ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2018

Položka Kapitola k ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2018 k Příjmy rozpočtu v Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1111 0000 00 101 180 000 101 180 000 4 600 000 105 780 000 Daně z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 0000 00 2 550 000 2 550 000 2 550 000 Daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1113 0000 00 7 900 000 7 900 000 1 300 000 9 200 000 Daně z příjmů fyzických vybíraná srážkou 1121 0000 00 85 730 000 85 730 000 85 730 000 Daň z příjmů právnických osob 1122 0000 00 44 300 000 44 300 000-5 700 000 38 600 000 Daň z příjmů právnických osob za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1211 0000 00 201 460 000 201 460 000 8 900 000 210 360 000 Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1332 0000 02 3 000 1 000 1 000 Poplatek za znečišťování ovzduší 1333 0000 02 2 500 000 2 500 000 1 000 000 3 500 000 Poplatek za uložení odpadů 1334 0000 02 80 000 50 000-35 000 15 000 Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1335 0000 02 50 000 5 000-3 000 2 000 Poplatek za odnětí pozemků plnící funkci lesa 1340 0000 41 13 500 000 13 500 000-1 500 000 12 000 000 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1341 0000 41 750 000 750 000 750 000 Poplatek ze psů 1342 0000 16 125 000 125 000 60 000 185 000 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 0000 02 100 000 400 000 40 000 440 000 Poplatek za užívání veřejného prostranství - životní prostředí 1343 0000 10 850 000 850 000 320 000 1 170 000 Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava 1345 0000 16 750 000 750 000 30 000 780 000 Poplatek z ubytovací kapacity 1353 0000 10 750 000 752 000 10 000 762 000 Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění 1356 0000 02 50 000 95 000 35 000 130 000 Poplatek za dobývání nerostů a poplatků za geologickou práci Správní poplatky 1361 0000 02 300 000 320 000 35 000 355 000 Správní poplatky životní prostředí 1361 0000 10 6 655 000 7 109 000 210 000 7 319 000 Správní poplatky doprava 1361 0000 19 2 027 000 2 027 000 105 000 2 132 000 Správní poplatky vnitřní věci 1361 0000 28 2 000 2 000 2 000 Správní poplatky sociální věci 1361 0000 38 450 000 450 000 450 000 Správní poplatky živnostenský úřad 1361 0000 40 40 000 40 000 40 000 Správní poplatky všeobecná pokladní správa 1361 0000 45 1 500 000 1 100 000 1 100 000 Správní poplatky výstavba 1381 0000 41 0 1 900 000 1 900 000 Daň z hazardních her 1382 0000 41 2 000 000 2 000 000-2 000 000 0 Odvod výtěžku z provozování loterií Majetkové daně 1511 0000 00 22 560 000 22 560 000 22 560 000 Daň z nemovitých věcí 498 162 000 498 506 000 9 307 000 507 813 000 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: Příjmy z vlastní činnosti 2111 2169 45 1 000 1 000 1 000 2 000 Příjmy z poskytovaných služeb - výstavba kopírování 2111 3612 14 50 000 50 000 50 000 Příjmy z poskytovaných služeb - byty školníků (zálohy na služby) 2111 3613 19 226 000 207 000 207 000 Příjmy z poskytovaných služeb - vnitřní věci - Muzeum (plyn) 2111 3613 39 230 000 230 000 230 000 Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory 2111 3613 40 901 000 901 000 455 000 1 356 000 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - úhrada záloh za energie 2111 3639 39 150 000 150 000 112 000 262 000 Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-pozemky 2111 3725 02 550 000 550 000 195 000 745 000 Příjmy z dodání druhotných surovin 2111 6171 19 13 000 377 000 2 000 379 000 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony 2112 3319 16 3 000 3 000 3 000 Příjmy z prodeje zboží - propagační materiály 2112 6171 19 2 000 2 000 12 000 14 000 Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná 2119 3639 39 850 000 850 000 515 000 1 365 000 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 2122 3113 14 8 119 000 8 119 000 378 000 8 497 000 Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného majetku - školy 2122 3314 16 30 000 30 000 30 000 Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného majetku - knihovna 2122 3319 16 5 400 000 5 400 000-128 000 5 272 000 Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného majetku - CKP 2122 3612 39 189 000 189 000 189 000 Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného majetku - DBS 2122 4351 28 281 000 281 000 281 000 Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného majetku - MSSS Příjmy z pronájmu majetku 2131 1039 39 7 562 000 10 000 000 10 000 000 Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města 2131 1070 39 1 650 000 1 650 000 1 650 000 Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba 