ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2019 UPRAVENÝ ROZPOČET K

Položka Od Pa Kapitola MĚSTA PÍSEK NA ROK 2019 DAŇOVÉ PŘÍJMY : 269 559 000 269 559 000 0 269 559 000 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1111 0 0 0 122 332 000 122 332 000 122 332 000 Daně z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 0 0 0 2 627 000 2 627 000 2 627 000 Daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1113 0 0 0 8 137 000 8 137 000 8 137 000 Daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1121 0 0 0 91 963 000 91 963 000 91 963 000 Daň z příjmů právnických osob 1122 0 0 0 44 500 000 44 500 000 44 500 000 Daň z příjmů právnických osob za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1211 0 0 0 220 820 000 220 820 000 220 820 000 Daň z přidané hodnoty 18 293 000 18 293 000 0 18 293 000 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1332 0 0 02 3 000 3 000 3 000 Poplatek za znečišťování ovzduší 1333 0 0 02 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Poplatek za uložení odpadů 1334 0 0 02 50 000 50 000 50 000 Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1335 0 0 02 20 000 20 000 20 000 Poplatek za odnětí pozemků plnící funkci lesa 1340 0 0 41 12 000 000 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 12 000 000 12 000 000 odstraňování komunálních odpadů 1341 0 0 41 750 000 750 000 750 000 Poplatek ze psů 1342 0 0 16 125 000 125 000 125 000 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 0 0 02 400 000 400 000 400 000 Poplatek za užívání veřejného prostranství - životní prostředí 1343 0 0 10 850 000 850 000 850 000 Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava 1345 0 0 16 750 000 750 000 750 000 Poplatek z ubytovací kapacity 1353 0 0 10 750 000 750 000 750 000 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1356 0 0 02 95 000 95 000 95 000 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologickou práci 10 715 000 10 715 000 0 10 715 000 Správní poplatky 1361 0 0 02 300 000 300 000 300 000 Správní poplatky životní prostředí 1361 0 0 10 6 703 000 6 703 000 6 703 000 Správní poplatky doprava 1361 0 0 19 2 100 000 2 100 000 2 100 000 Správní poplatky vnitřní věci 1361 0 0 28 2 000 2 000 2 000 Správní poplatky sociální věci 1361 0 0 38 450 000 450 000 450 000 Správní poplatky živnostenský úřad 1361 0 0 41 60 000 60 000 60 000 Správní poplatky všeobecná pokladní správa 1361 0 0 45 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Správní poplatky výstavba Daně a poplatky v oblasti hazardních her 1381 0 0 41 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Daň z hazardních her Majetkové daně 1511 0 0 0 22 560 000 22 560 000 22 560 000 Daň z nemovitých věcí 543 947 000 543 947 000 0 543 947 000 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY : 3 741 000 3 741 000 0 3 741 000 Příjmy z vlastní činnosti 2111 21 69 45 1 000 1 000 1 000 Příjmy z poskytovaných služeb - výstavba kopírování 2111 36 12 14 50 000 50 000 50 000 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - byty školníků (zálohy na služby) 2111 36 13 19 226 000 226 000 226 000 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci 2111 36 13 39 254 000 254 000 254 000 Příjmy z poskytovaných služeb-sm-pronájem pro reklamní účely-nebytové prostory 2111 36 13 40 901 000 901 000 901 000 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - úhrada záloh za energie 2111 36 39 39 240 000 240 000 240 000 Příjmy z poskytovaných služeb-sm-pronájem pro reklamní účely-pozemky 2111 61 71 19 15 000 15 000 15 000 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony 2111 37 25 02 550 000 550 000 550 000 Příjmy z dodání druhotných surovin 2112 33 19 16 3 000 3 000 3 000 Příjmy z prodeje zboží - propagační materiály 2112 61 71 19 1 000 1 000 1 000 Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná 2119 36 39 39 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 14 847 000 14 847 000 0 14 847 000 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 2122 31 13 14 8 897 000 8 897 000 8 897 000 Odvody příspěvkových organizací - odpisy svěřeného nemovit. majetku-základní školy 2122 36 12 39 189 000 189 000 189 000 Odvody