadelní činnost 0 10 10 100,0 440 3311 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 10 10 100,0 441 3314 53xx Činnosti knihovnické 0 30 30 100,0 442 3314 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 30 30 100,0 443 3315 53xx Činnost muzeí a galerií 0 42 42 100,0 444 3315 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 42 42 100,0 445 3399 53xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 0 50 50 100,0 446 3399 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 50 50 100,0 447 3421 53xx Využití volného času dětí a mládeže 0 27 26 96,3 448 3421 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 14 13 92,9 449 3421 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 13 13 100,0 450 3429 53xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 17 17 100,0 451 3429 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 17 17 100,0 452 3612 53xx Bytové hospodářství 155 133 129 97,0 453 3612 5362 0100107000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu nemovitostí 150 128 128 100,0 454 3612 5363 0100107000000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 5 1 20,0 455 3745 53xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 40 20 50,0 456 3745 5339 0100107000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 40 20 50,0 457 6171 53xx Činnost místní správy 5 5 0 0,0 458 6171 5363 0100107000000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 5 0 0,0 459 6330 53xx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 6 988 6 988 100,0 460 6330 5347 0100107000000 Finanční vypořádání 2016 0 4 270 4 270 100,0 461 6330 5347 0100107000000 216 Finanční vypořádání 2016 0 2 718 2 718 100,0 462 6399 53xx Ostatní finanční operace 2 000 3 120 3 120 100,0 463 6399 5362 0100107000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob 0 0 0 464 6399 5365 0100107000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob 2 000 3 120 3 120 100,0 465 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 74 73 98,6 466 3311 54xx Divadelní činnost 0 12 12 100,0 467 3311 5493 100210000000 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 12 12 100,0 468 3312 54xx Hudební činnost 0 10 10 100,0 469 3312 5493 100210000000 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 10 10 100,0 470 3317 54xx Výstavní činnosti v kultuře 0 10 10 100,0 471 3317 5493 100210000000 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 10 10 100,0 472 3319 54xx Ostatní záležitosti kultury 0 10 10 100,0 473 3319 5493 100210000000 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 10 10 100,0 474 3429 54xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 32 31 96,9 475 3429 5493 100210000000 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 32 31 96,9 476 59xx Ostatní neinvestiční výdaje 0 756 755 99,9 477 6409 59xx Finanční vypořádání min. let 0 756 755 99,9 478 6409 5909 0100107000000 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 756 755 99,9 479 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 0 0 480 2800 Odbor sociální a zdravotní 3 474 4 142 3 520 85,0 481 Provozní výdaje 3 474 4 101 3 479 84,8 482 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 474 4 101 3 479 84,8 13/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) 483 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 275 275 155 56,4 484 3399 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 30 23 76,7 485 3399 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb 55 55 31 56,4 486 3399 5175 0100109000000 Pohoštění 40 40 10 25,0 487 3399 5194 0100109000000 Věcné dary 150 150 91 60,7 488 3429 51xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 167 167 129 77,2 489 3429 5136 0100109000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 0 0 490 3429 5137 0100109000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 10 7 70,0 491 3429 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 6 5 83,3 492 3429 5151 0100109000000 Studená voda 10 12 12 100,0 493 3429 5152 0100109000000 Teplo 25 25 22 88,0 494 3429 5153 0100109000000 Plyn 35 33 26 78,8 495 3429 5154 0100109000000 Elektrická energie 14 11 2 18,2 496 3429 5157 0100109000000 Teplá voda 13 7 4 57,1 497 3429 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb 41 53 48 90,6 498 3429 5171 0100109000000 Opravy a udržování 10 10 3 30,0 499 3632 51xx Pohřebnictví 400 500 411 82,2 500 3632 5192 0100109000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 400 500 411 82,2 501 4324 51xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 293 861 578 67,1 502 4324 5132 0100109000000 13011 Sociálně právní ochrana dětí 0 0 0 503 4324 5133 0100109000000 Léky a zdravotnický materiál 5 5 0 0,0 504 4324 5133 0100109000000 13011 Léky a zdravotnický materiál Z dotace MPSV 0 0 0 505 4324 5136 0100109000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 3 0 0,0 506 4324 5136 0100109000000 13011 Knihy, učební pomůcky, tisk Z dotace MPSV 0 3 3 100,0 507 4324 5137 0100109000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 10 0 0,0 508 4324 5137 0100109000000 13011 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Z dotace MPSV 0 132 141 106,8 509 4324 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 60 0 0,0 510 4324 5139 0100109000000 13011 Nákup materiálu jinde nezařazený Z dotace MPSV 0 40 41 102,5 511 4324 5156 0100109000000 Pohonné hmoty a maziva 40 25 0 0,0 512 4324 5156 0100109000000 13011 Pohonné hmoty a maziva Z dotace MPSV 0 50 45 90,0 513 4324 5161 0100109000000 Služby pošt 15 7 0 0,0 514 4324 5161 0100109000000 13011 Služby pošt Z dotace MPSV 0 21 18 85,7 515 4324 5162 0100109000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 35 0 0,0 516 4324 5162 0100109000000 13011 Služby telekomunikací a radiokomunikací Z dotace MPSV 0 90 78 86,7 517 4324 5167 0100109000000 Služby školení a vzdělávání 70 87 0 0,0 518 4324 5167 0100109000000 13011 Služby školení a vzdělávání Z dotace MPSV 0 160 175 109,4 519 4324 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb 10 25 0 0,0 520 4324 5169 0100109000000 13011 Nákup ostatních služeb Z dotace MPSV 0 25 19 76,0 521 4324 5171 0100109000000 Opravy a udržování 10 0 0 522 4324 5171 0100109000000 13011 Opravy a udržování Z dotace MPSV 523 4324 5173 0100109000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 20 0 0,0 524 4324 5173 0100109000000 13011 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Z dotace MPSV 0 0 17 525 4324 5176 0100109000000 Účastnické poplatky na konference 5 1 0 0,0 526 4324 5176 0100109000000 13011 Účastnické poplatky na konference Z dotace MPSV 0 11 9 81,8 527 4324 5178 0100109000000 13011 Nájemné za nájem s právem koupě Z dotace MPSV 0 0 0 528 4324 5194 0100109000000 Věcné dary 15 15 0 0,0 529 4324 5194 0100109000000 13011 Věcné dary Z dotace MPSV 0 36 32 88,9 530 4351 51xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 2 017 1 976 1 890 95,6 14/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) 531 4351 5131 0100109000000 Potraviny 5 2 2 100,0 532 4351 5132 0100109000000 72 Ochranné pomůcky Z příjmů od města 38 35 35 100,0 533 4351 5133 0100109000000 Léky a zdravotnický materiál 3 1 1 100,0 534 4351 5134 0100109000000 Prádlo, oděv a obuv 2 0 0 535 4351 5136 0100109000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 5 0 0 536 4351 5137 0100109000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 150 150 100,0 537 4351 5137 0100109000000 72 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Z příjmů od města 60 95 93 97,9 538 4351 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 19 27 142,1 539 4351 5139 0100109000000 72 Nákup materiálu jinde nezařazený Z příjmů od města 150 164 154 93,9 540 4351 5151 0100109000000 Studená voda 5 2 1 50,0 541 4351 5151 0100109000000 72 Studená voda Z příjmů od města 40 40 41 102,5 542 4351 5152 0100109000000 Teplo 70 0 0 543 4351 5152 0100109000000 72 Teplo Z příjmů od města 330 287 287 100,0 544 4351 5154 0100109000000 Elektrická energie 20 18 17 94,4 545 4351 5154 0100109000000 72 Elektrická energie Z příjmů od města 50 54 51 94,4 546 4351 5156 0100109000000 Pohonné hmoty a maziva 70 1 16 1 600,0 547 4351 5156 0100109000000 72 Pohonné hmoty a maziva Z příjmů od města 200 191 175 91,6 548 4351 5157 0100109000000 72 Teplá voda Z příjmů od města 27 29 29 100,0 549 4351 5161 0100109000000 Služby pošt 1 0 0 550 4351 5162 0100109000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 26 18 69,2 551 4351 5162 0100109000000 72 Služby telekomunikací a radiokomunikací Z příjmů od města 90 90 98 108,9 552 4351 5163 0100109000000 Služby peněžních ústavů 20 91 81 89,0 553 4351 5163 0100109000000 72 Služby peněžních ústavů Z příjmů od města 50 50 59 118,0 554 4351 5164 0100109000000 Nájemné 57 36 37 102,8 555 4351 5164 0100109000000 72 Nájemné Z příjmů od města 133 133 132 99,2 556 4351 5166 0100109000000 Konzultační, poradenské a právní služby 2 0 0 557 4351 5167 0100109000000 Služby školení a vzdělávání 70 59 59 100,0 558 4351 5167 0100109000000 72 Služby školení a vzdělávání Z příjmů od města 0 0 559 4351 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb 80 57 51 89,5 560 4351 5169 0100109000000 72 Nákup ostatních služeb Z příjmů od města 100 100 104 104,0 561 4351 5171 0100109000000 Opravy a udržování 11 30 17 56,7 562 4351 5171 0100109000000 72 Opravy a udržování Z příjmů od města 140 140 150 107,1 563 4351 5173 0100109000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 15 5 33,3 564 4351 5173 0100109000000 72 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 0 0 565 4351 5176 0100109000000 Účastnické poplatky na konference 3 1 0 0,0 566 4351 5179 0100109000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 60 60 0 0,0 567 4356 51xx Denní stacionáře a centra denních služeb 322 322 316 98,1 568 4356 5131 0100109000000 Potraviny 1 0 0 569 4356 5132 0100109000000 Ochranné pomůcky 1 0 0 570 4356 5133 0100109000000 Léky a zdravotnický materiál 1 0 0 571 4356 5134 0100109000000 Prádlo, oděv a obuv 1 0 0 572 4356 5136 0100109000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 2 2 2 100,0 573 4356 5137 0100109000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 32 32 100,0 574 4356 5137 0100109000000 72 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 575 4356 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 13 8 8 100,0 576 4356 5139 0100109000000 72 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 7 7 100,0 577 4356 5151 0100109000000 Studená voda 10 7 6 85,7 578 4356 5152 0100109000000 72 Teplo Z příjmů od města 110 97 96 99,0 579 4356 5154 0100109000000 Elektrická energie 6 1 0 0,0 15/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) 580 4356 5154 0100109000000 72 Elektrická energie 14 13 14 107,7 581 4356 5156 0100109000000 Pohonné hmoty a maziva 14 11 10 90,9 582 4356 5156 0100109000000 72 Pohonné hmoty a maziva 21 21 22 104,8 583 4356 5163 0100109000000 Služby peněžních ústavů 10 12 10 83,3 584 4356 5163 0100109000000 72 Služby peněžních ústavů 0 1 0 0,0 585 4356 5164 0100109000000 Nájemné 16 9 9 100,0 586 4356 5164 0100109000000 72 Nájemné 54 54 54 100,0 587 4356 5167 0100109000000 Služby školení a vzdělávání 5 1 1 100,0 588 4356 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb 6 3 3 100,0 589 4356 5169 0100109000000 72 Nákup ostatních služeb 6 6 6 100,0 590 4356 5171 0100109000000 Opravy a udržování 9 23 23 100,0 591 4356 5171 0100109000000 72 Opravy a udržování 0 13 13 100,0 592 4356 5175 0100109000000 Pohoštění 5 1 0 0,0 593 6171 51xx Činnost místní správy 0 0 0 594 6171 5189 0100109000000 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 0 0 595 Kapitálové výdaje 0 41 41 100,0 596 61xx Investiční nákupy a související výdaje 0 41 41 100,0 597 4351 61xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 0 41 41 100,0 598 4351 6122 0100109000000 Stroje, přístroje a zařízení 0 41 41 100,0 599 4351 6123 0100109000000 Dopravní prostředky 0 0 0 600 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 97 057 152 518 136 835 89,7 601 Provozní výdaje 91 157 109 163 97 741 89,5 602 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 13 817 27 740 16 318 58,8 603 3111 51xx Předškolní zařízení 820 2 126 1 933 90,9 604 3111 5137 0100110000000 57 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Neinvestiční transfer od města - Školství 0 100 88 88,0 605 3111 5139 