Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 3. 2017 pod usnesením č. 614/17/ZM/2017 V Kolíně dne 28.03.2017 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
Rozpočet 2017 - příjmy OŘR Pol druh příjmu 1 Daňové příjmy 456 605 000,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 183 500 000,00 0010 1111 fyzických osob ze závislé činnosti 85 000 000,00 0020 1112 fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 5 500 000,00 0030 1113 fyzických osob z kapitálových výnosů 8 000 000,00 0040 1121 z právnických osob 85 000 000,00 1122 Příjmy z daně práv. osob za obce 35 000 000,00 0050 1122 z právnických osob za obce 35 000 000,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 160 000 000,00 0080 1211 Daň z přidané hodnoty 160 000 000,00 13 Daně a poplatky 35 105 000,00 0120 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 320 000,00 0130 1335 Poplatky za odnětí půdy z LPF 230 000,00 0140 1341 Poplatek ze psů 640 000,00 0150 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000 000,00 0160 1344 Poplatek ze vstupného 60 000,00 0170 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 400 000,00 0203 1351 Podíl z odvodu z loterií 1 200 000,00 0210 1353 Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění 700 000,00 0212 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ 12 000 000,00 0220 1361 Správní poplatky 16 555 000,00 15 Majetkové daně 43 000 000,00 0390 1511 Daň z nemovitosti 43 000 000,00 2 Nedaňové příjmy 249 339 775,14 211 Příjmy z vlastní činnosti 77 745 500,00 0460 2111 Městský rozhlas 5 000,00 0470 2111 Zpravodaj města 500 000,00 0471 2111 Den záchranářů 100 000,00 0473 2111 Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP 250 000,00 0474 2111 Příjmy psího útulku 150 000,00 0480 2111 Protialkoholní záchytná stanice 270 000,00 0500 2111 Jesle 1 189 000,00 0510 2111 Městská policie - ostatní 30 000,00 0520 2111 Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) 20 000,00 0531 2111 Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění 800 000,00 0539 2111 Parkovné, parkovací karty A,B 350 000,00 0540 2111 Parkovací automaty 5 500 000,00 0545 2111 Příjmy z pořádání Kmochova Kolína 800 000,00 0550 2111 Příjmy Městské hudby FK 50 000,00 0555 2111 Příjmy ze vstupného na Vodárnu 300 000,00 0592 2111 Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500,00 0560 2111 Služby spojené s bydlením 41 700 000,00 0561 2111 Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let 1 500 000,00 Stránka 2
Pol druh příjmu 0590 2111 Služby nebytové prostory 3 000 000,00 0591 2111 Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let 200 000,00 0570 2111 Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť 960 000,00 0596 2111 Příjmy z pořádání trhů 200 000,00 0600 2111 Poplatek za odpad 18 000 000,00 0602 2111 Poplatek za odpad - podnikatelé 70 000,00 0603 2111 Příjmy z veřejmých záchodků 20 000,00 0608 2111 Prodej dřeva - správa lesů 200 000,00 0610 2111 Prodej dřeva 10 000,00 0620 2111 Ubytovna Polepská 1 150 000,00 0630 2111 Ostatní příjmy sociálního odboru 18 000,00 0670 2119 Věcná břemena 400 000,00 212 Odvody organizací s přímým vztahem 12 300 000,00 2122 Odvody z FI příspěvkových organizací 12 300 000,00 0700 - MŠ Bachmačská videotelefony 150 000,00 0703 - MŠ Bezručova - oprava altánů 500 000,00 0706 - MŠ Bezručova - vstupní vrata zabezpečení 150 000,00 0710 - MŠ Jeronýmova - vybudování tělocvičny 900 000,00 0713 - MŠ Kmochova - fasáda budovy nátěr 100 000,00 0716 - MŠ Kmochova - oprava zdi 150 000,00 0720 - MŠ Masarykova - rekonstrukce stoupaček v šatnách učitelek 200 000,00 0723 - MŠ Masarykova - oprava plotu 100 000,00 0726 - MŠ Sendražice - vybudování malého hřiště 100 000,00 0730 - ZŠ Bezručova - rekonstrukce tělocvičny 250 000,00 0733 - ZŠ Kmochova - oprava fasády 100 000,00 0736 - ZŠ Kmochova - rekonstrukce vchodových dveří 100 000,00 0740 - ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu 1 000 000,00 0743 - ZŠ Prokopa Velikého - oprava teras v pavilonu 1. st. 200 000,00 0746 - ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách 100 000,00 0750 - ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívek 100 000,00 0753 - ZŠ Mnichovická - výměna lina ve 2.patře 5 tříd 200 000,00 0756 - ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny podlaha, - stěny 800 000,00 0760 - ZUŠ - zabudování klimatizace - galerie 300 000,00 0763 - MDK - rekonstrukce ozvučení 2 500 000,00 0766 - MKK - rekonstrukce zahrady 1 100 000,00 0770 - MKK - rekonstrukce bytů v synagoze 700 000,00 0775 - MSZS výtah Slovenská 2 500 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 128 324 573,71 0800 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 650 000,00 0802 2131 Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky 165 000,00 0801 2131 Pronájem pozemků - Cirkus 10 000,00 0803 2131 Pronájem pozemků na posvícení 430 000,00 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 123 779 754,05 0831 - amfiteátr 36 000,00 0832 - nájmy OSVZ 18 000,00 0833 - nájmy OHS 16 500,00 0840 - byty 34 800 000,00 0850 - byty TPCA 30 800 000,00 0852 - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let 2 000 000,00 0855 - pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium) 1 000 000,00 0860 - nebytové prostory 12 900 000,00 0863 - pronájem PI 1 175 734,05 0880 - VODOS - pronájem kanalizace 41 033 520,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 989 819,66 0920 - bytové hospodářství 786 000,00 0921 - užívání přístavního mola 12 100,00 0923 - PI - movité věci 891 588,84 0924 - pronájem plynárenského zařízení 300 130,82 Stránka 3
Pol druh příjmu 0929 - ostatní 0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení 1 300 000,00 214 Výnosy z finančního majetku 8 185 956,43 0950 2141 Úroky z účtů 1 000,00 0951 2141 Úrok z půjčky VHS 65 000,00 0980 2141 Úroky z půjček 5 000,00 0990 2142 Dividendy MTH 114 956,43 1000 2146 Swapové operace 8 000 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 17 165 000,00 1020 2212 Pokuty odboru životního prostředí 150 000,00 1030 2212 Pokuty MP 1 000 000,00 1040 2212 Pokuty odbor živnostenský 150 000,00 1060 2212 Pokuty OSČP 150 000,00 1065 2212 Pokuty odboru školství kultury a sportu 10 000,00 1066 2212 Pokuty OSVZ 90 000,00 1070 2212 Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona 100 000,00 1080 2212 Pokuty za dopravní přestupky 6 000 000,00 1081 2212 Pokuty dle 125h za dopravní přestupky 8 000 000,00 1090 2212 Pokuty vymožené přes právní službu 1 000 000,00 1092 2212 Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN 500 000,00 1093 2212 Sankční poplatky k odtahům 10 000,00 1094 2212 Penále OdHS 5 000,00 23 Ostatní nedaňové