Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 V souladu s ustanovením 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 zveřejněn ve dnech 27. 11. 2017 až 13. 12. 2017 na úřední desce a na internetových stránkách www.brno-stred.cz a rovněž na Odboru ekonomickém Úřadu městské části Brno-střed (Dominikánská 2, dvorní budova, 1. patro). Návrh rozpočtu bude projednán Zastupitelstvem městské části Brno-střed na zasedání dne 13. 12. 2017. Připomínky k návrhu rozpočtu městské části Brno-střed lze uplatnit : elektronicky na adrese: podatelna@brno-stred.cz do 12. 12. 2017; písemně na adrese: ÚMČ Brno-střed, Odbor ekonomický, Dominikánská 2, 601 69 Brno do 12. 12. 2017; ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se bude konat 13. 12. 2017.
Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2018 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 SR 2017 UR 2017 S 2017 NR 2018 1 Daňové příjmy 91 653 72 700 77 241 63 640 67 960 93,48 2 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 2 135 2 000 3 120 3 120 3 000 150,00 3 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 41 621 27 000 30 421 30 421 15 000 55,56 4 1341 Poplatek ze psů 1 291 1 300 1 300 1 204 1 300 100,00 5 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 958 1 600 1 600 929 2 000 125,00 6 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 29 352 27 000 27 000 19 646 32 150 119,07 7 1344 Poplatek ze vstupného 6 783 5 500 5 500 1 749 5 500 100,00 8 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 789 4 000 4 000 3 915 4 000 100,00 9 1361 Správní poplatky 4 724 4 300 4 300 2 656 5 010 116,51 10 Nedaňové příjmy 13 828 14 528 14 528 6 913 13 782 94,87 11 211x Příjmy z vlastní činnosti 4 016 4 297 4 297 1 846 4 055 94,37 12 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety 190 250 250 67 0 0,00 13 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 660 1 000 1 000 214 1 000 100,00 14 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 7 0 15 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba 2 627 2 600 2 600 1 343 2 600 100,00 16 4356 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb 186 110 110 92 110 100,00 17 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd. 353 337 337 123 345 102,37 18 213x Příjmy z pronájmu majetku 4 898 6 549 6 549 2 996 6 647 101,50 19 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady 1 794 1 730 1 730 1 180 1 700 98,27 20 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň 118 155 155 59 155 100,00 21 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi 604 500 500 645 600 120,00 22 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady 0 5 5 0 250 5 000,00 23 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory 923 940 940 514 805 85,64 24 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 807 2 694 2 694 539 2 607 96,77 25 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod. 577 525 525 38 530 100,95 26 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 75 0 0 21 0 27 2141 Příjmy z úroků 83 400 400 14 50 12,50 28 6310 2141 Příjmy z úroků 83 400 400 14 50 12,50 29 221x Přijaté sankční platby 2 606 1 470 1 470 419 1 420 96,60 30 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona 296 250 250 0 100 40,00 31 3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 5 0 32 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 310 1 220 1 220 414 1 320 108,20 33 222x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 38 0 0 18 0 34 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 38 0 0 18 0 35 232x Ostatní nedaňové příjmy 2 180 1 807 1 807 1 610 1 600 88,54 36 3639 2322 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 7 0 37 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14 0 0 0 0 38 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 7 0 39 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 4 0 40 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 0 0 27 0 41 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 41 0 0 16 0 42 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 0 0 7 0 43 4356 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 30 0 0 0 0 44 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 328 100 100 106 100 100,00 45 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 0 1 0 46 2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 84 0 0 0 0 47 2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 0 0-1 0 48 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 136 0 0 101 0 49 4329 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 4 0 50 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení 5 0 0 0 0 51 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 0 14 0 52 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 525 1 707 1 707 1 317 1 500 87,87 53 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků 7 5 5 10 10 200,00 54 2460 Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele 7 5 5 10 10 200,00 55 Kapitálové příjmy 0 0 0 50 0 56 31xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy 0 0 0 50 0 1/10
Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 SR 2017 UR 2017 S 2017 NR 2018 57 6171 3113 Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 0 0 50 0 58 Přijaté transfery 382 570 475 098 273 571 93 065 521 562 109,78 59 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 2 185 0 0 0 0 60 4112 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98193 2 185 0 0 0 0 61 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 38 285 43 812 43 812 21 906 47 392 108,17 62 4112 Stavební úřad 0 4 520 0 0 4 661 103,12 63 4112 Matrika 0 7 734 0 0 9 409 121,66 64 4112 Zvláštní matrika 0 7 135 0 0 8 887 124,56 65 4112 Ostatní státní správa 0 23 089 0 0 23 014 99,68 66 4112 Veřejné opatrovnictví 0 1 334 0 0 1 421 106,52 67 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 22 691 7 292 14 093 13 249 8 178 112,15 68 4116 Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 00013011 10 300 0 5 887 5 887 0 69 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 104113013 2 183 1 285 1 381 1 285 1 382 107,55 70 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 104513013 10 208 6 007 6 825 6 077 6 796 113,13 71 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - celkem 