Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6. kapitálové výdaje 62 207 II. Výdaje celkem: 317 315 III. Saldo: -52 328 IV. Financování: 52 328 3% 7% Celkové příjmy 23% 67% 1. daňové příjmy 2. nedaňové příjmy 3. kapitálové příjmy 4. dotace 20% Celkové výdaje 80% 5. běžné výdaje 6. kapitálové výdaje 1
Rozpis příjmové části rozpočtu v tis. Kč Pol. 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 35 000 1112 daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. 500 1113 daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 3 000 1121 daň z příjmu právnické osoby 33 000 1211 daň z přidané hodnoty 72 000 Sdílené daně celkem 143 500 1122 daň z příjmu právnické osoby-obec 2 000 1511 daň z nemovitosti 13 500 1334 odvody za odnětí půdy 400 1340 místní poplatek za komunální odpad 7 000 1341 místní poplatek ze psů 300 1342 místní poplatky pobytové 30 1343 místní poplatek za užívání VP 200 1344 místní poplatek ze vstupného 50 1345 místní poplatek z ubyt.kapacity 30 1351 odvod z loterií a podobných her 500 1353 příjmy za zkoušky o řidičské oprávnění 1 200 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 5 000 1361 správní poplatky DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 2 373 176 083 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY městská knihovna 170 kulturní služby 1 920 2111 pečovatelská služba 420 městská policie 400 vodné za pronajaté zahrady 10 provoz autobusového nádraží 800 2112 příjmy z prodeje zboží 60 Příjmy z poskytování služeb 3 780 2131 Pronájem pozemků 550 nájemné byty 16 000 nájemné nebytové prostory 3 650 pronájem sloupů VO 20 KC Kaskáda 30 2132 Pronájem nemovitostí 19 700 2133 Pronájem movitých věcí 50 2141 Úroky z běžných účtů 400 2212 Přijaté sankční platby 1 660 2343 Příjmy dle horního zákona 35 000 2460 splátky půjček z FRB 953 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 62 093 2
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 příjmy z prodeje pozemků 1 200 3112 příjmy z prodeje domů 6 960 3112 příjmy z prodeje bytů 200 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 8 360 4. PŘIJATÉ DOTACE 4121 neinvestiční dotace od obcí-přestupky 70 4112 dotace na výkon státní správy 16 931 4116 účelové dotace neinvestiční dle smlouvy 1 450 PŘIJATÉ DOTACE CELKEM: 18 451 Úhrn příjmů: 264 987 3
Rozpis výdajové části rozpočtu v tis. Kč Kap.01 Odbor dotací a projektů Pol. 64-09 Rezerva na výdaje odboru 200 OD a P výdaje celkem 200 Kap.02 Odbor školství, kultury a sportu Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 1 082 Investiční příspěvek 90 3111 Celkem MŠ Švabinského 1 172 Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 1 774 Celkem MŠ Čapkova 1 774 Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 3 355 Celkem MŠ Síbova 3 355 Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 3 136 Celkem ZŠ Lidická 3 136 3113 Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 4 380 Investiční příspěvek Celkem ZŠ Za Chlumem 4 380 Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 3 977 Celkem ZŠ Aléská 3 977 Celkem mateřské školy 6 301 Celkem základní školy 11 493 3141 Centrální školní jídelna 774 Centrální školní jídelna-investiční přísp. 350 3231 Základní umělecká škola 425 3421 Dům dětí a mládeže 2 393 Celkem příspěvkové organizace 21 736 3121 Podkruš. gymnázium+bíl.gymn.,o.p.s. 350 3314 knihovna 1 086 3319 propagace města 350 3341 rozhlas a televize - relace 30 3349 vydávání městských novin 500 3392 KC Bílina - org. složka 5 397 2143 Informační centrum - org. složka 241 3399 ostatní záležitosti kultury 73 příspěvky sport.organizacím 2 000 34-19 přísp.sport.org. vlastnícím majetek 1 000 program podpory sportu dětí a mládeže 2 000 Fotbalový klub-údržba trávníku 250 6223 mezinárodní spolupráce 266 podpora kultury a zájmové činnosti 600 64-09 rezervy ŠvP a lyžařské výcviky 300 spoluúčast PO na projektech 400 rezerva Rady města 150 OŠKaS výdaje celkem 36 729 4