0100110000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 5 0 0,0 606 3111 5164 0100110000000 Nájemné 230 230 190 82,6 607 3111 5166 0100110000000 Konzultační, poradenské a právní služby 30 5 0 0,0 608 3111 5169 0100110000000 Nákup ostatních služeb 50 75 74 98,7 609 3111 5169 0100208000000 90 Nákup ostatních služeb Projektové dokumentace - zapojení příjmů z prodeje bytových domů 0 382 378 99,0 610 3111 5171 0100110000000 Opravy a udržování 500 874 769 88,0 611 3111 5171 0100110000000 100 Opravy a udržování Finanční vypořádání 2009 0 70 49 70,0 612 3111 5171 0000000003192 56 Opravy a udržování Neinvestiční přijaté transfery od města 0 385 385 100,0 613 3111 5171 100225000000 90 Opravy a udržování MŠ Brno, Skořepka 5 - výmalba a úprava dvoru 0 0 0 614 3113 51xx Základní školy 11 982 23 193 12 469 53,8 615 3113 5137 0100110000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 70 60 85,7 616 3113 5139 0100110000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 2 0 0,0 617 3113 5153 0100110000000 Plyn 5 5 0 0,0 618 3113 5154 0100110000000 Elektrická energie 5 5 0 0,0 619 3113 5166 0100110000000 Konzultační, poradenské a právní služby 70 7 0 0,0 620 3113 5169 0100110000000 Nákup ostatních služeb 200 374 361 96,5 621 3113 5169 0100208000000 90 Nákup ostatních služeb Projektové dokumentace - zapojení příjmů z prodeje bytových domů 0 500 486 97,2 622 3113 5171 0000000003192 56 Opravy a udržování Neinvestiční přijaté transfery od města 11 200 15 834 9 348 59,0 623 3113 5171 0100110000000 Opravy a udržování 500 589 0 0,0 624 3113 5171 0100110000000 100 Opravy a udržování FV 2009 1 648 1 563 94,8 625 3113 5171 0100172000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ Hroznová 1-výměna oken 0 0 0 16/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) 626 3113 5171 0100174000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Křenová 21-oprava obv.zdiva 0 0 0 627 3113 5171 0100219000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, objekt Stará 0 0 0 628 3113 5171 0100220000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, objekt Mlýnská 0 0 0 629 3113 5171 0100221000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, Hroznová 1 0 0 0 630 3113 5171 0100241000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 -oprava střechy nad sborovnou 0 3 489 0 0,0 631 3113 5171 0100229000000 Opravy a udržování ZŠ Brno Úvoz 55 - výměna WC mís 0 670 651 97,2 632 3141 51xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 310 624 534 85,6 633 3141 5137 0100110000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 95 95 100,0 634 3141 5139 0100110000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 0 0,0 635 3141 5171 0100110000000 Opravy a udržování 300 169 163 96,4 636 3141 5171 0100110000000 100 Opravy a udržování Finanční vypořádání 2009 0 350 276 78,9 637 3412 51xx Sportovní zařízení v majetku obce 0 1 294 975 75,3 638 3412 5164 0100110000000 Nájemné 0 10 10 100,0 639 3412 5164 0100231000000 Nájemné Discgolfové hřiště 0 1 0 0,0 640 3412 5169 0100231000000 Nákup ostatních služeb Discgolfové hřiště 0 25 20 80,0 641 3412 5171 0100110000000 Opravy a udržování 0 215 0 0,0 642 3412 5171 0100110000000 100 Opravy a udržování Finanční vypořádání 2009 0 500 403 80,6 643 3412 5171 0000000003265 58 Opravy a udržování Dotace od města Brna 0 543 542 99,8 644 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 200 400 389 97,3 645 3419 5137 0100110000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 100 95 95,0 646 3419 5169 0100110000000 Nákup ostatních služeb 200 300 294 98,0 647 6171 51xx Činnost místní správy 125 88 16 18,2 648 6171 5169 0100110000000 Nákup ostatních služeb 30 0 0 649 6171 5137 0100110000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 23 0 0,0 650 6171 5139 0100110000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 20 0 0,0 651 6171 5171 0100110000000 Nákup ostatních služeb 20 20 0 0,0 652 6171 5175 0100110000000 Pohoštění 5 15 10 66,7 653 6171 5194 0100110000000 Věcné dary 0 10 6 60,0 654 6320 51xx Pojištění funkčně nespecifikované 380 15 2 13,3 655 6320 5163 0100110000000 Služby peněžních ústavů Pojištění školských zařízení 380 15 2 13,3 656 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 77 340 81 423 81 423 100,0 657 3111 53xx Předškolní zařízení 12 930 13 546 13 546 100,0 658 3111 5331 0192100000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ U Sluníček (Biskupská) 370 381 381 100,0 659 3111 5331 0192300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Francouzská 430 441 441 100,0 660 3111 5331 0192700000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Kamenná 500 511 511 100,0 661 3111 5331 0192800000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Vídeňská 750 796 796 100,0 662 3111 5331 0193100000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Nádvorní 870 881 881 100,0 663 3111 5331 0193300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Pellicova 670 681 681 100,0 664 3111 5331 0193400000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Všetičkova 720 731 731 100,0 665 3111 5331 0193500000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Pšeník 650 701 701 100,0 666 3111 5331 0193600000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Údolní 68 630 671 671 100,0 667 3111 5331 0194300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Úvoz 860 999 999 100,0 668 3111 5331 0194700000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Údolní 9a 670 855 855 100,0 17/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) 669 3111 5331 0194900000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Horní 570 581 581 100,0 670 3111 5331 0195000000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Vinařská 1 910 1 921 1 921 100,0 671 3111 5331 0197100000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Skořepka 720 731 731 100,0 672 3111 5331 0197200000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Bílého 500 511 511 100,0 673 3111 5331 0197300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Křenová 550 561 561 100,0 674 3111 5331 0197400000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Tučkova 640 651 651 100,0 675 3111 5331 0197500000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Bayerova 510 521 521 100,0 676 3111 5331 0197600000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Soukenická 410 421 421 100,0 677 3113 53xx Základní školy 36 580 37 440 37 440 100,0 678 3113 5331 0190100000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Antonínská 2 400 2 443 2 443 100,0 679 3113 5331 0190200000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Bakalovo nábřeží 3 230 3 273 3 273 100,0 680 3113 5331 0190300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Horní 3 230 3 273 3 273 100,0 681 3113 5331 0190400000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Hroznová 2 700 2 743 2 743 100,0 682 3113 5331 0190500000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Husova 3 720 4 073 4 073 100,0 683 3113 5331 0190600000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Křenová 3 500 3 543 3 543 100,0 684 3113 5331 0190700000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Křídlovická 3 300 3 413 3 413 100,0 685 3113 5331 0190800000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Kotlářská 4 500 4 543 4 543 100,0 686 3113 5331 0190900000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ nám. Míru 2 500 2 543 2 543 100,0 687 3113 5331 0191100000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ nám. 28. října 4 300 4 350 4 350 100,0 688 3113 5331 0191300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Úvoz 3 200 3 243 3 243 100,0 689 3141 53xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 4 830 4 896 4 896 100,0 690 3141 5331 0196000000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Bakalovo nábř. 830 841 841 100,0 691 3141 5331 0196200000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Horní 820 831 831 100,0 692 3141 5331 0196300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Kounicova 1 080 1 091 1 091 100,0 693 3141 5331 0196500000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Nádvorní 700 711 711 100,0 694 3141 5331 0196600000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Pellicova 600 611 611 100,0 695 3141 5331 0196700000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Úvoz 800 811 811 100,0 696 3392 53xx Zájmová činnost v kultuře 14 000 16 541 16 541 100,0 697 3392 5331 0100111000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím KVS - provozní přísp. 14 000 14 491 14 491 100,0 698 3392 5331 0100111000000 59 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Příspěvek od města Brna - KVS 0 2 050 2 050 100,0 699 3412 53xx Sportovní zařízení v majetku obce 9 000 9 000 9 000 100,0 700 3412 5331 0199200000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím SRAKH - provozní přísp. 9 000 9 000 9 000 100,0 701 Kapitálové výdaje 5 900 43 355 39 094 90,2 702 61xx Investiční nákupy a související výdaje 5 900 40 155 35 894 89,4 703 3111 61xx Předškolní zařízení 600 7 564 6 384 84,4 704 3111 6121 0000000003192 66 Budovy, haly a stavby Investiční přijaté transfery od města - ZŠ a MŠ 600 1 862 1 861 99,9 705 3111 6121 0100110000000 Budovy, haly a stavby 0 4 137 3 637 87,9 706 3111 6121 0100110000000 100 Budovy, haly a stavby FV 2009 0 645 645 100,0 707 3111 6121 0100208000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely 0 670 0 0,0 708 3111 6122 0100110000000 Stroje, přístroje a zařízení Investiční přijaté transfery od města - školství 0 160 151 94,4 709 3111 6122 0100110000000 67 Stroje, přístroje a zařízení Investiční přijaté transfery od města - školství 0 90 90 100,0 710 3113 61xx Základní školy 1 800 18 740 17 903 95,5 711 3113 6121 0000000003192 66 Budovy, haly a stavby Investiční přijaté transfery od města - ZŠ a MŠ 1 800 8 968 8 195 91,4 712 3113 6121 0100110000000 Budovy, haly a stavby 0 915 898 98,1 713 3113 6121 0100110000000 100 Budovy, haly a stavby FV 2009 0 6 213 6 213 100,0 714 3113 6121 0100127000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení Bytového fondu na jiné účely-zš a MŠ Husova 17 - rekonstrukce tělocvičny 0 0 0 18/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) 715 3113 6121 0100207000000 Budovy, haly a stavby ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny 0 285 278 97,5 716 3113 6121 0100208000000 Budovy, haly a stavby Projektové dokumentace 0 139 120 86,3 717 3113 6121 0100222000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b 0 220 220 100,0 718 3113 6121 0100223000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - rekonstrukce těl. 0 28 27 96,4 719 3113 6121 0100224000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - rekonstrukce těl. 0 185 184 99,5 720 3113 6121 0100228000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 - rekonstrukce tělocvičny 0 1 587 1 570 98,9 721 3113 6122 0100110000000 Stroje, přístroje a zařízení 0 200 198 99,0 722 3141 61xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 0 248 137 55,2 723 3141 6122 0100110000000 Stroje, přístroje a zařízení 0 248 137 55,2 724 3412 61xx Sportovní zařízení v majetku obce 3 500 13 603 11 470 84,3 725 3412 6121 0100110000000 100 Budovy, haly a stavby FV 2009 0 1 000 73 7,3 726 3412 6121 0100231000000 Budovy, haly a stavby Discgolfové hřiště 0 284 283 99,6 727 3412 6121 0000000003265 68 Budovy, haly a stavby Dotace od města Brna - Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu - doprojektování 0 279 0 0,0 728 3412 6129 0000000003265 68 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Dotace od města Brna - Kluziště na Moravském náměstí 4 619 4 618 100,0 729 3412 6129 0100217000000 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Kluziště na Moravském nám. - vlastní zdroje 3 500 21 19 90,5 730 3412 6129 0100217000000 90 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Kluziště na Moravském náměstí -zapojení příjmů z prodeje bytových domů 3 500 2 577 73,6 731 3412 6129 0100217000000 400 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Kluziště na Moravském náměstí - zapojení odpisů z VHČ 0 3 900 3 900 100,0 732 3412 63xx Sportovní zařízení v majetku obce 0 3 200 3 200 100,0 733 3412 6351 0000000003009 69 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní inv. transfery od města 0 3 200 