příspěvkových organizací - odpisy svěřeného nemovit. majetku-dbs 2122 43 51 28 361 000 361 000 361 000 Odvody příspěvkových organizací - odpisy svěřeného nemovit. majetku-msss 2122 33 19 16 5 400 000 5 400 000 5 400 000 Odvody příspěvkových organizací - odpisy svěřeného nemovit. majetku-ckp 144 492 000 145 779 000 125 000 145 904 000 Příjmy z pronájmu majetku 2131 10 39 39 7 560 000 7 560 000 7 560 000 Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města 2131 10 70 39 1 650 000 1 672 000 1 672 000 Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba 2131 36 39 39 3 522 000 3 522 000 3 522 000 Příjmy z pronájmů pozemků 2132 21 15 39 144 000 144 000 144 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - malá vodní elektrárna 2132 23 10 39 57 100 000 58 375 000 58 375 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - Vodovody a kanalizace 2132 23 21 39 120 000 120 000 120 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - Vodárenská správa 2132 34 12 39 232 000 232 000 232 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2132 36 13 39 1 420 000 1 420 000 125 000 1 545 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - městská knihovna 2132 36 12 14 400 000 400 000 400 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nájem byty školníků 2132 36 12 39 51 250 000 51 250 000 51 250 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - Domovní a bytová správa 2132 36 13 39 14 257 000 14 257 000 14 257 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebytové prostory 2132 36 34 39 6 776 000 6 776 000 6 776 000 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna 2133 36 39 39 51 000 29 000 29 000 Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem 2133 21 12 39 12 000 12 000 Příjmy z pronájmu movitých věcí - malá vodní elektrárna 2139 36 39 39 10 000 10 000 10 000 Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání SM 5 231 000 5 231 000 1 200 000 6 431 000 Výnosy z finančního majetku 2141 63 10 41 1 000 000 1 000 000 1 200 000 2 200 000 Příjmy z úroků 2142 63 10 39 4 231 000 4 231 000 4 231 000 Příjmy z dividend Příjmy rozpočtu v Kč 4 746 000 5 266 000 0 5 266 000 Přijaté sankční platby a vratky transferů 2212 37 69 02 200 000 200 000 200 000 Přijaté sankční platby - životní prostředí 2212 22 19 10 100 000 100 000 100 000 Přijaté sankční platby - doprava kontrolní vážení 2212 22 99 10 80 000 80 000 80 000 Přijaté sankční platby - doprava ostatní 2212 61 71 19 1 395 000 1 501 000 1 501 000 Přijaté sankční platby - vnitřní věci 2212 53 11 20 900 000 900 000 900 000 Přijaté sankční platby - městská policie 2212 21 69 38 25 000 25 000 25 000 Přijaté sankční platby - živnostenský úřad 2212 21 69 45 44 000 44 000 44 000 Přijaté sankční platby - výstavba 2212 31 13 14 1 000 1 000 1 000 Přijaté sankční platby - školství 2222 64 02 392 000 392 000 Finanční vypořádání minulých let - volby 2229 64 02 14 4 000 4 000 Finanční vypořádání minulých let - dotace ZŠ T. G. Masaryka 2229 64 09 14 18 000 18 000 Přijaté vratky transferů - dotace na sport 2229 64 09 28 1 000 1 000 1 000 Přijaté vratky transferů - sociální dávky 2229 64 09 39 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Přijaté vratky transferů - DBS - finanční vypořádání r. 2018 2229 31 13 14 55 000 55 000 Přijaté vratky transferů - ZŠ J.K.Tyla - finanční vypořádání r. 2018 i výdaje 1 026 000 1 100 000 5 000 1 105 000 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 2321 37 92 02 18 000 18 000 Ostatní nedaňové příjmy - EKO-KOM a.s. - DAR 2322 36 39 40 1 000 1 000 1 000 Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění investice a rozvoj 2322 61 71 19 1 000 1 000 1 000 Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění vnitřní věci 2324 61 71 19 73 000 129 000 129 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení vnitřní věci 2324 61 71 02 6 000 6 000 6 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení životní prostředí 2324 61 71 38 5 000 5 000 5 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení živnostenský úřad 2324 61 71 45 3 000 3 000 3 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba

Položka Od Pa Kapitola Příjmy rozpočtu v Kč 2324 36 39 40 1 000 1 000 1 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie 2324 22 19 10 5 000 5 000 5 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení kontrolního vážení 2324 36 39 39 3 000 3 000 3 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - geometrické plány, znalecké posudky 2324 37 25 02 42 000 42 000 42 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - zpětný odběr tříděných odpadů 2324 37 45 02 5 000 5 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada škody 2329 22 29 10 10 000 10 000 10 000 Ostatní nedaňové příjmy - likvidace registračních značek 2329 36 12 39 840 000 840 000 840 000 Ostatní nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ 2329 22 19 40 30 000 30 000 30 000 Ostatní nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky 2329 43 99 19 1 000 1 000 1 000 Ostatní nedaňové příjmy - prodej receptů 2329 53 11 20 5 000 5 000 5 000 Ostatní nedaňové příjmy - převoz na záchytnou stanici Přijaté splátky půjčených prostředků 2460 00 00 19 80 000 80 000 80 000 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond 174 163 000 176 044 000 1 385 000 177 429 000 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3111 36 39 39 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Příjmy z prodeje pozemků 3112 36 12 39 30 000 000 30 000 000 30 000 000 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 3121 31 13 14 75 000 75 000 ENESA - finanční dar na akci Písecká klíčenka na ZŠ T. Šobra i výdaje Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 3202 63 99 39 150 000 150 000 150 000 Příjmy z majetkových podílů bytového družstva Sv. Václav 31 150 000 31 150 000 75 000 31 225 000 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE): Neinvestiční přijaté transfery 4111 0 0 0 880 000 880 000 Volby do Evropského parlamentu 4112 0 0 0 36 528 000 38 905 800 38 905 800 Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah 4116 0 0 0 6 500 000 6 500 000 6 500 000 Sociálně právní ochrana dětí 4116 0 0 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Výkon sociální práce 4116 0 0 0 516 000 516 000 516 000 Asistenti prevence kriminality 4116 0 0 0 565 790 565 790 Rozvoj Smart City Písek Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 4116 0 0 0 200 000 200 000 2019 i výdaje 4122 0 0 0 437 000 437 000 Smart Cities 4116 0 0 0 1 320 954 1 320 954 Koncepce bydlení města Písku 4122 0 0 0 50 000 50 000 Sochy z písku v Písku 4116 0 0 0 1 551 000 1 551 000 Městská knihovna - Regionální funkce knihoven 2019 4116 0 0 0 632 619 632 619 Městská knihovna - Spolu nabídneme víc - inspirace pro život i výdaje 4116 0 0 0 10 000 10 000 Městská knihovna - Interpretace - Inspirace i výdaje 4116 0 0 0 10 000 10 000 Městská knihovna - Žijeme knihami i výdaje 4116 0 0 0 1 557 104 1 557 104 ZŠ Svobodná - Podpora vzdělávání II. 4116 0 0 0 4 009 700 4 009 700 ZŠ J. K. Tyla - Podpora na Tylovce II. 4122 0 0 0 100 000 100 000 ZŠ J. K. Tyla - Modernizace sportovního nářadí školních tělocvičen ZŠ J.K.Tyla Písek 4122 0 0 0 21 000 21 000 ZŠ T.G.M. - Sportujeme hopem - skokem 4122 0 0 0 5 889 000 5 889 000 Městské středisko sociálních služeb - pečovatelská služba, nízkoprahové denní centrum, noclehárna 4122 0 0 0 21 867 21 867 Centrum kultury - Podpora poradenského centra Senior Point Písek 4122 0 0 0 60 000 60 000 Centrum kultury - Dotkni se Písku 4122 0 0 0 30 000 30 000 Centrum kultury - Výměna osvětlení v Galerii Portyč Centrum kultury - 32. ročník mezinárodních kurzů prof. Otakara Ševčíka pro mladé 4116 0 0 0 20 000 20 000 houslisty i výdaje 4116 0 0 0 376 693 376 693 Domovní a bytová správa - Domovník preventista II i výdaje 4116 0 0 0 300 000 300 000 Podpora terénní práce 2019 i výdaje 4121 0 0 0 180 000 220 000 220 000 Neinvestiční transfery od obcí - korporační (veřejnoprávní) smlouvy Investiční přijaté transfery 4216 0 0 0 182 800 000 175 170 699 175 170 699 Ostatní transfery ze státního rozpočtu 4216 0 0 0 7 629 301 7 629 301 Noclehárna, nízkoprahové centrum - komunitní sociální práce města Písek 4222 0 0 0 34 769 34 769 Pilotní ověření možností internetu věcí v oblasti smart meteringu a sledování prostředí 228 024 000 246 969 984 1 549 312 248 519 296 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 977 284 000 998 110 984 3 009 312 1 001 120 296 PŘÍJMY CELKEM bez financování 941 127 000 999 046 000 6 449 000 1 005 495 000 VÝDAJE CELKEM bez financování REKAPITULACE: 36 157 000-935 016-3 439 688-4 374 704 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ 26 207 858-10 884 158-3 439 688-14 323 846 změna stavu na bankovních účtech - zapojení vlastních prostředků -16 949 142-16 949 142-16 949 142 uhrazené splátky půjčených prostředků (přijaté úvěry) 7 000 000 7 000 000 7 000 000 přijaté splátky půjčených prostředků (poskytnuté úvěry)