263 790 213 494 0 0 271 992 127,40 72 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - účelové 15 987 0 17 208 107,64 73 6330 4137 Správa a údržba kontejnerových stání 0 0 0 0 1 162 74 6330 4137 Pečovatelská služba 0 9 397 0 0 9 597 102,13 75 6330 4137 Centra denních služeb 0 500 0 0 300 60,00 76 6330 4137 Účelové komunikace 0 4 405 0 0 4 316 97,98 77 6330 4137 Zvláštní matrika 0 1 685 0 0 1 833 108,78 78 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové 147 646 0 163 566 110,78 79 6330 4137 Obyvatelé 0 50 530 0 0 54 734 108,32 80 6330 4137 Žáci 0 55 471 0 0 64 332 115,97 81 6330 4137 Místní komunikace 0 25 406 0 0 27 938 109,97 82 6330 4137 Veřejná zeleň 0 10 460 0 0 11 631 111,20 83 6330 4137 Výměra MČ 0 5 779 0 0 4 931 85,33 84 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - specifická 36 261 51 518 142,08 85 6330 4137 Údržba, úklid a čištění místních komunikací 0 29 842 0 0 45 000 150,79 86 6330 4137 Úklid chodníků 0 6 419 0 0 6 448 100,45 87 6330 4137 Pořádání kulturních akcí 0 0 0 0 70 88 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní 13 600 0 0 39 700 291,91 89 6330 4137 Neinvestiční transfery od města - školství ORG 3192, UZ 56 0 11 200 0 0 2 000 17,86 90 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města - školství ORG 3192, UZ 66 0 2 400 0 0 22 000 916,67 91 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města - Odbor investiční ORG 3009, UZ 69 0 0 0 0 15 700 92 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 282 0 1 492 1 491 0 93 4122 Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ 13305 1 779 0 1 063 1 063 0 94 4122 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ 435 431 0 428 428 0 95 4122 Dotace z JMK pro KVS ÚZ 331 72 0 0 0 0 96 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 18 0 0 0 0 97 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network 18 0 0 0 0 2/10
Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 SR 2017 UR 2017 S 2017 NR 2018 98 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) 53 319 202 000 214 174 56 419 192 500 95,30 99 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti 0 8 500 0 0 1 500 17,65 100 Příjmy celkem 488 051 562 326 365 340 163 668 603 304 107,29 S 2016 Skutečnost k 31. 12. 2016 SR 2017 Schválený rozpočet na rok 2017 UR 2017 Upravený rozpočet roku 2017 (rozpočet po provedených úpravách k 30. 6. 2017) S 2017 Skutečnost k 30. 6. 2017 NR 2018 Návrh rozpočtu 2018 NR 2018/SR Procentní podíl návrhu rozpočtu 2018 na schváleném rozpočtu 2017 3/10
Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2018 Výdaje (v tis. Kč) Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2017 UR 2017 S 2017 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 5 085 3 051 1 060 3 530 3 268 64,27 Provozní výdaje 5 085 3 051 1 060 3 530 3 268 64,27 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 955 3 021 1 055 3 330 3 068 103,82 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 130 130 25 170 170 130,77 3349 51xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 000 2 000 976 1 900 1 900 95,00 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 100 100 0 0 0 0,00 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 10 10 5 0 0 0,00 3632 51xx Pohřebnictví 50 50 0 0 0 0,00 5273 51xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení 100 100 0 100 100 100,00 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 10 10 0 10 10 100,00 5319 51xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 20 38 9 85 65 325,00 5511 51xx Požární ochrana - profesionální část 50 50 0 50 50 100,00 6171 51xx Činnost místní správy 485 533 40 1 015 773 159,38 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 2 055 0 0 0 0 0,00 31xx 52xx Vzdělávání a školské služby 70 0 0 0 0 0,00 32xx 52xx Vzdělávání a školské služby 40 0 0 0 0 0,00 33xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 770 0 0 0 0 0,00 34xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost 555 0 0 0 0 0,00 35xx 52xx Zdravotnictví 50 0 0 0 0 0,00 37xx 52xx Ochrana životního prostředí 120 0 0 0 0 0,00 43xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn. 450 0 0 0 0 0,00 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 65 20 0 0 0 0,00 31xx 53xx Vzdělávání a školské služby 15 0 0 0 0 0,00 33xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 40 0 0 0 0 0,00 34xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost 10 0 0 0 0 0,00 6330 53xx Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody 0 20 0 0 0 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 10 5 200 200 2 000,00 6171 54xx Činnost místní správy 10 10 5 200 200 2 000,00 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 780 2 477 891 3 550 850 108,97 Provozní výdaje 780 2 477 891 1 050 850 108,97 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 780 2 477 891 1 050 850 108,97 363x 51xx Komunální služby a územní rozvoj 780 2 477 891 1 050 850 108,97 Kapitálové výdaje 0 0 0 2 500 0 61xx Investiční nákupy a související výdaje 0 0 0 2 500 0 3745 61xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 0 0 2 500 0 2000 Odbor právní a organizační 1 060 2 060 414 4 265 1 375 129,72 Provozní výdaje 1 060 2 060 414 4 265 1 375 129,72 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 060 2 060 414 4 265 1 375 129,72 6171 51xx Činnost místní správy 1 060 2 060 414 4 265 1 375 129,72 2100 Oddělení kanceláře tajemníka 1 040 1 118 289 2 065 2 065 198,56 Provozní výdaje 1 040 1 118 289 2 065 2 065 198,56 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 040 1 118 289 2 065 2 065 198,56 3636 51xx Územní rozvoj 1 000 995 285 1 000 1 000 100,00 6171 51xx Územní rozvoj 0 83 0 1 025 1 025 6171 51xx Činnost místní správy 40 40 4 40 40 100,00 2030 Oddělení personální a mzdové 117 823 125 215 66 513 133 495 133 544 113,34 Provozní výdaje 117 823 125 215 66 513 133 495 133 544 113,34 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 114 983 122 915 65 400 130 181 130 230 113,26 2219 50xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 840 6 840 6 516 6 840 6 840 100,00 3612 50xx Bytové hospodářství 342 342 307 342 342 100,00 4324 50xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 5 647 5 443 0 0 4351 50xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 9 213 10 634 5 637 9 807 9 856 106,98 4/9
Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2017 UR 2017 S 2017 4356 50xx Denní stacionáře a centra denních služeb 318 489 179 318 318 100,00 5319 50xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 0 18 0 0 0 6112 50xx Zastupitelstva obcí 13 929 13 929 6 608 14 850 14 850 106,61 6114 50xx Volby do Parlamentu ČR 0 0 0 0 0 6115 50xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 0 0 0 0 6118 50xx Volba prezidenta republiky 0 0 0 0 0 6171 50xx Činnost místní správy 75 765 76 440 36 832 87 522 87 522 115,52 6171 50xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 8 576 8 576 3 878 10 502 10 502 122,46 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 340 1 760 790 810 810 34,62 4324 51xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 60 58 0 0 4351 51xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 63 63 32 0 0 0,00 6112 51xx Zastupitelstva obcí 550 590 122 500 500 90,91 6114 51xx Volby do Parlamentu ČR 0 0 0 0 0 6115 51xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 0 0 0 0 6171 51xx Činnost místní správy 1 727 1 047 578 310 310 17,95 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 500 540 323 754 754 150,80 2219 54xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 100 71 150 150 150,00 3612 54xx Bytové hospodářství 10 10 0 10 10 100,00 4324 54xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 40 27 40 40 4351 54xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 70 70 24 14 14 20,00 4356 54xx Denní stacionáře a centra denních služeb 0 0 0 0 0 6171 54xx Činnost místní správy 320 320 201 540 540 168,75 59xx Ostatní neinvestiční výdaje 0 0 0 1 750 1 750 6112 59xx Zastupitelstva obcí 0 0 0 1 750 1 750 2300 Odbor matrika 543 543 244 572 572 105,34 Provozní výdaje 543 543 244 572 572 105,34 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 536 536 242 566 566 105,60 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 7 7 2 6 6 85,71 6171 51xx Činnost místní správy 383 383 106 383 383 100,00 6171 51xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 153 153 136 183 183 119,61 2400 Odbor informatika 6 730 6 800 3 799 7 890 7 320 108,77 Provozní výdaje 5 840 5 910 3 327 6 740 6 430 110,10 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 840 5 910 3 327 6 740 6 430 110,10 6171 51xx Činnost místní správy 5 840 5 910 3 327 6 740 6 430 110,10 Kapitálové výdaje 890 890 472 1 150 890 100,00 61xx Investiční nákupy a související výdaje 890 890 472 1 150 890 100,00 6171 61xx Činnost místní správy 890 890 472 1 150 890 100,00 2500 Odbor ekonomický 2 310 8 268 6 658 5 430 5 430 235,06 Provozní výdaje 2 310 8 268 6 658 5 430 5 430 235,06 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 150 150 41 150 150 100,00 6171 51xx Činnost místní správy 50 50 0 50 50 100,00 6310 51xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 100 41 100 100 100,00 52xx 0 2 015 708 2 055 2 055 3111 52xx Mateřské školy 0 30 20 30 30 3119 52xx Ostatní záležitosti základního vzdělávání 0 40 0 40 40 3239 52xx Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 0 40 0 40 40 3311 52xx Divadelní činnost 0 104 77 104 104 3312 52xx Hudební činnost 0 193 70 193 193 3313 52xx Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv 0 61 0 61 61 3317 52xx Výstavní činnosti v kultuře 0 10 0 10 10 3319 52xx Ostatní záležitosti kultury 0 272 50 272 272 3392 52xx Zájmová činnost v kultuře 0 40 0 40 40 3399 52xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 0 90 45 90 90 3419 52xx Výstavní činnosti v kultuře 0 306 189 346 346 3421 52xx Využití volného času dětí a mládeže 0 136 53 136 136 3429 52xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 73 5 73 73 3543 52xx Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 0 40 0 40 40 3599 52xx Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 10 0 10 10 5/9
Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2017 UR 2017 S 2017 3745 52xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 110 2 110 110 3792 52xx Ekologická výchova a osvěta 0 10 10 10 10 4319 52xx Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 0 25 25 25 25 4339 52xx Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 25 0 25 25 4351 52xx Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení 0 25 15 25 25 4357 52xx Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež. 0 65 0 65 65 4359 52xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 235 117 235 235 4375 52xx Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 30 30 30 30 4379 52xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 35 0 35 35 4399 52xx Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 0 10 0 10 10 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 2 160 6 103 5 888 3 225 3 225 149,31 2229 53xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 0 0 0 0 3111 53xx Mateřské školy 0 15 0 15 15 3312 53xx Hudební činnost 0 0 0 0 0 3313 53xx Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv 0 0 0 0 0 3315 53xx Činnost muzeí a galerií 0 30 30 30 30 3319 53xx Ostatní záležitosti kultury 0 10 0 10 10 3419 53xx Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 0 0 0 3429 53xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 10 0 10 10 3612 53xx Bytové hospodářství 155 155 0 155 155 100,00 3745 53xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 40 20 0 0 6171 53xx Činnost místní správy 5 5 0 5 5 100,00 6330 53xx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 2 718 2 718 0 0 6399 53xx Ostatní finanční operace 2 000 3 120 3 120 3 000 3 000 150,00 59xx Ostatní neinvestiční výdaje 0 0 21 0 0 6402 59xx Finanční vypořádání min. let 0 0 21 0 0 2800 Odbor sociální a zdravotní 3 474 3 614 1 642 3 724 3 624 104,32 Provozní výdaje 3 474 3 614 1 642 3 724 3 624 104,32 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 474 3 614 1 642 3 724 3 624 104,32 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 275 275 73 365 315 114,55 3429 51xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 167 167 57 178 178 106,59 3632 51xx Pohřebnictví 400 400 291 550 500 125,00 4324 51xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 293 433 209 293 293 100,00 4351 51xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 