FIN Poplatky za znečištění ovzduší FIN Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu

Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2017 1.rozp.opatření rozpočet po 1. RO OdPa Položka Správce Druhové třídění Příjmy Výdaje obsah paragrafu Příjmy Výdaje obsah paragrafu příjmy výdaje Příjmy Daně 1111 FIN Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 12 000 000 12 000 000-1112 FIN Daň z příjmu FO - podnikání 500 000 500 000-1113 FIN Daň z příjmu - kapitálových výnosů 1 200 000 1 200 000-1121 FIN Daň z příjmu PO 13 000 000 13 000 000-1122 FIN Daň z příjmu PO - obce 4 000 000 4 000 000-1211 FIN Daň z přidané hodnoty 25 000 000 25 000 000-1511 FIN Daň z nemovitosti 3 000 000 3 000 000 - C e l k e m 58 700 000 58 700 000 - Poplatky 1332 FIN Poplatky za znečištění ovzduší 1334 FIN Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 1335 FIN Poplatky za odnětí pozemků 20 000 20 000-1340 FIN Ukládání komunálního odpadu 2 700 000 2 700 000-1341 FIN Poplatek ze psů 120 000 120 000-1342 FIN Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 000 50 000-1343 FIN Poplatek z veřejného prostranství 15 000 15 000-1345 FIN Poplatek z ubytovací kapacity 50 000 50 000-1355 FIN Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 FIN Správní poplatky 300 000 300 000-1381 FIN Daň z hazardních her 250 000 250 000-1382 FIN Zrušený odvod z loterií 10 000,00 C e l k e m 3 505 000 3 505 000 - Daňové příjmy celkem 62 205 000 62 205 000 - Splátky půjček 2420 FIN Splátky půjčených prostředků od o.p.s a podobných subjektů 0 300 000,00 2460 FIN Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 15 000 15 000 - Splátky půjček celkem 15 000 15 000 - Kapitálové příjmy 3111 MPO Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000 prodej pozemků 1 000 000-3112 MPO Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 1 000 000 prodej bytů 1 000 000 - Kapitálové příjmy celkem 2 000 000 2 000 000 - tř. 4 Dotace 4111 Neinv.transfery ze všeob.pokl.správy 4112 Neinv.př.trans. Ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 3 787 400 dotace na výkon veř.správy 3 787 400-4113 Neinv.př.trans. ze státních fondů 121 000 dotace na úroky z úvěru ČMZRB 121 000-4116 Ostatní neinv.př.transfery ze SR 468 000 dotace na VPP 1 155 488 dotace MMR zbrojnice 1 623 488-445 807,20 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od RR 4216 Ostatní inv.přij.transfery ze SR 18 032 210 dotace MMR zbrojnice 18 032 210-1 821 220,80 4222 Přijaté investiční transfery od krajů 10 000 000 krajská dotace na has.zbrojnici - 10 000 000 odstoupení od memoranda 4223 Investiční přijaté transfery od RR Dotace celkem 14 376 400 0 23 564 098-10 Zemědělství Stránka 1

1014 Ozdravování hosp. zvířar, polních a speciálních plodin a zvláštní Bc. Macháč veterinární péče péče o psy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 2 000-2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 000 2 000-5021 ostatní osobní náklady 40 000 dohoda pro krmiče - 40 000 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000 sáčky, krmivo - 30 000 5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup ostatních služeb 50 000 útulky, veterináři - 50 000 CELKEM 4 000 120 000 4 000 120 000 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pozemky 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000 uhrazené náklady z prodeje 50 000-2131 Příjmy z pronájmu pozemků 270 000 270 000-2329 ostatní nedaňové příjmy j.n. 10 000 Uhrazené daně z nabytí nem.věcí 10 000-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000-20 000 5164 Nájemné 80 000 nájemné hrazené městem - 80 000 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 25 000 právní firma - 25 000 5169 Nákup ostatních služeb 80 000 geom.plány, posudky - 80 000 5362 Platby daní a poplatků SR 50 000-50 000 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a fondům 6130 Pozemky CELKEM 330 000 255 000 330 000 255 000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství lesy 5021 Ostatní osobní náklady 0 5031 Sociální pojištění 0 5032 Zdravotní pojištění 0 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk CELKEM 0 0 Zemědělství celkem 334 000 375 000 334 000 375 000 22 Doprava 2212 Silnice 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 3 300 000 běžná údržba smlouva s TS - 3 300 000 5171 Opravy a udržování 4 250 000-4 250 000 6121 Budovy, haly, stavby CELKEM 0 7 550 000-7 550 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5169 Nákup ostatních služeb studie cyklostezka Karlovice, 100 000 ORJ534-100 000 5171 Opravy a udržování 500 000-500 000 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 6121 Budovy, haly, stavby 150 000 parkoviště Sv. Michal - 150 000 CELKEM 0 750 000-750 000 2292 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 650 000 Příspěvek na hrom.dopravu - 650 000 CELKEM 650 000-650 000 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb příprava k realizaci přechod u 250 000 skateparku na r.2018-250 000 5171 Opravy a udržování CELKEM 0 250 000-250 000 Doprava celkem 0 9 200 000-9 200 000 23 2310 pitná voda 200 000 studny vrty - 200 000 31 Školství 3111 Mateřské školy - Jesenická 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO 1 248 000-1 248 000 5163 Služby peněžních ústavů 5 000 pojištění budovy - 5 000 5169 Nákup ostatních služeb 2 000-2 000 5175 Pohoštění 3 000-3 000 Stránka 2