2131 3639 39 3 410 000 3 410 000 29 000 3 439 000 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 2115 39 144 000 144 000 144 000 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna 2132 2310 39 57 100 000 57 100 000 57 100 000 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace 2132 2321 39 120 000 120 000 120 000 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodárenská správa 2132 3412 39 232 000 232 000 232 000 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal 2132 3612 14 400 000 400 000 400 000 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků 2132 3612 39 54 200 000 54 750 000 1 500 000 56 250 000 Příjmy z pronájmu - DBS ubytovny 2132 3613 39 13 867 000 13 867 000-200 000 13 667 000 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby) 2132 3634 39 5 600 000 5 600 000 5 600 000 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna 2133 2115 39 12 000 12 000 Příjmy z pronájmu movitých věcí - malá vodní elektrárna 2133 3639 39 50 000 39 000 39 000 Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem 2139 3639 39 10 000 10 000-9 000 1 000 Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání správa majetku Výnosy z finančního majetku 2141 6310 41 2 200 000 2 200 000 2 200 000 Příjmy z úroků 2142 6310 39 3 932 000 3 932 000 886 000 4 818 000 Příjmy z dividend Přijaté sankční platby a vratky transferů 2212 2169 38 25 000 25 000 25 000 Přijaté sankční platby - živnostenský úřad 2212 2169 45 34 000 34 000-16 000 18 000 Přijaté sankční platby - výstavba vymáhání pokut 2212 2219 10 100 000 80 000 80 000 Přijaté sankční platby - doprava kontrolní vážení, příjem města 2212 2299 10 80 000 273 000 273 000 Přijaté sankční platby - doprava nedovolené užívání zvláštní komunikace 2212 3113 14 1 000 1 000 1 000 Přijaté sankční platby - školství 2212 3329 45 10 000 10 000-10 000 0 Přijaté sankční platby - výstavba památky 2212 3769 02 250 000 128 000-21 000 107 000 Přijaté sankční platby - životní prostředí zbraně, zbrojní pas 2212 5311 20 800 000 800 000 800 000 Přijaté sankční platby - městská policie 2212 6171 19 1 160 000 1 719 000 208 000 1 927 000 Přijaté sankční platby - vnitřní věci dopravní - dopravní policie 2212 2219 40 150 000 150 000 Přijaté sankční platby - cyklistická stezka a chodník Hradiště

2222 6402 19 20 000 20 000 Volba prezidenta České republiky 2018 - finanční vypořádání roku 2017 2222 6402 19 174 000 174 000 Volby do Poslanecké sněmovny PČR - finanční vypořádání roku 2017 2229 3113 14 16 000 16 000 Přijaté vratky transferů - ZŠ J.K.Tyla - finanční vypořádání minulého roku 2229 6409 28 3 225 000 3 244 000 3 244 000 Přijaté vratky transferů - MSSS - finanční vypořádání minulého roku 2229 6409 39 1 500 000 2 642 000 2 642 000 Přijaté vratky transferů - DBS - finanční vypořádání minulého roku Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy 2310 2122 40 93 000 93 000 Ostatní nedaňové příjmy - prodej druhotných surovin 2321 3792 02 12 000 12 000 Ostatní nedaňové příjmy - EKO-KOM a. s. - DAR 2321 4350 40 154 000 154 000 Sovova čp. 1556 - dar 2322 3639 19 8 000 8 000 Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění správa majetku 2322 3639 40 1 000 1 000 1 000 Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění IR 2322 6171 19 1 000 8 000 8 000 Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci 2324 1036 09 186 000 186 000 Zpracování lesních hospodářských osnov (LHO Písek - jih) 2324 2219 10 30 000 5 000 5 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-náklady řízení kontrolního vážení 2324 3633 40 115 000 115 000 Přeložka sítí - vratka přeplatku 2324 3639 39 3 000 3 000 8 000 11 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - GP, ZP 2324 3639 40 1 000 1 000 80 000 81 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie 2324 3725 02 27 000 28 000 28 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - zpětný odběr tříděných odpadů 2324 6171 02 7 000 4 000-1 000 3 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP 2324 6171 19 139 000 148 000 24 000 172 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat 2324 6171 38 5 000 5 000 5 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽÚ 2324 6171 45 3 000 3 000-2 000 1 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky 2324 2212 40 33 000 33 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oprava komunikace Výstaviště 2324 6409 40 192 000 192 000 Regenerace sídliště Jih - II. etapa - vratka odvodu 2324 6409 40 22 000 22 000 Obnova rybníka Karvašinský - vratka odvodu 2329 2219 40 32 000 30 000 30 000 Ostatní nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky 2329 2229 10 18 000 18 000 18 000 Ostatní nedaňové