2 017 2 017 824 2 016 2 016 99,95 4356 51xx Denní stacionáře a centra denních služeb 322 322 158 322 322 100,00 6171 51xx Činnost místní správy 0 0 30 0 0 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 97 057 146 721 57 042 201 332 112 645 116,06 Provozní výdaje 91 157 101 942 42 147 133 752 83 745 91,87 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 13 817 22 305 1 449 44 378 5 835 42,23 3111 51xx Předškolní zařízení 820 2 328 849 4 770 1 570 191,46 3113 51xx Základní školy 11 982 17 168 570 34 988 3 535 29,50 3141 51xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 310 633 0 3 905 405 130,65 3412 51xx Sportovní zařízení v majetku obce 0 1 308 0 0 0 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 200 400 23 200 200 100,00 6171 51xx Činnost místní správy 125 88 7 135 125 100,00 6320 51xx Pojištění funkčně nespecifikované 380 380 0 380 0 0,00 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 77 340 79 637 40 698 89 374 77 910 100,74 3111 53xx Předškolní zařízení 12 930 13 070 6 452 15 000 13 380 103,48 3113 53xx Základní školy 36 580 36 587 18 282 42 094 38 070 104,07 3141 53xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 4 830 4 830 2 414 5 210 4 890 101,24 3392 53xx Zájmová činnost v kultuře 14 000 16 150 9 050 18 070 14 070 100,50 3412 53xx Sportovní zařízení v majetku obce 9 000 9 000 4 500 9 000 7 500 83,33 Kapitálové výdaje 5 900 44 779 14 895 67 580 28 900 489,83 61xx Investiční nákupy a související výdaje 5 900 41 187 14 895 67 580 28 900 489,83 3111 61xx Předškolní zařízení 600 6 903 4 882 50 500 23 000 3 833,33 3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 90 0 0 0 3113 61xx Základní školy 1 800 23 706 5 239 12 500 2 000 111,11 6/9
Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2017 UR 2017 S 2017 3141 61xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 0 248 137 680 0 3392 61xx Zájmová činnost v kultuře 0 0 0 2 700 2 700 3412 61xx Sportovní zařízení v majetku obce 3 500 10 240 4 637 1 200 1 200 34,29 6409 69xx Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 3 592 0 0 0 3100 Odbor životního prostředí 106 763 120 033 46 825 177 234 119 816 112,23 Provozní výdaje 106 123 114 626 46 765 109 658 108 016 101,78 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 106 123 114 626 46 765 109 658 108 016 101,78 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní 1014 51xx veter. péče 90 90 43 90 90 100,00 2212 51xx Silnice 37 660 42 602 19 310 40 301 40 301 107,01 2219 51xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 35 853 32 648 12 310 28 575 28 575 79,70 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 464 464 105 604 454 97,84 3639 52xx Neinv. Transfery nefin.podnik.subjektům-práv. osobám 0 500 0 0 0 3722 51xx Sběr a svoz komunálních odpadů 5 800 11 800 5 129 13 762 12 320 212,41 3729 51xx Ostatní nakládání s odpady 100 100 38 100 100 100,00 3745 51xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 25 710 25 976 9 702 25 780 25 730 100,08 3749 51xx Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 446 446 128 446 446 100,00 Kapitálové výdaje 640 5 407 60 67 576 11 800 1 843,75 61xx Investiční nákupy a související výdaje 640 5 407 60 67 576 11 800 1 843,75 3745 61xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 640 5 407 60 67 576 11 800 1 843,75 3200 Stavební úřad 100 100 11 50 50 50,00 Provozní výdaje 100 100 11 50 50 50,00 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 100 100 11 50 50 50,00 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 100 100 11 50 50 50,00 3400 Odbor dopravy a majetku 10 790 12 384 2 402 13 385 13 296 123,23 3410 Oddělení dopravy 4 655 4 849 4 4 655 4 566 98,09 Provozní výdaje 4 655 4 849 4 4 655 4 566 98,09 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 655 4 849 4 4 655 4 566 98,09 2212 51xx Silnice 4 405 4 405 0 4 405 4 316 97,98 2229 51xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě 250 444 4 250 250 100,00 3420 Oddělení majetku 5 640 7 040 2 275 7 750 7 750 137,41 Provozní výdaje 5 640 7 040 2 275 7 750 7 750 137,41 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 070 3 070 1 478 3 470 3 470 113,03 6171 51xx Činnost místní správy 3 070 3 070 1 478 3 470 3 470 113,03 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 70 70 0 70 70 100,00 6171 53xx Činnost místní správy 70 70 0 70 70 100,00 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 450 3 850 777 4 160 4 160 169,80 6171 54xx Činnost místní správy 2 450 3 850 777 4 160 4 160 169,80 56xx Neinvestiční půjčené prostředky 50 50 20 50 50 100,00 6171 56xx Činnost místní správy 50 50 20 50 50 100,00 3430 Oddělení obchodu 495 495 123 980 980 197,98 Provozní výdaje 495 495 123 980 980 197,98 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 495 495 123 530 530 107,07 2141 51xx Vnitřní obchod 495 495 123 480 480 96,97 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj 0 0 0 50 50 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávnám subjektům 0 0 0 450 450 3500 Odbor investiční a správy bytových domů 248 653 340 529 103 043 300 346 215 240 86,56 Provozní výdaje 15 017 41 787 10 173 18 740 13 634 90,79 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 15 003 41 773 10 170 18 726 13 620 90,78 2141 51xx Vnitřní obchod 0 0 0 2 589 1 170 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 800 800 1 1 000 800 100,00 3326 51xx Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., nár. a histor. povědomí 0 0 0 0 0 3612 51xx Bytové hospodářství 2 000 28 266 3 751 0 0 0,00 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 85 0 500 0 0,00 5519 51xx Ostatní záležitosti požární ochrany 164 187 89 263 199 121,34 6115 51xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 0 0 559 0 6118 51xx Volba prezidenta republiky 800 0 6171 51xx Činnost místní správy 12 035 12 435 6 329 13 015 11 451 95,15 7/9
Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2017 UR 2017 S 2017 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 14 14 3 14 14 100,00 6171 53xx Činnost místní správy 14 14 3 14 14 100,00 Kapitálové výdaje 233 636 298 742 92 870 281 606 201 606 86,29 61xx Investiční nákupy a související výdaje 233 636 298 742 92 870 281 606 201 606 86,29 3111 61xx Předškolní zařízení 28 375 54 048 33 254 0 0 0,00 3113 61xx Základní školy 0 387 387 0 0 3322 61xx Zachování a obnova kulturních památek 2 000 2 756 2 747 220 220 11,00 3412 61xx Sportovní zařízení v majetku obce 0 10 586 0 10 586 10 586 3421 61xx Využití volného času dětí a mládeže 300 0 0 0 0 0,00 3612 61xx Bytové hospodářství 200 000 222 948 55 398 270 500 190 500 95,25 3639 61xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 5 020 750 300 300 3745 61xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 897 1 897 0 0 0 0,00 6171 61xx Činnost místní správy 1 064 1 100 334 0 0 0,00 5000 Správa nemovitostí MČ Brno-střed 0 0 0 0 2 000 Kapitálové výdaje 0 0 0 0 2 000 61xx Investiční nákupy a související výdaje 0 0 0 0 2 000 3612 61xx Bytové hospodářství 0 0 0 0 2 000 Výdaje celkem 602 208 772 913 290 833 856 868 621 095 103,14 SR 2017 Schválený rozpočet na rok 2017 UR 2017 Upravený rozpočet roku 2017 (rozpočet po provedených úpravách k 30. 6. 2017) S 2017 Skutečnost k 30. 6. 2017 NR 2018 Návrh rozpočtu 2018 NR 2018/SR Procentní podíl návrhu rozpočtu 2018 na schváleném rozpočtu 2017 8/9
Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2018 Financování (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2018 č.ř. Pol. Text 1 8115 Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech 17 791 2 8115 Zapojení prostředků z roku 2017 6 687 3 8115 Převod z roku 2017 - Zapojení FBV na jiné účely - Dětské centrum - ulice Pivovarská 10 586 4 8115 Převod z roku 2017 - dotační program - WC 500 5 8115 Převod z roku 2017 - Sněm starostů 18 6 Financování celkem 17 791 9/10
Příloha č. 2 - Shrnutí Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transfery Výdaje Provozní výdaje 603 304 67 960 13 782 521 562 621 095 375 899 z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 77 910 v tom: mateřské školy 13 380 základní školy 38 070 školní jídelny 4 890 Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů 14 070 Sportovní a rekreační areál Kraví hora 7 500 neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 2 055 Kapitálové výdaje Rozdíl příjmů a výdajů Financování Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2018 Shrnutí (v tis. Kč) Správce SR 2017 NR 2018 1210 Kancelář starosty a vnějších vztahů 5 085 3 268 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 780 850 2000 Odbor právní a organizační 1 060 1 375 2030 Oddělení personální a mzdové 117 823 133 544 2100 Oddělení kanceláře tajemníka 1 040 2 065 2300 Odbor matrika 543 572 2400 Odbor informatika 6 730 7 320 2500 Odbor ekonomický 2 310 5 430 2800 Odbor sociální a zdravotní 3 474 3 624 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 97 057 112 645 3100 Odbor životního prostředí 106 763 119 816 3200 Stavební úřad 100 50 3400 Odbor dopravy a majetku 10 790 13 296 3500 Odbor investiční a správy bytových domů 248 653 215 240 5000 Správa nemovitostí MČ Brno-střed 0 2 000 Celkem 602 208 621 095 245 196-17 791 17 791
Příloha č. 2 - Shrnutí Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Návrh rozpočtu na rok 2018 Příspěvkové organizace (v tis. Kč) Základní školy Pol. Číslo PO Text NR 2018 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. 38 070 901 ZŠ Antonínská 2 500 902 ZŠ Bakalovo nábřeží 3 500 903 ZŠ Horní 3 330 904 ZŠ Hroznová 3 000 905 ZŠ a MŠ Husova 3 970 908 ZŠ a MŠ Kotlářská 4 570 906 ZŠ a MŠ Křenová 3 550 907 ZŠ a MŠ Křídlovická 3 500 911 ZŠ a MŠ náměstí 28. října 4 350 909 ZŠ náměstí Míru 2 550 913 ZŠ Úvoz 3 250 Předškolní zařízení Pol. Číslo PO Text NR 2018 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. 13 380 975 MŠ Bayerova 560 972 MŠ Bílého 500 921 MŠ U Sluníček 370 923 MŠ Francouzská 430 949 MŠ "Na kopečku u zvonečku" 570 927 MŠ Kamenná 600 973 MŠ Křenová 550 931 MŠ Nádvorní 870 933 MŠ Pellicova 670 935 MŠ Pšeník 700 971 MŠ Skořepka 720 976 MŠ Soukenická 410 974 MŠ Tučkova 640 947 MŠ POD ŠPILBERKEM 770 936 MŠ Údolní 68 630 943 MŠ Úvoz 910 928 MŠ Vídeňská 800 950 MŠ Vinařská 1 910 934 MŠ Všetičkova 770 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Pol. Číslo PO Text NR 2018 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. 4 890 960 ŠJ Bakalovo nábřeží 830 962 ŠJ Horní 820 963 ŠJ Kounicova 1 080 965 ŠJ Nádvorní 760 966 ŠJ Pellicova 600 967 ŠJ Úvoz 800 Kulturně vzdělávací středisko "U Tří kohoutů" Pol. Text NR 2018 3392 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. 14 070 Sportovní a rekreační areál Kraví Hora Pol. Text NR 2018 3412 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. 7 500
Příloha č. 3 - Tvorba a použití peněžních fondů Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Návrh rozpočtu na rok 2018 Tvorba a použití peněžních fondů (v tis. Kč) Fond zaměstnavatele Tvorba 3 970 Očekávaný počáteční stav zdrojů Zálohový příděl do fondu za rok 2018 3 960 Splátky půjček zaměstnanců 10 Použití 3 260 Příspěvek na dětskou rekreaci 60 Příspěvek na dovolenou 1 200 Příspěvek na stravování 1 700 Finanční odměny 150 Příspěvek na kulturní a sportovní akce 100 Půjčky zaměstnancům 50 Fond rezerv a rozvoje Tvorba 0 Očekávaný počáteční stav zdrojů Použití 0 Použití v hlavní činnosti Bytový fond Tvorba 29 827 Očekávaný počáteční stav zdrojů 29 827 Použití 0 Použití v hlavní činnosti 0
Příloha č. 4 - Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Plán výnosů a nákladů VHČ na rok 2018 VÝNOSY Text v tis. Kč 1. Nájemné 287 100 nájemné (byty + nebyty) 285 000 nájemné ostatní 2 100 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů 1 000 3. Výnosy z úroků 300 4. Ostatní výnosy 20 000 Výnosy celkem: 308 400 NÁKLADY Text v tis. Kč 1. Opravy a údržba bytových domů 226 710 z úrovně SNMČ, p.o. 60 710 z úrovně MČ 165 000 do fondu oprav SVJ za byty MČ 1 000 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů 600 3. Provozní náklady - mzdy 18 500 4. Pojištění domů 2 000 5. Ostatní náklady 20 000 6. Odpisy dlouhodobého majetku 30 700 7. Provozní výdaje organizační složky SNMČ BS 9 890 Náklady celkem: 308 400 Výsledek hospodaření 0