CELKEM 0 1 258 000-1 258 000 3111 Mateřské školy - Ve Svahu 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO 1 237 000-1 237 000 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 5163 Služby peněžních ústavů 5 000 pojištění budovy - 5 000 5169 Nákup ostatních služeb 2 000-2 000 5175 Pohoštění 3 000-3 000 CELKEM 0 1 247 000-1 247 000 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO 5 300 000-5 300 000 5163 Služby peněžních ústavů 38 000 pojištění budovy - 38 000 5169 Nákup ostatních služeb 3 000-3 000 5175 Pohoštění 5 000-5 000 5336 Neinv.transfery zřízeným PO 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným PO CELKEM 0 5 346 000-5 346 000 Školství celkem 0 7 851 000-7 851 000 33 Kultura 3330 5223 Činnosti registr. Církví a nábož. Společností 3319 Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní náklady 154 000-154 000 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 83 000-83 000 5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5 000-5 000 5164 Nájemné 20 000-20 000 5169 Nákup ostatních služeb služby, +280 tis. na slavnosti a 1 402 000 vánoce - 1 402 000 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5 000-5 000 5194 Věcné dary 5494 Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 5901 Nespecifikované rezervy 2111 Příjmy ze služeb 170 000 Příjmy ze vstupného 170 000-2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 515 000 dotace Euroregion 515 000 - CELKEM 170 000 1 669 000 685 000 1 669 000 3341 Rozhlas a televize 5171 Opravy a udržování 20 000-20 000 CELKEM 0 20 000-20 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 5163 Služby peněžních ústavů 7 000-7 000 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO 3 700 000-3 700 000 5336 Neinv.transfery zžízeným PO 6356 Jiné inv.transfery zřízeným PO CELKEM 0 3 707 000-3 707 000 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 2111 Příjmyz poskytování služeb a výrobků 5021 Ostatní osobní výdaje dohody Sbor pro obč.záležitosti 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000 SPOZ - 40 000 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5194 Věcné dary 15 000-15 000 5492 Dary obyvatelstvu 60 000 výlučně peněžité neúčelové dary - 60 000 Stránka 3

CELKEM 0 115 000-115 000 Kultura celkem 170 000 5 511 000 170 000 5 511 000 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Sport.zařízení, dětská hřiště 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjem kluziště 5021 Ostatní osobní náklady dohody správci 5031 sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000-25 000 5151 Studená voda 2 000-2 000 5154 Elektrická energie 200 000-200 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000-20 000 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 25 000 dětská hřiště, BMX, - 25 000 6121 Budovy, haly, stavby 6121 Budovy, haly, stavby 330 000 dokončení tribuny, ORJ 360-330 000 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000 cvičící stroje - 100 000 CELKEM 0 702 000-702 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5229 Ostatní neinv.transfery 2 000 000 dotace sportovci - 2 000 000 6322 Investiční transfery spolkům CELKEM 2 000 000-2 000 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže příměstský tábor 2111 Příjmy z prodeje služeb 50 000 50 000-5021 Ostatní osobní výdaje 87 000-87 000 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na zdr. pojištění 5139 Nákup materálu j.n. 60 000-60 000 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů pojištění 5169 Nákup ostatních služeb 10 000-10 000 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné 3 000-3 000 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk. A podobným organizacím 5492 Dary obyvatelstvu CELKEM 50 000 160 000 50 000 160 000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5229 Ostatní neinv.transfery Příspěvky sdružením a spolkům- 500 000 dotace - 500 000 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům Stránka 4

6121 Budovy, haly, stavby CELKEM 0 500 000-500 000 Tělovýchova a ZČ celkem 50 000 3 362 000 50 000 3 362 000 361 Bytové hospodářství 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjem z poskytování služeb 12 000 000 12 000 000-2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 9 850 000 9 850 000-2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 30 000,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 5021 Ostatní osobní náklady 120 000 domovníci - 120 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 400 000-400 000 5151 Studená voda 2 500 000-2 500 000 5152 Teplo 8 000 000-8 000 000 5154 Elektrická energie 300 000-300 000 5161 Služby pošt 20 000-20 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000 telefony - 15 000 5163 Služby peněžních ústavů 150 000 pojištění - 150 000 5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000 úklid, komíny, výtahy 200 000 PD soc.byty Hřbitovní - 1 700 000 běžné opravy fondu + revitalizace 5171 Opravy a udržování 4 000 000 jednohoo domu Bezručova - 4 000 000 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 150 000-150 000 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk. A podobným organizacím 25 000-25 000 5361 Nákup kolků 20 000-20 000 5362 Platby daní a poplatků SR 10 000 daně z nabytí nem.věcí - 10 000 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 10 000-10 000 6121 Budovy, haly, stavby 12 000 000 zateplení nám, Sv. Michala - úvěr - 12 000 000 CELKEM 21 850 000 29 220 000 21 850 000 29 220 000 3613 Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z prodeje služeb a výrobků 50 000 50 000-2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 1 100 000 kotelny 1 100 000-2222 Ostatní příjmy z fin. vypořádání min.let od jiných veř.rozp. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 50 000-50 000 5152 Teplo 600 000-600 000 5154 Elektrická energie 400 000-400 000 5163 Služby peněžních ústavů 100 000 pojištění - 100 000 5164 Nájemné 5 000 nájem hrazený městem - 5 000 5169 Nákup ostatních služeb 150 000-150 000 5171 Opravy a udržování 500 000-500 000 5171 Opravy a udržování 700 000 opravy DOMY, ORJ 357-700 000 5171 Opravy a udržování 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 20 000-20 000 6121 Budovy, haly, stavby 500 000 PD KD ORJ 358-500 000 CELKEM 1 150 000 3 025 000 1 150 000 3 025 000 Bydlení celkem 23 000 000 32 245 000 23 000 000 32 245 000 363 Komunální služby 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 700 000-700 000 5169 Nákup ostatních služeb 300 000 platby TS za provoz VO - 300 000 5171 Opravy a udržování 250 000-250 000 6121 Budovy, haly, stavby CELKEM 0 1 250 000-1 250 000 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000 Pronájem hrobových míst 200 000 - Stránka 5