příjmy - likvidace registračních značek 2329 3612 39 840 000 840 000 840 000 Ostatní nedaňové příjmy - DBS pojištění bytů Společ. vlastníků jednotek 2329 3632 19 19 000 12 000 31 000 Ostatní nedaňové příjmy - náhrady za sociální pohřby 2329 3639 39 297 000 297 000 Ostatní nedaňové příjmy - rozhledna Jarník 2329 4399 19 1 000 1 000 4 000 5 000 Ostatní nedaňové příjmy - prodej receptů 2329 6171 19 5 000 3 000 8 000 Ostatní nedaňové příjmy - nálezy Přijaté splátky půjčených prostředků 2460 0000 19 180 000 180 000 180 000 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond 175 945 000 181 773 000 4 797 000 186 570 000 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitál. příjmy 3111 3639 39 38 749 000 1 010 000-10 000 1 000 000 Příjmy z prodeje pozemků 3112 3612 39 6 500 000 15 598 000 1 522 000 17 120 000 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí - bytové domy 3121 2219 40 3 000 000 3 000 000 Nová parkovací místa - sídliště Jih 3121 3412 40 14 000 14 000 Plavecký bazén - dar na výstavbu Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 3202 6399 39 150 000 150 000 150 000 Příjmy z majetkových podílů bytového družstva Sv. Václav 45 399 000 19 758 000 1 526 000 21 284 000 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) Neinvestiční přijaté transfery 4111 0000 00 0 735 500 735 500 Volby prezidenta České republiky 4111 0000 00 0 882 500 882 500 Volby do zastupitelstev obcí 4112 0000 00 34 690 000 34 789 200 34 789 200 Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah 4113 0000 00 919 600 919 600 Zpracování studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny ve městě Písku 4116 0000 00 8 000 000 8 000 000-377 897 7 622 103 SPOD a výkon sociální práce 4116 0000 00 16 855 000 16 855 000-16 855 000 0 Smart - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 4116 0000 00 500 000 492 781 562 056 1 054 837 Podpora sociální práce v obci Písek 4116 0000 00 0 48 000 48 000 Výkon pěstounské péče 4116 0000 00 0 1 026 056 1 026 056 ZŠ J. K. Tyla - Podpora na Tylovce 4116 0000 00 0 915 912 915 912 ZŠ E. Beneše - Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzivního/společného vzdělávání na ZŠ Edvarda Beneše v Písku 4116 0000 00 0 659 778 659 778 ZŠ T.G.Masaryka - Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku 4116 0000 00 0 471 964 471 964 ZŠ Svobodná - Podpora vzdělávání - ZŠ Svobodná a MŠ Písek 4116 0000 00 0 227 088 227 088 ZŠ T. Šobra - naše učení snadno a zábavně 4116 0000 00 295 986 295 986 ZŠ J. Husa - Šablony I - Písek, Husovo nám. 725 4116 0000 00 0 1 395 000 1 395 000 Městská knihovna - Regionální funkce knihoven 2018 4116 0000 00 0 16 000 16 000 Městská knihovna - Harmonizace národních jmenných autorit s lokálními autoritami 4116 0000 00 0 1 266 554 1 266 554 Městská knihovna - Spolu nabídneme víc - inspirace pro život 4116 0000 00 0 30 000 30 000 Centrum kultury - 31. ročník mezinárodních kurzů prof. Otakara Ševčíka pro mladé houslisty 4116 0000 00 0 300 000 300 000 Podpora terénní práce Písek 2018 4116 0000 00 0 32 670 32 670 Cyklistická stezka a chodník v průmyslové zóně Dobešická - neinvestice 4116 0000 00 0 528 000-48 000 480 000 Písek - Asistenti prevence kriminality, rok 2017 4116 0000 00 0 400 000 400 000 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2018 4116 0000 00 0 1 251 706 1 251 706 Rozvoj Smart City Písek 4116 0000 00 0 250 000 250 000 Program regenerace památek - kostel sv. Kříže, Velké náměstí 4216 0000 00 0 6 360 574 6 360 574 Cyklistická stezka a chodník v průmyslové zóně Dobešická - investice 4216 0000 00 0 530 350 530 350 Zateplení rodinného domu Flekačky 1909, Písek 4216 0000 00 0 1 668 009 1 668 009 Ochranná opatření migrace obojživelníků v lokalitě U Vodáka Písek 4216 0000 00 0 1 777 716 1 777 716 Rozšíření a aktualizace digitálního povodňového plánu a rozšíření lokálního výstražného systému pro město Písek ORP Písek 4213 0000 00 0 1 172 747 1 172 747 Rekonstrukce sportovní stezky Na Americe 4122 0000 00 0 5 937 000 5 937 000 Městské středisko sociálních služeb - pečovatelská služba a noclehárna 4122 0000 00 0 60 000-31 975 28 025 Městské středisko sociálních služeb - Využití ICT a internetu bezpečně - III. etapa 4122 0000 00 0 30 000 30 000 Centrum kultury - Jazz in Písek 4122 0000 00 0 70 196 70 196 Centrum kultury - Podpora poradenského centra Senior Point Písek 4122 0000 00 0 20 000-7 765 12 235 Centrum kultury - Podpora služeb pro seniory v Senior pointu Písek 4122 0000 00 0 20 000 20 000 Centrum kultury - Dotkni se Písku 2018 4122 0000 00 0 170 000-51 000 119 000 Centrum kultury - 100 let od vyhlášení republiky v Písku 4122 0000 00 0 170 000 170 000 Písek - vždy o krok napřed 4122 0000 00 0 42 600 42 600 ZŠ T.G.Masaryka - Poznáváme CHKO Třeboňsko 4122 0000 00 0 30 000 30 000 Zpracování celkové koncepce cyklistické dopravy v Písku

