Rozpočet města Orlová na rok 2018 1. Příjmy daňové nedaňové kapitálové přijaté dotace 91 516 tis. Kč 46 949 tis. Kč 47 24 tis. Kč 62 tis. Kč 526 1 tis. Kč 2. Výdaje běžné výdaje 441 418 tis. Kč z toho: dotace obchodním společnostem založeným městem - SMO, m. a. s. 26 120 tis. Kč příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem 59 071 tis. Kč dotace a příspěvky ostatním subjektům 4 174 tis. Kč kapitálové výdaje 218 865 tis. Kč 660 28 tis. Kč. Financování splátky úvěrů zapojení fondů (IF, FRR, FPB) IF = investiční fond, FRR = fond rezerv a rozvoje, FPB = fond podpory bydlení -16 518 tis. Kč 150 470 tis. Kč 1 952 tis. Kč Příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem Mateřské školy: K. Dvořáčka č. p. 1228 1 675 tis. Kč Na Vyhlídce č. p. 114 1 460 tis. Kč Okružní č. p. 917 698 tis. Kč Ke Studánce č. p. 10 1 100 tis. Kč Základní školy: K. Dvořáčka č. p. 120 2 294 tis. Kč Jarní č. p. 0 1 714 tis. Kč Mládí č. p. 726 2 099 tis. Kč Ke Studánce č. p. 1050 2 6 tis. Kč U Kapličky č. p. 959 2 69 tis. Kč Školní č. p. 862 5 12 tis. Kč Polská, Lutyňská č. p. 0 571 tis. Kč Ostatní subjekty: Městská knihovna Orlová 8 272 tis. Kč Dům kultury města Orlové 8 744 tis. Kč Dům dětí a mládeže, Orlová 4 594 tis. Kč Městský sportovní klub Orlová 04 tis. Kč Domov Vesna Sociální služby města Orlová 1 2 448 tis. Kč 10 24 tis. Kč 59 071 tis. Kč
Dotace a příspěvky ostatním subjektům Neinvestiční dotace a příspěvky z toho: dotace obchodním společnostem založeným městem - SMO, m. a. s. FK Slavia Orlová-Lutyně - kopaná TTC SIKO Orlová - stolní tenis TK Slavia Orlová - tenis TJ Orlová-Lutyně - badminton OV GRACIA ČEZ - EDĚ - Mezinárodní cyklistický závod žen GRACIA Orlová TJ O/Lutyně - Mezinárodní mistrovství junioru ČR v badmintonu dotace ZUŠ J. R. Míši Svatováclavský hudební festival o. s. Nadace Landek dotace subjektům poskytujícím sociální služby pro občany Orlové dotace MSK do Fondu sociálních služeb Český červený kříž Karviná Svaz měst a obcí ČR Asociace Národní sítě Zdravých měst Svaz měst a obcí okresu Karviná příspěvek pro Hřbitovní správu s. r. o. dotace subjektům působícím v oblasti sportu dotace subjektům působícím v oblasti kultury dotace subjektům působícím v oblasti činnosti s dětmi a mládeží dotace subjektům působícím v oblasti zájmové činnosti Investiční dotace z toho: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 4 174 tis. Kč 26 120 tis. Kč 700 tis. Kč 250 tis. Kč 0 tis. Kč 250 tis. Kč 550 tis. Kč 120 tis. Kč 50 tis. Kč 0 tis. Kč 5 tis. Kč 1 000 tis. Kč 95 tis. Kč 100 tis. Kč 59 tis. Kč 58 tis. Kč 149 tis. Kč 1 090 tis. Kč 1 200 tis. Kč 650 tis. Kč 200 tis. Kč 2 tis. Kč 00 tis. Kč 00 tis. Kč 4 474 tis. Kč 2
Běžné výdaje dle odvětvového třídění (dle ) 1014 útulek pro psy 2 164 provoz útulku - odchyt psů, posudky, náklady správního řízení, náhradní péče 2 124 služby a opravy 109 lesní hospodářství 2 522 práce v lesoparku 2 500 podklady pro výkon státní správy na úseku lesního hospodářství 22 1069 správa v zemědělství, stavebnictví 2169 785 podklady pro výkon státní správy (posudky, konzultace) 5 technické posudky staveb, odstranění závadné stavby 780 2212 silnice 14 672 zimní údržba, čištění, úklid a opravy pozemních komunikací, opravy kanalizací, zajištění pohotovosti 14 596 znalecké posudky k dopravním přestupkům - autonehody 76 2219 pozemní komunikace 5 84 provoz parkovacího objektu na V. etapě, čištění a opravy autobusových čekáren a zastávkových ploch, údržba a opravy chodníků, schodišť, parkovišť a cyklistických stezek 5 817 odstranění nepovolených reklam, dopravní značení 16 úroky z úvěrového rámce - rekonstrukce chodníku na ul. Masarykova 10 2221 provoz veřejné silniční dopravy, dopravní obslužnost 2292 17 210 dopravní územní obslužnost, vyúčtování přeplatků z dotací poskytnutých na ztrátovost 17 210 2229 silniční doprava 795 instalace, opravy svislého a vodorovného dopravního značení 