Příloha č. 4 - Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti Vysvětlivky k Plánu VHČ na rok 2018: VÝNOSY 1. Nájemné - nájemné (byty + nebyty) - předpis nájmů bytů a nebytových prostor - nájemné ostatní - předpis nájmů kotelen a výměníkových stanic v bytových domech, pronájem reklamních ploch funkčně spjatých s bytovými domy, pronájem pozemků 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů - výnosy z podílu na hospodaření od ostatních spoluvlastníků 3. Výnosy z úroků - výnosy z úroků běžného účtu VHČ a prostředků na spořících účtech 4. Ostatní výnosy - poplatky z prodlení, výnosy z exekucí, úhrada soudních řízení NÁKLADY 1. Opravy a údržba - náklady na opravy prováděné SNMČ, p.o. - náklady na opravy prováděné z úrovně MČ BS dle smlouvy o dílo nebo objednávky (udržovací práce, které nejsou investicí) - odvod do fondu oprav za neprodané byty ÚMČ v SVJ správci SVJ 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů - podíl na vyúčtování nákladů na hospodaření za neprodané byty ÚMČ v SVJ 3. Provozní náklady - mzdy - mzdy pracovníků, kteří se zabývají správou bytových domů 4. Pojištění domů - pojištění živelní - pojištění odcizení na součásti domu - pojištění proti vandalismu 5. Ostatní náklady - daň z příjmu - náklady z odepsaných pohledávek, tvorba opravných položek - náklady na volné byty a nebytové prostory z vyúčtování služeb - náklady na exekuce - poštovné - nákup kolků - bankovní poplatky 6. Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy z hodnoty bytových domů zařazených ve VHČ 7. Provozní výdaje organizační složky SNMČ BS - platy zaměstnanců, energie, spotřební materiál, drobný majetek Pro rok 2018 je plánováno zapojení zisku VHČ ve výši 190 mil. Kč Návrh plánu VHČ na rok 2018 byl sestaven ve spolupráci OISBD s Odborem ekonomickým a Odborem bytovým (výnosová položka - nájemné byty+nebyty)
Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2018 Výdaje (v tis. Kč) 1 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 5 085 3 051 1 060 3 530 3 268 64,27 2 Provozní výdaje 5 085 3 051 1 060 3 530 3 268 64,27 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 955 3 021 1 055 3 330 3 068 103,82 4 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 130 130 25 170 170 130,77 5 3319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Barvy, fixy, plátna, plakáty 20 20 0 50 50 250,00 6 3319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zájezd, fotograf, tisky, kopie 70 70 25 70 70 100,00 7 3319 5194 0100101000000 Věcné dary Upomínkové a reklamní předměty 40 40 0 50 50 125,00 8 3349 51xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 000 2 000 976 1 900 1 900 95,00 9 3349 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady, monitoring, čtečka, fonty 2 000 2 000 976 1 900 1 900 95,00 10 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 100 100 0 0 0 0,00 11 3399 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 100 100 0 0 0 0,00 12 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 10 10 5 0 0 0,00 13 3419 5194 0100101000000 Věcné dary 10 10 5 0 0 0,00 14 3632 51xx Pohřebnictví 50 50 0 0 0 0,00 15 3632 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 50 50 0 0 0 0,00 16 5273 51xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení 100 100 0 100 100 100,00 17 5273 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 50 0 50 50 100,00 18 5273 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 50 0 50 50 100,00 19 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 10 10 0 10 10 100,00 20 5212 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Revize, posudky, stanoviska 10 10 0 10 10 100,00 21 5319 51xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 20 38 9 85 65 325,00 22 5319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečnostní reflexní předměty 0 0 0 20 20 23 5319 5139 0100202000000 52 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory 0 18 0 0 0 24 5319 5154 0100101000000 Elektrická energie 2 0 0 0 0 0,00 25 5319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Tisk brožur, den s IZS 18 20 9 45 45 250,00 26 5319 5169 0100183000000 502 Nákup ostatních služeb Zajištění prevence kriminality 0 0 0 20 0 27 5511 51xx Požární ochrana - profesionální část 50 50 0 50 50 100,00 28 5511 5319 0100101000000 Ostatní neinvestiční tarnsfery jiným veřejným rozpočtům 50 50 0 50 50 100,00 29 6171 51xx Činnost místní správy 485 533 40 1 015 773 159,38 30 6171 5166 0100101000000 Konzultační, poradenské a právní služby 50 50 0 100 100 200,00 31 6171 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Participace 350 350 0 760 500 142,86 32 6171 5169 0100216000000 Nákup ostatních služeb Sněm starostů 0 8 0 0 18 33 6171 5169 0000000000216 59 Nákup ostatních služeb Památník holocaustu, použití dotace FBV 0 30 0 0 0 34 6171 5169 0100216000000 216 Nákup ostatních služeb Sněm starostů 0 0 0 0 0 35 6171 5175 0100101000000 Pohoštění 40 40 30 110 110 275,00 36 6171 5175 0100216000000 Pohoštění Výdaje - Sněm starostů 0 10 0 0 0 37 6171 5192 0100101000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram 10 10 4 10 10 100,00 38 6171 5194 0100101000000 Věcné dary Květiny, drobné dary, knihy 35 35 6 35 35 100,00 39 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 2 055 0 0 0 0 0,00 40 31xx 52xx Vzdělávání a školské služby 70 0 0 0 0 0,00 41 3111 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Předškolní zařízení 30 0 0 0 0 0,00 42 3119 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti předšk. 10 0 0 0 0 0,00 43 3119 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti předšk. 30 0 0 0 0 0,00 44 32xx 52xx Vzdělávání a školské služby 40 0 0 0 0 0,00 45 3239 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Zájmové studium 40 0 0 0 0 0,00 46 33xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 770 0 0 0 0 0,00 47 3311 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Divadelní činnost 20 0 0 0 0 0,00 48 3311 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost 40 0 0 0 0 0,00 49 3312 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Hudební činnost 40 0 0 0 0 0,00 50 3312 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost 50 0 0 0 0 0,00 1/18