4222 0000 00 0 80 000 80 000 Stezka pro chodce a cyklisty ke Klášterským rybníkům - vyhotovení dokumentace k DUR a DSP 4222 0000 00 0 173 250 173 250 Pilotní ověření možností internetu věcí v oblasti smart meteringu a sledování prostředí 4222 0000 00 0 168 000 168 000 Otevřená platforma pro mobilní platby za parkovné 4121 0000 00 180 000 256 000 256 000 Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci Investiční přijaté transfery 4216 0000 00 104 080 000 95 447 157-95 447 157 0 Dotace ROP, IPRM a dalších programů 164 305 000 177 062 959-103 346 803 73 716 156 PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) CELKEM 883 811 000 877 099 959-87 716 803 789 383 156 PŘÍJMY CELKEM bez financování 1 091 261 000 1 161 231 000-79 714 000 1 081 517 000 VÝDAJE CELKEM bez financování REKAPITULACE -207 450 000-284 131 041-8 002 803-292 133 844 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ -222 822 144-299 503 185-8 002 803-307 505 988 změna stavu na bankovních účtech - zapojení vlastních prostředků -22 372 144-22 372 144-22 372 144 uhrazené splátky půjčených prostředků (přijaté úvěry) 7 000 000 7 000 000 7 000 000 přijaté splátky půjčených prostředků (poskytnuté úvěry) 84 795 000 84 795 000 aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (8127)

ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2018 k k 40 924 000 43 793 000 0 43 793 000 Kapitola 702 - životní prostředí (investiční výdaje 1 939 000 Kč, neinvestiční výdaje 41 854 000 Kč) 0201 1037 300 000 300 000 Celospolečenská funkce lesů a ochrana před škůdci 0201 2321 20 000 20 000 20 000 Rozbory odpadních vod 0201 3319 80 000 80 000 80 000 Výstava trofejí spárkaté zvěře 0201 3739 50 000 80 000 80 000 Černé skládky a rozbory odpadu 0201 3744 100 000 0 0 Ochrana proti povodním 0201 3769 200 000 110 000 110 000 Monitorovací zprávy dotací pro Státní fond životního prostředí 0201 3799 30 000 30 000 30 000 Vymezování prvků Územního systému ekologické stability 0214 3749 100 000 100 000 100 000 Památné stromy 1001 3725 400 000 175 000 175 000 Třídění odpadu 1022 3744 40 000 70 000 70 000 Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru 1078 3745 800 000 670 000 670 000 Kompostování 1079 3722 17 000 000 17 000 000 17 000 000 Městské služby - sběrná místa a nakládání s odpady 1079 3725 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Městské služby - kompostování 1079 3745 12 117 000 12 117 000 12 117 000 Městské služby - údržba veřejné zeleně 1159 3726 50 000 80 000 80 000 Likvidace pneumatik 1304 3722 60 000 0 0 Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad 1602 3744 349 000 1 939 000 1 939 000 Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém 1663 3728 0 25 000 25 000 Plán odpadového hospodářství 1735 2333 276 000 891 000 891 000 Studie odtokových poměrů v povodí vodního toku Jiher 1736 2333 199 000 609 000 609 000 Studie odtokových poměrů v povodí vodního toku Mehelnický potok 3014 3725 0 137 000 137 000 Projekt EkoKom 4023 3745 4 296 000 4 771 000 4 771 000 Péče o zeleň 7003 3792 200 000 212 000 212 000 Environmentální výchova 8000 3722 130 000 80 000 80 000 Nakládání s komunálními odpady 9805 3729 70 000 70 000 70 000 Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) 9806 1014 1 002 000 872 000 872 000 Péče o zvířata 9806 3741 285 000 285 000 285 000 Ochrana druhů a stanovišť 9811 3749 70 000 70 000 70 000 Nákup sáčků na psí exkrementy 186 000 186 000 Kapitola 709 - lesy (neinvestiční výdaje 186 000 Kč) 7070 1036 186 000 186 000 Zpracování lesních hospodářských osnov (LHO Písek - jih) 43 850 000 41 684 000 0 41 684 000 Kapitola 710 - doprava ( investiční výdaje 200 000 Kč, neinvestiční výdaje 41 484 000 Kč) 0001 2292 8 245 000 8 410 000 8 410 000 Městská hromadná doprava - dopravní územní obslužnost 0007 2229 100 000 200 000 200 000 Dopravní studie 0009 2212 350 000 389 000 80 000 469 000 Komunikace - pasport, dopravní značení 0202 2229 5 000 5 000 5 000 Likvidace vraků, vyřazených SPZ a registračních značek 1001 2221 860 000-80 000 780 000 Autobusová zastávka MHD Nádržní ul. 1002 2221 3 500 000 0 0 Autobusová zastávka MHD Za Kapličkou 1079 2212 18 810 000 18 810 000 18 810 000 Městské služby - správa městských komunikací 1079 2219 60 000 60 000 60 000 Údržba chodníků 1079 3631 12 720 000 12 720 000 12 720 000 Městské služby - veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení 1841 2212 200 000 200 000 Doplnění technologie SSZ - Sedláčkova - Táborská ul. 4027 2221 60 000 30 000 30 000 Městská hromadná doprava - údržba čekáren 72 500 000 157 858 000-60 379 000 97 479 000 Kapitola 714 - školství (investiční výdaje 35 122 000 Kč, neinvestiční výdaje 62 357 000 Kč) 0203 3113 2 865 000 3 174 000 3 174 000 Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem 0210 3419 8 120 000 10 325 000 10 325 000 Dotace na sport 0211 3419 200 000 82 000 82 000 Dotace na sport - záštity starostky 0322 3113 9 928 000 9 856 000-356 000 9 500 000 Základní škola J.Husa - příspěvky 0322 3299 297 000 297 000 Základní škola J.Husa - dotace 0323 3113 10 876 000 10 876 000 58 000 10 934 000 Základní škola T.G.Masaryka - příspěvky 0323 3299 660 000 43 000 703 000 Základní škola T.G.Masaryka - dotace 0324 3113 9 428 000 9 498 000 24 000 9 522 000 Základní škola E.Beneše - příspěvky 0324 3299 0 916 000 916 000 Základní škola E.Beneše - dotace 0325 3113 8 860 000 10 221 000-423 000 9 798 000 Základní škola J.K.Tyla - příspěvky 0325 3299 0 1 027 000 1 027 000 Základní škola J.K.Tyla - dotace 0325 6402 16 000 16 000 Základní škola J.K.Tyla - finanční vypořádání dotací minulého roku 0326 3113 4 510 000 69 626 000-38 435 000 31 191 000 Základní škola Svobodná - příspěvky 0326 3299 472 000 472 000 Základní škola Svobodná - dotace 0327 3113 3 196 000 27 796 000-21 028 000 6 768 000 Základní škola T.Šobra - příspěvky 0327 3299 228 000 228 000 Základní škola T.Šobra - dotace 1018 3315 10 000 10 000 10 000 Malá vodní elektrárna - dar Národnímu technickému muzeu 1604 3113 650 000 134 000-132 000 2 000 Projektové dokumentace 1731 3113 40 000 40 000 40 000 Nákup služeb - akce žáků základních škol 1800 3113 11 443 000 0 0 Příspěvky na předfinancování dotací ZŠ 1. etapa 1833 3612 949 000-10 000 939 000 Rekonstrukce školnického bytu ZŠ Svobodná

k k 8004 3421 500 000 500 000 500 000 Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže 8056 3419 380 000 380 000 380 000 Dotace na sport - systémová podpora sportu 9999 3113 434 000 494 000-100 000 394 000 Nákup služeb odboru, věcné dary - setkání nejlepších studentů 9999 3612 1 060 000 281 000-20 000 261 000 Byty školníků - opravy a údržba 46 086 000 61 465 000-12 257 000 49 208 000 Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch (neinvestiční výdaje 49 208 000 Kč) 0215 3399 744 000 744 000-7 000 737 000 Sbor pro občanské záležitosti a běžný provoz 0401 2141 100 000 100 000 100 000 Informační systémy 0401 2143 913 000 913 000 913 000 Cestovní ruch, propagace města 0404 2143 362 000 362 000-30 000 332 000 Partnerské vztahy, akce a výročí 0407 2143 250 000 500 000 500 000 Projekty cestovní ruch 0410 2143 1 060 000 1 060 000 1 060 000 Zahájení letní turistické sezóny - Pískoviště 0530 3900 300 000 300 000-46 000 254 000 Záštity starostky 1000 2143 954 000 954 000 954 000 Služby destinace 1754 2141 208 000 13 665 000-13 198 000 467 000 Rozvoj konceptu eculture-informační technologie 1836 3319 244 000 244 000 Písek - vždy o krok napřed 2000 3314 10 470 000 10 470 000 10 470 000 Městská knihovna - příspěvky 2000 3314 1 411 000 1 267 000 2 678 000 Městská knihovna - dotace 3000 3319 18 800 000 18 800 000-128 000 18 672 000 Centrum kultury - příspěvky 3000 3319 341 000-58 000 283 000 Centrum kultury - dotace 4000 3319 5 600 000 5 600 000 5 600 000 Sladovna Písek, o.p.s. - kulturní činnost a infocentrum 5700 3319 1 475 000 1 475 000-57 000 1 418 000 Dotace kultura - doplatek minulý rok 5800 3319 4 700 000 4 424 000 4 424 000 Dotace kultura - aktuální rok 8000 3319 150 000 102 000 102 000 Projekty kultura 114 678 000 115 740 000 70 000 115 810 000 Kapitola 718 - kancelář úřadu (neinvestiční výdaje 115 810 000 Kč) 0206 3349 700 000 700 000 700 000 Nákup ostatních služeb 0206 5212 320 000 318 000 318 000 Ochrana obyvatelstva 0206 5272 50 000 0 0 Činnost krizového řízení 0206 5273 130 000 100 000 100 000 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 0206 5512 1 164 000 1 159 000-30 000 1 129 000 Ochrana obyvatelstva a hasičský sbor 0206 6112 7 255 000 7 255 000 7 255 000 Zastupitelstvo 0206 6171 2 130 000 2 342 000 2 342 000 Správa úřadu 0206 6320 160 000 160 000 30 000 190 000 Služby peněžních ústavů 0208 5272 800 000 687 000 687 000 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace 0226 6171 100 664 000 94 031 000 94 031 000 Platy a odvody 0226 6171 5 940 000 5 940 000 Sociálně právní ochrana dětí 0226 6171 1 683 000 1 683 000 Sociální práce 1701 6171 1 305 000 805 000 70 000 875 000 Podpora sociální práce Písek 1826 4342 560 000 560 000 Podpora terénní práce Písek 2018 22 995 000 24 296 000-20 000 24 276 000 0206 2219 92 000-92 000 0 Členský příspěvek nadaci 0206 3632 145 000 145 000 40 000 185 000 Sociální pohřby 0206 6115 1 255 000 1 255 000 Volby do