750 služby projektanta k IDS a systému MHD, odtahy vozidel, svědečné 221 odvádění a čištění odpadních vod 1 77 služby spojené s akcí odkanalizování okrajových částí města (např. věcná břemena, rozdíl stočného) 1 600 zaškolení obsluhy čerpacích stanic, činnost správce stavby po dobu záruky 7 úroky z úvěrového rámce - odkanalizování okraj. částí města 100 269 vodní hospodářství 5 posudky, pořízení vodohospodářských map 5 111 předškolní zařízení (MŠ) 6 49 příspěvky na provoz 5 855 správa objektů vč. hřišť a zeleně 584 11 základní školy (ZŠ) 21 048 příspěvky na provoz, opravy a udržování objektů, ostatní služby související s provozem 21 018 úroky z úvěrového rámce - zateplení a výměna oken v ZŠ Školní 862 a "dejte nám šanci poznat svět" 0 299 vzdělávání platba vysokým školám za občany Orlové vzdělávající se v univerzitě třetího věku 21 základní umělecké školy 50 dotace ZUŠ J. R. Míši na ladění klavíru, podporu talent. žáků a realizaci mezinárodního projektu "Dělat hudbu společně" 50 1
1 kina 197 dotace na provoz kina Vesmír 0 kino Vesmír, letní kino - opravy a služby objektů a areálu 197 14 městská knihovna 8 272 příspěvek na provoz 8 272 19 kultura 70 zpracování fotodokumentace - obrazová kronika, návštěvy delegací, výměnná kulturní vystoupení v partnerských městech, aj. úroky z úvěrového rámce - multifunkční sál DKMO 0 41 rozhlas a televize 1 000 výdaje na místní televizi 1 000 49 sdělovací prostředky 1 98 Orlovské noviny - tisk, grafické a redakční práce 1 98 92 zájmová činnost v kultuře - DKMO + VFK 9 585 příspěvek na provoz a pořádání akcí, dotace subjektům působícím v oblasti kultury - variabilní fond kultury 9 444 služby spojené s provozem objektu, opravy 86 úroky z úvěrového rámce - realizace energet. úspor v DKMO 55 99 ostatní záležitosti kultury vítání občánků 412 sportovní zařízení v majetku obce 17 978 služby a opravy spojené s provozem sportovního a skate areálu 17 94 úroky z úvěrového rámce - "v kopačkách si plním sny - rekonstrukce škvárového hřiště" 5 419 tělovýchovná činnost 15 901 prioritní sporty a akce (vybrané sporty a akce), transfery na provoz krytého bazénu, dotace subjektům působícím v oblasti sportu - VFS příspěvek na provoz MSKO 12 858 04 421 využití volného času dětí a mládeže - DDM + Spirála, hřiště 6 778 příspěvek na provoz DDM a odloučeného pracoviště Spirála, opravy a udržování objektu DDM, ostatní služby související s provozem, dotace subjektům působícím v oblasti činnosti s dětmi a mládeží - VFDM 5 415 materiál, služby a opravy dětských, sportovních hřišť a objektu domu dětí a mládeže 1 6 429 zájmová činnost a rekreace - kluby důchodců 5 služby a opravy v objektech klubů důchodců 5 provoz klubovny, zájezdy důchodců, předplatné Těšínského divadla 90 výstava spolkové činnosti a dotace subjektům působícím v oblasti zájmové činnosti - VFZČ 0 599 ostatní činnost ve zdravotnictví 106 akce realizované v rámci projektu "Zdravé město", ozdravný pobyt v Metylovicích 106 612 bytové hospodářství 18 195 materiál, služby, energie, pojištění a opravy týkající se obytných domů 18 155 úroky z úvěrového rámce - rekonstrukce objektu A č.p. 1000 61 nebytové hospodářství 798 provoz nebytových (komerčních) objektů včetně energií (roční vyúčtování) 798 61 veřejné osvětlení 7 154 spotřeba el. energie, služby a opravy spojené s provozem veřejného osvětlení, montáž a demontáž vánoční výzdoby 7 154 2