příjmy 4 641 845,00 1130 2321 Dary pro psí útulek 30 000,00 1133 2321 Dary - výstava OŽPZ 100 000,00 1135 2321 Dary na Kmochův Kolín 15 000,00 1137 2321 Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie 250 000,00 1159 2324 Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO 341 845,00 1160 2324 Neinvestiční příspěvky 50 000,00 1161 2324 EKO-KOM, ASEKOL 2 200 000,00 1163 2324 Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzdělávání 280 000,00 1165 2324 Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA 30 000,00 1166 2324 Vyúčtování SVJ byty 100 000,00 1167 2324 Vyúčtování SVJ nebyty 100 000,00 1173 2324 Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA 80 000,00 1174 2324 Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor 65 000,00 1175 3424 Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD 720 000,00 1176 2324 Příjem za energie ze sběrných dvorů 150 000,00 1180 2324 Pohřby osamělých osob 80 000,00 1190 2343 Úhrada z těžby nerostů OBÚ 50 000,00 24 Splátky půjček 976 900,00 1230 2420 Splátka půjčky VHS 976 900,00 Stránka 4
Pol druh příjmu 3 Kapitálové příjmy 72 203 648,20 311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 71 768 648,20 3111 Prodej pozemků 1 500 000,00 1500 - drobné prodeje pozemků 1 500 000,00 3111 Prodej pozemku v PZKO 62 071 648,20 1542 - STROM PRAHA, IČ: 25751069 14 946 004,70 1547 - GARAGE EUROPA SERVICE,s.r.o. 12 402 500,00 1548 - rezervace od GARAGE EUROPA SERVICE,s.r.o. 496 100,00 1556 - Nippon Paint Automotive Coatings (Czech), s.r.o. 24 227 043,50 1559 - ostatní 10 000 000,00 3112 Prodej bytů v dražbách 3 200 000,00 1600 - Karoliny Světlé 134 3 200 000,00 1620 3112 Prodej budovy čp. 17 včetně parc.č.st.367 4 950 000,00 1604 3113 Prodej DHM 47 000,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 435 000,00 1740 3122 Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/2 75 000,00 1744 3121 Příspěvek od TPCA na projekt "Městské terasy opět žijí" 360 000,00 4 Přijaté dotace 156 447 477,72 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) 83 284 455,00 NPD ze všeob. pokladní správy 1 000 000,00 1900 - dotace na volby do Parlamentu ČR 1 000 000,00 4112 NPD ze státního rozpočtu 44 999 600,00 1930 - dotace na výkon státní správy 44 999 600,00 4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu 23 884 555,00 1996 - dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM 1 308 644,00 1997 - dotace z ÚP na výkon pěstounské péče 1 584 000,00 1998 - dotace na dofinancování výdajů na OSPOD 8 770 000,00 2005 - dotace z MPSV na výkon sociální práce 900 000,00 2015 - dotace z MPSV na podporu soc, práce v obci 2 000 000,00 2020 - dotace z MPSV na Projekt prevence ztráty bydlení 2 500 000,00 2060 - dotace z MPSV na asistenty prevence kriminality 2 946 911,00 2030 - dotace od MK - na Kmochův Kolín 130 000,00 2010 - dotace od MZ - meliorační dřeviny 10 000,00 2035 - dotace od MZ - lesní hospodářský plán 5 000,00 2040 - dotace od MZ - odborný lesní hospodář 930 000,00 2050 - dotace od MZ - odstanění sedimentu rybník Haltýř 1 800 000,00 2070 - přijaté transfery pro PO 1 000 000,00 4116 NPD ze SR - dotace na MPR 1 779 000,00 - Restaurování kašny na Karlově náměstí v Kolíně 279 000,00 2100 - Oprava fasády západního křídla zámku 1 500 000,00 4121 NPD od obcí 350 000,00 2110 - dotace na protialkoholní záchytnou stanici 350 000,00 4122 NPD od krajů 11 271 300,00 2130 - dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici 1 400 000,00 2132 - dotace od KÚ pro MSZS 9 371 300,00 2134 - dotace od KÚ pro MSZS na Domov pro seniory 500 000,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) 73 163 022,72 2750 4216 IPD z EU - podzemní kontejnery (OŘR 8551) 7 900 000,00 2751 4216 IPD z EU - Varovný informační systém (OŘR 8630) 8 900 000,00 Stránka 5
Pol druh příjmu 2752 4216 IPD z MPO - Modernizace části VO 1 310 405,00 2765 4216 IPD Pořízení popelnic na plast pro občany (OŘR 8540) 2 000 000,00 4216 Dotace z programu na Koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně 7 689 798,90 vyloučených lokalit 2764 - Nákup ubytovny v rámci města Kolína (OŘR 8387) 4 500 000,00 2765 - Rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína (OŘR 8387) 3 189 798,90 2800 4223 IPD z IROP - Cyklostezka Třídvorská (OŘR 7400) 1 500 000,00 2802 4223 IPD z IROP - Zateplení BD Benešova (OŘR 8405) 6 062 818,82 2804 4223 IPD z IROP - Regulační plán (OŘR 8515) 800 000,00 2806 4223 IPD z IROP - na dostavbu MŠ Chelčického (OŘR 8081) 14 000 000,00 2808 4223 IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240) 13 000 000,00 2810 4223 IPD z IROP - Modernizace autobusového nádraží (OŘR 7630) 10 000 000,00 Celkem příjmy 934 595 901,06 Financování 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 2016 167 500 042,57 Financování celkem 167 500 042,57 Financování celkem se soc. fondem 168 642 249,22 Příjmy celkem se sociálním fondem 938 751 627,77 Příjmy celkem po konsolidaci 934 775 901,06 Stránka 6
Rozpočet 2017 - provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství 4 842 000,00 4000 1014 Deratizace 400 000,00 4020 1036 Odborný lesní hospodář 930 000,00 4025 1036 Správa městských lesů 600 000,00 4030 1036 Meliorační dřeviny 10 000,00 4035 1014 Psí útulek města Kolína 2 902 000,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 49 445 942,00 4091 2212 Čistění komunikací 20 000 000,00 4092 2212 Čištění komunikací - zimní údržba 4 500 000,00 4102 2212 Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN 10 000,00 4112 2219 Parkovací automaty - provoz OD 150 000,00 4115 2219 Parkovací automaty správa a provoz 350 000,00 4116 2219 Dotace spolku Dobšané, z.s. (IČ 28560132) na výměnu cyklotabulí 7 599,00 4135 2221 MAD - monitoring a montrola 50 000,00 4140 2221 Administrace výběrového řízení na provozovatele MAD 157 300,00 4142 2221 OAD - audit 50 000,00 4152 2229 Odtahy vozidel při blokovém čištění 1 000 000,00 4160 2223 Znalecké posudky pro správní řízení 60 000,00 4162 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 700 000,00 4163 2223 Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A 11 000,00 4166 2223 Nájem nosičů měření 5 000,00 4170 2241 Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: 70879974) 200 000,00 4180 2292 OAD - příspěvek na dopravní obslužnost 1 100 000,00 4185 2292 MAD - příspěvek na dopravní obslužnost 19 965 043,00 4190 2521 BOZP 130 000,00 3 Služby pro obyvatelstvo 284 937 031,86 31+32 Vzdělávání 45 220 818,00 3111 Mateřské školy 12 369 920,00 MŠ Bachmačská 1 641 700,00 4230 3111 - příspěvek na provoz 1 606 700,00 4231 3111 - odpisy 35 000,00 MŠ Bezručova 2 812 425,00 4240 3111 - příspěvek na provoz 2 157 000,00 4241 3111 - odpisy 655 425,00 MŠ Chelčického 1 374 900,00 4250 3111 - příspěvek na provoz 1 340 900,00 4251 3111 - odpisy 34 000,00 MŠ Jeronýmova 2 494 779,00 4260 3111 - příspěvek na provoz 2 251 600,00 4261 3111 - odpisy 243 179,00 MŠ Kmochova 533 015,00 4270 3111 - příspěvek na provoz 510 800,00 4271 3111 - odpisy 22 215,00 MŠ Masarykova 2 428 406,00 4280 3111 - příspěvek na provoz 2 284 600,00 4281 3111 - odpisy 143 806,00 MŠ Sendražice 1 084 695,00 4290 3111 - příspěvek na provoz 1 017 695,00 Stránka 7