zastupitelstev obcí 0206 6118 600 000 986 000 986 000 Volby prezidenta ČR 0206 6171 13 547 000 12 981 000 52 000 13 033 000 Správa úřadu 0206 6320 110 000 110 000 110 000 Služby peněžních ústavů Kapitola 719 - vnitřní věci (investiční výdaje 1 730 000 Kč, neinvestiční výdaje 22 546 000 Kč) 0206 6409 463 000 631 000 631 000 Členské příspěvky svazům a ostatním sdružením 0236 6171 4 570 000 4 470 000 4 470 000 Výpočetní technika 0912 6171 3 100 000 3 100 000 3 100 000 Sociální fond 1701 6171 460 000 521 000-20 000 501 000 Podpora sociální práce v obci Písek 1826 4342 5 000 5 000 Podpora terénní práce Písek 2018 24 472 000 24 855 000 0 24 855 000 0206 5311 23 196 000 23 403 000 23 403 000 Provozní výdaje a platy 0206 6320 30 000 30 000 30 000 Služby peněžních ústavů Kapitola 720 - městská policie (investiční výdaje 785 000 Kč, neinvestiční výdaje 24 070 000 Kč) 1702 6402 7 000 7 000 Asistenti prevence kriminality 2017 - finanční vypořádání dotace 1801 5311 470 000 470 000 470 000 Pořízení vozidla 1802 5311 596 000 630 000 630 000 Asistenti prevence kriminality 1803 5311 180 000 180 000 180 000 Kamera Žižkova ulice 1843 5311 135 000 135 000 Převaděč radiové sítě městské policie, integrovaný záchranný systém 24 089 000 28 060 000-13 000 28 047 000 Kapitola 728 - sociální věci (neinvestiční výdaje 28 047 000 Kč) 0005 4329 25 000 25 000 25 000 Povinné zajištění a dary dětem 0005 4339 300 000 320 000 320 000 Nákup ostatních služeb 0005 4341 10 000 10 000 10 000 Sociální pomoc osobám v nouzi 0210 4359 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Dotace na sociální účely - pobytová zařízení 0210 4399 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Dotace na sociální účely 0421 4351 18 505 000 16 299 000 16 299 000 Městské středisko sociálních služeb - příspěvky 0421 4351 5 997 000-13 000 5 984 000 Městské středisko sociálních služeb - dotace

k k 0421 6402 12 000 12 000 Městské středisko sociálních služeb - finanční vypořádání dotací 2017 1021 4379 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Naděje - příspěvek 1026 4349 79 000 179 000 179 000 Podpora komunitního plánování 1346 4339 0 48 000 48 000 Výkon pěstounské péče - transfer 1346 6402 40 000 40 000 40 000 Výkon pěstounské péče-finanční vypořádání 1734 6402 80 000 80 000 80 000 Podpora terénní práce Písek 2017 - finanční vypořádání 6025 4379 250 000 250 000 250 000 Arkáda - příspěvek 53 050 000 56 399 000-2 095 000 54 304 000 0208 3639 4 500 000 3 786 000-1 000 000 2 786 000 Výkupy - budovy, pozemky 0218 1070 15 000 15 000 Správa rybníků 0218 3612 35 000 72 000-7 000 65 000 Bytové hospodářství 0218 3639 2 026 000 2 491 000 54 000 2 545 000 Komunální služby 0218 6320 2 500 000 2 432 000-500 000 1 932 000 Pojištění majetku 0248 3639 670 000 670 000 670 000 Daň z nemovitostí Kapitola 739 - správa majetku (investiční výdaje 5 202 000 Kč, neinvestiční výdaje 49 102 000 Kč) 1018 3315 30 000 30 000 30 000 Sbírkové předměty - Národní technické muzeum 1150 3612 8 200 000 8 400 000 8 400 000 Domovní a bytová správa - příspěvky do fondu údržby 1155 3612 24 870 000 25 170 000 75 000 25 245 000 Domovní a bytová správa - příspěvky na provoz a investice 1156 3612 3 030 000 2 590 000-100 000 2 490 000 Domovní a bytová správa - ubytovny 1221 3639 200 000 150 000-30 000 120 000 Veřejné zakázky 1412 2212 275 000 275 000 275 000 Sv. Václav - IV. etapa, Lesostavby-výkup komunikace 1412 2310 53 000 53 000 53 000 Sv. Václav - IV. etapa, Lesostavby-výkup vodovodu 1412 2321 68 000 68 000 68 000 Sv. Václav - IV. etapa, Lesostavby-výkup kanalizace 1412 3631 27 000 27 000 27 000 Sv. Václav - IV. etapa, Lesostavby-výkup veřejného osvětlení 1412 3639 1 518 000 1 518 000 1 518 000 Sv. Václav - IV. etapa, Lesostavby-výkup pozemků 1842 3639 627 000 627 000 Nádvoří Sladovny - výměna zemních svítidel 3000 3613 1 520 000 2 774 000 2 774 000 Centrum kultury - příspěvky 4000 3613 2 748 000 4 563 000-602 000 3 961 000 Sladovna - příspěvky 5001 3639 130 000 130 000 130 000 Osadní výbor Semice 5002 3639 130 000 130 000 130 000 Osadní výbor Smrkovice 5003 3639 130 000 130 000 130 000 Osadní výbor Nový Dvůr 5004 3639 130 000 130 000 130 000 Osadní výbor Hradiště 5005 3639 130 000 130 000 130 000 Osadní výbor Sv. Václav 5006 3639 130 000 53 000 53 000 Osadní výbor Purkratice 554 286 000 550 125 000 5 709 000 555 834 000 0640 2333 200 000 625 000 82 000 707 000 Požární nádrže - opravy 0640 3322 100 000 183 000 183 000 Údržba kulturních památek 0640 3639 11 000 000 11 256 000 11 256 000 Ostatní nákupy - opravy Kapitola 740 - investice a rozvoj (investiční výdaje 457 794 000 Kč, neinvestiční výdaje 98 040 000 Kč) 55 181 000 33 783 000-169 000 33 614 000 