3 200 100,0 734 6409 69xx Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 0 0 735 6409 6901 0100110000000 90 Rezervy kapitálových výdajů Zapojení Bytového fondu na jiné účely 0 0 0 736 3100 Odbor životního prostředí 106 763 121 639 111 241 91,5 737 Provozní výdaje 106 123 115 152 105 277 91,4 738 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 106 123 115 152 105 277 91,4 739 1014 51xx Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veter. péče 90 90 89 98,9 740 1014 5169 0100112000000 Nákup ostatních služeb Deratizace 90 90 89 98,9 741 2212 51xx Silnice 37 660 42 842 39 119 91,3 742 2212 5151 0110400000000 Studená voda Čištění komunikací 84 84 70 83,3 743 2212 5152 0110400000000 Teplo Čištění komunikací 21 23 22 95,7 744 2212 5154 0110400000000 Elektrická energie Čištění komunikací 3 3 2 66,7 745 2212 5157 0110400000000 Teplá voda Čištění komunikací 101 101 40 39,6 746 2212 5162 0110400000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací Čištění komunikací 20 20 12 60,0 747 2212 5169 0110400000000 Nákup ostatních služeb Čištění komunikací 15 985 20 883 20 399 97,7 748 2212 5169 0110400000000 73 Nákup ostatních služeb Dotace MMB - Čištění komunikací 0 0 0 749 2212 5169 0110410000000 Nákup ostatních služeb Zimní údržba komunikací 3 946 3 888 718 18,5 750 2212 5169 0110410000000 76 Nákup ostatních služeb Dotace - Zimní údržba komunikací 17 500 17 500 17 525 100,1 751 2212 5171 0110400000000 73 Opravy a udržování Dotace MMB - účelové komunikace 0 340 331 97,4 19/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) 752 2219 51xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 35 853 32 648 27 747 85,0 753 2219 5169 0100218000000 76 Nákup ostatních služeb Přednádražní prostor 12 342 12 342 12 317 99,8 754 2219 5169 0110420000000 Nákup ostatních služeb Chodníky 8 116 5 137 331 6,4 755 2219 5169 0110420000000 400 Nákup ostatních služeb Odpisy z VHČ 8 500 8 274 8 274 100,0 756 2219 5169 0110420000000 77 Nákup ostatních služeb Dotace - Chodníky 6 419 6 419 6 419 100,0 757 2219 5169 0110430000000 Nákup ostatních služeb Parkoviště 476 476 406 85,3 758 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 464 464 315 67,9 759 3639 5132 0110230000000 Ochranné pomůcky Veřejné toalety 19 19 0 0,0 760 3639 5137 0110230000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Veřejné toalety 15 15 0 0,0 761 3639 5139 0110230000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Veřejné toalety 90 90 81 90,0 762 3639 5151 0110230000000 Studená voda Veřejné toalety 60 60 58 96,7 763 3639 5154 0110230000000 Elektrická energie Veřejné toalety 160 160 111 69,4 764 3639 5169 0110230000000 Nákup ostatních služeb Veřejné toalety 40 40 34 85,0 765 3639 5171 0110230000000 Opravy a udržování Veřejné toalety 80 80 31 38,8 766 3722 51xx Sběr a svoz komunálních odpadů 5 800 12 886 12 360 95,9 767 3722 5137 0110440000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Odpadkové koše 50 11 10 90,9 768 3722 5139 0110440000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Odpadkové koše 100 273 272 99,6 769 3722 5169 0110440000000 Nákup ostatních služeb Odpadkové koše 5 450 11 496 11 313 98,4 770 3722 5171 0000000003009 59 Opravy a udržování Památník holocaustu 0 900 564 62,7 771 3722 5171 0110440000000 Opravy a udržování Odpadkové koše 200 206 201 97,6 772 3729 51xx Ostatní nakládání s odpady 100 100 100 100,0 773 3729 5169 0100112000000 Nákup ostatních služeb Černé skládky 100 100 100 100,0 774 3745 51xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 25 710 25 676 25 156 98,0 775 3745 5137 0110100000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Veřejná zeleň 200 149 130 87,2 776 3745 5137 0110130000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kašny 50 14 14 100,0 777 3745 5137 0110470000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Volné neudržované plochy 11 10 90,9 778 3745 5139 0110100000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Veřejná zeleň 0 0 779 3745 5139 0110130000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Kašny 5 5 0 0,0 780 3745 5151 0110130000000 Studená voda Kašny 350 320 147 45,9 781 3745 5154 0110100000000 Elektrická energie Veřejná zeleň 5 6 6 100,0 782 3745 5154 0110130000000 Elektrická energie Kašny 350 350 314 89,7 783 3745 5154 0110130000000 59 Elektrická energie Památník holocaustu 0 0 8 784 3745 5163 0110100000000 Služby peněžních ústavů Veřejná zeleň 0 20 20 100,0 785 3745 5166 0110100000000 Konzultační, poradenské a právní služby Veřejná zeleň 70 29 28 96,6 786 3745 5169 0110100000000 Nákup ostatních služeb Veřejná zeleň 21 900 22 532 22 243 98,7 787 3745 5169 0110120000000 Nákup ostatních služeb Silniční zeleň 500 0 0 788 3745 5169 0110130000000 Nákup ostatních služeb Kašny 450 290 297 102,4 789 3745 5169 0110130000000 59 Nákup ostatních služeb Památník holocaustu 0 30 22 73,3 790 3745 5169 0110470000000 Nákup ostatních služeb Volné neudržované plochy 1 300 1 430 1 428 99,9 791 3745 5171 0110100000000 Opravy a udržování Veřejná zeleň 300 300 300 100,0 792 3745 5171 0110130000000 Opravy a udržování Kašny 180 75 74 98,7 793 3745 5171 0110470000000 Opravy a udržování Volné neudržované plochy 50 109 109 100,0 794 3745 5194 0110100000000 Věcné dary Veřejná zeleň 0 6 6 100,0 795 3749 51xx Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 446 446 391 87,7 796 3749 5139 0100112000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 100 99 99,0 797 3749 5169 0100112000000 Nákup ostatních služeb Úklid výběhů 346 346 292 84,4 798 Kapitálové výdaje 640 6 487 5 964 91,9 799 61xx Investiční nákupy a související výdaje 640 6 487 5 964 91,9 800 3745 61xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 640 6 487 5 964 91,9 20/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) 801 3745 6121 2629 69 Budovy, haly a stavby Ostatní invest. transfery od města 0 500 455 91,0 802 3745 6121 0000000003009 69 Budovy, haly a stavby Ostatní invest. Transfery od města - Použití dotace MMB - volné zdroje 2014 0 2 740 2 738 99,9 803 3745 6121 0100120000000 Budovy, haly a stavby Dětská hřiště a sportoviště 0 349 329 94,3 804 3745 6121 0100211000000 100 Budovy, haly a stavby finanční vypořádání 2009 - I.etapa-úprava parku Poříčí,Zahrad.,Křídl.,Yps. 0 978 918 93,9 805 3745 6121 0100212000000 Budovy, haly a stavby Úprava prostoru Výstavní-Veletržní při Mendl. nám. 640 640 290 45,3 806 3745 6121 0100230000000 Budovy, haly a stavby Park Dřevařská-Botanická, Křídlovická-Poříčí 0 155 135 87,1 807 3745 6121 0100230000000 100 Budovy, haly a stavby Park Dřevařská-Botanická, Křídlovická-Poříčí 0 850 850 100,0 808 3745 6121 0100232000000 Budovy, haly a stavby Přístup na SRAKH 0 245 219 89,4 809 3745 6121 0100239000000 Budovy, haly a stavby Vybudování pítek Komenského nám. 0 30 30 100,0 810 3200 Stavební úřad 100 100 11 11,0 811 Provozní výdaje 100 100 11 11,0 812 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 100 100 11 11,0 813 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 100 100 11 11,0 814 3639 5166 0100113000000 Konzultační, poradenské a právní služby 50 50 11 22,0 815 3639 5169 0100113000000 Nákup ostatních služeb 50 50 0 0,0 816 3400 Odbor dopravy a majetku 10 790 12 527 6 672 53,3 817 3410 Oddělení dopravy 250 4 492 528 11,8 818 Provozní výdaje 250 4 492 528 11,8 819 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 250 4 492 528 11,8 820 2229 51xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě 250 4 492 528 11,8 821 2213 5171 0100114000000 73 Silnice Dotace MMB - účelové komunikace 0 4 065 376 9,2 822 2229 5166 0100114000000 Konzultační, poradenské a právní služby Facilitace a projekty (např. Bezpečně do škol) 200 367 99 27,0 823 2229 5169 0100114000000 Nákup ostatních služeb Projektové dokumentace a instalace dopravního značení. Projektové dokumentace k vnitroblokům 50 60 53 88,3 824 3420 Oddělení majetku 10 045 7 040 5 834 82,9 825 Provozní výdaje 10 045 7 040 5 834 82,9 826 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 7 475 3 070 2 402 78,2 827 2212 51xx Silnice 4 405 0 0 828 2212 5171 0100114000000 73 Opravy a udržování Dotace MMB - účelové komunikace 4 405 0 0 829 6171 51xx Činnost místní správy 3 070 3 070 2 402 78,2 830 6171 5166 0100114000000 Konzultační, poradenské a právní služby 20 20 0 0,0 831 6171 5169 0100114000000 Nákup ostatních služeb 50 50 4 8,0 832 6171 5169 0100114005003 Nákup ostatních služeb Příspěvek na stravování 2 900 2 900 2 398 82,7 833 6171 5171 0100114000000 Opravy a udržování 100 100 0 0,0 834 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 70 70 0 0,0 835 6171 53xx Činnost místní správy 70 70 0 0,0 836 6171 5361 0100114000000 Nákup kolků 70 70 0 0,0 837 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 450 3 850 3 412 88,6 838 6171 54xx Činnost místní správy 2 450 3 850 3 412 88,6 839 6171 5499 0100114005002 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na dovolenou z rozpočtu 0 900 735 81,7 840 6171 5499 0100115005001 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Dětská rekreace 60 60 43 71,7 841 6171 5499 0100115005002 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na dovolenou 800 1 000 980 98,0 842 6171 5499 0100115005003 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na stravování 1 300 1 600 1 391 86,9 843 6171 5499 0100115005004 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Finanční odměny 150 150 145 96,7 844 6171 5499 0100115005006 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Kultura, sport 140 140 118 84,3 845 56xx Neinvestiční půjčené prostředky 50 50 20 40,0 21/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) 846 6171 56xx Činnost místní správy 50 50 20 40,0 847 6171 5660 0100115000000 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Půjčky z Fondu zaměstn. 50 50 20 40,0 848 3430 Oddělení obchodu 495 995 310 31,2 849 Provozní výdaje 495 995 310 31,2 850 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 495 995 310 31,2 851 2141 51xx Vnitřní obchod 495 995 310 31,2 852 2141 5134 0100114000000 Prádlo, oděv a obuv Pracovní oblečení pro správu trhů 5 5 0 0,0 853 2141 5137 0100114000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Dílenské vybavení, prodejní stoly, slunečníky, ozvučení, židle, reklamní áčka 50 50 17 34,0 854 2141 5139 0100114000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20 12 60,0 855 2141 5154 0100114000000 Elektrická energie 50 50 19 38,0 856 2141 5164 0100114000000 Nájemné Pronájem sloupků od společnosti TSB 150 150 88 58,7 857 2141 5169 0100114000000 Nákup ostatních služeb Tisk letáků, plakátů, bannerů, inzerce, grafické a foto práce. Kulturní akce 200 200 174 87,0 858 2141 5171 0100114000000 Opravy a udržování Opravy mobilního mobiliáře 20 20 0 0,0 859 3639 51xx Činnost místní správy 0 50 0 0,0 860 3639 5169 0100114000000 Nákup ostatních služeb 0 50 0 0,0 861 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 0 450 0 0,0 862 3639 52xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 450 0 0,0 863 3639 5213 0100114000000 Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům-práv. osobám 0 450 0 0,0 864 3500 Odbor investiční a správy bytových domů 248 653 346 011 184 136 53,2 865 Provozní výdaje 15 017 45 159 22 354 49,5 866 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 15 003 45 145 22 351 49,5 867 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 800 800 682 85,3 868 3319 5137 0100116000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 32 31 96,9 869 3319 5139 0100116000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 2 0 0,0 870 3319 5163 0100116000000 Služby peněžních ústavů 8 27 26 96,3 871 3319 5164 0100116000000 Nájemné Vánoce na Zelňáku 390 560 544 97,1 872 3319 5169 0100116000000 Nákup ostatních služeb Vánoce na Zelňáku 400 143 46 32,2 873 3319 5171 0100116000000 Opravy a udržování 0 36 35 97,2 874 3612 51xx Bytové hospodářství 2 000 30 415 8 968 29,5 875 3612 5137 0100116000000 400 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Hrazeno z prostředků VHČ 2 000 2 000 0 0,0 876 3612 5171 0000000000216 53 Opravy a udržování FBV - neinvestiční přijaté transfery od města 0 10 258 5 458 53,2 877 3612 5171 0100149000000 53 Opravy a udržování FBV neinvestiční přijaté transfery od města 0 18 157 3 510 19,3 878 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 145 46 31,7 879 3639 