Kap.03 Odbor dopravy 2221 veřejná silniční doprava (smlouva) 3 000 2223 servis radaru + el. Energie 350 2229 dopravní značení 700 OD výdaje celkem 4 050 Kap.04 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3421 víkendové pobyty a tábor OSPOD 374 3429 kluby důchodců 91 3513 lékařská služba první pomoci-dotace KÚ 3513 lékařská služba první pomoci 960 3525 paliativní péče - Hospic 50 3541 protidrogová ochrana-terénní program 200 4339 výkon pěstounské péče 0 4339 výkon pěstounské péče-rezerva z r. 2014 2 429 4342 sociálně terénní pracovník 417 4349 podpora města na komunitní plán 76 4351 pečovatelská služba 555 4374 azylové domy 80 4379 služby v oblasti sociální prevence 30 OSVaZ výdaje celkem 5 262 Kap.05 Stavební úřad a Životní prostředí 1014 veterinární péče - útulek pro psy 450 1036 správa v lesním hospodářství 50 1036 lesní hospodářský plán 50 1037 údržba lesních pozemků 170 2333 úpravy vodních toků - Lukovský potok 270 3722 svoz komunálního odpadu-černé skládky 190 3722 plán odpadového hospodářství 70 3733 monitoring podzemních vod-přísp.seso 96 3745 veřejná zeleň 1 010 Odd. životního prostředí 2 356 3635 územní plán 1 250 výkup pozemků 900 výkup nemovitostí 6 600 3639 pronájem pozemků 11 služby architekta,odhady,geom.zameř. 200 vodné za pronajaté zahrady 10 6171 daň z převodu nemovitostí 380 Stavební úřad 9 351 Stavební úřad a ŽP výdaje celkem 11 707 5
Kap.07 Odbor nemovitostí a investic 2212 opravy komunikací - rezerva 3 000 2219 opravy chodníků - rezerva 2 000 2219 parkoviště 1 000 2219 chodník Mostecká od hřbitova 2 000 2333 protipovodňová opatření na Syčivce 3 697 3421 opravy dětských hřišť - rezerva 1 000 3111 mateřské školy-údržba 3 692 3111 MŠ Švabinského plot podél silnice I/13 250 3111 MŠ Čapkova - vybudování PUR chodníky 500 3113 základní školy-údržba 3 333 3141 školní jídelna-údržba 70 3231 ZUŠ-údržba 10 3231 zateplení ZUŠ 10 000 3231 rozšíření WIFI v budově ZUŠ 60 3314 knihovna-údržba,otop 560 3315 výstavní síň-údržba 10 3322 kulturní památky - oprava mostu v láz. parku 400 3392 KC Kaskáda - údržba 224 3412 sportovní zařízení města - údržba 3 000 3421 Dům dětí a mládeže-údržba 410 3421 zateplení DDM, rekonstrukce +PD 9 300 3421 multifunkční hřiště ul. Mírová 3 000 3429 kluby důchodců-otop,údržba 221 3522 HNsP-opravy 2 800 3526 lázně-údržba,hlídání 1 210 3612 bytové hospodářství 20 589 3613 nebytové prostory 7 163 3612 zřízení PET v bytech ul. 5. května 540 3613 Integrované centrum prevence - údržba 300 3613 oprava fasády MN č.p. 46 1 000 3613 PD Černý kůň a IC - rekonstrukce 1 000 3639 oprava kašny na Mír. Náměstí 176 3639 revitalizace Mír. Náměstí I. etapa 2 000 3639 sanace sesuvu Pražská ul. 2 700 3729 modernizace sběrného dvora 10 500 4351 sesterna v DPS 5 5311 kamerový systém - digitalizace,nové body 3 500 5512 požární ochrana-údržba,otop 115 6171 budovy MěÚ - údržba 2 445 6409 rezerva na projekty 1 800 rezerva DINA 1 500 Celkem údržba majetku 56 033 Celkem investiční akce - jmenovité 51 047 ONI celkem 107 080 6
Kap.08 Odbor správních a vnitřních věcí 3399 ostatní záležitosti kultury 83 3632 sociální pohřby 120 5212 ochrana obyvatelstva 30 5272 činnost orgánů krizového řízení 50 5512 požární ochrana (požární vozidlo) 1 030 zastupitelstva obcí-provozní výdaje 370 6112 odměny členů ZM 2 526 odvody 521 6115 volby 50 platy+odvody - městský úřad 38 976 -org. složky - Pečovatelská služba 2 256 - Městská knihovna 2 246 6171 - Kult. centrum a IC 3 357 - Bytový dům 1 671 jednodenní zájezdy občanů 80 ostatní činnost místní správy 15 680 zaměstnanecký fond OSaVV výdaje celkem 2 024 71 070 Kap.09 Finanční odbor 3639 Městské technické služby 56 305 6171 silniční daň 22 6320 pojištění majetku 1 200 6399 daň z příjmu za obec 2 000 6399 odvod DPH 450 Kap. 09 FO výdaje celkem 59 977 Kap.11 Městská policie provoz MěP 2 527 mzdy 12 463 5311 dohody o prac.činnosti 54 odvody 4 305 náhrady mezd v době nemoci 70 asistenti MěP- dotace 1 821 MěP výdaje celkem 21 240 Úhrn výdajů 317 315 Rozpis financování v tis. Kč Pol. Zapojení fin. prostředků z přebytku min. let 52 328 8115 změna stavu finančních prostředků 52 328 Financování celkem: 52 328 V Bílině dne:16.11.2015 Zpracovala: Bezuchová (č.t. 417 810 829) bezuchova@bilina.cz Předkládá: Ing. Jana Rogulová (č.t. 417 810 820) rogulova@bilina.cz 7