62 pohřebnictví 1 725 dotace hřbitovní správě, opravy v areálu hřbitova vč. údržby veřejné zeleně 1 485 sociální pohřby 2 66 územní rozvoj a komunální služby 69 4 199 strategický plán (kryto dotací 1 50 tis. Kč), územní studie krajiny 00 provoz EKO WC, zaměřování pozemků, čištění a opravy vodotečí, příkopů a propustků, apod. 1 169 719 ostatní činnosti k ochraně ovzduší 20 posudky, konzultace 20 722 sběr a svoz komunálních odpadů 2 070 odvoz odpadu, likvidace černých skládek, provoz sběrných dvorů, apod. 2 070 744 protierozní a protipožární ochrana 170 monitoring sesuvných území 170 7 veřejná zeleň 22 551 pravidelná údržba zeleně - zámeckého parku a lesoparku, opravy dětských hřišť, revitalizace veřejného prostranství u ÚP v O/Lutyni 22 551 749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0 nájemné lesopark, rozbory vody, půdy, aj. 0 769 ostatní správa v ochraně životního prostředí posudky, konzultace 429 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 91 sociálně právní ochrana dětí - dárky pro děti v ústavních zařízeních, zajištění volnočasových aktivit a jiných potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin 91 441 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 25 mimořádné výdaje pro nesvéprávné občany, prostředky pro oddělení sociální práce na nezbytnou pomoc lidem sociálně nepřizpůsobivým (zajištění potravinami, poplatky za vyřízení dokladů, lékařské poplatky, hygienické potřeby) 25 442 sociální péče a pomoc vybraným etnikům 60 KC Maják - na provoz (např. energie, služby, opravy aj.) 60 449 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 2 008 činnosti v rámci komunitního plánování (Den sociálních služeb, přednášky, školení, vzdělávání členů pracovních skupin, propagace) 10 podíl města na akcích realizovaných v rámci programu prev. krim. a další výdaje související s prev. krim., variab. fond prevence kriminality, projekt asistent prevence kriminality (kryto dotací 1 47 tis. Kč) 1 878 4xx domovy 748 Domov VESNA - příspěvek na provoz 2 448 finanční podpora subjektům poskytujícím sociální služby 1 000 DPS Pohoda - služby a opravy v objektu 00 9 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 1 192 Sociální služby města Orlová - příspěvek na provoz, podpora projektu Senior doprava, dotace MSK do fondu sociálních služeb, terénní služba pro Komunitní centrum Maják (kryto dotací 1 905 tis. Kč) 1 192 5212 ochrana obyvatelstva 5 materiál na údržbu krytů CO, elektrorevize krytů CO a sirény 5 527 krizové řízení (vč. havárie dle zákona o vodách) 100 účelové prostředky k řešení krizových situací 100
511 bezpečnost a veřejný pořádek 42 890 správa a údržba objektu MěP 686 činnost MěP - platy vč. pojistného, obnova výstroje strážníků, nákup pohonných hmot a olejů do služebních vozidel, stravné zaměstnanců, apod. 42 204 5512 požární ochrana - dobrovolná část 1 082 správa a provoz hasičských zbrojnic 7 činnost JSDH, vybavení dobrovolných hasičů 7 6112 zastupitelstva obcí 5 5 odměny vč. pojištění, cestovné, refundace, ošatné, apod. 5 5 6171 činnost místní správy (provoz úřadu) 127 97 platy vč. pojištění, výpočetní technika, kancelářský materiál, školení, služby, nákup ochranných pomůcek, zkoušky odborné způsobilosti, odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 116 755 poštovné, provoz kabiny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, konzultační a poradenské služby 94 posudky, soudní náklady 81 propagace a prezentace města, SMS kanál, aj. 1 821 teplo, energie, nájem nebytových prostor v objektu SMO, m.a.s., nákup materiálu 7 806 610 obecné výdaje z finančních operací 16 bankovní poplatky 16 620 pojištění funkčně nespecifikované 1 160 pojištění majetku města 1 160 699 ostatní finanční operace 1 500 odvod daně z přidané hodnoty 1 500 69 ostatní činnosti jinde nezařazené 16 191 finanční rezerva na opravy a služby, vratka přeplatků z vyúčtování služeb 4 68 daňové poradenství, přezkum hospodaření města, úroky úvěr 80 mil. Kč, aj. 821 rezerva města 7 20 podpora ledního hokeje 200 výdaje související s realizací akcí a zpracováním dokumentace k zajištění dotací (správní poplatky, geometrické zaměření, pronájem pozemků, reprografické práce, studie proveditelnosti, poradenská činnost při zpracování žádostí, aj.) 250 výdaje určené k odvodu do státního rozpočtu poštovné (vypracování znaleckých posudků) 1 vrácené přeplatky z minulých let běžné výdaje 441 418 4