Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 P Ř Í J M Y Org. OdPa Pol Název v Kč Daňové příjmy 10 200,00 1111 Daň z příjmů fyzic.osob (ZČ) 2 000,00 1112 Daň z příjmů fyzic.(osvč) 80,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob 170,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 300,00 1211 Daň z přidané hodnoty 5 000,00 1511 Daň z nemovitostí 650,00 Poplatky 845,00 1361 Správní poplatky 30,00 4 1361 Správní popl. z VHP 5,00 1333 Poplatky za uložení odpadu na skládce v Žulové 5,00 1 1333 Státní poplatek za uložení odpadu na skládce v Ž 15,00 1341 Poplatky ze psů 10,00 1351 Příjem z loterií a podobných her 30,00 1355 Příjem z výherních hracích přístrojů 180,00 1340 Místní poplatky za odpady 500,00 1 1337 Místní poplatky za odpady za organizace 70,00 Nedaňové příjmy 4 550,00 1019 2131 Poplatky za pronájem obecních pozemků 55,00 1032 2111 Příjmy z prodeje dřeva z obecních lesů 250,00 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacích prostorů 50,00 2310 2111 Příjem z vodného, stočného 850,00 1 3314 2111 Příjmy z knihovny v Žulové 40,00 1 3314 2111 Příjmy z prodeje turistických známek, vizitek 8,00 3315 2111 Příjmy ze vstupného z kamenického muzea 1,00 3399 2329 Dobrovolné vstupné z akce města Ples města Žulová 20,00
2 1 3392 2132 Pronájem KD Žulová 2,00 4 3412 2111 Příjmy ze vstupného na tenis. kurtě Na rybníčku 5,00 3612 21xx Pronájem obecních bytů 2 000,00 1 3613 2132 Pronájem nebytových prostor 650,00 3632 2131 Hřbitovní poplatky 10,00 711 3399 2321 Dobrov. vstupné na akci "Setkání s důchodci" 2,00 17 3639 2111 Příjmy z dopravy služení AVII 250,00 3 3639 2111 Příjmy z dopravy HONEM 40,00 376 3639 2111 Příjmy z dopravy FUSO 20,00 3725 2329 Odměna od ECO-KOM Praha (tříd. odpad) 80,00 5311 2212 Příjmy z pokut z přestupkové komise 1,00 1 6310 2141 Přijaté úroky z bankovních účtů 15,00 6409 2111 Jednota Zábřeh, s.d. - popl. za reklamu na č.p. 13 1,00 6409 2310 Příjmy z prodeje byxtu čp. 23/17 v Žulové 200,00 Kapitálové příjmy 10,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10,00 Přijaté dotace 1 031,90 4112 Neinvestiční dotace z KrÚ Olomouc 645,40 4116 Dotace z ÚP (ÚZ 33113234, 33513234) 386,50 Financování 9 043,00 8115 Přebytek fin. prostředků z běžných účtu města z r. 2015 4 391,10 8115 Přebytek fin. prostředků ze spořícího účtu z r. 2015 4 651,90 CELKEM 25 679,90 Převody mezi účty 0,00 6330 413x Převody mezi vlastními bankovními účty Financování 620,10 8115 Přebytek fin. prostředků ze SF z r. 2015 620,10 PŘÍJMY CELKEM 26 300,00
V Ý D A J E Org. OdPa Název v Kč Oddíl 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 251,00 1019 Vodné na zahrádkách pod cestou 1,00 1032 Správa obecních lesů 250,00 Oddíl 22 - Doprava 1 228,00 2212 Správa, údržba, opravy výstavba místních komun. 200,00 1 2212 Zimní údržba místních komunikací 200,00 2 2212 Nový most na autob.nádraží od nového schodiště 500,00 123 2212 Přechody pro chodce v Žulové - doplatky 60,00 2212 Oprava mostu naproti p. Švece v Tomíkovicích 50,00 2219 Opravy chodníků, zídek, 50,00 7 2219 Nové schodiště - monitoring pro ROP SM 10,00 2219 Refundace mzdy p. Zd. Červeného (ÚZ..13234) 70,00 2221 Provoz veřejné linkové dopravy 88,00 Oddíl 23 - Vodní hospodářství 4 775,00 2310 Opravy, údržba, výstavba veřejných vodovodů 400,00 3 2310 Napojení na vodovod z Vápenné v Zorge 3,00 2321 Opravy, údražba, výstavba kanalizace a ČOV 50,00 1 2321 ČOV Na rybníčku v Žulové (opravy, údržba) 200,00 21 2321 Akce "odkanalizování a ČOV pro celou Žulovou" 3 422,00 2333 Úprava vod.režimu krajiny ve vých části Žulové 700,00 Oddíl 31 - Vzdělávání 2 423,00 1 3111 MŠ Žulová - dotace na provoz (vč. odpisů) 620,00 1 3113 ZŠ Žulová - dotace na provoz (vč. odpisů) 1 753,00 3113 3113 Příspěvek pro děti na jízdné - děti z okolních obcí 50,00 Oddíl 33 - Kultura 1 290,00 1 3314 Knihovna Žulová 580,00 2 3314 Knihovna Tomíkovice 25,00 1 3392 Kulturní dům Žulová 150,00 2 3392 Kulturní dům Tomíkovice 20,00