5169 0100116000000 Nákup ostatních služeb 4 64 46 71,9 880 3639 5171 0100116000000 Opravy a udržování 0 81 0 0,0 881 5519 51xx Ostatní záležitosti požární ochrany 164 187 175 93,6 882 5519 5166 0100116000000 Konzultační, poradenské a právní služby 144 144 144 100,0 883 5519 5137 0100116000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 3 0 0,0 884 5519 5169 0100116000000 Nákup ostatních služeb 15 40 31 77,5 885 6114 51xx Volby do Parlamentu ČR 0 769 916 119,1 886 6114 5139 0100116000000 98071 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 60 166 276,7 887 6114 5161 0100116000000 98071 Poštovní služby 0 8 14 175,0 888 6114 5164 0100116000000 Nájemné 0 0 3 889 6114 5164 0100116000000 98071 Nájemné 0 224 220 98,2 890 6114 5169 0100116000000 98071 Nákup ostatních služeb 0 477 513 107,5 891 6118 51xx Volba prezidenta republiky 0 30 30 100,0 892 6118 5139 0100116000000 98008 Nákup materiálu jinde nezařazený Neinv. Transfer RO č. 178/2012a 0 30 30 100,0 893 6171 51xx Činnost místní správy 12 035 12 799 11 534 90,1 22/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) 894 6171 5132 0100116000000 Ochranné pomůcky 15 15 8 53,3 895 6171 5133 0100116000000 Léky a zdravotnický materiál 5 5 4 80,0 896 6171 5136 0100116000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 50 100 84 84,0 897 6171 5137 0000000003009 59 Památník holocaustu Použití dotace MMB - volné zdroje 2014 0 400 400 100,0 898 6171 5137 0100116000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 200 1 635 1 566 95,8 899 6171 5139 0100116000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 220 1 284 1 200 93,5 900 6171 5151 0100116000000 Studená voda 480 480 362 75,4 901 6171 5152 0100116000000 Teplo 2 000 1 642 1 334 81,2 902 6171 5153 0100116000000 Plyn 700 600 529 88,2 903 6171 5154 0100116000000 Elektrická energie 1 800 2 290 2 261 98,7 904 6171 5156 0100116000000 Pohonné hmoty a maziva 50 50 50 100,0 905 6171 5157 0100116000000 Teplá voda 6 6 4 66,7 906 6171 5163 0100116000000 Služby peněžních ústavů 510 510 337 66,1 907 6171 5164 0100116000000 Nájemné 1 600 1 600 1 450 90,6 908 6171 5166 0100116000000 Konzultační, poradenské a právní služby 10 10 10 100,0 909 6171 5169 0100116000000 Nákup ostatních služeb 1 834 1 268 1 086 85,6 910 6171 5171 0100116000000 Opravy a udržování 500 660 614 93,0 911 6171 5173 0100116000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 45 89 84 94,4 912 6171 5189 0100116000000 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 0 0 913 6171 5192 0100116000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 10 155 151 97,4 914 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 14 14 3 21,4 915 6171 53xx Činnost místní správy 14 14 3 21,4 916 6171 5361 0100116000000 Nákup kolků 4 4 0 0,0 917 6171 5362 0100116000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 10 3 30,0 918 Kapitálové výdaje 233 636 300 852 161 782 53,8 919 61xx Investiční nákupy a související výdaje 233 636 300 852 161 782 53,8 920 3111 61xx Předškolní zařízení 28 375 54 048 52 992 98,0 921 2141 6121 0000000003009 69 Budovy, haly a stavby Použití dotace MMB - volné zdroje 2014 0 16 000 16 000 100,0 922 2141 6121 0100124000000 Budovy, haly a stavby Zelný trh 14 - rekonstrukce 4 000 219 0 0,0 923 2141 6121 0100124000000 90 Budovy, haly a stavby Zelný trh 14 - rekonstrukce - zapojení příjmů z prodeje bytových domů 20 000 28 328 28 328 100,0 924 2141 6121 0100124000000 100 Budovy, haly a stavby Zelný trh 14 - rekonstrukce 4 375 9 501 8 664 91,2 925 3113 61xx Základní školy 0 387 387 100,0 926 3113 6121 010013500000 Budovy, haly a stavby ZŠ Bakalovo nábř.- vybud. gymn. sálu 0 387 387 100,0 927 3322 61xx Zachování a obnova kulturních památek 2 000 2 756 2 747 99,7 928 3322 6121 0100123000000 Budovy, haly a stavby Obilní trh rekonstrukce čekárny MHD 2 000 2 756 2 747 99,7 929 3412 61xx Sportovní zařízení v majetku obce 0 10 586 0 0,0 930 3412 6121 0100203000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení FBV na jiné účely - Dětské centrum - ulice Pivovarská 0 10 586 0 0,0 931 3421 61xx Využití volného času dětí a mládeže 300 0 0 932 3421 6121 0100203000000 Budovy, haly a stavby Dětské centrum - ulice Pivovarská 300 0 0 933 3612 61xx Bytové hospodářství 200 000 229 867 102 798 44,7 934 3612 6121 0100116000000 400 Budovy, haly a stavby zapojení zisku VHČ 200 000 200 000 95 141 47,6 935 3612 6121 0100149000000 63 Budovy, haly a stavby FBV investiční přijaté transfery od města 12 800 2 382 18,6 936 3612 6121 0000000000216 63 Budovy, haly a stavby FBV investiční přijaté transfery od města 0 17 067 5 275 30,9 937 3639 61xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 750 750 100,0 938 3639 6129 0000000003009 69 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Ostat. investiční transfery od města 0 750 750 100,0 939 3745 61xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 897 1 897 1 548 81,6 23/25
Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) Zapojení BF - Rekonstrukce a rozšíření parku na 940 3745 6121 0113010000000 90 Budovy, haly a stavby Kraví hoře 1 897 1 897 1 548 81,6 941 6171 61xx Činnost místní správy 1 064 561 560 99,8 942 6171 6122 0100116000000 Stroje, přístroje a zařízení 61 60 98,4 943 6171 6123 0100116000000 Dopravní prostředky 600 0 0 944 6171 6129 0100116000000 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. 464 500 500 100,0 945 Výdaje celkem 602 208 814 428 611 076 75,0 S 2017 Skutečnost k 31. 12. 2017 SR Schválený rozpočet na rok 2017 UR Upravený rozpočet roku 2017 (rozpočet po provedených úpravách k 31. 12. 2017) S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 24/25
Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 31. 12. 2017 Financování (v tis. Kč) Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017 č.ř. Pol. ÚZ Text SR UR S 2017 S/UR (%) 1 8115 Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech 39 882 116 514-47 409-40,7 2 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 50 000 3 8901 Opravné položky k peněžním operacím -2 926 4 Financování celkem 39 882 116 514-335 -0,3 S 2017 Skutečnost k 31. 12. 2017 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu SR Schválený rozpočet na rok 2017 UR Upravený rozpočet roku 2017 (rozpočet po provedených úpravách k 31. 12. 2017) 25/25
Příloha č. 3 - přehled peněžních fondů k 31. 12. 2017 Použitelný zůstatek z roku 2016 1 415 992,14 Splátky půjček od zaměstnanců 19 200,00 Tvorba fondu - 4 % z vyplacených mezd (12/2016-11/2017) 3 935 222,24 Čerpání fondu -2 684 192,00 Půjčky poskytnuté zaměstnancům -20 000,00 Bankovní zůstatek FZ k 31. 12. 2017 2 666 222,38 Použitelný zůstatek z roku 2016 16 438 510,17 Odvod úroků Poplatky -20,00 Příjem do fondu 0,00 Použití fondu Přehled peněžních fondů k 31. 12. 2017 (v Kč) Fond zaměstnavatele (FZ) Fond rezerv a rozvoje (FRR) -0,84-16 438 501,84 Bankovní zůstatek FRR k 31. 12. 2017-12,51 Bytový fond (BF) Použitelný zůstatek z roku 2016 0,00 Příjem do fondu 31 328 686,84 Přijaté úroky 4,17 Použití fondu 0,00 Bankovní zůstatek BF k 31. 12. 2017 31 328 691,01
Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 F I N A N Č N Í V Y P O Ř Á DÁ N Í městských částí za rok 2 0 1 7 S O U H R N ZDROJE POTŘEBY POMOCNÉ UKAZATELE v Kč i hal. Městská část : Převody z rozpočtu Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ MČ do rozpočtu města Účetní stav účelových fondů (SU 236.xxx) celkem FRR Ostatní účelové fondy Brno-střed 13 585 785,86 5 621 887,71 33 994 900,88-12,51 33 994 913,39 p. 4137 p. 5347 Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ - 10 % z prodeje bytů, 20 % z prodeje majetku na úrovni města, veškeré doplatky ze státních dotací Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města - vratky veškerých transferů z města, z kraje a státního rozpočtu Pomocné ukazatele - z účtu 236 (účelové fondy: 236.0100-236.0220, FRR: 236.0010-236.0050) Zpracoval: Tomáš Matejov, vedoucí Odboru ekonomického, 28. 2. 2018
Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Přehled příjmů městských částí z prodeje nemovitého majetku města Brna FV 2017 Prodej podle Pravidel.. Prodej na úrovni města Celkem za Městská část MČ podíl 10 % MČ podíl na 20 % městskou dle % kriterií část (v Kč) Brno-střed 5 377 384 7 538 404 12 915 788
Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Finanční vypořádání dotací přijatých obcemi a DSO z rozpočtu Jihomoravského kraje Přijato do 31.12.2017 ÚZ Vyčerpáno k 31.12.2017 Vráceno v průběhu K vrácení při vyúčtování K využití v následujících roku 2017 za rok 2017 letech 428 200,00 435 428 195,52 0,00 4,48 0,00 MČ Brno - střed - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb 2 250 600,00 13305 2 250 600,00 0,00 0,00 0,00 MČ Brno - střed - sociální služby 2 678 800,00 2 678 795,52 0,00 4,48 8,96 v Kč
Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Brno-střed - ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 2017 - Z FBV (BO), OŠMT, OD, OK, OI, OŽP číslo RO pol. ÚZ ORG účel dotace poskytnuto zasláno vyčerpáno v r. 2017 rozdíl vráceno v 2017 odeslat v rámci FV ponechat k využití v r. 2018 žádost o ponechání ANO/NE SR 66 3192 MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, objekt Údolní 9 - adaptace prostor pro MŠ 600 000,00 27 830,00 27 830,00 NE 306 6xxx 66 3192 MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, objekt Údolní 9 - adaptace prostor pro MŠ -572 000,00 SR 56 3192 ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, objekt Sušilova 1 - sanace suterénu budovy 4 700 000,00 4 689 810,43 4 689 810,43 NE 306 5xxx 56 3192 ZŠ a MŠ Kotlářská 4, objektu Sušilova 1 - sanace suterénu budovy -10 000,00 SR 56 3192 ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 - oprava učeben a šatny 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 SR 66 3192 ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. - rekonstrukce tělocvičny 1 800 000,00 1 797 580,84 1 797 580,84 NE NE 306 6xxx 66 3192 ZŠ Hroznová - rekonstrukce tělocvičny -2 000,00 SR 56 3192 ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken 4 700 000,00 4 650 065,62 219 070,00 4 430 995,62 4 430 995,62 ANO 22 5331 59 Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - Kulturně vzdělávací středisku U tří kohoutů, p. o. - divadlo Polárka 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 NE 56 5319 52 Bezpečný střed pro seniory 36 000,00 36 000,00 34 198,00 1 802,00 1 802,00 76 33xx 5xxx 59 pořádání kulturních akcí - akce Brněnské legendy 50 000,00 50 000,00 50 000,00 NE 77 31xx 6xxx 67 MŠ Brno, Vinařská 4 - elektrický konvektomat 90 000,00 90 000,00 90 000,00 NE 78 31xx 5xxx 57 MŠ "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17 - obnova 100 000,00 100 000,00 88 292,49 11 707,51 11 707,51 NE 122 6xxx 69 3009 Rozšíření ZTI a VZT na akci "Zelný trh 14-16-rekonstrukce objektu 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 NE 122 6xxx 69 3009 Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí 2 590 000,00 2 590 000,00 2 588 158,78 1 841,22 1 841,22 NE 122 5xxx 56 3192 ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o. - oprava střech 1 410 000,00 1 324 743,09 1 324 743,09 NE 306 5xxx 56 3192 ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o. - oprava střech -85 000,00 122 5xxx 59 3009 Jednorázové materiální vybavení v souvislosti s navýšením o 5 pracovníků zvláštní matriky 470 000,00 470 000,00 470 000,00 NE 144 6xxx 63 BD Moravské nám. 14a,b-rekonstrukce objektu vč.zateplení, 39 b.j. 390 000,00 390 000,00 390 000,00 NE 144 6xxx 63 BD Botanická 37-45a - rekonstrukce objektu, 169 b.j. 5 331 000,00 5 331 000,00 5 331 000,00 5 331 000,00 ANO 144 6xxx 63 BD Kounicova 1,3,5,7,9, Stará 11, Soukenická 8, Bayerova 5-zřízení etážového vytápění, 13 b.j. 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 ANO 144 5xxx 53 BD Moravské nám. 12 - oprava objektu, 22 b.j. 1 414 000,00 1 414 000,00 1 414 000,00 1 414 000,00 ANO 144 5xxx 53 BD Moravské nám. 14a,b-oprava objektu vč.zateplení, 39 b.j. 3 510 000,00 3 510 000,00 3 510 000,00 NE 144 5xxx 53 BD Botanická 37-45a - oprava objektu, 169 b.j. 8 097 000,00 8 097 000,00 8 097 000,00 8 097 000,00 ANO 144 5xxx 53 BD Kapucínské nám. 10 - oprava rozvodů ZTI, 13 b.j. 434 000,00 434 000,00 434 000,00 434 000,00 ANO 201 5xxx 59 Správa a údržba svěřeného Památníku holocaustu 30 000,00 30 000,00 30 000,00 NE 202 6xxx 69 2629 Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy 500 000,00 500 000,00 455 202,00 44 798,00 44 798,00 ANO 305 6xxx 63 BD Křenova 57 - rekonstrukce domu, sdílené bydlení studentů a dětí z dětských domovů, projekt Symbios, 9 b. j. 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 ANO 305 6xxx 63 BD Bratislavská 40 - částečná rekonstrukce domu, 22 b. j. 1 919 000,00 1 919 000,00 1 919 000,00 1 919 000,00 ANO 305 5xxx 53 BD Orlí - oprava objektu, 13 b. j. 335 000,00 335 000,00 335 000,00 335 000,00 ANO 305 5xxx 53 Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed - dle přílohy RO 4 367 000,00 4 367 000,00 4 367 000,00 4 367 000,00 ANO 306 5xxx 56 3192 ZŠ Brno, Horní 16, p.o. - oprava přístupového schodiště a plochy u hlavního vstupu 1 186 000,00 1 185 583,41 1 185 583,41 306 5xxx 56 3192 ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o. - oprava střech - 2. etapa 1 500 000,00 1 474 023,21 1 474 023,21 1 474 023,21 ANO 306 5xxx 56 3192 ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - oprava střechy nad jídelnou 420 000,00 373 399,95 373 399,95 373 399,95 ANO 360 6xxx 69 3009 Vybudování pítek na Komenského náměstí a v parku na Náměstí 28. října 150 000,00 150 000,00 150 000,00 NE 422 6xxx 69 3009 Nákup elektrické rolby (hala zimní sporty - Úvoz) 1 000 000,00 999 944,00 999 944,00 422 6xxx 69 3009 Vybudování zázemí a infrastruktury venkovní sauny (SRAKH, p.o.) 650 000,00 650 000,00 650 000,00 422 6xxx 69 3009 Automatická odbavovací pokladny (SRAKH, p.o.) 350 000,00 349 690,00 349 690,00 422 6xxx 69 3009 LED osvětlení s celoplošnou regulací intenzity (SRAKH, p.o) 1 200 000,00 1 147 483,00 1 147 483,00 422 5xxx 59 3009 Ošetření odpadkových košů REX perforovaným obalem a nátěrem antiplakát 900 000,00 564 292,00 564 292,00 NE NE
Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA v rámci postoupených příjmů městská část pol. ÚZ ORG účel dotace ponecháno z 2016 poskytnuto 2017 vyčerpáno 2017 rozdíl odeslat z MČ v rámci FV ponechat k využití 2018 žádost o ponechání Brno-střed 4351 72 Pečovatelská služba 9 617 000,00 9 617 000,00 Brno-střed 4356 72 Centra denních služeb 280 000,00 280 000,00 Brno-střed 73 Účelové komunikace - výkon práv a povinností 4 405 000,00 706 548,41 3 698 451,59 0,00 3 698 451,59 ANO Brno-střed 75 Výkon zvláštní matriky 1 685 000,00 1 685 000,00 Brno-střed 76 Údržba, úklid a čištění místních komunikací 29 842 000,00 29 842 000,00 Brno-střed 77 Zimní údržba, úklid chodníků 6 419 000,00 6 419 000,00
Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Ponecháno k využití do roku 2017 - rozpis po akcích číslo RO (původní) pol. ÚZ ORJ ORG účel dotace ponecháno k využití do 2017 vyčerpáno 2017 vratka v roce 2017 rozdíl odeslat z MČ v rámci FV ponechat k využití v r. 2018 žádost o ponechání ANO/NE termín vyúčtování (původní) správce 67 Brno-střed 31xx 6xxx 66 216 3192 ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - přebudování školnického bytu na školní družinu 75 288,79 75 288,79 0,00 0,00 0,00 0,00 NE 16.01.2017 OŠMT 67 Brno-střed 31xx 6xxx 66 216 3192 ZŠ Brno, Hroznova 1, objekt školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení 3 362 060,00 3 362 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE 16.01.2017 OŠMT 67 Brno-střed 31xx 6xxx 66 216 3192 MŠ Brno, Kamenná 21 - rekonstrukce střechy 1 833 061,18 1 833 061,18 0,00 0,00 0,00 0,00 NE 16.01.2017 OŠMT 67 Brno-střed 31xx 6xxx 66 216 3192 ZŠ Brno, nám. Míru 3 - rekonstrukce hřiště 3 564 876,13 2 795 083,66 0,00 769 792,47 0,00 769 792,47 ANO 16.01.2017 OŠMT 118 Brno-střed 5xxx 58 216 3265 Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o. - oprava izolace střešního pláště kryté haly 542 028,85 542 028,85 0,00 0,00 0,00 0,00 NE 16.01.2017 OI 118 Brno-střed 6xxx 68 216 3265 Kluziště na Moravském náměstí 4 618 332,00 4 618 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE 16.01.2017 OI 118 Brno-střed 6xxx 68 216 3265 Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu - doprojektování 278 300,00 0,00 0,00 278 300,00 0,00 278 300,00 ANO 16.01.2017 OI 121 Brno-střed 31xx 5xxx 56 216 3192 MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a - oprava střechy 384 952,68 384 951,83 0,00 0,85 0,85 0,00 NE 30.10.2017 OŠMT 317 Brno-střed 31xx 6xxx 66 216 3192 ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - rekonstrukce tělocvičny 165 355,18 165 355,18 0,00 0,00 0,00 0,00 NE 16.01.2017 OŠMT 322 Brno-střed 3612 6xxx 63 216 BD Beethovena 3/5 - modernizace výtahu, 15 b.j. 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 750 000,00 ANO 30.06.2017 BO 322 Brno-střed 3612 6xxx 63 216 BD Botanická 37 - modernizace výtahu, 27 b.j. 1 350 000,00 0,00 0,00 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00 ANO 30.06.2017 BO 322 Brno-střed 3612 6xxx 63 216 BD Zahraníkova 15 - modernizace výtahu, 12 b.j. 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 ANO 30.06.2017 BO 322 Brno-střed 3612 6xxx 63 216 BD Zahraníkova 13 - modernizace výtahu, 12 b.j. 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 ANO 30.06.2017 BO 322 Brno-střed 3612 6xxx 63 216 BD Zahraníkova 11 - modernizace výtahu, 9 b.j. 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE 30.06.2017 BO 322 Brno-střed 3612 6xxx 63 216 BD Křídlovická 54 - modernizace výtahu, 18 b.j. 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE 30.06.2017 BO 322 Brno-střed 3612 6xxx 63 216 BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu, 17 b.j. 850 000,00 0,00 0,00 850 000,00 0,00 850 000,00 ANO 30.06.2017 BO 322 Brno-střed 3612 6xxx 63 216 BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu, 7 b.j. 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 ANO 30.06.2017 BO 322 Brno-střed 3612 6xxx 63 216 BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu, 6 b.j. 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 ANO 30.06.2017 BO 322 Brno-střed 3612 6xxx 63 216 BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j. 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00 0,00 950 000,00 ANO 30.06.2017 BO 322 Brno-střed 3612 6xxx 63 216 BD Kotlářská 11 - výstavba nového výtahu, 12 b.j. 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 ANO 30.06.2017 BO 322 Brno-střed 3612 5xxx 53 216 BD Orlí 6 - oprava ZTI, 25 b.j. 1 703 000,00 1 343 617,00 359 383,00 0,00 0,00 0,00 NE 30.06.2017 BO 322 Brno-střed 3612 5xxx 53 216 BD Radnická 3 - oprava ZTI, 7 b.j. 382 000,00 382 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE 30.06.2017 BO 322 Brno-střed 3612 5xxx 53 216 BD sušilova 8 - oprva ZTI, 27 b.j. 826 000,00 0,00 0,00 826 000,00 0,00 826 000,00 ANO 30.06.2017 BO 322 Brno-střed 3612 5xxx 53 216 BD Vachova 4 - oprava ZTI, 19 b.j. 865 000,00 865 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE 30.06.2017 BO 322 Brno-střed 3612 5xxx 53 216 BD Zelný trh 21 - oprava ZTI, 23 b. j. 1 312 000,00 916 361,00 395 639,00 0,00 0,00 0,00 NE 30.06.2017 BO 341 Brno-střed 31xx 5xxx 56 216 3192 ZŠ Husova 17 - oprava střechy 212 518,35 212 518,35 0,00 0,00 0,00 NE 28.04.2017 OŠMT 345 Brno-střed 6xxx 69 216 3009 Zřízení veřejných toalet v objektu Nádražní 4 4 270 000,00 0,00 4 270 000,00 0,00 0,00 0,00 NE 15.09.2017 OI Fin.komisi 371 Brno-střed 5xxx 59 216 příspěvek do fondu Sněmu starostů 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 Sněmu 383 Brno-střed 6xxx 69 216 3009 Pořízení rozpracovaného projektu interaktivního modelu města Brno 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE 30.06.2017 OK ponech.do 2016 Brno-střed 3612 6121 63 216 Orlí 9 - modernizace výtahu 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE 16.01.2017 BO ponech.do 2016 Brno-střed 3612 6121 63 216 Vídeňská - TI pro obytný soubor 3 450 000,00 0,00 0,00 3 450 000,00 3 450 000,00 0,00 NE 16.01.2017 BO ponech.do 2016 Brno-střed 3612 6121 63 216 Bytový dům Tučkova 30, Brno 1 550 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE 16.01.2017 BO ponech.do 2016 Brno-střed 3612 6121 63 216 Bytový dům Tučkova 32, Brno 1 725 000,00 1 725 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE 16.01.2017 BO ponech.do 2016 Brno-střed 3612 6121 63 216 TI pro obytný soubor Pod Petrovem, domy A a B - celkem o 92 b.j. 1 992 000,00 1 992 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE 16.01.2017 BO ponech.do 2016 Brno-střed 3612 5171 53 216 Moravské náměstí 12 výměna oken v uliční části 786 000,00 0,00 0,00 786 000,00 0,00 786 000,00 ANO 16.01.2017 BO ponech.do 2016 Brno-střed 3612 5171 53 216 Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části a oprava fasády 866 000,00 0,00 0,00 866 000,00 0,00 866 000,00 ANO 16.01.2017 BO ponech.do 2016 Brno-střed 3612 5171 53 216 Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu 793 000,00 0,00 0,00 793 000,00 0,00 793 000,00 ANO 16.01.2017 BO ponech.do 2016 Brno-střed 3612 5171 53 216 Pekařská 25 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů 306 000,00 306 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE 16.01.2017 BO ponech.do 2016 Brno-střed 3612 5171 53 216 Körnerova 8 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů 536 000,00 536 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE 16.01.2017 BO ponech.do 2016 Brno-střed 3612 5171 53 216 Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů 345 000,00 0,00 0,00 345 000,00 0,00 345 000,00 ANO 16.01.2017 BO ponech.do 2016 Brno-střed 3612 5171 53 216 Úvoz 88 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů 354 000,00 354 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE 16.01.2017 BO ponech.do 2016 Brno-střed 3612 5171 53 216 Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů 554 000,00 0,00 0,00 554 000,00 0,00 554 000,00 ANO 16.01.2017 BO ponech.do 2016 Brno-střed 3612 5171 53 216 3192 Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů 281 000,00 0,00 0,00 281 000,00 0,00 281 000,00 ANO 16.01.2017 BO ponech.do 2016 Brno-střed 3612 5171 53 216 Křídlovická 61a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů 349 000,00 0,00 0,00 349 000,00 0,00 349 000,00 ANO 16.01.2017 BO
Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Příjemce: MČ Brno-střed Kraj 4 : Jihomoravský Poskytovatel 3 : Mimisterstvo práce a sociálních věcí Kapitola 1 : Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů A.1 Dotace celkem v Kč na dvě desetinná místa Předepsaná výše vratky dotace a Vráceno v průběhu č. akce (projektu) Čerpáno Skutečně použito návratné finanční Ukazatel účelový znak číslo jednací roku na účet kraje EDS/SMVS k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2017 výpomoci při finančním vypořádání a b c d 1 2 3 4 = 1-2 - 3 v tom: jednotlivé dotační tituly 13011 13 813 000,00 0,00 11 777 557,35 2 035 442,65 7
Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Příjemce: Statutární město Brno Kraj 4 : Jihomoravský Poskytovatel 3 : Kapitola: Všeobecná pokladní správa Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Předepsaná výše Vráceno v průběhu č. akce (projektu) Čerpáno Skutečně použito vratky dotace při Ukazatel účelový znak číslo jednací roku na účet kraje EDS/SMVS k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2017 finančním vypořádání a b c d 1 2 3 4 = 1-2 - 3 A.1 Dotace celkem 1 716 370,00 0,00 2 386 278,86-669 908,86 v tom: jednotlivé dotační tituly Úhrada výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky: - Brno - střed 98008 MF-20630/2017/1201-12 30 000,00 29 911,00 89,00 Dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do PS PČR - Brno - střed 98071 MF-23033/2017/1201-12 1 686 370,00 2 356 367,86-669 997,86
Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. Příjemce: Statutární město Brno Kraj 4 : Jihomoravský Poskytovatel 3 : Kapitola: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů Ukazatel č. akce (projektu) EDS/SMVS účelový znak číslo jednací Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání a b c d 1 2 3 = 1-2 A.1 Dotace celkem 2 296 967,69 v Kč na dvě desetinná místa v tom: jednotlivé akce nebo projekty MČ Brno - střed - Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno - střed 13013 2 296 967,69 V tabulce jsou uvedeny údaje pouze za rok 2017. Pokud projekt pokračuje z předchozích let, nebo pokud není uveden a SmB na něho obdrželo finanční prostředky v předchozích letech a má být vyúčtován za rok 2017, prosím, uveďte ho do seznamu.
Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku pro rok 2017 - vratka ( 101a ) Název sociální služby: Centra denních služeb Identifikátor služby: 8616023 č.řádku A B C Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku (celkem na službu) Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy včetně dodatků Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání dotace 1 Celkem na službu 276 200,00 276 200,00 0,00 2 Smlouva č.: 042845/17/OSV 254 300,00 254 300,00 0,00 3 Dodatek č.: 2 21 900,00 21 900,00 4 Dodatek č.: 5 Dodatek č.: v Kč
Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku pro rok 2017 - vratka ( 101a ) Název sociální služby: Pečovatelská služba Identifikátor služby: 8848570 č.řádku A B C Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku (celkem na službu) Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy včetně dodatků Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání dotace 1 Celkem na službu 1 974 400,00 1 974 400,00 0,00 2 Smlouva č.: 042845/17/OSV 1 518 000,00 1 518 000,00 0,00 3 Dodatek č.: 2 456 400,00 456 400,00 4 Dodatek č.: 5 Dodatek č.: v Kč
Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku pro rok 2017 - vratka ( 105 ) Název sociální služby: Centra denních služeb Identifikátor služby: 8616023 V případě, že máte na službu uzavřenou pouze smlouvu, vyplňte pouze řádek č. 2 č.řádku A B C Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku (celkem na službu) Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy včetně dodatků Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání dotace 1 Celkem na službu 18 200,00 18 200,00 0,00 2 Smlouva č.: 042545/17/OSV 18 200,00 18 200,00 3 Dodatek č.: v Kč
Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku pro rok 2017 - vratka ( 105 ) Název sociální služby: Pečovatelská služba Identifikátor služby: 8848570 č.řádku A B C Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku (celkem na službu) Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy včetně dodatků Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání dotace 1 Celkem na službu 410 000,00 409 995,52 4,48 2 Smlouva č.: 042545/17/OSV 410 000,00 409 995,52 3 Dodatek č.: v Kč
DOTACE poskytnuté MČ BS v r. 2017 Příloha č. 5 - přehled poskytnutých dotací v roce 2017 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum Výše Datum 1/2017 BK Skokani Brno 20 000 Kč 24.2.17 20 000 Kč 28.11.17 2/2017 Sportovní klub policie KOMETA BRNO 8 000 Kč 27.2.17 8 000 Kč 30.4.17 3/2017 TJ Stadion Brno 17 500 Kč 27.2.17 17 500 Kč 19.4.17 4/2017 Flamingos Brno z.s. 10 000 Kč 20.2.17 10 000 Kč 28.11.17 5/2017 Sportovní akademie mládeže Brno 15 000 Kč 27.2.17 15 000 Kč 6.7.17 6/2017 Pohybové studio KLM z.s. 30 000 Kč 27.2.17 30 000 Kč 31.12.17 7/2017 TJ Favorit Brno 33 000 Kč 13.3.17 33 000 Kč 31.12.17 8/2017 SK TORI Judo Brno 35 000 Kč 27.2.17 35 000 Kč 31.12.17 9/2017 BuranTeatr z.s. 29 000 Kč 13.3.17 29 000 Kč 12.5.17 10/2017 Moravský národní kongres z.s. 5 000 Kč 27.2.17 5 000 Kč 28.11.17 11/2017 Na kopečku z.s. 19 900 Kč 6.3.17 19 900 Kč 31.12.17 12/2017 Vesna o.p.s. 10 000 Kč 27.2.17 10 000 Kč 28.11.17 13/2017 Veselá divadelní společnost o.p.s. 20 000 Kč 6.3.17 20 000 Kč 31.12.17 14/2017 Josef Mathias Minařík-Galerie Mathias 5 000 Kč 6.3.17 5 000 Kč 19.2.18 15/2017 Asociace pomáhající lidem s audismem 20 000 Kč 13.3.17 20 000 Kč 29.11.17 16/2017 AUDIOHELP z.s. 25 000 Kč 4.4.17 25 000 Kč 31.12.17 17/2017 Centrum naděje a pomoci 10 000 Kč 13.3.17 10 000 Kč 31.12.17 18/2017 Centrum pro rodinu a soc. péči 30 000 Kč 13.3.17 30 000 Kč 31.12.17 19/2017 HEWER z.s. 15 000 Kč 6.4.17 15 000 Kč 31.12.17 20/2017 DOTYK II, o.p.s. 5 000 Kč 4.4.17 5 000 Kč 7.6.17 21/2017 Společnost podané ruce 30 000 Kč 4.4.17 30 000 Kč 31.12.17 22/2017 Lipka p.o. 20 000 Kč 15.5.17 20 000 Kč 7.6.17 23/2017 Pretium z.s. 5 000 Kč 6.4.17 5 000 Kč 31.12.17 24/2017 Lužánky p.o. 20 000 Kč 15.5.17 20 000 Kč 28.11.17 25/2017 Spokojený senior KLAS 15 000 Kč 11.4.17 15 000 Kč 31.12.17 26/2017 ZO ČSOP VERONICA 10 000 Kč 26.4.17 10 000 Kč 28.11.17 27/2017 Unie neslyšících Brno z.s. 12 000 Kč 19.4.17 12 000 Kč 31.12.17 28/2017 ČSOP Reonální sdružení 1 750 Kč 19.4.17 1 750 Kč 28.11.17 29/2017 Vesna o.p.s. 20 000 Kč 26.4.17 20 000 Kč 28.11.17 30/2017 Gymnasia Cantant z.s. 30 000 Kč 26.4.17 30 000 Kč 28.11.17 31/2017 TJ STADION BRNO 20 000 Kč 26.4.17 20 000 Kč 28.11.17 32/2017 Czech Ensemble Baroque 20 000 Kč 1.6.17 20 000 Kč 28.11.17 33/2017 Brněnský dráček 20 000 Kč 15.5.17 20 000 Kč 30.6.17 34/2017 ONDRÁŠEK 20 000 Kč 18.7.17 20 000 Kč 28.11.17 35/2017 Mgr. Vladimír Koudelka 45 000 Kč 25.4.17 45 000 Kč 28.11.17 36/2017 Akademické pěvecké sdružení Moravan z 20 000 Kč 15.5.17 20 000 Kč 28.11.17 37/2017 Divadelní spolek Brno 12 500 Kč 11.7.17 12 500 Kč 31.12.17 38/2017 V karanténě z.s. 25 000 Kč 15.5.17 25 000 Kč 31.12.17 39/2017 MuseYou z.s. 13 000 Kč 17.7.17 40/2017 Nerudný fest o.s. 20 000 Kč 8.6.17 20 000 Kč 28.11.17 41/2017 Moravská galerie v Brně 30 000 Kč 15.5.17 30 000 Kč 28.11.17 42/2017 Buran Teatr z.s. 22 000 Kč 15.5.17 22 000 Kč 30.6.17 43/2017 Junák-český skaut 12 500 Kč 15.5.17 12 500 Kč 29.11.17
Příloha č. 5 - přehled poskytnutých dotací v roce 2017 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum Výše Datum 44/2017 Proraptor z.s. 6 000 Kč 15.5.17 6 000 Kč 29.11.17 45/2017 Šimon Ryšavý 5 000 Kč 17.7.17 5 000 Kč 31.12.17 46/2017 Nadační fond Emil 50 000 Kč 3.7.17 50 000 Kč 29.11.17 47/2017 Muzeum romské kultury 8 000 Kč 18.7.17 8 000 Kč 31.12.17 48/2017 Centrum Mandala z.s. 10 000 Kč 8.6.17 10 000 Kč 31.12.17 49/2017 Ženy 50 7 000 Kč 3.7.17 7 000 Kč 31.12.17 50/2017 Cyrilometodějské školy Brno 10 000 Kč 17.7.17 10 000 Kč 31.12.17 51/2017 Merkado z.s. 15 000 Kč 18.7.17 15 000 Kč 31.12.17 52/2017 Paspoint 11 000 Kč 11.7.17 11 000 Kč 31.12.17 53/2017 Orel jednota Brno 17 000 Kč 11.7.17 17 000 Kč 31.12.17 54/2017 BuranTeatr z.s. 5 000 Kč 11.7.17 5 000 Kč 31.12.17 55/2017 rovanpromo Studio 10 000 Kč 10.7.17 10 000 Kč 31.12.17 56/2017 Jiří Ryšánek 9 000 Kč 3.7.17 9 000 Kč 31.12.17 57/2017 Společně o.p.s. 10 000 Kč 17.7.17 10 000 Kč 31.12.17 58/2017 Společně o.p.s. 20 000 Kč 17.7.17 20 000 Kč 31.12.17 59/2017 Ing. Petra Chaloupková 6 000 Kč 10.7.17 6 000 Kč 31.12.17 60/2017 MgA. František Chaloupka 8 000 Kč 17.7.17 8 000 Kč 31.12.17 61/2017 MgA. Kateřina Šedá 15 000 Kč 17.7.17 15 000 Kč 31.12.17 62/2017 Kolpingova rodina Brno 10 000 Kč 17.7.17 10 000 Kč 31.12.17 63/2017 Soliton 16 000 Kč 3.7.17 16 000 Kč 31.12.17 64/2017 TTC Moravská Slavia Brno 7 000 Kč 3.7.17 7 000 Kč 31.12.17 65/2017 GNOMON Production 21 000 Kč 3.7.17 21 000 Kč 31.12.17 66/2017 Centrum pro rodinu a sociální péči 8 000 Kč 11.7.17 8 000 Kč 31.12.17 67/2017 Sportovní akademie mládeže Brno 10 000 Kč 10.7.17 10 000 Kč 31.12.17 68/2017 JAZZFESTBRNO 13 000 Kč 17.7.17 13 000 Kč 31.12.17 69/2017 Bohemia JazzFest 7 000 Kč 17.7.17 7 000 Kč 31.12.17 70/2017 Telocvičná jednota Sokol Brno I 19 000 Kč 18.7.17 19 000 Kč 31.12.17 71/2017 ZŠ a MŠ Brno Křídlovická 13 400 Kč 22.8.17 13 400 Kč 31.12.17 72/2017 Větrné mlýny 10 000 Kč 3.7.17 10 000 Kč 31.12.17 73/2017 Centrum Anabell 15 000 Kč 17.7.17 15 000 Kč 31.12.17 74/2017 Lužánky střediško volného času 17 000 Kč 17.7.17 17 000 Kč 31.12.17 75/2017 Moravian Woodwind Quintet 5 000 Kč 16.8.17 5 000 Kč 31.12.17 76/2017 Sokolská župa Jana Máchala 11 000 Kč 17.7.17 11 000 Kč 31.12.17 77/2017 ROMSTAR z.s. 5 000 Kč 17.7.17 5 000 Kč 31.12.17 78/2017 Centrum pro kulturu a společnost 11 000 Kč 10.7.17 11 000 Kč 31.12.17 79/2017 Brněnský svaz malé kopané 9 000 Kč 17.7.17 9 000 Kč 31.12.17 80/2017 Nadace Veronica 7 000 Kč 17.7.17 7 000 Kč 31.12.17 81/2017 BcA. Jiří Procházka 5 000 Kč 17.7.17 5 000 Kč 31.12.17 82/2017 TJ Sokol Brno 17 000 Kč 17.7.17 17 000 Kč 31.12.17 83/2017 Roman Zmrzlý 10 000 Kč 24.7.17 10 000 Kč 31.12.17 84/2017 Divadelní spolek Brno 13 000 Kč 22.8.17 13 000 Kč 31.12.17 85/2017 Intercultural Creative Life 5 000 Kč 10.7.17 5 000 Kč 31.12.17 86/2017 Vyšší odborná škola zdravotnická Brno p. 10 000 Kč 31.7.17 10 000 Kč 31.12.17 87/2017 Sdružení Petrov, z.s. 10 000 Kč 24.7.17 10 000 Kč 31.12.17 88/2017 Domov Ludmila 20 000 Kč 18.7.17 20 000 Kč 31.12.17 89/2017 HEWER z.s. 10 000 Kč 18.8.17 10 000 Kč 31.12.17
