Schválený rozpočet města na r. 2019 ( v tis.kč ) Schválený polož. paragr. ORJ rozpočet TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-s 45 000 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-1,5% 5 000 1112 31 DPFO ze sam.výdělečné činnosti-v 0 1112 31 DPFO ze sam.výdělečné činnosti-s 800 1113 31 DPFO srážková-s 5 000 1121 31 Daně z příjmů právnických osob-s 48 000 1211 31 DPH-S 100 000 1330 Poplatky a odvody-životní prostředí 100 1340 Místní poplatky 12 400 1350 Odvody z vybraných činností 850 1361 Správní poplatky 21 771 1381,2 Odvod z hazardu 12 500 1511 31 Daň z nemovitostí 10 500 c e l k e m 261 921 Daňové příjmy celkem 261 921 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z vlastní činnosti 2111 6171 11,51 Příjmy vnitřní správy 413 2111 3639 21 Úplata věcných břemen 1 400 2111 4356 53 Příjmy od občanů - peč.služba 650 2111 3725 43 Likvidace tř. a nebezp.odpadu 2 200 2111 2219 43 příjmy z park.automatů 1 560 2111 3319 71 Kultura - vstupné, běh, ples 380 2111 3429 71 bazén - vstupné 650 2111 3322 73 Zámek - vstupné, propag.předměty 850 c e l k e m 8 103 Příjmy z pronájmu majetku 2131 3639 21 Pronájem pozemků 1 000 2132 3639 21 Pronájem nemovitostí 990 2132 3613 21 Pronájem kotelny 500 2132 3322 73 Pronájem zámek 264 2139 2321 43 Vodovodní a kanalizační řady 24 000 c e l k e m 26 754 Ostatní nedaňové příjmy 2141 6310 31 Příjmy z úroků a realizace fin.majetku 20 2212 Přijaté sankční poplatky 11 541 2324 Ostatní nedaňové příjmy 2 271 c e l k e m 13 832 Nedaňové příjmy c e l k e m 48 689
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 3639 21 prodej pozemků 11 000 3112 3612 21 Příjmy z prodeje nemovitostí 7 000 c e l k e m 18 000 Kapitálové příjmy c e l k e m 18 000 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE Neinvestiční dotace 4112 31 dotace ze SR-výkon st.správy 55 000 c e l k e m 55 000 Neinvestiční dotace územní 4121 11 Platby obcí - přestupková komise 250 c e l k e m 250 Přijaté dotace c e l k e m 55 250 Příjmy c e l k e m 383 860 8115 Zůstatek fin.prostředků na běž.účtech 0 ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY c e l k e m 383 860 Převody z fondů 4139 Převod ze soc.fondu 2 000 c e l k e m 2 000 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Y Třída 1 Daňové příjmy 261 921 Třída 2 Nedaňové příjmy 48 689 Třída 3 Kapitálové příjmy 18 000 Třída 4 Přijaté dotace 55 250 Převody do fondů 2 000 Třída 8 Financování 0 C E L K E M 383 860
Schválený rozpočet města na r. 2019 ( v tis. Kč) Schválený paragr. třída ORJ rozpočet SKUPINA 1 - Zemědělství a lesní hospodářství 103 Lesní hospodářství 1037 5 62 Funkce lesů-zákon o myslivosti 50 1039 5 62 Záležitosti lesního hospodářství 10 c e l k e m 60 SKUPINA 1 c e l k e m 60 SKUPINA 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 221 Pozemní komunikace 2212 5 43 Údržba komunikací 4 500 2212 5 42 Opravy komunikací 1 050 2212 6 42 Rekonstrukce komunikací 4 000 2212 5 42 dopravní značení 550 2219 5 42 Opravy chodníků a ost.ploch 1 200 2219 6 42 Rekonstrukce chodníků a ost.ploch 8 450 2219 5 43 park.automaty - neinv.výdaje 875 c e l k e m 20 625 222 Silniční doprava 2292 5 121 Provoz veř.sil.dopravy-meziměstská 6 400 2221 5 121 Provoz veř.sil.dopravy-městská 800 2229 5 121 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 230 c e l k e m 7 430 231 Pitná voda 2310 5 43 Opravy a provoz 1 190 2310 6 43 investice 2 450 c e l k e m 3 640 232 Odvádění a čištění odpadních vod 2321 5 43 Opravy a provoz 2 550 2321 6 43 Rekonstrukce kanalizace (vč. PD) 3 300 c e l k e m 5 850 2369 5 62 vodní zdroj 65 SKUPINA 2 c e l k e m 37 610 SKUPINA 3 - Služby pro obyvatelstvo Předškolní vzdělávání 3111 5 101 Neinvestiční příspěvek 8 506 3111 6 101 stroje, přístroje 0 3111 5 101 práce s mládeží 50 3111 5 44 Opravy budovy 1 800 3111 6 44 stavby,budovy 800 3111 5 47 monitor.zprávy - školky 20 c e l k e m 11 176
Základní vzdělávání 3113 5 101 Neinvestiční příspěvek 20 150 3113 6 101 stroje, přístroje 250 3113 5 101 práce s mládeží 100 3113 5 44 Opravy budov 1 330 3113 6 44 stavby budov 13 800 3113 5 47 monitor.zprávy - školy 20 c e l k e m 35 650 Speciální základní škola 3114 5 44 Opravy budovy 200 c e l k e m 200 Školní jídelny 3141 5 44 Opravy budovy 300 c e l k e m 300 Základní umělecká škola 3231 5 101 Neinvestiční příspěvek 1 250 c e l k e m 1 250 33 Kultura 3312 5 71 Dětské pěvecké sbory 64 3314 5 71 Knihovna - neinvestiční příspěvek 6 478 3319 5 72 odd.vněj.vztahů 1 231 3319 5 71 Kulturní akce 4 523 3322 5 73 Zámek - provoz 4 378 3322 5 46 Obnova památek 2 600 3322 6 46 obnova památek-inv. 550 3322 5 47 Program regenerace MPZ 400 3349 5 72 Mediální prezentace města 1 115 c e l k e m 21 339 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3419 5 71 Sportovní org.-neinv.příspěvky 3 500 3419 5 47 Sportovní org.-neinv.příspěvky 500 3419 6 47 Sportovní org.-inv.příspěvky 4 500 3421 5 101 MDDM - neinvestiční příspěvek 930 3429 5 71 bazén 1 400 3421 5 71 kult.a spolk.org.-příspěvky 1 500 3429 5 71 zájm.činnost - nákup mat. 275 3429 5,6 47 spolky - inv.a neinv.přísp. 400 c e l k e m 13 005 35 Zdravotnické programy 3533 5 51 nemocnice - příspěvek 200 3541 5 51 Protidrogové programy 176 c e l k e m 376 361 Bytové hospodářství 3612 5 21 Opravy a údržba - byty 40 3612 6 46 byt.výstavba 5 500 3613 5 21 Nebyt.prostory - opravy a údržba 445 3613 5 46 Opravy budov 1 600 3613 6 46 inv.do budov 1 000 3613 5 47 has.zbroj.zateplení monitor.zpráva 20 c e l k e m 8 605
363 Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení 3631 5 43 Elektr.energie, údržba, doplnění zdrojů 3 000 3631 6 43 Veřejné osvětlení - inv. 1 000 c e l k e m 4 000 Pohřebnictví 3632 5 45 Údržba hřbitovů 1 404 c e l k e m 1 404 Územní plánování 3635 5 41 Nákup služeb 1 950 3635 6 41 inv. 300 3635 5 81 Územní plán 0 3635 6 81 územní plán - inv. 1 600 c e l k e m 3 850 Komunální služby 3639 5 21 Provozní výdaje - OMM 400 3639 6 21 Výkupy nemovitostí 3 010 3639 5 41 Neinv.akce 400 3639 6 41 Investiční akce 150 3639 5 43 KS - provoz, opravy, havárie 4 344 3639 6 43 KS - inv. 3 500 3639 6 46 KS projekt.dokumentace 300 3639 5 47 KS - poradenství 310 c e l k e m 12 414 37 Ochrana životního prostředí 3713 5 43 opravy top.kanálů 250 3713 6 43 topné kanály - zápůjčka 4 276 3722 5 43 Nakládání s odpady - komunální 17 260 3723 5 43 Nakládání s odpady - ostatní 2 650 3728 5 62 Vypracování posudků a rozborů 10 3733 5 62 Monitoring půdy a podzemní vody 740 3741 5 62 Ochrana přírody a krajiny - posudky 510 3745 5 61 Veřejná zeleň - údržba a obnova 17 732 3749 5 61 Koncepční studie a projekty 1 050 c e l k e m 44 478 SKUPINA 3 c e l k e m 158 047 SKUPINA 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 43 Sociální péče a pomoc 4319 5 51 dotační příspěvky 1 200 4341 5 51 Příspěvek na provoz azylového domu 52 4349 5 51 Sociální organizace 2 041 4351 5 51 Provoz DPS 394 4356 5 53 Provoz pečovatelské služby 6 054 4399 5 51 Sociální pohřby 140 6171 5 52 Ospod 13 000 4399 5 52 Sociální péče 1 236 c e l k e m 24 116
SKUPINA 4 c e l k e m 24 116 SKUPINA 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana 5273 5 14 Správa v oblasti krizového řízení 1 697 5273 6 14 Správa v ob.krizového řízení-inv. 1 840 5311 5 13 Bezpečnost a veř.pořádek-provoz.výdaje 11 707 5512 5 14 Požární ochrana-provozní výdaje 2 360 5512 6 14 požární ochrana-invest.výdaje 900 c e l k e m 18 504 SKUPINA 5 c e l k e m 18 504 SKUPINA 6 - Všeobecná veřejná správa a služby 611 Zastupitelské orgány 6112 5 15 Zastupitelstva obcí - odměny 6 307 6117 5 11 volby do kraj.zastup. 450 c e l k e m 6 757 617 Činnost místní správy 6171 5 15 mzdové náklady 92 550 6171 5 11 provozní výdaje 8 195 6171 5 12 provozní výdaje 320 6171 5 15 provozní výdaje 1 250 6171 5 16 provozní výdaje 7 350 6171 6 16 investiční výdaje 1 350 6171 5 25 nákup DDHM 11 124 6171 6 25 investiční výdaje 500 c e l k e m 122 639 630 Finanční operace 6320 5 21 Pojištění majetku 3 310 6409 5 31 ost.finanční operace 500 c e l k e m 3 810 640 Ostatní činnosti 6409 5 31 Rezerva RM 284 6409 5 31 Participace na rozpočtu 2 000 6409 6 31 rezerva Pražská - po zahájení SK 9 034 6409 6 31 Rezerva ZM 1 000 c e l k e m 12 318 SKUPINA 6 c e l k e m 145 524 Výdaje c e l k e m 383 860 Rozpočtované výdaje c e l k e m 383 860
Převody do fondů 5342 Převod do soc.fondu 2 000 c e l k e m 2 000 R E K A P I T U L A C E V Ý D A J E Skupina 1 Zemědělství a lesní hospodářství 60 Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 37 610 Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo 158 047 Skupina 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 24 116 Skupina 5 Obrana, bezpečnost a právní ochrana 18 504 Skupina 6 Všeobecná veřejná správa a služby 145 524 Převody do fondů 2 000 Skupina 8 Financování 0 C E L K E M 383 860