Městské služby celkem 1010 3639 3 812 000 3 812 000 3 812 000 Městské služby - areál Sedláčkova rekonstrukce 1046 3639 1 450 000 1 450 000 1 450 000 Městské služby - inženýrská činnost 1079 2219 120 000 120 000 120 000 Městské služby - mosty a lávky 1079 3632 1 313 000 1 313 000 1 313 000 Městské služby - hřbitovy 1519 2212 1 500 000 800 000-119 000 681 000 Městské služby - výměna řadičů světelné signalizace křižovatek 1649 3412 1 100 000 800 000-50 000 750 000 Městské služby - sportovní areály opravy 1719 3639 200 000 0 0 Městské služby - lavičky,doplnění 1720 3412 18 091 000 18 091 000 18 091 000 Městské služby - sportovní areály správa 1724 3412 20 400 000 800 000 800 000 Městské služby - atletický stadion opravy 4048 3412 69 000 69 000 69 000 Městské služby - Městský sportovní areál,vybavení 6008 3421 1 850 000 1 052 000 1 052 000 Městské služby - hřiště pro děti a mládež 6017 2212 5 000 000 5 200 000 5 200 000 Městské služby - komunikace 9048 3412 276 000 276 000 276 000 Městské služby - tělocvična Hradiště provoz 134 598 000 143 912 000 43 000 000 186 912 000 Vodovody a kanalizace celkem 1313 2321 443 000 443 000 443 000 VaK - Tř.Národní Svobody-pozastávka 1608 2310 80 000 000 90 000 000 82 000 000 172 000 000 VaK - úpravna vody 1635 2310 7 000 7 000 VaK - software pro správu vodovodní sítě 1689 2321 40 000 000 40 000 000-39 000 000 1 000 000 VaK - ČOV Smart areál 8027 2310 2 250 000 1 141 000 1 141 000 VaK - opravy 8027 2321 2 700 000 4 087 000 4 087 000 VaK - rekonstrukce ČOV, ČS a kanalizačních řadů 8030 2321 4 621 000 4 621 000 4 621 000 VaK - dešťové vpusti a ekodrény 8031 2321 944 000 944 000 944 000 VaK - Geografický informační systém 8032 3639 200 000 0 0 VaK - odborné posudky 8040 2310 175 000 175 000 VaK - projektové dokumentace voda 8040 2321 2 000 000 1 054 000 1 054 000 VaK - projektové dokumentace kanalizace 8041 3639 1 440 000 1 440 000 1 440 000 VaK - Vodárenská správa s.r.o. 3 630 000 3 630 000 1 000 3 631 000 Teplárna celkem 1815 3634 242 000 242 000-242 000 0 Teplárna - Teplovodní přípojka Amerika II objekt H 1816 3634 362 000 362 000 1 000 363 000 Teplárna - Kompaktní stanice VS Harantova-přestavba 1817 3634 303 000 303 000 303 000 Teplárna - Kompaktní stanice čp. 2295 (Porfin)-přestavba 1756 3634 61 000 61 000 61 000 Teplárna - Kompaktní stanice Vladislavova čp. 287 1848 3634 242 000 242 000 Teplárna - výměna potrubí ÚT z VS Kollárova 1830 6215 3634 2 662 000 2 662 000 2 662 000 Teplárna - opravy 1143 3639 430 000 430 000 430 000 Fügnerovo náměstí - uvolnění pozastávky

k k 1302 3613 103 000 000 171 900 000-17 000 000 154 900 000 Městská knihovna - přemístění na Alšovo nám. 1316 2212 621 000 621 000 621 000 Tř. Národní svobody - uvolnění pozastávky 1317 2212 98 000 98 000 98 000 Na Rozmezí - uvolnění pozastávky 1417 3412 80 000 000 5 000 000-4 000 000 1 000 000 Plavecký bazén - nový 1432 2219 1 000 000 300 000 300 000 Cyklostezka Hřebčinec - Semice 1521 3412 32 000 000 18 000 000 18 000 000 Rekonstrukce lyžařského svahu 1546 3639 296 000 296 000 296 000 EPC - energeticky úsporná opatření 1551 2219 10 000 10 000 10 000 Asociace měst pro cyklisty 1554 2219 100 000 100 000 Nadace Jihočeské cyklostezky - příspěvek 1619 2219 7 000 000 11 100 000 11 100 000 Parkovací plochy Pošta 1621 2219 2 500 000 4 182 000 16 000 4 198 000 Chodník OBI - přejezd Hradišťská ul. 1621 3631 1 300 000 1 300 000 Chodník OBI - přejezd Hradišťská ul. - veřejné osvětlení 1625 3639 1 000 000 200 000 200 000 Revitalizace centra města 1626 2212 0 85 000 85 000 Hradiště - rozšíření místní komunikace 1628 3722 7 590 000 7 590 000-350 000 7 240 000 Sběrný dvůr Sv.Václav 1653 3412 1 300 000 389 000 1 689 000 Plavecký bazén stávající - havarijní oprava 1665 4374 0 7 473 000-1 200 000 6 273 000 Noclehárna II. etapa 1689 2219 2 500 000 0 0 Cyklotrasa Klášterské rybníky 1710 2219 0 2 177 000-23 000 2 154 000 Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Jih - lokalita pod školkou 1711 3639 12 000 000 12 500 000-32 000 12 468 000 Regenerace sídliště Jih III.etapa 1711 3745 32 000 32 000 Regenerace sídliště Jih III.etapa - zeleň 1717 6171 88 000 88 000 88 000 EPC - energeticky úsporná opatření III. etapa 1726 3412 100 000 133 000 133 000 Tribuna centrálního kurtu v areálu Tenisového klubu - kompletní oprava 1728 2219 1 500 000 0 0 Vnitrobloky - opravy povrchů 1733 3633 61 000 61 000 Nová odběrná místa 1739 2310 200 000 200 000 Sv. Václav - vodovodní šachta - uvolnění pozastávky 1741 2219 50 000 000 61 700 000 61 700 000 Cyklistická stezka Hradiště+lávka 1742 1037 1 210 000-5 000 1 205 000 Lesní pěšina podél řeky Otavy - senior 1746 3612 4 000 000 4 664 000 4 664 000 Myslivna