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000-100 000 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 10 000-10 000 5154 Elektrická energie 200 000-200 000 5156 Pohonné hmotny a maziva 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5168 Zpracování dat a lužby související 5169 Nákup ostatních služeb 200 000-200 000 5171 Opravy a udržování 500 000 opravy portál, kaplička, zeď, hroby - 500 000 6121 Budovy, haly, stavby dokončení smutečky 6127 Umělecká díla a předměty CELKEM 200 000 1 010 000 200 000 1 010 000 3635 Územní plánování 6119 300 000 územní plán + studie RD Žižkova - 300 000 CELKEM 0 300 000-300 000 3636 Územní rozvoj 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000-100 000 5169 Nákup ostatních služeb 200 000-200 000 CELKEM 0 300 000-300 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 strategie rozvoje města - 100 000 5171 Opravy a udržování 600 000 zbourání komína - 600 000 5173 Cestovné 5179 Ostatní nákupy j.n. 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.organizacím 50 000 poplatky Euroregion - 50 000 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 80 000 poplatky MAS, DSO - 80 000 CELKEM 0 130 000-830 000 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje 5169 Nákup ostatních služeb 84 000 veřejné WC - 84 000 CELKEM 0 84 000-84 000 Komunální služby celkem 200 000 3 074 000 200 000 3 774 000 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 3 000 pojištění - 3 000 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 000 platby pro TS za kom.odpad - 5 000 000 CELKEM 0 5 003 000-5 003 000 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 5169 nákup ostatních služeb CELKEM 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 700 000 Příspěvky od EKOKOM 700 000 - CELKEM 700 000 0 700 000-3727 Prevence vzniku odpadů 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000 pytle a tašky na odpad - 100 000 5169 Nákup ostatních služeb náklady na provoz recyklačního 2 200 000 dvora a svoz tříděných odpadů - 2 200 000 CELKEM 0 2 300 000-2 300 000 3744 Protierozní, protilavinová a protipořární ochrana 6119 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6122 Stroje, přístroje a zařízení CELKEM 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Stránka 6

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 nákup kom.techniky - 50 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiál j.n. 300 000 materiál na zeleň - 300 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000 PHM do sekaček - 50 000 5169 Nákup ostatních služeb náklady na běžnou údržbu zeleně 2 500 000 (TS, kácení stromů aj.) - 2 500 000 5171 Opravy a udržování 50 000 200 000 PD regenerace sídl.husova - 250 000 5171 Opravy a udržování 5362 Platby daní a poplatků SR 40 000-40 000 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 2 000-2 000 5901 Nespecifikované rezervy - mnichovská náves 6121 Budovy, haly, stavby 160 000 PD centrum města 160 000 6121 Budovy, haly, stavby 6222 Stroje, přístroje a zařízení CELKEM 0 2 992 000-3 352 000 Ochrana ŽP celkem 700 000 10 295 000 700 000 10 655 000 4 Soc.věci a politika zaměstnanosti 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5011 Platy zaměstnanců v HPP 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000-20 000 5031 Sociální pojištění 5032 Zdravotní pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250 000-250 000 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 10 000-10 000 5169 Nákup ostatních služeb 4357 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné 5 000-5 000 5192 Poskytnuté náhrady 20 000-20 000 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk. a pod.organizacím 590 000-590 000 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelům 30 000-30 000 5901 Nespecifikované rezervy CELKEM 0 925 000-925 000 Domovy pro osoby se zdr.postižením a domovy se zvláštním režimem 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO 2 700 000-2 700 000 5336 Neinv.transfery zřízeným PO CELKEM 0 2 700 000-2 700 000 Sociální věci celkem 0 3 625 000-3 625 000 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované rezervy 30 000 Civilní obrana-rezerva - 30 000 Stránka 7

CELKEM 0 30 000-30 000 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Sociální pojištění 5032 Zdravotní pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5139 Nákup materiálu j.n. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5901 Nespecifikované rezervy CELKEM 5512 Požární ochrana -dobrovolná část 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000 příspěvky na jednotku 300 000-2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3122 přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 54 000,00 5019 Ostatní platy 10 000-10 000 5021 Ostatní osobní výdaje 775 000-775 000 5031 Sociální pojištění 75 000-75 000 5032 Zdravotní pojištění 30 000-30 000 5039 Ostatní pov.pojistné 5 000-5 000 5132 Ochranné pomůcky 30 000-30 000 5134 Prádlo, oděv, obuv 50 000-50 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 vybavení zbrojnice - 500 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000-80 000 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000-100 000 5151 Studená voda 5 000-5 000 5152 Teplo 70 000-70 000 5153 Plyn 90 000-90 000 5154 Elektrická energie 40 000-40 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 140 000-140 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000-10 000 5163 Služby peněžních ústavů 40 000-40 000 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000-30 000 5169 Nákup ostatních služeb 50 000-50 000 5171 Opravy a udržování 140 000-140 000 5173 Cestovné 1 000-1 000 5194 Věcné dary 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 5 000-5 000 5901 Nespecifikované rezervy 6121 Budovy, haly a stavby 14 700 000 zbrojnice - 14 700 000 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky CELKEM 300 000 16 976 000 300 000 16 976 000 Ochrana obyvatel a PO celkem 300 000 17 006 000 300 000 17 006 000 6 Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členům zastupitelstev 1 800 000 200 000 navýšení - 2 000 000 5031 Sociální pojištění 350 000-350 000 5032 Zdravotní pojištění 170 000-170 000 5136 Knihy, učební pomůcky 5 000-5 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000-5 000 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000-15 000 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000-10 000 5169 Nákup ostatních služeb 6 000-6 000 5172 Programové vybavení 3 000-3 000 5173 Cestovné 10 000-10 000 5175 Pohoštění 30 000-30 000 5194 Věcné dary 30 000-30 000 5492 Dary obyvatelstvu CELKEM 0 2 434 000-2 634 000 Stránka 8