Příloha č. 5 - přehled poskytnutých dotací v roce 2017 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum Výše Datum 90/2017 Ratolest Brno 19 812 Kč 10.7.17 19 812 Kč 31.12.17 91/2017 Tripitaka, z.s. 10 000 Kč 24.7.17 10 000 Kč 31.12.17 92/2017 FERTI z.s. 10 000 Kč 17.7.17 10 000 Kč 31.12.17 93/2017 Centrum pro rodinu a sociální péči 15 000 Kč 17.7.17 15 000 Kč 31.12.17 94/2017 Armáda spásy 11 000 Kč 22.12.17 11 000 Kč 31.12.17 95/2017 Domov Matky Rosy 30 000 Kč 21.11.17 30 000 Kč 31.12.17 96/2017 Společně o.p.s. 40 275 Kč 21.12.17 40 275 Kč 31.12.17 97/2017 Teen Challenge 49 000 Kč 13.12.17 49 000 Kč 31.12.17 98/2017 Unie ROSKA 15 000 Kč 29.11.17 15 000 Kč 31.12.17 99/2017 Spokojený senior KLAS 19 000 Kč 29.11.17 19 000 Kč 31.12.17 100/2017 Medial agency s.r.o. 7 500 Kč 29.11.17 7 500 Kč 31.12.17 103/2017 Společenství přátel Cyrilometodějské ško 5 000 Kč 20.12.17 5 000 Kč 31.12.17 104/2017 Vít Koudelka 7 000 Kč 13.12.17 7 000 Kč 31.12.17 105/2017 Jiří Ryšánek 10 000 Kč 29.11.17 10 000 Kč 31.12.17 106/2017 Modrá beruška 4 800 Kč 21.11.17 4 800 Kč 31.12.17 107/2017 Mgr. Petr Lukas 14 000 Kč 13.12.17 14 000 Kč 31.12.17 108/2017 Vítězslav Musel 10 000 Kč 13.12.17 10 000 Kč 31.12.17 109/2017 Slovácký krůžek v Brně 6 000 Kč 22.12.17 6 000 Kč 31.12.17 110/2017 Pionýr z.s. 7 500 Kč 13.12.17 7 500 Kč 31.12.17 111/2017 Mga Jakub Kořínek 10 000 Kč 22.12.17 10 000 Kč 31.12.17 112/2017 Pavel Fajt 5 000 Kč 13.12.17 5 000 Kč 13.2.18 113/2017 Diecézní charita Brno 20 000 Kč 13.12.17 20 000 Kč 31.12.17 114/2017 Gymnázium Brno tř, Kpt. Jaroše 50 000 Kč 22.12.17 50 000 Kč 31.12.17 115/2017 Mužské vokální kvarteto Q VOX 7 000 Kč 13.12.17 7 000 Kč 31.12.17 116/2017 Skotský pes 15 000 Kč 15.12.17 15 000 Kč 31.12.17 117/2017 Plán B 7 500 Kč 5.12.17 7 500 Kč 31.12.17 119/2017 Brněnský etno spolek 7 500 Kč 9.11.17 7 500 Kč 31.12.17 120/2017 Pohybové studio KLM z.s. 5 000 Kč 13.12.17 5 000 Kč 31.12.17 121/2017 V karanténě z.s. 11 000 Kč 27.11.17 11 000 Kč 31.12.17 122/2017 Moravská galerie v Brně 12 000 Kč 15.12.17 12 000 Kč 31.12.17 123/2017 YMCA 5 000 Kč 13.12.17 5 000 Kč 31.12.17 124/2017 My street Films 10 000 Kč 21.11.17 10 000 Kč 31.12.17 125/2017 Spolek Hurá na Výlet 15 000 Kč 13.12.17 9 720 Kč 31.12.17-5 280 Kč 22.12.17 127/2017 Lužánky 5 000 Kč 13.12.17 5 000 Kč 31.12.17 128/2017 Skill Art 5 000 Kč 14.11.17 5 000 Kč 31.12.17 130/2017 SK KONTAKT Brno 24 000 Kč 21.11.17 24 000 Kč 31.12.17 131/2017 Muzeum města Brna 50 000 Kč 13.12.17 50 000 Kč 31.12.17 132/2017 Tělocvičná jednota Sokol Brno 12 500 Kč 13.12.17 12 500 Kč 31.12.17 133/2017 Amadeus 10 000 Kč 21.11.17 10 000 Kč 31.12.17 134/2017 SKOBYTO s.r.o. 12 000 Kč 13.12.17 12 000 Kč 31.12.17 135/2017 Bachův varhanní podzim 10 000 Kč 21.11.17 10 000 Kč 7.2.18 136/2017 IQ Roma servis 10 000 Kč 22.12.17 10 000 Kč 31.12.17 137/2017 Buran Teatr z.s. 9 000 Kč 22.12.17 9 000 Kč 31.12.17 138/2017 Šimon Ryšavý 20 000 Kč 22.12.17 20 000 Kč 31.12.17 139/2017 Ing. Lucie Johanovská 10 000 Kč 28.12.17 10 000 Kč 31.12.17
Příloha č. 5 - přehled poskytnutých dotací v roce 2017 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum Výše Datum 140/2017 Musica Sacra 11 000 Kč 28.12.17 11 000 Kč 31.12.17 141/2017 Mužské vokální kvarteto Q VOX 11 000 Kč 28.12.17 11 000 Kč 31.12.17 142/2017 Aeropolis s.r.o. 15 000 Kč 28.12.17 15 000 Kč 31.12.17 143/2017 Knihovna Jiřího Mahena 30 000 Kč 22.12.17 30 000 Kč 31.12.17 144/2017 People in Safety 39 000 Kč 28.12.17 39 000 Kč 31.12.17 145/2017 Diakonie ČCE 15 000 Kč 28.12.17 15 000 Kč 31.12.17 146/2017 BcA. Tereza Hladká 10 000 Kč 28.12.17 10 000 Kč 31.12.17 147/2017 BK Skokani Brno 28 000 Kč 28.12.17 28 000 Kč 31.12.17 148/2017 Gymnázium Brno 21 000 Kč 28.12.17 21 000 Kč 31.12.17 149/2017 Roman Franc 21 000 Kč 28.12.17 21 000 Kč 7.2.18 150/2017 ELD Consultancy 20 000 Kč 28.12.17 20 000 Kč 31.12.17 151/2017 Robin Stria 12 000 Kč 28.12.17 12 000 Kč 31.12.17 152/2017 RC model klub Brno 15 000 Kč 28.12.17 15 000 Kč 31.12.17 Celkem 2 233 657 Kč 2 220 657 Kč
Příloha č. 6 - plán výnosů a nákladů VHČ k 31. 12. 2017 Úřad městské části Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno Výnosy Plán výnosů a nákladů VHČ na rok 2017 - měsíc prosinec Text plán v měsíci k minulému měsíci v tis. Kč k datu % 1. Nájemné 292 100 38 938 284 932 323 870 110,88 nájemné (byty+nebyty) 290 000 38 814 282 697 321 511 110,87 nájemné ostatní 2 100 124 2 235 2 359 112,33 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů 1 000 1 100 0 1 100 110,00 3. Výnosy z úroků 600 5 324 329 54,83 4. Ostatní výnosy 20 000 1 252 31 572 32 824 164,12 Výnosy celkem: 313 700 0 316 828 358 123 114,16 Náklady Text plán upravený v měsíci k minulému měsíci v tis. Kč k datu % 1. Opravy a údržba bytových domů 228 838 9 286 221 190 230 476 100,72 z úrovně SNMČ, p.o. 70 000 2 152 68 138 70 290 100,41 z úrovně MČ 157 838 5 551 153 052 158 603 100,48 do fondu oprav SVJ za byty MČ 1 000 1 583 0 1 583 158,30 2. Odměny za správu bytových domů 4 310 0 4 310 4 310 100,00 provozní příspěvek SNMČ BS 4 310 0 0 0 0,00 3. Vyúčtování spoluvlastnických domů 200 284 0 284 142,00 4. Provozní náklady - mzdy 17 500 1 739 17 925 19 664 112,37 5. Pojištění domů 2 300 774 846 1 620 70,43 6. Ostatní náklady 20 000 43 758 2 421 46 179 230,90 7. Odpisy dlouhodobého majetku 29 000 2 598 27 688 30 286 104,43 8. Provozní výdaje org. složky SNMČ BS 4 310 837 3 875 4 712 109,33 Náklady celkem: 306 458 59 276 278 255 337 531 110,14 Dne : 9.3.2018 Zpracovala : Kovářová Stav na účtech k 1.12.2017 241 463 863,25 Příjem 33 986 700,00 Výdej -53 459 663,26 Zůstatek k 31.12.2017 221 990 899,99
Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-střed (v Kč a hal.) Název příspěvkové organizace Kulturní a vzdělávací středisko U tří kohoutů Správce rozpočtových prostředků 2900 Výnosy Skutečnost k 31.12.2017 Náklady Skutečnost k 31.12.2017 zhoršený (-) zlepšený (+) Sportovní a rekreační areál Kraví hora 2900 37 161 106 34 746 786 2 414 319 MŠ Bayerova 5 2900 2 399 099 2 293 267 MŠ Bílého 24 2900 24 710 064 24 627 285 Hospodářský výsledek 2017 3 738 866 3 668 216 70 650 2900 5 678 560 5 678 560 0 MŠ Kamenná 21 2900 2 468 740 2 467 619 1 122 MŠ Křenová 76a 2900 4 046 571 3 920 823 125 748 MŠ Nádvorní 3 2900 10 945 680 10 848 018 97 662 MŠ ZDISLAVA, Pellicova 4 2900 7 135 689 7 129 625 6 063 MŠ Pšeník 18 2900 3 401 704 3 264 933 136 771 MŠ Skořepka 5 2900 3 238 360 3 146 464 91 896 MŠ Soukenická 8 2900 2 793 979 2 793 979 0 MŠ Tučkova 36 2900 3 389 970 3 387 397 2 572 MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a 2900 5 437 404 5 437 404 0 MŠ Údolní 68 2900 4 265 381 4 118 838 146 542 MŠ Úvoz 57 2900 6 832 827 6 826 341 6 486 82 778 105 831 MŠ U Sluníček 2900 2 901 036 2 688 988 212 048 MŠ Francouzská 50 2900 3 042 848 2 951 271 91 578 MŠ Na kopečku u zvonečku Horní 17 Fondy/ Příděl za rok 2017 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k 31.12.2017 294 352,09 199 252,43 27 341,04 254 366,58 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 82 778,25 stav k 31.12.2017 487 166,00 122 728,50 5 944 010,20 3 245 734,54 návrh přídělu 724 296,00 0,00 0,00 1 690 023,30 stav k 31.12.2017 50 160,00 16 930,34 10 243,00 271 839,61 návrh přídělu 21 166,00 0,00 0,00 84 665,04 stav k 31.12.2017 45 991,00 27 084,07 4 398,00 162 259,12 návrh přídělu 14 130,00 0,00 0,00 56 519,68 stav k 31.12.2017 36 303,00 14 159,90 0,00 875 942,31 návrh přídělu 20 000,00 0,00 0,00 192 048,22 stav k 31.12.2017 50 515,00 45 955,10 15 328,00 351 131,80 návrh přídělu 20 000,00 0,00 0,00 71 577,76 stav k 31.12.2017 