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 51 3312 5229 0100210000000 organizacím Hudební činnost 20 0 0 0 0 0,00 52 3313 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Filmová tvorba, kina 20 0 0 0 0 0,00 53 3313 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Filmová tvorba, kina 20 0 0 0 0 0,00 54 3317 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Výstavní činnosti 100 0 0 0 0 0,00 55 3317 5222 0100101000000 Neinvestiční transfery spolkům Výstavní činnosti v kultuře 10 0 0 0 0 0,00 56 3319 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Ostatní záležitosti kultury 100 0 0 0 0 0,00 57 3319 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Ostatní záležitosti kultury 40 0 0 0 0 0,00 58 3319 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti kultury 10 0 0 0 0 0,00 59 3319 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury 200 0 0 0 0 0,00 60 3319 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní záležitosti kultury 5 0 0 0 0 0,00 61 3319 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury 10 0 0 0 0 0,00 62 3392 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Zájmová činnost v kultuře 40 0 0 0 0 0,00 63 3399 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám 15 0 0 0 0 0,00 64 3399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Společenské události 10 0 0 0 0 0,00 65 3399 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Společenské události 20 0 0 0 0 0,00 66 34xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost 555 0 0 0 0 0,00 67 3419 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Tělovýchovná činnost 40 0 0 0 0 0,00 68 3419 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Tělovýchovná činnost 200 0 0 0 0 0,00 69 3421 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Volnočasové aktivity dětí 21 0 0 0 0 0,00 70 3421 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Volnočasové aktivity dětí 200 0 0 0 0 0,00 71 3429 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. 29 0 0 0 0 0,00 72 3429 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 40 0 0 0 0 0,00 73 3429 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní zájmová činnost a rekreace 25 0 0 0 0 0,00 74 35xx 52xx Zdravotnictví 50 0 0 0 0 0,00 75 3543 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Pomoc zdrav. postiženým 50 0 0 0,00 76 37xx 52xx Ochrana životního prostředí 120 0 0 0 0 0,00 77 3745 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 20 0 0 0 0 0,00 78 3745 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 80 0 0 0 0 0,00 79 3745 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Péče o vzhled obcí a zeleň 20 0 0 0 0 0,00 80 43xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn. 450 0 0 0 0 0,00 81 4351 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Osobní asistence, peč. služ. 50 0 0 0 0 0,00 82 4339 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 50 0 0 0 0 0,00 83 4357 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Domovy 55 0 0 0 0 0,00 84 4359 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče 200 0 0 0 0 0,00 85 4359 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče 30 0 0 0 0 0,00 86 4375 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení 40 0 0 0 0 0,00 87 4379 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální prevence 20 0 0 0 0 0,00 88 4399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti soc. věcí 5 0 0 0 0 0,00 89 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 65 20 0 0 0 0,00 90 31xx 53xx Vzdělávání a školské služby 15 0 0 0 0 0,00 91 3111 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení 5 0 0 0 0 0,00 92 3111 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 10 0 0 0 0 0,00 93 33xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 40 0 0 0 0 0,00 94 3312 5332 0100210000000 Neinvestiční transfery vysokým školám Hudební činnost 20 0 0 0 0 0,00 95 3313 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Filmová tvorba, kina 10 0 0 0 0 0,00 96 3314 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 0 0 0 0 97 3319 5332 0100210000000 Neinvestiční transfery vysokým školám 10 0 0 0 0 0,00 98 34xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost 10 0 0 0 0 0,00 2/18
99 3419 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní tělovýchovná činnost 10 0 0 0 0 0,00 100 6330 53xx Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody 0 20 0 0 0 101 6330 5347 0100216000000 Výdaje - sněm starostů 0 20 0 0 0 102 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 10 5 200 200 2 000,00 103 6171 54xx Činnost místní správy 10 10 5 200 200 2 000,00 104 6171 5492 0100101000000 Dary obyvatelstvu 10 10 5 200 200 2 000,00 105 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 780 2 477 891 3 550 850 108,97 106 Provozní výdaje 780 2 477 891 1 050 850 108,97 107 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 780 2 477 891 1 050 850 108,97 108 363x 51xx Komunální služby a územní rozvoj 780 2 477 891 1 050 850 108,97 109 3636 5021 0100215000000 Ostatní osobní výdaje 720 1 490 650 750 750 104,17 110 3636 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 57 709 241 300 100 175,44 111 3636 5166 0100215000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 245 0 0 0 112 3636 5175 0100215000000 Pohoštění 0 25 0 0 0 113 3636 5192 0100215000000 Poskytnuté náhrady 3 8 0 0 0 0,00 114 3639 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 0 0 0 0 0 115 Kapitálové výdaje 0 0 0 2 500 0 116 61xx Investiční nákupy a související výdaje 0 0 0 2 500 0 117 3745 61xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 0 0 2 500 0 118 3745 6121 Budovy, haly a stavby Projektová dokumentace - park na Moravském nám. 0 0 0 2 500 0 119 2000 Odbor právní a organizační 1 060 2 060 414 4 265 1 375 129,72 120 Provozní výdaje 1 060 2 060 414 4 265 1 375 129,72 121 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 060 2 060 414 4 265 1 375 129,72 122 6171 51xx Činnost místní správy 1 060 2 060 414 4 265 1 375 129,72 123 6171 5166 0100102000000 Konzultační, poradenské a právní služby 510 1 210 232 2 000 510 100,00 124 6171 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb Vizuální smog+ostatní služby 485 785 182 2 200 800 164,95 125 6171 5179 0100102000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 65 65 0 65 65 100,00 126 2100 Oddělení kanceláře tajemníka 1 040 1 118 289 2 065 2 065 198,56 127 Provozní výdaje 1 040 1 118 289 2 065 2 065 198,56 128 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 040 1 118 289 2 065 2 065 198,56 129 3636 51xx Územní rozvoj 1 000 995 285 1 000 1 000 