6114 Volby do poslanecké sněmovny 5901 Nespecifikované rezervy CELKEM 6118 Volba prezidenta republiky 5901 Nespecifikované rezervy CELKEM 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 20 000-2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 000 20 000-2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 30 000 30 000-5011 Platy zaměstnanců v HPP 11 700 000-11 700 000 5021 Ostatní osobní náklady 800 000-800 000 5031 Sociální pojištění 2 930 000-2 930 000 5032 Zdravotní pojištění 1 055 000-1 055 000 5038 Povinné pojistné na úraz.pojištění 50 000-50 000 5042 Odměny za užití počítačových programů 5132 Ochranné pomůcky 17 000-17 000 5136 Knihy, učební pomůcky,tisk 40 000 sbírky, věstníky, předplatné - 40 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 088 600-1 088 600 5139 Nákup materiálu j.n. 325 000-325 000 5141 Úroky vlastní 10 000-10 000 5151 Studená voda 50 000-50 000 5152 Teplo 550 000-550 000 5154 Elektrická energie 80 000-80 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000-70 000 5161 Služby pošt 170 000-170 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 220 000-220 000 5163 Služby peněžních ústavů 100 000-100 000 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 450 000 KVB - 450 000 5167 Služby školení a vzdělávání 250 000-250 000 5168 Zpracování dat a služby souv.s inf.technol. 750 000 IS Ginis poplatky, smlouva ASI - 750 000 5169 Nákup ostatních služeb 1 350 000-1 350 000 5171 Opravy a udržování 1 955 000-1 955 000 5172 Programové vybavení 180 000-180 000 5173 Cestovné 50 000-50 000 5175 Pohoštění 20 000-20 000 5179 Ostatní nákupy j.n. 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 20 000-20 000 5194 Věcné dary 10 000-10 000 5195 Odvody za neplnění zam.zdr.post. 40 000-40 000 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk. A podobným organizacím 15 000-15 000 5361 Nákup kolků 50 000-50 000 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 10 000-10 000 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům 5 000-5 000 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000-50 000 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinv.transfery obyv. SF PP+šeky 135 000-135 000 5660 Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu 6111 Programové vybavení 6119 Ostatní nákupy dlohod.nehmotného majetku 6121 Investiční výdaje - budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 630 000 Varovný systém ORJ 811-2 630 000 6125 Výpočetní technika 300 000-300 000 CELKEM 70 000 27 525 600 70 000 27 525 600 Všeobecná správa celkem 70 000 29 959 600 70 000 30 159 600 63 Finanční operace Stránka 9

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 úroky vlastní 300 000-300 000 5163 Služby peněžních ústavů 80 000 bankovní poplatky - 80 000 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 000-1 000 000 CELKEM 0 1 380 000-1 380 000 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4134 Převody z rozpočtových účtů - FKSP 340 000 340 000-5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 340 000-340 000 CELKEM 340 000 340 000 340 000 340 000 6399 Ostatní finanční operace 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5362 Platby daní a poplatků SR 4 000 000 daň z příjmů PO za obce - 4 000 000 CELKEM 0 4 000 000-4 000 000 6402 5366 36 814 vratka dotace na volby - 36 814 Finanční operace celkem 340 000 5 720 000 340 000 5 720 000 Saldo příjmů a výdajů 103 760 400 128 423 600 9 702 698 1 496 814 113 463 098 129 920 414 2 711 028,00 8 Financování 8123 Dlohodobé přijaté půjčené prostředky 12 000 000 úvěr Sv. Michal 12 000 000-8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Splátka úvěrů- rapid, revit. Bytů Sv. 1 800 000 Michala - 1 800 000 8115 Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účtech... - SCHODEK!! 14 463 200 Změna stavu bankovního účtu - 8 205 884 6 257 316-6 578 779,20 Financování celkem 26 463 200 1 800 000 18 257 316 1 800 000 Rekapitulace včetně financování 130 223 600 130 223 600 1 496 814 1 496 814 131 720 414 131 720 414 9 289 807,20 Stránka 10

2.rozp.opatření rozpočet po 2. RO 3.rozp.opatření Výdaje obsah paragrafu příjmy výdaje Příjmy Výdaje obsah paragrafu příjmy výdaje Příjmy Výdaje 12 000 000,00 12 000 000,00 500 000,00 500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 58 700 000,00 58 700 000,00 20 000,00 20 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 120 000,00 120 000,00 50 000,00 50 000,00 15 000,00 15 000,00 50 000,00 50 000,00 300 000,00 300 000,00 250 000,00 250 000,00 dobíhající platby 10 000,00 90 000,00 dobíhající platby 100 000,00 3 515 000,00 3 605 000,00 62 215 000,00 62 305 000,00 vratky půjčených prostř. 300 000,00 300 000,00 15 000,00 15 000,00 315 000,00 315 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3 787 400,00 3 787 400,00 121 000,00 121 000,00 rozpočet po 3. RO 4.rozp.opatření průtokové dotace pro MŠ 2 069 295,20 3 788 588,27 dotace SDH, APK, soc. začleňování, VPP, výkon soc.práce 5 857 883,47 136 000,00-120 000,00 příjmy ze smluv s obcemi 120 000,00-2 980 800,00 průtoková dotace pro DPS 2 980 800,00 1 987 200,00 dotace varovný systém 19 853 430,80 19 853 430,80 103 000,00-390 000,00 dotace MsK PD cyklostezka Karlovice, část pro 2017 390 000,00 25 831 126,00 33 110 514,27 Stránka 11