40 724,56 67 914,19 2 311,00 155 215,38 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k 31.12.2017 60 050,00 25 650,60 9 342,00 96 438,60 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 1 121,69 stav k 31.12.2017 54 185,00 94 292,95 34 132,00 609 367,04 návrh přídělu 25 150,00 0,00 0,00 100 598,11 stav k 31.12.2017 90 000,00 72 420,21 340 391,00 400 045,59 návrh přídělu 22 661,53 0,00 0,00 75 000,00 stav k 31.12.2017 32 217,00 34 020,20 177 582,00 192 638,52 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 6 063,39 stav k 31.12.2017 90 478,53 29 785,00 76 234,50 121 372,08 návrh přídělu 57 000,00 0,00 0,00 79 770,86 stav k 31.12.2017 34 528,00 36 794,59 0,00 312 720,14 návrh přídělu 18 379,00 0,00 0,00 73 517,19 stav k 31.12.2017 33 000,38 23 097,71 0,00 150 929,77 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k 31.12.2017 45 255,00 46 483,02 140 292,00 452 145,23 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 2 571,54 stav k 31.12.2017 18 373,00 50 481,49 0,00 272 637,20 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k 31.12.2017 30 840,00 48 392,49 0,00 89 665,70 návrh přídělu 30 000,00 0,00 0,00 116 542,18 stav k 31.12.2017 33 033,00 32 795,09 92 326,00 258 597,33 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 6 485,73 1
Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Správce Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 2017 Název příspěvkové organizace rozpočtových Skutečnost k Skutečnost k 31.12.2017 31.12.2017 zhoršený (-) zlepšený (+) prostředků Kulturní a vzdělávací středisko U tří MŠ Vídeňská 39a 2900 5 362 660 5 348 439 14 220 MŠ Vinařská 4 2900 11 526 760 11 341 402 185 359 MŠ Všetičkova 19 2900 4 065 543 4 029 053 36 490 ŠJ Bakalovo nábřeží 8 2900 11 019 552 11 018 972 579 ŠJ Horní 16 2900 8 467 329 8 437 603 29 726 ŠJ Kounicova 30 2900 10 901 350 10 900 172 1 178 ŠJ Nádvorní 1 2900 15 652 729 15 652 729 0 ŠJ Pellicova 4 2900 5 002 995 4 957 264 45 731 ŠJ Úvoz 55 2900 7 888 507 7 795 248 93 258 ZŠ a MŠ Husova 17 2900 34 502 233 34 278 499 223 734 ZŠ a MŠ Kotlářská 4 2900 36 864 370 36 814 170 50 200 ZŠ a MŠ Křenová 21 2900 23 110 869 23 088 171 22 698 ZŠ a MŠ Křídlovická 30b 2900 40 979 544 40 818 601 160 942 ZŠ a MŠ náměstí 28. října 22 2900 30 584 653 30 584 653 0 ZŠ Antonínská 3 2900 29 299 114 29 075 263 223 851 ZŠ Bakalovo nábřeží 8 2900 38 486 195 38 441 988 44 207 ZŠ Horní 16 2900 28 100 606 28 100 606 0 ZŠ Hroznová 1 2900 25 810 265 25 764 249 46 016 Fondy/ Příděl za rok 2017 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k 31.12.2017 48 551,00 49 055,33 164 563,41 285 632,63 návrh přídělu 7 000,00 0,00 0,00 7 220,37 stav k 31.12.2017 29 000,00 65 659,93 429 238,00 1 447 104,62 návrh přídělu 20 000,00 0,00 0,00 165 358,66 stav k 31.12.2017 26 088,94 45 508,98 0,10 73 681,09 návrh přídělu 7 298,00 0,00 0,00 29 192,08 stav k 31.12.2017 46 000,00 41 614,99 462 657,01 40 700,40 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 579,30 stav k 31.12.2017 70 766,00 48 341,71 248 821,76 120 967,65 návrh přídělu 5 000,00 0,00 0,00 24 725,57 stav k 31.12.2017 49 086,27 31 415,74 3 520,35 238,54 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 1 178,47 stav k 31.12.2017 114 047,00 57 217,01 588 557,53 84 300,52 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k 31.12.2017 42 500,00 27 911,74 245 195,00 284 349,77 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 45 731,00 stav k 31.12.2017 47 131,00 64 793,74 452 592,45 249 954,46 návrh přídělu 8 000,00 0,00 0,00 85 258,27 stav k 31.12.2017 79 872,00 230 184,48 0,00 1 050 500,85 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 223 733,86 stav k 31.12.2017 34 441,00 316 115,57 19 189,05 889 470,43 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 50 199,65 stav k 31.12.2017 52 664,00 226 254,38 780 465,97 98 205,51 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 22 697,60 stav k 31.12.2017 101 584,20 210 237,78 1 322 996,80 0,00 návrh přídělu 20 000,80 0,00 0,00 140 941,68 stav k 31.12.2017 152 141,42 477 703,33 249 346,10 868 919,90 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k 31.12.2017 86 121,00 406 070,14 0,00 504 345,93 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 223 850,95 stav k 31.12.2017 376 724,26 912 009,39 9 998 885,78 3 181 835,04 návrh přídělu 20 000,00 0,00 0,00 24 207,32 stav k 31.12.2017 393 203,00 153 301,53 5 680,67 707 160,06 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k 31.12.2017 218 831,69 266 735,37 891 429,77 977 292,50 návrh přídělu 36 000,00 0,00 0,00 10 016,25 2
Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Správce Výnosy Náklady Název příspěvkové organizace rozpočtových prostředků Skutečnost k 31.12.2017 Skutečnost k 31.12.2017 Kulturní a vzdělávací středisko U tří ZŠ náměstí Míru 3 2900 16 422 998 16 180 046 Výnosy Skutečnost k 31.12.2017 Komentář k hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ: Náklady Skutečnost k 31.12.2017 Hospodářský výsledek 2017 zhoršený (-) zlepšený (+) 242 952 ZŠ Úvoz 55 2900 30 120 140 30 086 239 33 900 CELKEM 547 756 294 542 709 185 0 Hospodářský výsledek 2017 zhoršený (-) zlepšený (+) 5 047 108 Fondy/ Příděl za rok 2017 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k 31.12.2017 360 295,79 309 536,59 970 664,61 1 055 282,16 návrh přídělu 100 000,00 0,00 0,00 142 951,98 stav k 31.12.2017 192 092,00 307 285,78 104 931,60 985 411,48 návrh přídělu 7 908,00 0,00 0,00 25 992,27 Fondy/Příděl za rok 2017 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k 31.12.2017 4 048 312,13 5 235 191,39 23 812 666,70 21 178 400,08 návrh přídělu 1 183 989,33 0,00 0,00 3 863 118,22 Z 38 příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-střed, vykazuje za rok 2017: - 32 organizací kladný výsledek hospodaření v celkové výši 5 047 tis. Kč. - 6 organizací nulový výsledek hospodaření Organizace předkládají návrh přídělu do: - fondu odměn (dle 32, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze do fondu odměn převést maximálně 80 % kladného výsledku hospodaření). - rezervního fondu (dle 30, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rezervní fond tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření, sníženého o případné převody do fondu odměn). 3
Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-střed za rok 2017 Název příspěvkové organizace Kulturní a vzdělávací středisko U tří kohoutů (v Kč) Výsledek Návrh přídělu Návrh přídělu hospodaření po zdanění do rezervního fondu do fondu odměn 82 778 82 778 0 Sportovní a rekreační areál Kraví hora 2 414 319 1 690 023 724 296 MŠ Bayerova 5 105 831 84 665 21 166 MŠ Bílého 24 70 650 56 520 14 130 MŠ U Sluníček 212 048 192 048 20 000 MŠ Francouzská 50 91 578 71 578 20 000 MŠ Na kopečku u zvonečku Horní 17 0 0 0 MŠ Kamenná 21 1 122 1 122 0 MŠ Křenová 76a 125 748 100 598 25 150 MŠ Nádvorní 3 97 662 75 000 22 662 MŠ ZDISLAVA, Pellicova 4 6 063 6 063 0 MŠ Pšeník 18 136 771 79 771 57 000 MŠ Skořepka 5 91 896 73 517 18 379 MŠ Soukenická 8 0 0 0 MŠ Tučkova 36 2 572 2 572 0 MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a 0 0 0 MŠ Údolní 68 146 542 116 542 30 000 MŠ Úvoz 57 6 486 6 486 0 MŠ Vídeňská 39a 14 220 7 220 7 000 MŠ Vinařská 4 185 359 165 359 20 000 MŠ Všetičkova 19 36 490 29 192 7 298 ŠJ Bakalovo nábřeží 8 579 579 0 ŠJ Horní 16 29 726 24 726 5 000 ŠJ Kounicova 30 1 178 1 178 0 ŠJ Nádvorní 1 0 0 0 ŠJ Pellicova 4 45 731 45 731 0 ŠJ Úvoz 55 93 258 85 258 8 000 ZŠ a MŠ Husova 17 223 734 223 734 0 ZŠ a MŠ Kotlářská 4 50 200 50 200 0 ZŠ a MŠ Křenová 21 22 698 22 698 0 ZŠ a MŠ Křídlovická 30b 160 942 140 942 20 001 ZŠ a MŠ náměstí 28. října 22 0 0 0 ZŠ Antonínská 3 223 851 223 851 0 ZŠ Bakalovo nábřeží 8 44 207 24 207 20 000 ZŠ Horní 16 0 0 0 ZŠ Hroznová 1 46 016 10 016 36 000 ZŠ náměstí Míru 3 242 952 142 952 100 000 ZŠ Úvoz 55 33 900 25 992 7 908 CELKEM 5 047 108 3 863 118 1 183 989