MĚSTA PÍSEK NA ROK 2019 49 570 000 50 414 000 1 275 000 51 689 000 Kapitola 702 - životní prostředí (investiční výdaje 1 380 000 Kč, neinvestiční výdaje 50 309 000 Kč 0201 10 37 500 000 500 000 Celospolečenská funkce lesů a ochrana před škůdci 0201 23 21 20 000 20 000 20 000 Rozbory odpadních vod 0201 33 19 80 000 80 000 80 000 Výstava trofejí spárkaté zvěře 0201 37 39 100 000 100 000 100 000 Černé skládky a rozbory odpadu 0201 37 44 100 000 100 000 100 000 Ochrana proti povodním 0201 37 69 110 000 110 000 110 000 Monitorovací zprávy dotací pro Státní fond životního prostředí 0201 37 99 30 000 30 000 30 000 Vymezování prvků Územního systému ekologické stability 0214 37 49 100 000 100 000 100 000 Památné stromy 1001 37 25 400 000 400 000 400 000 Třídění odpadu 1022 37 44 70 000 70 000 70 000 Digitální a povodňový plán a lokální výstražní systém - provoz 1078 37 45 800 000 800 000 800 000 Kompostování 1079 37 22 21 365 000 21 365 000 21 365 000 Městské služby - sběrná místa a nakládání s odpady 1079 37 25 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Městské služby - kompostování 1079 37 45 12 365 000 12 365 000 12 365 000 Městské služby - údržba veřejné zeleně 1159 37 26 50 000 50 000 70 000 120 000 Likvidace pneumatik 1364 37 45 2 000 000 2 000 000 Park Husovo náměstí 1365 37 45 2 000 000 2 000 000 Park Svatý Václav 1663 37 28 25 000 25 000 25 000 Plán odpadového hospodářství 1903 37 42 70 000 70 000 70 000 Bosou nohou kolem Hradišťského vrchu 1917 37 45 4 000 000 0 0 Výstavba a revitalizace parků 1926 37 99 70 000 70 000 Plán Územního systému ekologické stability (ÚSES) 3014 37 25 135 000 135 000 Projekt EkoKom 4023 37 45 4 963 000 4 984 000-5 000 4 979 000 Péče o zeleň 7003 37 92 200 000 218 000 218 000 Environmentální výchova 8000 37 22 230 000 330 000 1 200 000 1 530 000 Nakládání s komunálními odpady 9805 37 29 70 000 70 000 70 000 Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) 9806 10 14 1 102 000 1 102 000 1 102 000 Péče o zvířata 9806 37 41 250 000 250 000 10 000 260 000 Ochrana druhů a stanovišť přesun 9811 37 49 70 000 70 000 70 000 Nákup sáčků na psí exkrementy přesun, příjem 0 22 000 0 22 000 Kapitola 709 - lesy (neinvestiční výdaje 22 000 Kč) 7070 10 36 22 000 22 000 Zpracování lesních hospodářských osnov (LHO Písek - sever) 41 422 000 41 472 000 330 000 41 802 000 Kapitola 710 - doprava (neinvestiční výdaje 41 802 000 Kč) 0001 22 92 8 780 000 8 780 000 330 000 9 110 000 Městská hromadná doprava - dopravní územní obslužnost 0007 22 29 200 000 200 000 200 000 Dopravní studie 0009 22 12 350 000 400 000 400 000 Komunikace - pasport, dopravní značení 0202 22 29 5 000 5 000 5 000 Likvidace vraků, vyřazených SPZ a registračních značek 1079 22 12 18 810 000 18 810 000 18 810 000 Městské služby - správa městských komunikací 1079 22 19 60 000 60 000 60 000 Údržba chodníků 1079 36 31 13 187 000 13 187 000 13 187 000 Městské služby - veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení 4027 22 21 30 000 30 000 30 000 MHD - údržba čekáren 176 000 000 193 995 000 75 000 194 070 000 Kapitola 714 - školství (investiční výdaje 119 363 000 Kč, neinvestiční výdaje 74 707 000 Kč) 0203 31 13 2 865 000 3 241 000 3 241 000 Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem 0210 34 19 8 700 000 12 239 000 12 239 000 Dotace na sport, záštity starostky a systémovou podporu sportu 0322 31 13 10 679 000 20 637 000-920 000 19 717 000 ZŠ J. Husa - příspěvky přesun 0323 31 13 8 144 000 8 194 000 8 194 000 ZŠ T. G. Masaryka - příspěvky 0323 34 21 21 000 21 000 ZŠ T. G. Masaryka - dotace 0323 64 02 4 000 4 000 ZŠ T. G. Masaryka - finanční vypořádání dotace 0324 31 13 15 633 000 17 463 000 17 463 000 ZŠ E. Beneše - příspěvky 0325 31 13 8 580 000 38 538 000-1 700 000 36 838 000 ZŠ J. K. Tyla - příspěvky přesun 0325 32 99 4 010 000 4 010 000 ZŠ J. K. Tyla - dotace 0325 34 12 100 000 100 000 ZŠ J. K. Tyla - dotace 0326 31 13 48 762 000 54 650 000 2 670 000 57 320 000 ZŠ Svobodná - příspěvky přesun 0326 32 99 1 558 000 1 558 000 ZŠ Svobodná - dotace 0327 31 13 24 529 000 30 378 000 75 000 30 453 000 ZŠ T. Šobra - příspěvky i příjmy 1018 33 15 10 000 10 000 10 000 Malá vodní elektrárna - dar Národnímu technickému muzeu 1604 31 13 900 000 377 000-50 000 327 000 Projektové dokumentace přesun 1800 31 13 45 573 000 0 0 Investiční akce škol vč. předfinancování dotací 1934 31 13 600 000 600 000 Inkluzivní vzdělávání ve městě Písek přesun 8004 34 21 500 000 500 000 500 000 Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže 9999 31 13 590 000 1 340 000-600 000 740 000 Provoz odboru přesun 9999 36 12 535 000 735 000 735 000 Byty školníků 63 203 000 65 041 000 1 418 000 66 459 000 Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch (investiční výdaje 13 432 000 Kč, neinvestiční výdaje 53 027 000 Kč) 0215 33 99 744 000 744 000 744 000 Občanské záležitosti a běžný provoz 0401 21 41 100 000 100 000 100 000 Informační systémy 0401 21 43 913 000 913 000 913 000 Cestovní ruch, propagace města 0404 21 43 362 000 612 000 612 000 Partnerské vztahy, akce a výročí 0407 21 43 100 000 100 000 210 000 310 000 Projekty cestovní ruch 0410 21 43 460 000 510 000-267 000 243 000 Zahájení letní turistické sezóny přesun 0419 33 19 267 000 267 000 Zahájení letní turistické sezóny - dotace přesun 0530 39 00 300 000 300 000 300 000 Záštity starostky 1000 21 43 950 000 950 000 950 000 Služby destinace 1754 21 41 13 704 000 13 704 000 13 704 000 Rozvoj konceptu eculture 1939 21 41 414 000 414 000 Bad Leonfelden a Písek se poznávají 2000 33 14 13 070 000 13 195 000 330 000 13 525 000 Městská knihovna - příspěvky zřizovatele 2000 33 14 1 551 000 654 000 2 205 000 Městská knihovna - dotace i příjmy 3000 33 19 20 000 000 20 000 000 20 000 000 Centrum kultury - příspěvky 3000 43 79 22 000 22 000 Centrum kultury - dotace 3000 33 15 30 000 20 000 50 000 Centrum kultury - dotace i příjmy 3000 33 19 60 000 60 000 Centrum kultury - dotace 4000 33 19 6 200 000 6 200 000 6 200 000 Sladovna Písek, o.p.s. 5700 33 19 1 550 000 0 0 Dotace kultura - doplatek minulý rok

5800 33 19 4 650 000 1 550 000-173 000 1 377 000 Dotace kultura - doplatek minulý rok 5900 33 19 4 347 000-37 000 4 310 000 Dotace kultura - aktuální rok 8000 33 19 100 000 153 000 153 000 Projekty kultura 122 941 000 123 549 000 531 000 124 080 000 Kapitola 718 - kancelář úřadu (investiční výdaje 1 700 000 Kč, neinvestiční výdaje 122 380 000 Kč) 0206 33 49 700 000 700 000 700 000 Nákup ostatních služeb - zpravodaj města 0206 52 12 330 000 330 000 330 000 Ochrana obyvatelstva 0206 52 13 800 000 800 000 800 000 Rezerva na krizová opatření 0206 52 72 50 000 50 000 50 000 Konzultační, poradenské a právní služby 0206 52 73 130 000 130 000 130 000 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 0206 55 12 2 935 000 2 935 000 2 935 000 Hasičský sbor 0206 61 12 6 910 000 6 910 000 6 910 000 Zastupitelstvo 0206 61 71 2 300 000 2 300 000 2 300 000 Správa úřadu 0206 63 20 190 000 190 000 190 000 Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel 0226 61 71 108 596 000 108 596 000 108 596 000 Platy a odvody 1921 43 42 608 000 608 000 Koncepce bydlení města Písku 1933 43 42 531 000 531 000 Podpora terénní práce 2019 i příjmy 23 020 000 24 804 000 87 000 24 891 000 Kapitola 719 - vnitřní věci (investiční výdaje 2 233 000 Kč, neinvestiční výdaje 22 658 000 Kč) 0206 36 32 160 000 160 000 160 000 Sociální pohřby 0206 61 71 1 170 000 1 170 000 Volby do Evropského parlamentu 0206 61 71 12 693 000 12 693 000 12 693 000 Správa úřadu 0206 63 20 120 000 120 000 120 000 Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel 0206 64 09 550 000 566 000 566 000 Členské příspěvky 0236 61 71 4 844 000 5 344 000 85 000 5 429 000 