2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 - - 40 000,00-40 000,00-30 000,00-30 000,00 4 000,00 120 000,00 4 000,00 120 000,00 50 000,00-50 000,00-270 000,00-270 000,00-10 000,00-10 000,00 - - 80 000,00-50 000,00-25 000,00-25 000,00-80 000,00-80 000,00-30 000,00 330 000,00 255 000,00 330 000,00 255 000,00 334 000,00 375 000,00 334 000,00 375 000,00-3 300 000,00 220 000,00 dubnová kalamita - 3 520 000,00-4 250 000,00-200 000,00 přesun na veř.osvětlení - 4 050 000,00-7 550 000,00-7 570 000,00-500 000,00-499 000,00-1 000,00-150 000,00-150 000,00-750 000,00-750 000,00-650 000,00-650 000,00-650 000,00-650 000,00-250 000,00-240 000,00-10 000,00-250 000,00-250 000,00-9 200 000,00-9 220 000,00-200 000,00-200 000,00-1 248 000,00-1 248 000,00-2 000,00-2 000,00-3 000,00-3 000,00 Stránka 12

- 1 258 000,00-1 258 000,00-1 237 000,00-1 237 000,00 445 807,20 průtokové dotace pro MŠ 445 807,20 445 807,20-2 000,00-2 000,00-3 000,00-3 000,00-1 692 807,20-1 692 807,20-5 300 000,00-5 300 000,00-38 000,00-38 000,00-3 000,00-3 000,00 7 500 000,00 půjčka pro ZŠ 7 500 000,00 7 500 000,00-12 846 000,00-12 846 000,00-15 796 807,20-15 796 807,20 170 000,00 dotace Římskokat.farnost 170 000,00 170 000,00-150 000,00-154 000,00-154 000,00-7 600,00-120 000,00-83 000,00-83 000,00-400,00-20 000,00-50 000,00 snížení výdajů na Vrbno se baví 2017-1 252 000,00-1 247 000,00 20 000,00-5 000,00-1 000,00 515 000,00 dotace Euroregionu 515 000,00 345 000,00 170 000,00-170 000,00-515 000,00-515 000,00-1 000,00 685 000,00 2 034 000,00 685 000,00 2 034 000,00-7 000,00-7 000,00-3 700 000,00-3 700 000,00-3 707 000,00-3 707 000,00-4 000,00-40 000,00-36 000,00-15 000,00-25 000,00-60 000,00-50 000,00 36 000,00 103 000,00 Stránka 13

- 115 000,00-115 000,00 685 000,00 5 876 000,00 685 000,00 5 876 000,00 70 000,00-70 000,00 18 000,00 18 000,00 6 000,00 6 000,00-25 000,00-25 000,00-2 000,00-2 000,00-200 000,00-200 000,00 úprava rozpisu, přesun - 5 000,00-25 000,00-20 000,00 100 000,00 studie hala, přesun z pol. 5154-100 000,00-330 000,00-330 000,00-100 000,00 100 000,00 přidáno 100 tis. z pol. 5154 cvič.stroje - 200 000,00-702 000,00-796 000,00-2 000 000,00-2 000 000,00 50 000,00-2 000 000,00-2 000 000,00 50 000,00-50 000,00 - - 87 000,00-87 000,00-60 000,00-60 000,00-3 000,00-3 000,00 50 000,00 160 000,00 50 000,00 160 000,00 24 000,00 navýšení dotací - 524 000,00-524 000,00 200 000,00 ávratná fin. výpomoc Spolek - 200 000,00-200 000,00 Stránka 14

- 400 000,00-724 000,00-724 000,00 50 000,00 3 586 000,00 50 000,00 3 680 000,00 12 000 000,00-12 000 000,00-9 850 000,00-9 850 000,00 - uhrazené ex.náklady 30 000,00-1 800 000,00 přeplatky teplo 1 830 000,00-180 000,00 vratka daně 180 000,00 - - 120 000,00-120 000,00-400 000,00-400 000,00-2 500 000,00-2 500 000,00-8 000 000,00-8 000 000,00-15 000,00-15 000,00-150 000,00-150 000,00-1 700 000,00-1 700 000,00-4 000 000,00-4 000 000,00-150 000,00-150 000,00-25 000,00-25 000,00-12 000 000,00-12 000 000,00 21 880 000,00 29 420 000,00 23 860 000,00 29 420 000,00 50 000,00-50 000,00 zálohy na služby nebyty 100 000,00-1 100 000,00-1 100 000,00-152 000,00 vratka daně 152 000,00 31 000,00 přeplatek teplo 31 000,00 - - 10 000,00-600 000,00-600 000,00-400 000,00-400 000,00-150 000,00-140 000,00-500 000,00-500 000,00 snížení výdajů na opravy DOMY - 300 000,00 100 000,00 přesun z DOMY na rozvaděč skatepark - 200 000,00-50 000,00-500 000,00-500 000,00 1 150 000,00 2 625 000,00 1 383 000,00 2 525 000,00 23 030 000,00 32 045 000,00 25 243 000,00 31 945 000,00-700 000,00-700 000,00-250 000,00-250 000,00 200 000,00 vybudování VO u novostaveb - 200 000,00-1 250 000,00-1 450 000,00 200 000,00-200 000,00 - Stránka 15