100,00 130 3636 5169 0100209000000 Nákup ostatních služeb 1 000 995 285 1 000 1 000 100,00 131 6171 51xx Územní rozvoj 0 83 0 1 025 1 025 132 6171 5167 0100209000000 Služby školení a vzdělávání 0 0 0 1 000 1 000 133 6171 5176 0100209000000 Účastnické poplatky na konference 0 0 0 20 20 134 6171 5169 0100103000000 Nákup ostatních služeb 0 5 0 5 5 135 6171 5169 0100103000003 104113013 Nákup ostatních služeb 0 8 0 0 0 136 6171 5169 0100103000003 104513013 Nákup ostatních služeb 0 70 0 0 0 137 6171 51xx Činnost místní správy 40 40 4 40 40 100,00 138 6171 5175 0100209000000 Pohoštění 40 40 4 40 40 100,00 139 2030 Oddělení personální a mzdové 117 823 125 215 66 513 133 495 133 544 113,34 140 Provozní výdaje 117 823 125 215 66 513 133 495 133 544 113,34 141 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 114 983 122 915 65 400 130 181 130 230 113,26 142 2219 50xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 840 6 840 6 516 6 840 6 840 100,00 143 2219 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 476 476 394 476 476 100,00 144 2219 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 2 224 2 224 1 841 2 224 2 224 100,00 145 2219 5011 0100103000002 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 423 423 463 423 423 100,00 146 2219 5011 0100103000002 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 1 977 1 977 2 164 1 977 1 977 100,00 147 2219 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 119 119 98 119 119 100,00 148 2219 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 559 559 461 559 559 100,00 149 2219 5031 0100103000002 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 106 106 116 106 106 100,00 150 2219 5031 0100103000002 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 494 494 541 494 494 100,00 151 2219 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 43 43 35 43 43 100,00 152 2219 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 203 203 166 203 203 100,00 153 2219 5032 0100103000002 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 38 38 42 38 38 100,00 3/18
154 2219 5032 0100103000002 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 178 178 195 178 178 100,00 155 3612 50xx Bytové hospodářství 342 342 307 342 342 100,00 156 3612 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 44 44 40 44 44 100,00 157 3612 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 208 208 189 208 208 100,00 158 3612 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 12 12 10 12 12 100,00 159 3612 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 54 54 47 54 54 100,00 160 3612 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 4 4 4 4 4 100,00 161 3612 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 20 20 17 20 20 100,00 162 4324 50xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 5 647 5 443 0 0 163 4324 5011 0100103000000 13011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV 0 4 215 4 045 0 0 164 4324 5031 0100103000000 13011 zaměstnanosti Z dotace MPSV 0 1 053 1 028 0 0 165 4324 5032 0100103000000 13011 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV 0 379 370 0 0 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. 166 4351 50xx bydlení 9 213 10 634 5 637 9 807 9 856 106,98 167 4351 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 5 995 5 995 4 067 6 192 6 192 103,29 168 4351 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 718 718 0 1 100 1 100 153,20 169 4351 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 306 0 0 0 170 4351 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 0 780 100 0 0 171 4351 5021 0100103000000 72 Ostatní osobní výdaje Z příjmů od města 30 30 27 30 30 100,00 172 4351 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 40 40 0 55 55 137,50 173 4351 5031 0100103000000 72 zaměstnanosti Z příjmů od města 1 400 1 400 1 061 1 400 1 400 100,00 174 4351 5031 0100103000000 zaměstnanosti 400 400 0 400 423 105,75 175 4351 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 76 0 0 0 176 4351 5031 0100103000000 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 0 170 0 0 0 177 4351 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 550 550 382 550 550 100,00 178 4351 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 80 80 0 80 106 132,50 179 4351 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 28 0 0 0 180 4351 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 0 61 0 0 0 181 4356 50xx Denní stacionáře a centra denních služeb 318 489 179 318 318 100,00 182 4356 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 204 204 134 204 4 1,96 183 4356 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 30 30 0 30 230 766,67 184 4356 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 14 0 0 0 185 4356 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 0 114 0 0 0 186 4356 5031 0100103000000 72 zaměstnanosti Z příjmů od města 60 60 33 60 60 100,00 187 4356 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 3 0 0 0 188 4356 5031 0100103000000 zaměstnanosti 0 0 0 0 0 189 4356 5031 0100103000000 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 0 28 0 0 0 190 4356 5032 0100103000000 0 0 0 0 0 191 4356 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 24 24 12 24 24 100,00 192 4356 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 1 0 0 0 193 4356 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 0 10 0 0 0 194 5319 50xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 0 18 0 0 0 195 5319 5021 0100202000000 52 Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory 0 18 0 0 0 196 6112 50xx Zastupitelstva obcí 13 929 13 929 6 608 14 850 14 850 106,61 197 6112 5019 0100103000000 Ostatní platy Refundace mezd 5 5 0 5 5 100,00 198 6112 5021 0122110000000 Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zastupitelé 205 205 102 204 204 99,51 199 6112 5023 0100103000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé 5 984 5 984 2 928 6 280 6 280 104,95 200 6112 5023 0122110000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé 5 020 3 820 1 848 4 392 4 392 87,49 201 6112 5023 0122120000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ 0 1 200 442 1 200 1 200 202 6112 5031 0100103000000 zaměstnanosti 1 665 1 665 800 1 699 1 699 102,04 4/18