Par oddíl-paragraf 4291 3111 - odpisy 67 000,00 4298 3111 Transfer přijatých dotací pro MŠ 200 000,00 4300 3111 Mateřská škola Klubíčko, s.r.o. 35 000,00 4310 3111 Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole 35 000,00 3113 Základní školy 29 856 631,00 ZŠ Bezručova 4 716 463,00 4320 3113 - příspěvek na provoz 4 470 000,00 4321 3113 - odpisy 246 463,00 ZŠ Kmochova 3 235 964,00 4330 3113 - příspěvek na provoz 3 200 200,00 4331 3113 - odpisy 35 764,00 ZŠ Prokopa Velikého 5 060 852,00 4340 3113 - příspěvek na provoz 4 651 250,00 4341 3113 - odpisy 409 602,00 ZŠ Lipanská 5 234 878,00 4350 3113 - příspěvek na provoz 4 604 000,00 4351 3113 - odpisy 630 878,00 ZŠ Mnichovická 3 241 072,00 4360 3113 - příspěvek na provoz 2 861 750,00 4361 3113 - odpisy 379 322,00 ZŠ Ovčárecká 4 010 339,00 4370 3113 - příspěvek na provoz 3 876 000,00 4371 3113 - odpisy 134 339,00 ZŠ Masarykova 4 357 063,00 4380 3113 - příspěvek na provoz 3 855 305,00 4381 3113 - odpisy 501 758,00 4306 3113 Manažer klíčové aktivity 280 000,00 4390 3114 Speciální škola - kriminalita 25 000,00 4400 3148 Dotace DD Býchory (IČ: 48665771) na provoz Střediska výchovné péče Kolín 150 000,00 4410 3113 Transfer přijatých dotací pro ZŠ + ZUŠ 400 000,00 ZUŠ 1 169 267,00 4420 3231 - příspěvek na provoz 1 000 000,00 4421 3231 - odpisy 169 267,00 4440 3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 600 000,00 4450 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS 100 000,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky 36 400 613,26 3311 Městské divadlo 9 122 414,26 4460 3311 - příspěvek na provoz 8 000 000,00 4462 3311 - příspěvek na provoz- Galerie města Kolína 1 050 000,00 4463 3311 - odpisy od zřizovatele 72 414,26 4480 3311 Gasparáda 400 000,00 4507 3312 Kmochův Kolín 2017 3 000 000,00 4510 3313 Městská správa kin 2 612 000,00 4530 3314 Městská knihovna Kolín 7 170 500,00 4540 3314 Městské informační centrum - provoz 1 600 000,00 4550 331X Transfer přijatých dotací pro PO 400 000,00 Stránka 8
Par oddíl-paragraf 4575 3319 Městská hudba Františka Kmocha 780 000,00 4580 3319 Dotace dle kritérií kulturní komise 700 000,00 4590 3319 Ediční činnost 200 000,00 4592 3319 Městská kronika 80 000,00 4593 3319 Mobilní aplikace Kolín v mobilu 100 000,00 4595 3319 Dotace Spol. V. Morávka (IČ: 26644517) na činnost 30 000,00 4597 3319 Dotace pro Národní filmový archiv, (IČ: 00057266), na digitalizaci filmu 100 000,00 Černý Petr 4600 3319 Granty 100 000,00 4610 3319 Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis 150 000,00 4620 3319 Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění 150 000,00 4622 3319 Významná výročí 300 000,00 4625 3319 Jeruzalém na Labi 700 000,00 3319 Akce pořádané městem 1 164 000,00 4630 3319 - Dračí lodě 40 000,00 4632 3319 - Dětský den s Kašpárkem v rohlíku 200 000,00 4634 3319 - Pietní akty 50 000,00 4636 3319 - Dny evropského dědictví 70 000,00 4637 3319 - Advent 230 000,00 4638 3319 - Kulturní léto 450 000,00 4639 3319 - Česko - německé kulturní jaro 2017 64 000,00 4640 3319 - Ostatní kulturní akce 60 000,00 3319 Dotace pořadetelům kulturních akcí 797 000,00 4650 3319 - Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: 74923692) - Southern Rock & Blues Kolín 90 000,00 4651 3319 - Evr. centrum pant. nesl. (IČ:65767659) - festival "Otevřeno" 60 000,00 4653 3319 - Militaris o.s. (IČ:2091402) - Bitva u Kolína 300 000,00 4654 3319 - O.S. Barry & spol. (IČ:26583356) - Festival "NATRUC" 0,00 4655 3319 - SHŠ Páni z Kolína (IČ:70539685) - Historické slavnosti 120 000,00 4656 3319 - SHŠ Páni z Kolína (IČ:70539685) - Kříž a kalich 50 000,00 4657 3319 - Otevřená ulice, z.s. (IČ:4788222) - Otevřená ulice 70 000,00 107 000,00 Dotace tanečním organizacím dle kritérií sport. komise 244 699,00 480007 3419 - ArenA Kolín, z.s. (IČ: 04545052) 34 019,00 480010 3419 - Akademie tanečního umění a sportu DUENDE (IČ 22877932) 28 923,00 480030 3419 - Dance Club Inferno, o.s. (IČ 22675051) 85 371,00 480035 3419 - Dům dětí a mládeže - TK Bohuslava Matiáše Kolín (IČ: 48664928) 10 969,00 - Taneční klub CrossDance při 4. ZŠ Kolín, o.s. (IČ: 22721711) 85 417,00 4670 3319 Kolínská vodárna - provoz 800 000,00 4680 3330 Dotace židovské obci (IČ: 00445258) na revitalizaci zeleně 80 000,00 4684 3330 Dotace CČSH (IČ: 61882941) na renovaci Husova sboru 48 000,00 4685 3330 Dotace ČCE (IČ: 61882151) na opravu fasády kostela 40 000,00 4690 3341 Internetová televize 120 000,00 4700 3349 Městský zpravodaj 990 000,00 4701 3349 SMS InfoKanál 80 000,00 4720 3392 Městský společenský dům 4 092 000,00 4730 3399 Komise pro OZ 250 000,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 44 411 901,60 Správa městských sportovišť Kolín 19 762 600,60 4741 3412 - dotace na pokrytí běžných výdajů 5 963 000,00 4742 3412 - dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - aquapark vnitřní 12 594 180,72 Stránka 9
Par oddíl-paragraf 4743 3412 - dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - aquapark venkovní 687 089,12 4744 3412 - dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - venkovní šatny 518 330,76 Dotace sportovním organizacím z výnosu VHP 1 200 000,00 4790 3419 - nerozdělená dotace 0,00 - dotace do 50 tis. Kč 265 015,00 479005 3419 - Aeroklub Kolín z.s.(ič 46391215) 22 398,00 479015 3419 - ArenA Kolín, z.s. (IČ: 04545052) 19 890,00 479020 3419 - Akademie tanečního umění a sportu DUENDE (IČ 22877932) 24 907,00 479025 3419 - BASKETBALL CLUB KOLÍN (IČ 42756201) 43 363,00 479045 3419 - Dance Club Inferno, o.s. (IČ 22675051) 32 612,00 479060 3419 - FBC Kolín (IČ: 26536447) 32 612,00 479065 3419 - FK Kolín, a.s. (IČ 48950467) 54 651,00 479070 3419 - Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489) 11 289,00 479110 3419 - Klub kolínských turistů, z.s.