- 10 000,00-200 000,00-200 000,00 7 000,00 10 000,00 3 000,00-200 000,00-170 000,00-500 000,00-485 000,00-15 000,00 200 000,00 1 010 000,00 200 000,00 1 010 000,00-200 000,00-200 000,00-600 000,00-575 000,00 50 000,00-50 000,00-80 000,00-80 000,00-830 000,00-830 000,00-84 000,00-84 000,00-84 000,00-84 000,00 200 000,00 3 774 000,00 200 000,00 3 974 000,00 uhrazené ex.náklady 30 000,00-30 000,00 - - 3 000,00-3 000,00-5 000 000,00-5 000 000,00 30 000,00 5 003 000,00 30 000,00 5 003 000,00 25 000,00 15 000,00 likvidace autovraku 15 000,00 15 000,00 zpětný odběr elektrospořeb. 20 000,00 20 000,00 700 000,00-700 000,00-720 000,00-720 000,00 - - 2 200 000,00-2 200 000,00-2 300 000,00-2 300 000,00 133 100,00 převod z 6171 133 100,00 2 336 900,00 převod z 6171 2 336 900,00 2 470 000,00 80 000,00 reklamy lavičky 80 000,00 - Stránka 16

- 50 000,00-200 000,00 lavičky, koše 200 000,00-2 500 000,00-2 500 000,00 400 000,00 85 000,00 500 000,00-250 000,00-390 000,00 100 000,00 plochy pod lavičky 100 000,00-40 000,00-40 000,00-2 000,00-2 000,00 odvodnění mnichovské návsi 400 000,00 260 000,00-160 000,00 - zadání projektu kompostárny 85 000,00 245 000,00 50 000,00-3 752 000,00 80 000,00 4 137 000,00 750 000,00 11 055 000,00 830 000,00 13 925 000,00 500 000,00 mzdy 500 000,00-20 000,00 30 000,00 dohody - 50 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 470 000,00 470 000,00-20 000,00 80 000,00-100 000,00 10 000,00 10 000,00-250 000,00-250 000,00 10 000,00 10 000,00-10 000,00 20 000,00-30 000,00 předfinancování projektu vratka předfinancování soc. začleňování 500 000,00-500 000,00-20 000,00 20 000,00-590 000,00-590 000,00-30 000,00-30 000,00 450 588,27 450 588,27-1 445 000,00-2 685 588,27-2 700 000,00-2 700 000,00 2 980 800,00-2 980 800,00 1 987 200,00-2 700 000,00-5 680 800,00-4 145 000,00-8 366 388,27-30 000,00-30 000,00 Stránka 17

- 30 000,00-30 000,00 650 000,00 asistenti prev.kriminality 650 000,00 650 000,00 650 000,00 300 000,00-300 000,00-54 000,00 54 000,00-775 000,00 300 000,00-1 075 000,00 66 000,00-75 000,00 30 000,00-105 000,00 25 000,00-30 000,00 70 000,00-100 000,00 9 000,00-30 000,00-30 000,00-500 000,00-500 000,00-80 000,00-80 000,00-70 000,00-70 000,00-90 000,00-90 000,00-40 000,00-40 000,00-140 000,00-140 000,00-10 000,00-20 000,00-40 000,00-30 000,00-30 000,00-30 000,00-50 000,00-445 048,00-140 000,00-140 000,00-1 000,00-1 000,00 80 000,00 80 000,00-14 700 000,00-14 304 952,00 100 000,00 termokamera 100 000,00 500 000,00 podvozek na plošinu 500 000,00 354 000,00 16 976 000,00 354 000,00 18 056 000,00 354 000,00 17 006 000,00 354 000,00 18 736 000,00-2 000 000,00-2 000 000,00-350 000,00-350 000,00-170 000,00-170 000,00-5 000,00-4 000,00-5 000,00-16 000,00-15 000,00-5 000,00-10 000,00-25 000,00-6 000,00-18 000,00-3 000,00-3 000,00-30 000,00-20 000,00-30 000,00-6 000,00 7 000,00-2 634 000,00-2 634 000,00 Stránka 18

20 000,00-20 000,00-20 000,00-20 000,00-150 000,00 přeplatek teplo 150 000,00 30 000,00-30 000,00 - - 11 700 000,00 800 000,00-12 500 000,00-800 000,00-800 000,00-2 930 000,00 100 000,00-3 030 000,00-1 055 000,00 352 000,00-1 407 000,00 50 000,00-17 000,00-17 000,00-40 000,00-40 000,00-1 088 600,00-1 088 600,00-325 000,00-325 000,00-550 000,00-550 000,00-80 000,00-80 000,00-70 000,00-70 000,00-170 000,00-170 000,00-220 000,00-220 000,00-450 000,00-450 000,00-250 000,00-250 000,00-750 000,00-700 000,00-1 350 000,00-1 350 000,00-1 955 000,00-1 955 000,00-180 000,00-180 000,00 15 000,00-40 000,00-40 000,00-15 000,00-135 000,00-90 000,00-45 000,00-2 630 000,00-2 470 000,00 převod na správný paragraf - 160 000,00 70 000,00 27 525 600,00 220 000,00 26 307 600,00 70 000,00 30 159 600,00 220 000,00 28 941 600,00 Stránka 19