Výpočetní technika 0912 61 71 3 353 000 4 163 000 4 163 000 Sociální fond 1904 61 71 1 300 000 0 0 Rekonstrukce elektrických rozvodů - Budovcova ulice 1921 43 42 140 000 140 000 Koncepce bydlení města Písku 1932 61 71 448 000 448 000 Optická síť - chráničky 1933 43 42 2 000 2 000 Podpora terénní práce 2019 i příjmy 26 299 000 27 207 000 0 27 207 000 Kapitola 720 - městská policie (investiční výdaje 100 000 Kč, neinvestiční výdaje 27 107 000 Kč) 0206 53 11 25 507 000 25 657 000 25 657 000 Provozní výdaje a platy 0206 63 20 30 000 30 000 30 000 Služby peněžních ústavů 1802 53 11 3 000 3 000 Asistenti prevence kriminality 2018 - finanční vypořádání dotace 1901 53 11 662 000 1 417 000 1 417 000 Asistenti prevence kriminality 1902 53 11 100 000 100 000 100 000 Kamera Kamenný most 23 550 000 31 515 000 0 31 515 000 Kapitola 728 - sociální věci (neinvestiční výdaje 31 515 000 Kč) 0005 43 29 25 000 25 000 25 000 Povinné zajištění a dary dětem 0005 43 39 300 000 245 000 245 000 Nákup ostatních služeb 0005 43 41 10 000 10 000 10 000 Sociální pomoc osobám v nouzi 0210 43 59 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Dotace na sociální účely - pobytová zařízení 0210 43 99 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Dotace na sociální účely 0421 43 51 17 100 000 17 832 000 17 832 000 Městské středisko sociálních služeb - příspěvky zřizovatele 0421 43 51 5 889 000 5 889 000 Městské středisko sociálních služeb - dotace 1021 43 79 2 000 000 2 390 000 2 390 000 Naděje - příspěvek 1026 43 49 75 000 130 000 130 000 Podpora komunitního plánování 1346 64 02 40 000 40 000 40 000 Finanční vypořádání - Výkon pěstounské péče 1701 64 02 950 000 950 000 950 000 Finanční vypořádání - Podpora sociální práce Písek 1921 43 42 954 000 954 000 Koncepce bydlení města Písku 6025 43 79 250 000 250 000 250 000 Arkáda - příspěvek 65 050 000 68 078 000 378 000 68 456 000 Kapitola 739 - správa majetku (investiční výdaje 17 055 000 Kč, neinvestiční výdaje 51 401 000 Kč) 0208 36 39 13 953 000 13 953 000 13 953 000 Výkupy a věcná břemena 0218 10 70 15 000 15 000 15 000 Správa rybníků 0218 36 12 176 000 176 000 176 000 Bytové hospodářství 0218 36 39 3 275 000 3 275 000 3 275 000 Komunální služby 0218 63 20 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Pojištění majetku 0248 36 39 670 000 670 000 670 000 Daň z nemovitostí 1018 33 15 30 000 30 000 30 000 Sbírkové předměty - Národní technické muzeum 1155 36 12 35 469 000 35 469 000 35 469 000 Domovní a bytová správa - příspěvky 1155 43 42 378 000 378 000 Domovní a bytová správa - dotace MPSV i příjmy 1156 36 12 2 970 000 2 970 000 2 970 000 Domovní a bytová správa - ubytovny 1221 36 39 300 000 300 000 300 000 Veřejné zakázky 3000 36 13 1 850 000 4 878 000 4 878 000 Centrum kultury - revize a opravy, příspěvky 4000 36 13 3 062 000 3 062 000 3 062 000 Sladovna - příspěvky 5001 36 39 130 000 130 000 130 000 Osadní výbor Semice 5002 36 39 130 000 130 000 130 000 Osadní výbor Smrkovice 5003 36 39 130 000 130 000 130 000 Osadní výbor Nový Dvůr 5004 36 39 130 000 130 000 130 000 Osadní výbor Hradiště 5005 36 39 130 000 130 000 130 000 Osadní výbor Sv.Václav 5006 36 39 130 000 130 000 130 000 Osadní výbor Purkratice 278 589 000 289 384 000 25 000 289 409 000 Kapitola 740 - investice a rozvoj (investiční výdaje 194 144 Kč, neinvestiční výdaje 95 240 000 Kč) 0640 23 41 500 000 750 000 750 000 Rybníky a náhony 0640 33 22 250 000 250 000 12 000 262 000 Kulturní památky - údržba přesun 0640 36 33 5 000 20 000 25 000 Ostatní neinvestiční výdaje přesun 0640 36 39 11 000 000 10 948 000-32 000 10 916 000 Provozní výdaje přesun 36 361 000 36 691 000 6 230 000 42 921 000 Městské služby Písek celkem 1010 36 39 3 812 000 3 812 000 3 812 000 Městské služby - areál Sedláčkova 1046 36 39 1 450 000 1 450 000 1 450 000 Městské služby - inženýrská činnost 1072 34 12 18 091 000 18 091 000 18 091 000 Městské služby - sportovní areály správa 1073 34 12 3 700 000 3 700 000 400 000 4 100 000 Městské služby - sportovní areály údržba a investice přesun 1079 22 19 300 000 300 000 100 000 400 000 Městské služby - mosty a lávky přesun 1079 36 32 1 313 000 1 313 000 1 313 000 Městské služby - hřbitovy