čp. 51 Údraž 1748 2219 1 274 000 1 274 000-200 000 1 074 000 Navigační systém dopravního řešení 1749 3741 0 2 600 000 2 600 000 Obojživelníci II. etapa 1750 3613 400 000 349 000 349 000 Chata Živec - filtrace pitné vody 1761 3633 2 000 000 0 0 Severní průmyslová zóna - přeložení trafostanic 1804 2212 12 000 000 9 550 000-7 000 000 2 550 000 ul. Čapkova - rekonstrukce komunikace 1805 2219 1 000 000 0 0 Jih III - rozšíření parkovacích ploch 1806 2219 5 000 000 4 230 000-3 300 000 930 000 U nemocnice - parkovací plochy a veřejná prostranství 1807 2219 100 000 100 000-100 000 0 Cyklistická stezka a chodník Hradiště-průmyslová zóna 2. etapa 1808 2219 400 000 400 000 400 000 Koncepce cyklistické dopravy v Písku 1809 3639 500 000 408 000-368 000 40 000 Žižkovy kasárna - celkový projekční návrh lokality 1810 3613 5 000 000 5 000 000-2 000 000 3 000 000 Stavební úpravy a přístavba chaty Živec č. p. 440/ zahájení - etapa 2018 / 1811 5512 40 000 40 000 40 000 Hasičské sbory 1812 4374 9 473 000 0 0 Noclehárna II. etapa 1812 2219 500 000 500 000 Cyklotrasa Klášterské rybníky 1813 2212 400 000 477 000-7 000 470 000 Purkratice - úprava komunikace 1814 3639 2 000 000 775 000-60 000 715 000 Požadavky osadních výborů 1818 2219 120 000 114 000 114 000 Oprava podchodu pod želelezniční tratí Písek Jih 1819 2219 800 000 800 000 800 000 Zpevnění cest Oldřichov 1821 2219 350 000-150 000 200 000 Cyklostezka Písek - Smrkovice 1822 3634 150 000 150 000 Otavarena - investiční příspěvek na rekonstrukci výměníkové stanice 1823 3322 539 000 539 000 Alšovo nám. čp. 75 - restaurátorská oprava sochařské výzdoby 1824 3745 75 000 75 000 Veřejná zeleň 1827 1037 0 0 Lesní pěšina podél řeky Otavy - senior 1828 3732 650 000-47 000 603 000 Odstranění ekologické zátěže Václavský jez 1829 1037 2 500 000-2 000 000 500 000 Rekonstrukce sportovní stezky Hradiště 1830 2219 600 000 600 000 Lávka Portyč 1831 3412 150 000 150 000 Doskočiště na atletickém stadionu 1832 4350 300 000 300 000 Sovova čp. 1556 - studie 1834 2299 250 000 250 000 Ostatní nákupy 1835 2219 500 000 500 000 Ostatní nákupy 1837 3631 5 500 000 5 500 000 Osvětlení fotbalového stadionu 1838 3421 2 300 000 2 300 000 Parkourové hřiště 1839 2219 100 000 100 000 Lávka ostrov 1846 3742 100 000 100 000 Naučná stezka Živec 1847 3639 200 000 200 000 Hasiči Sedláčkova - pergola 5226 3639 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Veřejné služby - provoz WC 6024 2141 137 000 137 000 137 000 Jihočeská hospodářská komora 7009 3639 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Projektové dokumentace investičních akcí 65 900 000 27 900 000-10 200 000 17 700 000 Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa (neinvestiční výdaje 17 700 000 Kč) 0206 6171 1 040 000 0 0 Příspěvek pro nezaměstnané - Městské služby Písek s.r.o. 0206 4222 0 1 040 000 1 040 000 Příspěvek pro nezaměstnané - Městské služby Písek s.r.o. 0343 6399 19 500 000-18 500 000-4 500 000-23 000 000 Daň z přidané hodnoty 1233 6310 300 000 300 000 300 000 Služby peněžním ústavům - bankovní poplatky 1233 6399 44 300 000 44 300 000-5 700 000 38 600 000 Daň z příjmu za obce 0206 6310 109 000 109 000 109 000 Úroky - investiční akce města 1084 6310 315 000 315 000 85 000 400 000 Úroky - rekonstrukce Kulturního domu 1631 6310 168 000 168 000-40 000 128 000 Úroky - rekonstrukce objektů nábřeží 1. máje 1632 6310 168 000 168 000-45 000 123 000 Úroky - stavební úpravy DPS a Diakonie Jiráskovo nábřeží 26 481 000 26 856 000 0 26 856 000 1700 3699 2 539 000 2 489 000 2 489 000 Provozní výdaje Kapitola 742 - Smart Písek (investiční výdaje 23 611 000 Kč, neinvestiční výdaje 3 245 000 Kč)

k k 1755 3714 300 000 300 000 300 000 Akční plán pro udržitelnost energií a klimatu 1760 6171 23 642 000 23 642 000 23 642 000 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 1834 2299 250 000 250 000 Pilotní ověření možností internetu věcí 1844 2115 175 000 175 000 +CityxChange 1 950 000 2 200 000-715 000 1 485 000 Kapitola 745 - výstavba a územní plánování (neinvestiční výdaje 1 485 000 Kč) 0109 2169 195 000 165 000-165 000 0 Provozní výdaje - služby 0109 3322 160 000 160 000-160 000 0 Památková péče-prohlášené památky 0109 3326 110 000 90 000-90 000 0 Opravy a údržba památek 0109 3635 485 000 485 000-300 000 185 000 Územně plánovací podklady 0129 3322 500 000 0 0 Památková péče-prohlášené památky 0219 3635 500 000 500 000 500 000 Územní plánování - správa dat 1840 3322 800 000 800 000 Památková péče-program regenerace 1 091 261 000 1 161 231 000-79 714 000 1 081 517 000 VÝDAJE CELKEM bez financování z toho 521 112 000,00 526 383 000,00 investiční výdaje 570 149 000,00 555 134 000,00 neinvestiční výdaje