(ič: 67676201) 46 767,00 479125 3419 - LTC Kolín - Tenis Club (IČ: 14800594) 41 212,00 479145 3419 - SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381) 41 212,00 479165 3419 - Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ:14801671) 43 900,00 479170 3419 - Sportovní spolek Ju-Jutsu Kolín (IČ 01603353) 18 635,00 479190 3419 - Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551) 23 115,00 479195 3419 - TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s.ič 22692444) 30 641,00 479200 3419 - Taneční klub CrossDance při 4. ZŠ Kolín, o.s. (IČ: 22721711) 19 710,00 479205 3419 - Tenisový klub PTA Kolín (IČ: 22878751) 22 040,00 479215 3419 - Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) 112 706,00 479220 3419 - Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: 00472271) 156 428,00 479225 3419 - TJ AGRO Kolín z.s. (IČ 18620183) 66 119,00 479230 3419 - TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810) 35 837,00 479235 3419 - TJ START KOLÍN (IČ: 14800225) 22 756,00 4795 3419 Sportovec roku 150 000,00 3419 Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise 2 760 778,00 4800 3419 - nerozdělená dotace 1 289 512,00 - dotace do 50 tis. Kč 331 465,00 480005 3419 - Aeroklub Kolín z.s.(ič 46391215) 61 035,00 480025 3419 - BASKETBALL CLUB KOLÍN (IČ 42756201) 15 755,00 480060 3419 - FBC Kolín (IČ: 26536447) 32 542,00 480065 3419 - FK Kolín, a.s. (IČ 48950467) 47 265,00 480070 3419 - Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489) 47 270,00 480110 3419 - Klub kolínských turistů, z.s.(ič: 67676201) 12 027,00 480125 3419 - LTC Kolín - Tenis Club (IČ: 14800594) 77 536,00 480145 3419 - SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381) 167 156,00 480165 3419 - Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ:14801671) 133 414,00 480180 3419 - Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471) 62 571,00 480190 3419 - Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551) 48 916,00 480205 3419 - Tenisový klub PTA Kolín (IČ: 22878751) 33 381,00 480220 3419 - Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: 00472271) 267 948,00 480225 3419 - TJ AGRO Kolín z.s. (IČ 18620183) 48 695,00 480230 3419 - TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810) 49 523,00 480235 3419 - TJ START KOLÍN (IČ: 14800225) 34 767,00 Dotace organizacím provozujícím úpolové sporty dle kritérií sport. komise 194 523,00 480300 3419 - Sportovní spolek Ju-Jutsu Kolín (IČ 01603353) 76 470,00 480305 3419 - TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s.ič 22692444) 118 053,00 Dotace sportovním organizacím 18 904 000,00 4820 3419 - SC Kolín (IČ: 00406716) - na úhradu ledové plochy 3 820 000,00 4825 3419 - SC Kolín (IČ: 00406716) - mládež 2 600 000,00 4830 3419 - SC Kolín (IČ: 00406716) - muži A 250 000,00 4835 3419 - HC Kolín s.r.o. (IČ: 27087387) - na úhradu ledové plochy 250 000,00 4840 3419 - HC Kolín s.r.o. (IČ: 27087387) - činnost klubu 700 000,00 4845 3419 - FK Kolín (IČ: 48950467) - mládež 1 000 000,00 4850 3419 - FK Kolín (IČ: 48950467) - muži A 800 000,00 4855 3419 - FK Kolín (IČ: 48950467) - na provoz a údržbu areálu 500 000,00 4860 3419 - FK Štítarský SK (IČ: 14800551) - údržba areálu 310 000,00 4865 3419 - BC Kolín (IČ: 27929175) - muži 3 400 000,00 4870 3419 - BC Kolín (IČ: 27929175) - mládež 700 000,00 4875 3419 - SK volejbal Kolín (IČ:26670381) - pronájem tělocvičen 300 000,00 4880 3419 - SK Volejbal Kolín (IČ: 26670381) rekonstrukce školící místnosti a sportoviště 200 000,00 4885 3419 - Handbal Club Kolín (IČ: 14800489) - činnost klubu 200 000,00 4890 3419 - Handbal Club Kolín (IČ: 14800489) - pronájem haly 50 000,00 4895 3419 - AŠSK ČR Kolín (IČ:72091126) - činnost 76 000,00 Stránka 10
Par oddíl-paragraf 4900 3419 - extreme Team Kolín, z.s. (IČ: 04680952) - vybudování hřiště na Spartan Race 70 000,00 4905 3419 - FBC Kolín (IČ: 26536447) - florbal mládež 100 000,00 4910 3419 - FBC Kolín (IČ: 26536447) - pronájem haly 247 000,00 4915 3419 - Klub vodních sportů Samberk (IČ:61884880) - oprava příjezdové komunikace 48 000,00 4920 3419 - LTC Kolín (IČ: 14800594) - na údržbu sportoviště 100 000,00 4925 3419 - LTC Kolín (IČ: 14800594) - vybudování trénink.zdi a dětského dvorce 100 000,00 4930 3419 - Orel Jednota Kolín (IČ: 61883778) rekonstrukce budovy č.p.1040 100 000,00 4935 3419 - Dostihová dráha chrtů Kolín z.s., (IČ: 86595008) - na provoz dráhy 40 000,00 4940 3419 - PTA Kolín (IČ: 22878751) - na činnost 100 000,00 4945 3419 - SPORT KOLÍN, z.s. (IČ:26540037) - nákup zápasiště 200 000,00 4950 3419 - Stáj Václav Kolín z.s., (IČ: 14800471) - vybudování výběhu pro koně 103 000,00 4960 3419 - TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - činnost gymnastika 250 000,00 4965 3419 - TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - provoz sokolovny 200 000,00 4970 3419 - TJ Sokol Kolín atletika (IČ: 75123843) 1 400 000,00 4975 3419 - TJ Sokol Sendražice z.s.(ič: 18622810) - rekonstrukce oplocení antrukových kurtů 80 000,00 4980 3419 - TJ START KOLÍN,z.s. (IČ:14800225) - tělocvična JUDO "Koruna" 60 000,00 4985 3419 - Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - činnost klubu 400 000,00 4990 3419 - Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - na Velkou cenu Kolína v cyklokrosu 150 000,00 5000 3419 Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ 405 000,00 5010 3419 Provoz a údržba Skate park 25 000,00 5020 3421 Provoz dětského hřiště v ulici v Břízách 600 000,00 5025 3421 Centrální dětské hřiště - provoz 180 000,00 5030 3421 Dotace - Klub C - Zámecká 50 000,00 3421 Dotace na klubovou činnost mládeže 180 000,00 5033 3421 - Junák - český skaut (IČ: 61882194) 80 000,00 5032 3421 - dotace pod 50 tis. Kč včetně 100 000,00 35 Zdravotnictví 5 764 000,00 5040 3539 Jesle 3 693 500,00 5080 3541 Záchytná protialkoholní stanice 270 500,00 3543 Dotace poskytovatelům sociálních služeb 1 550 000,00 5100 3543 - Dotace poskytovatelům sociálních služeb 1 400 000,00 5190 3543 - Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise 150 000,00 5230 3543 Dotace o.p.s. Prostor (IČ: 26594633) - Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi - Zengrova ulice 250 000,00 36 Bydlení, kom. služby, územní roz. 95 347 419,00 Bytové hospodářství 57 772 976,00 5310 3612 - mzdy domovníků 1 200 000,00 5320 3612 - dokumenty, správní poplatky 850 000,00 5340 3612 - odměny (správcům, posudky, projekty) 1 200 000,00 5370 3612 - servisní služba ITS byty 1 576 800,00 5375 3612 - servisní služba MTH byty (havárie) 56 000,00 5380 3612 - služby 41 700 000,00 5435 3612 - nájemné domu Legerova 224, Kolín III 37 000,00 5437 3612 - převod finančních prostředků na účty SVJ 55 976,00 5440 3612 - služby spojené s pronájmem domu Legerova 224, Kolín III 10 000,00 5445 3612 - platba za připojení elektrického příkonu a revize 50 000,00 5450 3612 - vratky přeplatků za služby 10 000 000,00 5452 3612 - vratky přeplatků za služby z minulých účetních období 50 000,00 5461 3612 - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování 1 700 000,00 5471 3612 - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA 720 000,00 5480 3612 - průkazy energetické náročnosti budov 100 000,00 5490 3612 - energetické audity 100 000,00 Nebytové hospodářství 5 424 000,00 5500 3613 - služby 2 950 000,00 5510 3613 - služby, které hradí město 200 000,00 5520 3613 - vratka přeplatků z minulých účetních období 400 000,00 Stránka 11