2 3315 Kamenické muzeum Žulová 10,00 3399 KPOZ 100,00 111 3399 Různé kulturní akce pro občany 50,00 711 3399 Akce města - Setkání se seniory 40,00 216 3399 Akce města - Ples města Žulová 40,00 xx 3399 Partnerství ze Zemianskými Kos tolanami 20,00 xx 3326 Oprava renovace sochy na Mariánském nám. 150,00 3326 Kostel na Boží hoře (oprava oken, předláždění) 100,00 1 3341 Popl. za elektřinu VÚ za anténu 5,00 Oddíl 34 - Tělovýchova 320,00 1 3412 Tělocvična Žulová 10,00 3 3419 TJ STOMIX Žulová 180,00 4 3412 Tenisový kurt Na rybníčku 10,00 5 3412 Kluziště za starou tělocvičnou 10,00 31 3419 ASPV 30,00 38 3419 Poskytnuté dotace sportovním klubům (tenis, šipky,.) 50,00 65 3421 Dětské hřiště Na rybníčku u nových peneláků 5,00 787 3421 Víceúčelové hřiště na Sokolské ulici v Žulové 10,00 1 3429 Klub důchodců 15,00 Oddíl 36 - Bydlení, komun. služby, územní rozvoj 6 628,70 3612 Správa obecních bytů 600,00 3612 Oprava, rekonstrukce bytu č. 3,4 Žulová č.p. 185 300,00 1 3613 Nebytové prostory 50,00 24 3613 Nákukp budovy č.p. 24 "hotel Vesmír" 2 000,00 23 3612 Náklady na neprodaný byt č.p. 23/17 v Žulové 20,00 34 3613 Zdravotní středisko čp. 34 v Žulové 320,00 5555 3613 Vodárna u nových paneláku Na rybníčku 70,00 3631 Veřejné osvětlení 700,00 3632 Hřbitov Žulová 15,00 3639 Průkazy energ. náročnosti a revize komínů budov města 160,00 3633 Plynofikace Obce Žulová (popl. za odnětí pozemku) 0,70 3635 Územní plánování 73,00
3 3639 Ostatní komunální služby (vč. P. Opršala J., ml.) 300,00 3 3639 Služební auto HON 60,00 1111 3639 Služební auto Š FABIE 110,00 17 3639 Služební auto AVIE 800,00 376 3639 Služební auto FUSO 400,00 xx 3639 Nákup nového nakladače Kramer 550,00 xx 3639 Nákup radlice na sníh na auto FUSO 100,00 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 1 905,00 3721 Svoz nebezpečného odpadu 30,00 3722 Sběr a svoz kom. Odpadu 60,00 1 3722 Skládka Žulová 60,00 2 3722 Svoz odpadu - TS Jeseník 650,00 3 3722 Obec - jarní a podzimní úklid obce 25,00 22 3722 Náklady obce na odpady AVIA 150,00 3722 Náklady obce na odpady FUSO 100,00 5 3722 TS Jeseník - uložení odpadu na skládce Supíkovice 200,00 3726 Náklady na bioodpady 100,00 3726 SMO Jesenicka - náklady na bioodpady (ORJ 50) 50,00 3739 Poplatky za odběr podzemní vody 180,00 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 300,00 Oddíl 42 - Politika zaměstnanosti 566,50 4222 Veřejně prospěšné práce 250,00 4222 Refundace mezd VPP (ÚZ 13234) 316,50 Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy 260,00 5212 Povodňový a varovný systém (opravy, údržba) 40,00 xx 5212 Kamerový systém ve městě 220,00 Oddíl 55 - Požární ochrana 472,00 1 5512 SDH Žulová 283,00 2 5512 SDH Tomíkovice 100,00 2 5512 SDH Tomíkovice - oprava auta (z dotace) 89,00
4 Oddíl 61 - Územní samospráva 4 455,00 6112 Zastupitelstvo obce 1 700,00 6171 Činnost místní správy 2 750,00 333 6171 Náklady na propagaci, reklamu města 5,00 Oddíl 63 - Finanční operace 620,00 6310 Výdaje z fin. operací (bankovní poplatky) 25,00 6320 Pojištění majetku celkem za město 90,00 6330 Převody (vč. převodu do fondu vod. A kana.) 205,00 6399 Platba daní FÚ (DPH, daň z nemovitostí, převodu,..) 300,00 Oddíl 64 - Ostatní činnost 485,70 6409 Ostatní výdaje j.n. 22,70 6409 Nevyčerpaná rezerva 0,00 1 6409 Ostatní poskytnuté příspěvky 100,00 66 6409 Stavební úpravy staré tělocvičny za hřištěm 3,00 44 6409 Mikroregion Žulovsko 85,00 72 6409 Příspěvek důchodcům na stravu ve ŠS ZŠ Žulová 10,00 50 6409 SMOJ Lipová lázně 40,00 50 6409 SMOJ - náklady na provoz kompostárny (ORJ 50) 30,00 912 6409 Mikuláš 2016 25,00 305 6409 Den dětí 2016 45,00 320 6409 Maškarní ples 2016 25,00 2012 6409 Žulovské slavnosti 2016 100,00 CELKEM 25 679,90 Výdaje Sociálního fondu (ORJ 107) 620,10 VÝDAJE CELKEM 26 300,00 Vyvěšeno - svěšeno : Projednáno v Radě města dne : Projednáno v Zastupitelstvu města dne : Radek Trsťan v.r. starosta Města Žulová