1079 22 12 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Městské služby - výměna řadičů světelné signalizace křižovatek 1080 34 12 276 000 276 000 276 000 Městské služby - tělocvična Hradiště provoz 1719 36 39 100 000 100 000 Městské služby - obnova laviček přesun 4048 34 12 69 000 69 000 69 000 Městské služby - Městský sportovní areál,vybavení 6008 34 21 850 000 1 180 000 130 000 1 310 000 Městské služby - hřiště pro děti a mládež přesun 6017 22 12 5 000 000 5 000 000 5 500 000 10 500 000 Městské služby - komunikace přesun 71 975 000 77 862 000-13 495 000 64 367 000 Vodovody a kanalizace celkem 1314 23 21 202 000 202 000 202 000 VaK - Aerace na ČOV - uvolnění pozastávky 1315 23 21 75 000 75 000 75 000 VaK - Výtlačný řad průmyslová zóna Purkratice - uvolnění pozastávky 1689 23 21 48 400 000 48 400 000-17 795 000 30 605 000 VaK - ČOV Smart areál přesun 1915 23 10 8 000 000 5 755 000 2 500 000 8 255 000 VaK - rekonstrukce armaturní komory Hradiště přesun 8027 23 10 2 450 000 13 132 000 1 500 000 14 632 000 VaK - zásobení pitnou vodou přesun 8027 23 21 4 700 000 1 625 000 1 625 000 VaK - odvádění a čistění odpadních vod 8030 23 21 4 621 000 4 963 000 4 963 000 VaK - dešťové vpusti a ekodrény 8031 23 21 944 000 944 000 944 000 VaK - Geografický informační systém 8040 23 10 550 000 550 000 550 000 VaK - projektové dokumentace voda 8040 23 21 550 000 550 000 300 000 850 000 VaK - projektové dokumentace kanalizace přesun 8041 36 39 1 483 000 1 666 000 1 666 000 VaK - Vodárenská správa s.r.o. 6 776 000 6 776 000 0 6 776 000 Teplárna Písek celkem 1905 36 34 242 000 242 000 242 000 Teplárna - nová teplovodní přípojka pro nový bytový dům v lokalitě Amerika II 1906 36 34 363 000 363 000 363 000 Teplárna - přestavba elektrokotelny na horkovodní kotelnu 1907 36 34 605 000 605 000 605 000 Teplárna - rekonstrukce parní KPS na výměníkové stanici Jih III 1908 36 34 666 000 666 000 666 000 Teplárna - dálkové přenosy a rekonstrukce řídícího systému stanic 6215 36 34 4 900 000 4 900 000 4 900 000 Teplárna - neinvestiční výdaje 0640 37 45 100 000 700 000 700 000 Veřejná zeleň 1090 36 39 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Veřejné služby-provoz WC 1143 22 19 430 000 430 000 Rekonstrukce Fűgnerova nám. - uvolnění pozastávky 1302 36 13 19 500 000 21 700 000 21 700 000 Městská knihovna - přemístění na Alšovo nám. 1313 23 21 443 000 443 000 Tř. Národní svobody - kanalizace - uvolnění pozastávky 1313 22 12 621 000 621 000 Tř. Národní svobody - komunikace - uvolnění pozastávky 1321 22 12 473 000 473 000 473 000 Okružní křižovatka v průmyslové zóně - uvolnění pozastávky 1417 34 12 18 000 000 18 000 000 18 000 000 Plavecký bazén - nový 1546 36 39 243 000 243 000 243 000 EPC - energeticky úsporná opatření 1551 22 19 10 000 10 000 10 000 Asociace měst pro cyklisty 1554 22 19 100 000 100 000 100 000 Partnerský příspěvek Nadace jihočeské cyklostezky 1600 34 19 1 000 000 1 000 000 TJ Sokol Písek - investiční příspěvek na opravu loděnice přesun 1625 36 39 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Revitalizace centra města 1711 36 39 8 000 000 0 0 Regenerace sídliště Jih III.etapa 1716 22 21 3 500 000 3 560 000 3 560 000 Autobusové zastávky Za Kapličkou, Budějovická ulice 1717 61 71 84 000 95 000 95 000 EPC - energeticky úsporná opatření - III. etapa 1728 22 19 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Vnitrobloky - opravy povrchů 1746 36 12 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Myslivna čp. 51 Údraž 1748 22 19 360 000 360 000 360 000 Navigační systém dopravního řešení 1804 22 12 11 500 000 12 600 000 12 600 000 ul. Čapkova - rekonstrukce komunikace 1806 22 19 31 000 000 31 000 000 1 100 000 32 100 000 U nemocnice - parkovací plochy a veřejná prostranství přesun 1809 36 39 2 500 000 1 800 000 1 800 000 Žižkovy kasárna - projektová dokumentace 1810 36 13 17 000 000 21 340 000 21 340 000 Stavební úpravy a přístavba chaty Živec č. p. 440 1811 55 12 40 000 40 000 40 000 Hasičské sbory - správa objektů 1812 22 19 2 800 000 2 900 000 2 900 000 Cyklotrasa Klášterské rybníky 1814 36 39 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Požadavky