Par oddíl-paragraf 5524 3613 - platby do SVJ 780 000,00 5525 3613 - servisní služba ITS nebyty 90 000,00 5526 3613 - servisní služba MTH byty (havárie) 4 000,00 5530 3613 - ostraha majetku 600 000,00 5532 3613 - studie, projekty nebytové prostory 400 000,00 5600 3613 CEROP - příspěvek na provoz 5 310 000,00 5630 3631 Veřejné osvětlení 16 500 000,00 5650 3632 Správa veřejných pohřebišť (SVP) 3 407 317,00 5700 3632 SVP - pracovníci údržby 1 090 546,00 5710 3632 SVP - svoz odpadu 550 000,00 5730 3632 Pohřby osamělých osob 100 000,00 5740 3635 OV - stavební úřad 50 000,00 5750 3635 OV - odměny projektantům 200 000,00 5760 3635 OV - likvidace havárií 100 000,00 5765 3635 ODVZ - dokumenty, posudky aj. 60 000,00 5770 3635 ORR - Likvidace havárií 100 000,00 5780 3635 ORR - dokumenty, geom. plány 180 000,00 5785 3635 ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy 200 000,00 5790 3635 ORR - soudní poplatky 100 000,00 5795 3635 ORR - architekt města 240 000,00 5800 3635 ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení 150 000,00 5810 3635 ORR - ostatní - oddělení investic 400 000,00 5820 3635 ORR - ostatní - oddělení správy majetku 350 000,00 5830 3635 Územně plánovací činnost pro obce 100 000,00 3639 Daň z nabytí - ORR 999 780,00 5834 3639 - daň z nabytí - STROM PRAHA, IČ: 25751069 597 900,00 5835 3639 - daň z nabytí - Machinery Equipment Technology Group a.s. 396 880,00 5839 3639 - ostatní 5 000,00 5840 3639 ORR - veřejně prospěšné práce 50 000,00 5841 3639 OSVZ - veřejně prospěšné práce 30 000,00 5846 3639 Zajištění VPP ve městě 250 000,00 37 Ochrana ŽP 57 792 280,00 Kompletní nakládání s odpady 36 800 000,00 5850 3722 - svoz a separace TKO 36 000 000,00 5855 3722 - Vinice 800 000,00 5860 3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 2 200 000,00 5865 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období 50 000,00 5880 3745 Veřejná zeleň 16 500 000,00 5883 3745 Údržba zeleně na pozemcích třetích osob 140 000,00 5885 3745 Veřejná zeleň na oplocených pozemcích města 100 000,00 5890 3745 Ochrana ŽP - výkon státní správy 450 000,00 5892 3745 Údržba zeleně Kmochův ostrov 82 280,00 5893 3745 Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO 250 000,00 5900 3745 Odchyt holubů 300 000,00 5910 3792 Výstava o životním prostředí 500 000,00 5912 3792 Vydání knihy "Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska" 300 000,00 5920 3753 Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací 120 000,00 Stránka 12
Par oddíl-paragraf 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 43 104 495,49 5950 4319 Odměny lékařům 0,00 5955 4319 Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní látky 30 000,00 5960 4319 Posudky 5 000,00 5965 4319 Žádosti o dotace z EU 60 000,00 5970 4319 Kontrola a audit 0,00 5975 4319 Prevence ztráty bydlení 2 449 975,50 5980 4319 Podpora soc. práce v obci 1 922 576,00 5985 4319 Dotace SPOD 8 770 000,00 5990 4319 Propagace, letáky 20 000,00 5995 4319 Kontrola, audit 50 000,00 6030 4329 Pomoc dětem 20 000,00 6040 4339 Příspěvek na výkon pěstounské péče 5 667 971,99 6060 4341 Ubytovna Polepská - provoz 2 138 584,00 6090 4349 Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) 30 000,00 6091 4349 Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší 20 000,00 Městské sociální a zdravotní služby 20 670 388,00 6120 4351 - příspěvek na provoz 11 299 088,00 6122 4351 - transfer dotace z od KÚ SK 9 371 300,00 6140 4356 Kluby důchodců 350 000,00 6145 4359 Výkon sociální práce 900 000,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 30 813 812,00 6180 5212 Civilní obrana 210 000,00 6180 5212 - Nákup materiálu CO 1 000,00 6190 5212 - Opravy a údržba 200 000,00 6200 5212 - Programové vybavení 9 000,00 6210 5273 Správa v oblasti KŘ 15 000,00 6211 5274 Rezerva pro řešení krizových situací 150 000,00 6220 5311 Městská policie 26 656 800,00 6280 5399 Asistenti prevence kriminality pro město Kolín 3 102 012,00 6290 5511 Hasiči kraj (IČ: 70885371) 200 000,00 6320 5512 Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů 300 000,00 6313 5512 Zajištění PO města 180 000,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby 205 839 967,30 Platy zastupitelů 4 460 851,20 6350 6112 - platy zastupitelů - neuvolněných 3 291 680,00 6352 6112 - refundace mezd 50 000,00 6360 6112 - sociální a zdravotní pojištění 1 119 171,20 6380 6114 Volby do Parlamentu 1 000 000,00 Místní správa - provoz 134 921 170,00 6390 6171 - platy zaměstnanců 74 000 000,00 6400 6171 - ostatní osobní náklady 1 830 000,00 6402 6171 - odstupné 300 000,00 Stránka 13
Par oddíl-paragraf 6410 6171 - zákonné pojištění odpovědnosti 340 000,00 6420 6171 - sociální pojištění 18 957 500,00 6430 6171 - zdravotní pojištění 6 824 700,00 6435 6171 - náhrady mezd v době nemoci 300 000,00 6440 6171 - penzijní připojištění zaměstnanců 1 200 000,00 6445 6171 - ošatné pro zastupitele vykonávající obřady 150 000,00 6450 6171 - právní služby 2 323 200,00 6452 6171 - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. 200 000,00 6453 6171 - právní služby - náhrady nákladů řízení 200 000,00 6454 6171 - poradenské služby 500 000,00 6470 6171 - školení 1 300 000,00 6480 6171 - ostatní provozní náklady místní správy 24 989 770,00 6564 6171 - OMIS - IZIS 6 000,00 6565 6171 - propagace města 1 300 000,00 6570 6171 - Digitální mapa 200 000,00 6592 6171 Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM 1 308 644,00 6600 6171 Příspěvky v kompetenci RM 650 000,00 6610 6171 Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů 150 000,00 6620 6171 Den záchranářů 350 000,00 6630 6171 Příspěvek BESIP 30 000,00 6721 6171 Odvody Finančnímu úřadu 10 000,00 6730 6171 Nájem pozemků 1 469 885,00 6760 6310 Bankovní poplatky 550 000,00 6766 6320 Pojištění majetku 1 385 000,00 6770 6330 Příděl do sociálního fondu 3 975 726,71 6399 DPH 20 138 690,39 6784 6399 - prodej firmě STROM 2 593 934,70 6765 6399 - prodej firmě GARAGE EUROPA SERVICE,s.r.o. 2 604 525,00 6787 6399 - prodej firmě Nippon Paint Automotive Coatings (Czech), s.r.o. 4 204 693,50 6786 6399 - ostatní prodej v PZKO 1 735 537,19 6788 6399 - ostatní 9 000 000,00 6789 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 240 000,00 6700 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce 35 000 000,00 6720 6402 Vratka dotace OSPO 170 000,00 6720 6402 Vratka dotace na oslavy Karla IV. 30 000,00 Výdaje tř. 5 celkem 618 983 248,65 Výdaje celkem se SF 623 068 848,65 Výdaje celkem po konsolidaci 619 093 121,94 Stránka 14