- 80 000,00-80 000,00-1 000 000,00-1 000 000,00-1 380 000,00-1 380 000,00 340 000,00-340 000,00 - - 340 000,00-340 000,00 340 000,00 340 000,00 340 000,00 340 000,00-4 000 000,00-4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00-36 814,00-36 814,00 340 000,00 5 720 000,00 340 000,00 5 756 814,00 9 289 807,20 116 174 126,00 139 210 221,20 125 986 514,27 146 962 609,47 12 000 000,00-12 000 000,00 - - 1 800 000,00-1 800 000,00 12 836 095,20 2 060 000,00 10 776 095,20-24 836 095,20 1 800 000,00-2 060 000,00 22 776 095,20 1 800 000,00 9 289 807,20 141 010 221,20 141 010 221,20-2 060 000,00-148 762 609,47 148 762 609,47 - Stránka 20

rozpočet po 4. RO 5.rozp.opatření obsah paragrafu příjmy výdaje Příjmy Výdaje obsah paragrafu příjmy výdaje 12 000 000,00 12 000 000,00 500 000,00 500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 58 700 000,00 58 700 000,00 20 000,00 20 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 120 000,00 120 000,00 50 000,00 50 000,00 15 000,00 15 000,00 50 000,00 50 000,00 300 000,00 300 000,00 250 000,00 250 000,00 100 000,00 100 000,00 3 605 000,00 3 605 000,00 62 305 000,00 62 305 000,00 300 000,00 300 000,00 15 000,00 15 000,00 315 000,00 315 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00-236 480,00 dotace na volby 236 480,00 3 787 400,00 3 787 400,00 121 000,00 121 000,00 rozpočet po 5. RO dotace pro SDH 100 tis., dotace pro knihovnu 36 tis. 5 993 883,47 538 581,80 dotace pro ZŠ 638.581,80, snížení 100.000 pro SDHpřesun na 4122 6 532 465,27 120 000,00 120 000,00 dotace pro Domov pro seniory 4 968 000,00 100 000,00 přesun dotace pro SDH z 4116 5 068 000,00 dotace pro knihovnu inv. Část. 19 956 430,80 19 956 430,80 390 000,00 390 000,00 35 336 714,27 36 211 776,07 Stránka 21

2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 - - 40 000,00-40 000,00-30 000,00-30 000,00 4 000,00 120 000,00 4 000,00 120 000,00 50 000,00-50 000,00-270 000,00-270 000,00-10 000,00-10 000,00 - - 20 000,00-10 000,00-50 000,00-60 000,00-25 000,00-25 000,00-80 000,00-80 000,00-30 000,00-30 000,00 330 000,00 255 000,00 330 000,00 255 000,00 334 000,00 375 000,00 334 000,00 375 000,00-3 520 000,00-3 520 000,00-4 050 000,00-4 050 000,00-7 570 000,00-7 570 000,00-499 000,00-499 000,00-1 000,00-1 000,00-150 000,00-150 000,00-750 000,00-750 000,00-650 000,00-650 000,00-650 000,00-650 000,00-10 000,00-240 000,00-80 000,00-10 000,00-160 000,00-250 000,00-250 000,00-9 220 000,00-9 220 000,00-200 000,00-200 000,00-1 248 000,00-1 248 000,00-2 000,00-2 000,00-3 000,00-3 000,00 Stránka 22

- 1 258 000,00-1 258 000,00-1 237 000,00-1 237 000,00 445 807,20 445 807,20-2 000,00-2 000,00-3 000,00-3 000,00-1 692 807,20-1 692 807,20-5 300 000,00-5 300 000,00-38 000,00-38 000,00-3 000,00-3 000,00 638 581,80-638 581,80 7 500 000,00 7 500 000,00-12 846 000,00-13 484 581,80-15 796 807,20-16 435 389,00 170 000,00 170 000,00-154 000,00-154 000,00-7 600,00-15 600,00-120 000,00-125 000,00-83 000,00-130 000,00-400,00-400,00-5 000,00-7 000,00-50 000,00-153 000,00-1 247 000,00-1 247 000,00 20 000,00 30 000,00-1 000,00-1 000,00 1 000,00 1 000,00-345 000,00 250 000,00 420 000,00 170 000,00-170 000,00-515 000,00-515 000,00-685 000,00 2 034 000,00 685 000,00 2 284 000,00-7 000,00-7 000,00-3 700 000,00-3 700 000,00 dotace knihovna 36 000,00 36 000,00 dotace knihovna 103 000,00 103 000,00-3 846 000,00-3 846 000,00-4 000,00-4 000,00-36 000,00-36 000,00-25 000,00-25 000,00 Stránka 23

- 115 000,00-115 000,00 685 000,00 6 015 000,00 685 000,00 6 265 000,00-70 000,00-70 000,00 18 000,00 18 000,00 6 000,00 6 000,00-25 000,00-25 000,00-2 000,00-2 000,00-20 000,00-10 000,00-5 000,00-15 000,00-330 000,00-330 000,00-200 000,00-200 000,00-796 000,00-796 000,00-2 000 000,00-2 000 000,00 příspěvek SK na skútr (přesun z DOMY) 50 000,00 50 000,00-2 050 000,00-2 050 000,00 50 000,00-50 000,00 - - 87 000,00-87 000,00-3 000,00-3 000,00 50 000,00 160 000,00 50 000,00 160 000,00-524 000,00-524 000,00-200 000,00-200 000,00 Stránka 24

- 724 000,00-724 000,00 50 000,00 3 730 000,00 50 000,00 3 730 000,00 12 000 000,00-12 000 000,00-9 850 000,00-9 850 000,00-1 830 000,00-1 830 000,00-180 000,00-180 000,00 - - 120 000,00-120 000,00-400 000,00-400 000,00-2 500 000,00-2 500 000,00-8 000 000,00-8 000 000,00-15 000,00-15 000,00-150 000,00-150 000,00-800 000,00-800 000,00-4 850 000,00-4 850 000,00 - - 25 000,00-25 000,00-12 200 000,00-5 000 000,00-7 200 000,00 23 860 000,00 29 420 000,00 23 860 000,00 24 420 000,00 100 000,00-100 000,00-1 100 000,00-1 100 000,00-152 000,00 152 000,00 31 000,00-31 000,00 - - 600 000,00-600 000,00-400 000,00-400 000,00-140 000,00-140 000,00-450 000,00-450 000,00 snížení výdajů na opravu DOMY - 200 000,00-200 000,00 100 000,00 100 000,00-500 000,00-500 000,00 1 383 000,00 2 575 000,00 1 383 000,00 2 575 000,00 25 243 000,00 31 995 000,00 25 243 000,00 26 995 000,00-700 000,00-700 000,00-250 000,00-250 000,00-200 000,00-200 000,00-1 450 000,00-1 450 000,00 200 000,00-200 000,00 - Stránka 25