osadních výborů 1818 22 19 4 500 000 4 500 000 4 500 000 Oprava podchodu pod želelezniční tratí Písek Jih 1824 37 45 700 000 700 000 700 000 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v Písku 1829 10 37 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Rekonstrukce sportovní stezky Hradiště 1832 43 50 2 500 000 1 000 000 1 000 000 Sovova čp. 1556 - pobytové zařízení pro seniory 1837 36 31 690 000 690 000 Osvětlení fotbalového stadionu 1839 22 19 1 000 000 1 000 000 900 000 1 900 000 Lávka ostrov přesun 1846 37 42 2 000 000 2 500 000 2 500 000 Naučná stezka Živec 1847 36 39 210 000 210 000 Hasiči Sedláčkova ul. - pergola 1909 23 33 7 680 000 50 000 50 000 Mlaka - 2 lesní retenční nádrže 1910 36 39 300 000 400 000 400 000 Segmentové koncepční dokumenty pro obce 1911 22 19 2 600 000 2 600 000 2 600 000 Parkoviště u divadla 1912 34 12 900 000 900 000 900 000 Sportovně rekreační areál Oldřichov 1913 36 31 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Veřejné osvětlení nemocnice 1914 33 22 800 000 0 0 Římskokatolická farnost - příspěvek 1918 23 33 370 000 370 000 Protipovodňová opatření Mehelnického potoka 1920 23 21 400 000 90 000 490 000 Podskalí - havarijní oprava kanalizace přesun 1922 22 19 300 000 300 000 Rekonstrukce ul. Zeyerova 1923 22 19 1 100 000 1 100 000 Povodňová zeď - chodník ul. Jablonského 1924 39 00 835 000 835 000 Rekola - bikesharing 1925 34 21 3 800 000 3 800 000 Víceúčelové hřiště Jiráskovo nábřeží 1928 37 45 430 000 430 000 Vegetační úpravy lyžařského svahu 1929 36 12 5 000 000 5 000 000 Oprava dvojdomku u Šarlatského rybníku 1931 34 12 200 000 200 000 Doskočiště - atletický stadion 1935 34 21 1 800 000 1 800 000 Pumptrack Word Cup přesun 1937 22 19 320 000 320 000 Chodník ul. Na Rozmezí přesun 1938 36 32 80 000 80 000 Zeď Semického hřbitova přesun 6024 21 41 137 000 137 000 137 000 Jihočeská hospodářská komora 7009 36 39 3 500 000 2 665 000 2 000 000 4 665 000 Projektové dokumentace investičních akcí přesun 56 308 000 53 308 000 2 100 000 55 408 000 Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa (neinvestiční výdaje 55 408 000 Kč) 0000 63 10 300 000 300 000 300 000 Služby peněžním ústavům - bankovní poplatky 0206 42 22 1 040 000 1 040 000 1 040 000 Městské služby - příspěvek pro nezaměstnané 0343 63 99 5 000 000 2 000 000 2 000 000 Daň z přidané hodnoty 1084 63 10 360 000 360 000 360 000 Úroky - rekonstrukce Kulturního domu 1233 63 99 44 500 000 44 500 000 44 500 000 Daň z příjmu 1631 63 10 48 000 48 000 48 000 Úroky - rekonstrukce objektů nábřeží 1. máje 1632 63 10 60 000 60 000 60 000 Úroky - stavební úpravy DPS a Diakonie Jiráskovo nábřeží 1900 63 10 2 100 000 2 100 000 Úroky - investiční úvěr 1919 36 39 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Participativní rozpočet

13 419 000 28 501 000 30 000 28 531 000 Kapitola 742 - Smart Písek (investiční výdaje 22 443 000 Kč, neinvestiční výdaje 6 088 000 Kč) 1700 36 99 964 000 30 000 994 000 Provozní výdaje 1700 64 02 839 000 839 000 Smart Písek - finanční vypořádání dotace 1755 37 14 1 394 000 1 394 000 1 394 000 Snižování uhlíkové stopy a změna klimatu 1760 61 71 9 292 000 22 019 000 22 019 000 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 1835 22 19 600 000 0 0 Mobilní platby parkovné 1835 64 02 168 000 168 000 Mobilní platby parkovné - vratka dotace 1844 21 15 2 133 000 2 133 000 2 133 000 CityxChange 1926 36 13 434 000 434 000 Internet věcí II 1927 22 12 550 000 550 000 Analýza dopravy 1 756 000 1 756 000 200 000 1 956 000 Kapitola 745 - výstavba a územní plánování (neinvestiční výdaje 1 956 000 Kč) 0109 21 69 141 000 141 000 141 000 Provozní výdaje 0109 33 26 90 000 90 000 90 000 Památková péče - neprohlášené památky 0109 36 35 385 000 385 000 385 000 Územní plánování 1916 33 22 500 000 500 000 200 000 700 000 Památková péče - program regenerace i příjmy 0109 33 22 160 000 160 000 160 000 Památková péče - prohlášené památky 0219 36 35 480 000 480 000 480 000 Územní plánování - správa dat 941 127 000 999 046 000 6 449 000 1 005 495 000 VÝDAJE CELKEM bez financování z toho: 369 352 002 Kč investiční výdaje 636 142 998 Kč neinvestiční výdaje přesun ze 740