Rozpočet 2017 - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 154 183 000,00 Údržba komunikací 74 350 000,00 7200 2212 - údržba komunikací 7 000 000,00 7205 2212 - rekonstrukce povrchů komunikací 8 000 000,00 7210 2212 - komunikace lokalita Polepy 4 000 000,00 7213 2212 - propojka ulice Ke Hřišti (horní a dolní Štítary) 1 000 000,00 7215 2212 - rekonstrukce komunikace ul. Chelčického a ul. Štítného 2 600 000,00 7217 2212 - rekonstrukce ul. Mnichovická (komunikace) 2 000 000,00 7220 2212 - rekonstrukce ul. Za Dvorem 200 000,00 7230 2212 - rekonstrukce ul. Pod Vinicí (komunikace) 2 500 000,00 7235 2212 - rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. Cyklostezky 12 900 000,00 7245 2212 - rekonstrukce ul. Mistra Jana Husa (Sendražice) 1 950 000,00 7260 2212 - rekonstrukce ul. Na Kopečku - Sendražice (komunikace, vodovod) 2 050 000,00 7265 2212 - rekonstrukce silničního propustku - Zibohlavy 1 400 000,00 7270 2212 - rekonstrukce ul. Bachmačská vč. VO, kanalizace 3 500 000,00 7280 2212 - rekonstrukce ul. Masarykova - kruhové objezdy 1 500 000,00 7290 2212 - rekonstrukce ul. Míru vč. VO 5 000 000,00 7300 2212 - rekonstrukce ul. Moravcova vč. VO 6 000 000,00 7310 2212 - rekonstrukce ul. Nerudova vč. kanalizace 3 000 000,00 7320 2212 - rekonstrukce ul. Ratibořská 2 050 000,00 7330 2212 - rekonstrukce ul. Slovenská vč. VO 4 000 000,00 7340 2212 - rekonstrukce ul. V Zahradách vč. VO 2 900 000,00 7350 2212 - rekonstrukce ul. Za Baštou (parkování) 800 000,00 7380 2212 Výměna protihlukových zábran v ul Jaselská 100 000,00 7400 2219 Cyklostezka Třídvorská 5 500 000,00 - z toho dotace 1 500 000,00 - z toho vlastní prostředky 4 000 000,00 7410 2219 Generel cyklostezek - aktualizace 250 000,00 7420 2219 Cykloodpočívadlo - napojení na inženýské sítě 400 000,00 7500 2219 Úprava ploch 300 000,00 7510 2219 Lávka přes Polepský potok 1 000 000,00 7520 2219 Oprava lávky přes Labe 400 000,00 7530 2219 Oprava Masarykova mostu 500 000,00 7540 2219 Oprava povrchu chodníků a nový povrch ul. Na Magistále 900 000,00 7604 2219 Revitalizace prostoru "Nábřeží a knihovna" 250 000,00 7605 2219 Revitalizace prostoru u kostela Nejsvětější Trojce 200 000,00 7607 2219 Chodníky Na Šťáralce a U Hájku 300 000,00 7608 2219 Chodník - křižovatka Benešova x Ant. Dvořáka 20 000,00 7609 2219 Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohlavy 300 000,00 7611 2219 Dopravní značení a zařízení 2 600 000,00 7612 2219 Přenosné dopravní zařízení 1 000 000,00 7613 2219 Parkovací automaty - opravy a provoz 100 000,00 7614 2219 Měřící zařízení SYDO Traffic 465 000,00 7620 2219 Bezbariérové trasy městem - 1.etapa 200 000,00 7622 2219 Bezbariérové trasy městem - trasa D,E 300 000,00 7630 2221 Modernizace autobusového nádraží 20 000 000,00 - z toho dotace 10 000 000,00 - z toho ostatní vlastní prostředky 10 000 000,00 7670 2229 Přídavné nasvětlení a úprava přechodů 400 000,00 7675 2229 Projekty a studie OD 370 000,00 Stránka 15
Par Akce 2321 Rekonstrukce kanalizací 36 393 000,00 7810 2321 - kanalizace ul. Chelčického 2 470 000,00 7813 2321 - odlehčovací stoka - Staré lázně 900 000,00 7820 2321 - kanalizace ul. Rybářská 5 800 000,00 7825 2321 - kanalizace ul. Roháčova (od ul. Táboritská po ul. Lipanskou) 800 000,00 7830 2321 - kanalizace ul. Rorejcova a Pod Hroby 7 500 000,00 7840 2321 - kanalizace ul. U hřiště (komunikace, VO) 4 000 000,00 7850 2321 - kanalizace ul. U Přejezdu 746 000,00 7860 2321 - kanalizace ul. Sadová 1 004 000,00 7870 2321 - kanalizace ul. Oldřišská 763 000,00 7880 2321 - kanalizace ul. Nad Zastávkou, Kollárovo nám. 800 000,00 7890 2321 - kanalizace ul. Kouřimská 3 100 000,00 7900 2321 - kanalizace ul. Třídvorská 3 310 000,00 7910 2321 - kanalizace ul. Zlatá 1 500 000,00 7920 2321 - kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic 500 000,00 7930 2321 - kanalizace ul. Na Magistrále 3 000 000,00 7940 2321 - vyrovnání kanalizačních vpustí 200 000,00 7990 2321 Odvodnění - Sendražice 1 000 000,00 8000 2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně 150 000,00 8003 2321 Výkupy kanalizací 235 000,00 8010 2321 Oprava vodojemu - Zibohlavy 500 000,00 8060 2321 Obnova VH majetku 2 000 000,00 8065 2341 Odstranění sedimentu rybník Haltýř 3 700 000,00 - z toho dotace 1 800 000,00 - z toho vlastní prostředky 1 900 000,00 3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 24 300 000,00 8070 3111 MŠ - běžné opravy 1 250 000,00 8071 3111 MŠ - havárie 50 000,00 8073 3111 MŠ Bachmačská - Videotelefony 150 000,00 - z toho spoluúčast PO 150 000,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 8075 3111 MŠ Bezručova - oprava altánů 500 000,00 - z toho spoluúčast PO 500 000,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 8078 3111 MŠ Bezručova - vstupní vrata zabezpečení 150 000,00 - z toho spoluúčast PO 150 000,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 8081 3111 MŠ Chelčického - dostavba 16 000 000,00 - z toho dotace 14 000 000,00 - z toho vlastní prostředky 2 000 000,00 8083 3111 MŠ Jeronýmova - vybudování tělocvičny 2 000 000,00 - z toho spoluúčast PO 900 000,00 - z toho vlastní prostředky 1 100 000,00 8085 3111 MŠ Kmochova - fasáda budovy nátěr 500 000,00 - z toho spoluúčast PO 100 000,00 - z toho vlastní prostředky 400 000,00 8087 3111 MŠ Kmochova - oprava zdi 200 000,00 - z toho spoluúčast PO 150 000,00 - z toho vlastní prostředky 50 000,00 8089 3111 MŠ Masarykova - rekonstrukce stoupaček v šatnách učitelek 1 000 000,00 - z toho spoluúčast PO 200 000,00 - z toho vlastní prostředky 800 000,00 8102 3111 MŠ Masarykova - oprava plotu 200 000,00 - z toho spoluúčast PO 100 000,00 - z toho vlastní prostředky 100 000,00 8104 3111 MŠ Sendražice - vybudování malého hřiště 300 000,00 - z toho spoluúčast PO 100 000,00 - z toho vlastní prostředky 200 000,00 8106 3111 MŠ Sendražice - oprava střechy 1 budova 2 000 000,00 Stránka 16