- 200 000,00-200 000,00 7 000,00 7 000,00 10 000,00 10 000,00 3 000,00 3 000,00-170 000,00-170 000,00-485 000,00-485 000,00-15 000,00-15 000,00 200 000,00 1 010 000,00 200 000,00 1 010 000,00-200 000,00-200 000,00 25 000,00 25 000,00-10 000,00-575 000,00-565 000,00 50 000,00 50 000,00-80 000,00-80 000,00-830 000,00-830 000,00-84 000,00-84 000,00-84 000,00-84 000,00 200 000,00 3 974 000,00 200 000,00 3 974 000,00 30 000,00-30 000,00 - - 3 000,00-3 000,00-5 000 000,00-5 000 000,00 30 000,00 5 003 000,00 30 000,00 5 003 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 700 000,00-700 000,00-720 000,00-720 000,00 - - 2 200 000,00-2 200 000,00-2 300 000,00-2 300 000,00 133 100,00 133 100,00 2 336 900,00 2 336 900,00 2 470 000,00 2 470 000,00 80 000,00-80 000,00 - Stránka 26

200 000,00 200 000,00-2 500 000,00-2 500 000,00-390 000,00-390 000,00 100 000,00 100 000,00-40 000,00-40 000,00-2 000,00-2 000,00 260 000,00 260 000,00 245 000,00 245 000,00 50 000,00 50 000,00 80 000,00 4 137 000,00 80 000,00 4 137 000,00 830 000,00 13 925 000,00 830 000,00 13 925 000,00 500 000,00 500 000,00-50 000,00-60 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 470 000,00 470 000,00 10 000,00 10 000,00-250 000,00-250 000,00 10 000,00 10 000,00-30 000,00-30 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00-590 000,00-590 000,00-30 000,00-30 000,00 350 588,27 320 588,27-2 585 588,27-2 335 588,27-2 700 000,00-2 700 000,00-4 968 000,00-4 968 000,00-7 668 000,00-7 668 000,00-10 253 588,27-10 003 588,27-30 000,00-30 000,00 Stránka 27

- 30 000,00-30 000,00 150 000,00 50 000,00 20 000,00 5 000,00 100 000,00 20 000,00 5 000,00 650 000,00 300 000,00 650 000,00 650 000,00 300 000,00-300 000,00-54 000,00 54 000,00-1 141 000,00-1 071 000,00-130 000,00-200 000,00-109 000,00-109 000,00-30 000,00-30 000,00-500 000,00-580 000,00-80 000,00 - - 100 000,00-160 000,00-70 000,00-70 000,00-90 000,00-90 000,00-40 000,00-40 000,00-140 000,00-140 000,00-30 000,00-45 000,00-30 000,00-30 000,00-445 048,00-536 446,00-140 000,00-140 000,00-1 000,00-1 000,00-5 000,00-80 000,00 40 000,00-14 304 952,00-14 253 554,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 430 000,00 354 000,00 18 156 000,00 354 000,00 18 156 000,00 354 000,00 18 836 000,00 354 000,00 18 836 000,00-2 000 000,00-2 000 000,00-350 000,00-350 000,00-170 000,00-170 000,00-4 000,00-4 000,00-16 000,00-16 000,00-25 000,00-25 000,00-18 000,00-18 000,00-3 000,00-3 000,00-6 000,00-6 000,00 7 000,00 7 000,00-2 634 000,00-2 634 000,00 Stránka 28

206 480,00 206 480,00 206 480,00-206 480,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00-30 000,00 20 000,00-20 000,00-20 000,00-20 000,00-150 000,00 150 000,00 30 000,00-30 000,00 - - 12 500 000,00-12 500 000,00-800 000,00-800 000,00-3 030 000,00-3 030 000,00-1 407 000,00-1 407 000,00 50 000,00 50 000,00-17 000,00-17 000,00-40 000,00-40 000,00-1 088 600,00-1 088 600,00-325 000,00-325 000,00-550 000,00-550 000,00-80 000,00-110 000,00-70 000,00-40 000,00-170 000,00-170 000,00-220 000,00-220 000,00-450 000,00-450 000,00-250 000,00-250 000,00-700 000,00-700 000,00-1 350 000,00-1 350 000,00-1 955 000,00-1 955 000,00-180 000,00-180 000,00 15 000,00 15 000,00-40 000,00-40 000,00-50 000,00 - - 90 000,00-140 000,00-45 000,00-45 000,00-160 000,00-160 000,00 220 000,00 26 307 600,00 220 000,00 26 307 600,00 220 000,00 28 941 600,00 220 000,00 29 178 080,00 Stránka 29

- 80 000,00-80 000,00-1 000 000,00-1 000 000,00-1 380 000,00-1 380 000,00 340 000,00-340 000,00 - - 340 000,00-340 000,00 340 000,00 340 000,00 340 000,00 340 000,00-4 000 000,00-4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00-36 814,00-36 814,00 340 000,00 5 756 814,00 340 000,00 5 756 814,00 128 212 714,27 149 188 809,47 129 087 776,07 145 063 871,27 12 000 000,00-12 000 000,00 - - 1 800 000,00-1 800 000,00 10 776 095,20 5 000 000,00 5 776 095,20-22 776 095,20 1 800 000,00 17 776 095,20 1 800 000,00 150 988 809,47 150 988 809,47 146 863 871,27 146 863 871,27 - Stránka 30