Par Akce 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ 15 150 000,00 8100 3113 ZŠ - běžné opravy 1 500 000,00 8105 3113 ZŠ - havárie 50 000,00 8108 3113 ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova 300 000,00 8110 3113 ZŠ Bezručova - rekonstrukce tělocvičny 600 000,00 - z toho spoluúčast PO 250 000,00 - z toho vlastní prostředky 350 000,00 8111 3113 ZŠ Bezručova - oprava výtahů školní kuchyně 200 000,00 8112 3113 ZŠ Bezručova - myčky 1 500 000,00 8114 3113 ZŠ Kmochova - nasvícení budovy 900 000,00 8115 3113 ZŠ Kmochova - rekonstrukce fasády čelní a levá boční stěna 0,00 8120 3113 ZŠ Kmochova - oprava fasády 3 000 000,00 - z toho spoluúčast PO 100 000,00 - z toho vlastní prostředky 2 900 000,00 8123 3113 ZŠ Kmochova - rekonstrukce vchodových dveří 200 000,00 - z toho spoluúčast PO 100 000,00 - z toho vlastní prostředky 100 000,00 8124 3113 ZŠ Kmochova - půdní vestavba 300 000,00 8126 3113 ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu 2 000 000,00 - z toho spoluúčast PO 1 000 000,00 - z toho vlastní prostředky 1 000 000,00 8129 3113 ZŠ Prokopa Velikého - oprava teras v pavilonu 1. st. 250 000,00 - z toho spoluúčast PO 200 000,00 - z toho vlastní prostředky 50 000,00 8132 3113 ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách 150 000,00 - z toho spoluúčast PO 100 000,00 - z toho vlastní prostředky 50 000,00 8135 3113 ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívek 150 000,00 - z toho spoluúčast PO 100 000,00 - z toho vlastní prostředky 50 000,00 8138 3113 ZŠ Lipanská - oprava plotu 100 000,00 8140 3113 ZŠ Mnichovická - přístavba 300 000,00 8141 3113 ZŠ Mnichovická - výměna lina ve 2.patře 5 tříd 400 000,00 - z toho spoluúčast PO 200 000,00 - z toho vlastní prostředky 200 000,00 8142 3113 ZŠ Mnichovická - rekonstrukce a částečné zateolení fasády 950 000,00 8144 3113 ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce WC 1 000 000,00 8147 3113 ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny podlaha, stěny 800 000,00 - z toho spoluúčast PO 800 000,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 8150 3231 ZUŠ - běžné opravy 100 000,00 8155 3231 ZUŠ - zabudování klimatizace - galerie 400 000,00 - z toho spoluúčast PO 300 000,00 - z toho vlastní prostředky 100 000,00 INV do kulturních zářízení 37 866 000,00 8158 33XX Havárie v kulturních zařízeních 50 000,00 8160 3311 MDK - běžné opravy 100 000,00 8164 3311 MDK - rekonstrukce kotelny 150 000,00 8168 3311 MDK - telefonní ústředna 60 000,00 8170 3311 MDK - rekonstrukce ozvučení 2 500 000,00 - z toho spoluúčast PO 2 500 000,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 8172 3312 Webové stránky Kmochova Kolína 86 000,00 8175 3313 Městská správa kin - běžné opravy 50 000,00 8176 3313 Městská správa kin - rozšíření baru 150 000,00 8185 3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy 150 000,00 8190 3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga 200 000,00 Stránka 17
Par Akce 8195 3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchovna 100 000,00 8200 3314 Městská knihovna Kolín - rekonstrukce zahrady 1 500 000,00 - z toho spoluúčast PO 1 100 000,00 - z toho vlastní prostředky 400 000,00 8210 3314 Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synagoze 1 000 000,00 - z toho spoluúčast PO 700 000,00 - z toho vlastní prostředky 300 000,00 8230 3319 Informační panely 300 000,00 8240 3322 Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje 20 000 000,00 - dotace 13 000 000,00 - podíl města 7 000 000,00 8250 3322 Zámek - oprava fasády západní křídlo zámku 4 000 000,00 8252 3322 Restaurování kašny na Karlově náměstí v Kolíně 400 000,00 8260 3326 Údržba a opravy pamětních míst 100 000,00 8262 3326 Nákup uměleckých předmětů 100 000,00 8280 3392 MSD - běžné opravy 50 000,00 8286 3392 MSD - rekonstrukce klimatizace 900 000,00 8287 3392 MSD - Městské terasy opět žijí! 5 750 000,00 8310 3341 Opravy rozhlasu 170 000,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti 6 880 000,00 3412 Správa městských sportovišť Kolín a.s. 2 980 000,00 8312 3412 - dotace na pořízení inv. maj. (DPIM) - akvapark vnitřní 0,00 8313 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní 0,00 8314 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny 0,00 8300 3412 - DPIM - kabiny pro brankové rozhodčí (ZS) 60 000,00 8301 3412 - DPIM - nová vrata u garáže rolby a nová vrata pro vjezd záchranných složek do haly (ZS) 110 000,00 8302 3412 - DPIM - odpočtový ukazatel - zobrazuje zbývající čas hry, přestávky nebo hrací čas (pro h 160 000,00 8303 3412 - DPIM - pořízení 2ks středotlakých UV lamp na okruh vířivých van (zlepšení kvality vody) 260 000,00 8304 3412 - DPIM - přístřešek pro rozhodčí a počítačovou techniku u cíle 400m oválu (AS) 150 000,00 8305 3412 - DPIM - systém kamerového záznamu s opakováním pro LED obrazovku (ZS) 205 000,00 8306 3412 - DPIM - traktorová sekačka se zadním výhozem 695 000,00 8307 3412 - DPIM - turniket pro vstup z venkovní plovárny na sportoviště v areálu (VS) - minigolf, Beac 300 000,00 8308 3412 - DPIM - vybudování přístupové cesty k zadnímu vchodu ZS 390 000,00 8309 3412 - DPIM - výměna analyzátoru bazénové vody (VS) 100 000,00 8315 3412 - DPIM - výměna nefunkční UV lampy na dětském bazénu (VS) 130 000,00 8316 3412 - DPIM - vysavač listí pro sběr nahrabaného spadaného listí 70 000,00 8317 3412 - DPIM - závlahový systém venkovní plovárny (VS) 350 000,00 8325 3412 Opravy sportovních zařízení 100 000,00 8327 3412 Sportovní hala Borky - projekt, vynětí z LF 1 000 000,00 8320 3421 Rekonstrukce dětských hřišť 800 000,00 8330 3421 Hřiště v ulici V Břízách - opláštění 500 000,00 8337 3421 Údržba dětských hřišť 500 000,00 8340 3421 Rimavská Sobota 923 - herní prvky 1 000 000,00 INV výdaje v oblasti zdravotnictví 200 000,00 8350 3539 Městské jesle - běžné opravy 200 000,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru 63 568 877,00 8360 3612 Byty - běžné opravy a údržba 11 000 000,00 8372 3612 Byty TPCA - běžné opravy a údržba 6 750 000,00 8380 3612 Husova 110-112 rekonstrukce dvou bytových jednotek pro ZTP 600 000,00 Stránka 18
Par Akce 8387 3612 Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína - KPSVL 9 082 577,00 - z toho dotace z KPSVL na nákup ubytovny 4 500 000,00 - z toho dotace z KPSVL na rekonstrukci ubytovny 3 189 798,90 - z toho vlastní prostředky 1 392 778,10 8399 3612 Tovární 45 - Rekonstrukce přízemí 2 200 000,00 8401 3612 Benešova 642-644 - rekonstrukce výtahů 1 926 300,00 8405 3612 Benešova 636-641 - zateplení objektu 19 610 000,00 - z toho dotace 6 062 818,82 - z toho vlastní prostředky 13 547 181,18 8410 3612 Tyršova 976 - protipožární stěna 17.NP 500 000,00 8411 3612 Tyršova 976 - etapa č. 1, rek. lodžií bytů 10 600 000,00 8413 3612 Tyršova 976 - rekonstrukce vnitřních sítí 300 000,00 8415 3612 Zengrova 441/1,2 rekonstrukce sociálních bytů 1 000 000,00 INV v oblasti nebytových prostor 43 410 000,00 8420 3613 Projektová činnost OŠKS 300 000,00 8425 3613 Objekt vodárny - běžné opravy 50 000,00 8430 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běžné opravy 50 000,00 8432 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - bezbariérové WC 300 000,00 8436 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - komunikace k víceúčelovému hřišti pro ZTP 1 700 000,00 8440 3613 Budova gymnázia - běžné opravy, revize 50 000,00 8443 3613 Budova gymnázia - dokončení výměny oken na budově tělocvičny 200 000,00 8444 3613 Budova gymnázia - řídící systém topení 300 000,00 8445 3613 Budova gymnázia - výměna světel na chodbách a ve třídách 300 000,00 8446 3613 Budova gymnázia - rekonstrukce venkovního hřiště 1 000 000,00 8450 3613 Smetanova 764 - běžné opravy 200 000,00 8451 3613 Smetanova 764 - rekonstrukce kamerového systému 100 000,00 8456 3613 Smetanova 764 - zřízení sociálních zařízení 500 000,00 8452 3613 Smetanova 764 - rekonstrukce lavic a inventáře 200 000,00 8455 3613 Objekt Zibohlavy - hasiči 20 000,00 8457 3613 Objekt Sendražice - hasiči 20 000,00 8460 3613 Objekt Štítary - hasiči 20 000,00 8461 3613 Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory 1 800 000,00 8464 3613 Pivovar 250 000,00 8471 3613 Zámecká - oprava ohradní zdi a vjezdové brány 1 000 000,00 8473 3613 Pražská 161-2. etapa rekonsktrukce el.rozvodů 970 000,00 8474 3613 Pražská 161 - rekonstrukce kanalizace 600 000,00 8475 3613 Pražská 161 - zřízení sociálních zařízení 500 000,00 8477 3613 Brandlova 35 - Budova Regionálního muzea Kolín 50 000,00 8478 3613 Brandlova 35 - Muzeum - výměna otvorových výplní 500 000,00 8480 3613 Havárie v ostatních prostorách 80 000,00 8483 3613 Likvidace bývalé kotelny vč. 2 uhelen v ulici Míru 600 000,00 8485 3613 Pražská 880 - rekonstrukce nebytových prostor 500 000,00 8486 3613 Benešova 774 - rekonstrukce nebytových prostor 600 000,00 8488 3613 Rimavská Sobota 923 - rekonstrukce prostor 2 500 000,00 8490 3613 Městské lapidárium 200 000,00 8493 3613 Sokolská 545 - projektová dokumentace na historické objekty 400 000,00 8494 3613 Sokolská 545 - rekonstrukce osvětlení nádvoří 500 000,00 Stránka 19
Par Akce 8496 3631 Veřejné osvětlení - ul. Okružní 2 520 000,00 8497 3631 Veřejné osvětlení - ul. Ovčárecká ke Koramu 3 000 000,00 8498 3631 Veřejné osvětlení - stezka u Agrostavu 240 000,00 8500 3631 Veřejné osvětlení - Sendražice 1 100 000,00 8501 3631 Veřejné osvětlení - rekonstrukce lamp VO 720 000,00 8502 3631 Veřejné osvětlení - nové lampy VO 200 000,00 8503 3631 Veřejné osvětlení - modernizace - dotace MPO 4 000 000,00 - z toho dotace 1 310 405,00 - z toho vlastní prostředky 2 689 595,00 8504 3632 Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně 680 000,00 8505 3632 Městský hřbitov - havárie 50 000,00 8506 3632 Městský hřbitov - zimní čištění komunikací 200 000,00 8507 3632 Městský hřbitov - běžné opravy 200 000,00 8508 3632 Městský hřbitov - letní údržba 280 000,00 8509 3632 Městský hřbitov - výměna oken a dveří obřadní síni 300 000,00 8510 3632 Městský hřbitov - rek. venkovní fasády obřadní síně 600 000,00 8511 3632 Městský hřbitov - oprava zdi 300 000,00 8512 3635 Projekty - ORR - investiční oddělení 4 000 000,00 8513 3635 Projekty - ORR - oddělení majetku 200 000,00 8514 3635 Územní plán 300 000,00 8515 3635 Regulační plán 1 000 000,00 - z toho dotace 800 000,00 - z toho vlastní prostředky 200 000,00 8516 3639 Integrovaný plán rozvoje města, strategický plán 250 000,00 8517 3639 Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) 100 000,00 8518 3639 Vynětí pozemků ze ZPF a LPF 200 000,00 8520 3639 Městský mobiliář 2 910 000,00 8520 3639 - běžná údržba městského mobiliáře 1 200 000,00 8521 3639 - odpadkové koše na náměstí 50 000,00 8522 3639 - autobusové zastávky 500 000,00 8523 3639 - autobusové zastávky ul. Ovčárecká, Kutnohorská 500 000,00 8524 3639 - autobusová zastávka ul. Zborovská 140 000,00 8525 3639 - vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova 300 000,00 8526 3639 - květinová výzdoba na náměstí 220 000,00 8535 3639 Provoz a údržba veřejných WC 1 200 000,00 8540 3639 Pořízení popelnic na plast pro občany 2 500 000,00 - z toho dotace 2 000 000,00 - z toho vlastní prostředky 500 000,00 INV v oblasti ochrany životního prostředí 15 015 000,00 8551 3722 Podzemní kontejnery na separovaný odpad II. etapa 9 000 000,00 - z toho dotace 7 900 000,00 - z toho vlastní prostředky 1 100 000,00 8560 3722 Kontejnerová stání - sídliště 1 000 000,00 8565 3745 Pasport zeleně 50 000,00 8570 3745 Projekty ŽP 365 000,00 8573 3745 Revitalizace zeleně - kruhový objezd u Jednoty 1 000 000,00 8575 3745 Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa (2016) 3 600 000,00 - z toho dotace - z toho vlastní prostředky 3 600 000,00 INV v ostatních činnostech pro obyvatelstvo 90 000,00 8577 3900 Venkovní pracovna 90 000,00 INV v oblasti sociální péče 11 150 000,00 8579 43XX Havárie v sociálních zařízeních 50 000,00 Stránka 20
Par Akce 8580 4341 Ubytovna Polepská - běžné opravy 40 000,00 8590 4351 MSZS - drobné opravy 220 000,00 8591 4351 MSZS - MDS Nad Zastávkou havárie náhradního zdroje evakuačního výta 360 000,00 8592 4351 MSZS - MDS Nad Zastávkou - rekonstrukce podlah 150 000,00 8593 4351 MSZS - MDS Nad Zastávkou - oprava garáže a oplocení 130 000,00 8594 4351 MSZS - MDS Nad Zastávkou - opravy topení a teplé užitkové vody 150 000,00 8595 4351 MSZS - MDS Slovenská - rekonstrukce čtyř pokojů 1 800 000,00 8596 4351 MSZS - MDS Slovenská - evakuační výtah 8 000 000,00 8597 4351 MSZS - MDS Slovenská - opravy balkónů 150 000,00 8598 4351 MSZS - MDS Slovenská - výměna ležatých rozvodů SV, TUV, ventilů 100 000,00 INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany 15 875 005,00 8600 5311 MP - nákup automobilu - maják a polepy 30 000,00 8610 5311 MP - nákup záznamového zařízení 280 000,00 8615 5311 MP - rekonstrukce služebny 950 000,00 8620 5399 Kamerový systém Kolín - oprava 650 000,00 8622 5399 Bezpečný Kolín - série opatření 150 000,00 8630 5399 Varovný informační systém 12 815 005,00 - z toho dotace 8 900 000,00 - z toho vlastní prostředky 3 915 005,00 8650 5511 Tankovací místa pro HZS na Labi 1 000 000,00 Všeobecná veřejná správa a služby 6 893 333,33 8760 6171 Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů 455 000,00 - z toho dotace - z toho vlastní prostředky 455 000,00 8762 6171 Zavedení systému managementu hospodaření s energií 25 000,00 - z toho dotace - z toho vlastní prostředky 25 000,00 Místní správa 6 413 333,33 8740 6171 - budovy a stavby - opravy 2 000 000,00 8750 6171 - stroje a přístroje 500 000,00 8752 6171 - nákup dvou osobních automobilů 850 000,00 8780 6171 - investice IT 2 250 000,00 8785 6171 - výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku 313 333,33 8790 6171 - výkup pozemků 500 000,00 INV celkem bez bytů TPCA a zóny 394 581 215,33 Byty pro TPCA 9110 3612 Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů 2 957 543,75 9130 3612 Ručení SFRB 950 136,00 9150 6171 Úroky z úvěru od ČS a.s. 8 000 000,00 9152 6171 Úrokový swap k úvěru od ČS a.s. 13 850 000,00 Byty TPCA celkem 25 757 679,75 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry Stránka 21