Návrh na rok 2010 1.-12. Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok 2010 1014 Deratizace -zmírnění vzniku nákaz 210,00 199,92 200,00 5169 nákup služeb - deratizace, likv. holubů 210,00 199,92 200,00 150 tis.kč jarní a podzimní deratizace, 50 tis.kč odchyt holubů (cca 550 kusů) 1031 Pěstební činnost 18,00 59,15 0,00 5213 Neinvestiční dotace - v průběhu roku 18,00 59,15 0,00 1036 Správa v lesním hospodářství 51,00 103,19 0,00 5213 Neinvestiční dotace - v průběhu roku 51,00 103,19 0,00 6119 Investiční dotace - lesní hosp.osnovy 1039 Ostatní zál. lesního hospodářství 70,00 58,42 44,00 5139 nákup materiálu 0,00 3,97 4,00 5169 nákup ostatních služeb (tablety lesní zvěr) 70,00 54,45 40,00 studie, léčiva pro zvěř, plomby na ulovenou zvěř, hodnocení trofejí 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 246,00 235,62 0,00 5169 nákup ostatních služeb 1 6121 Investice 236,00 235,62 0,00 2123 Záležitosti průmyslu - PLCL 157,00 106,44 17,00 5166 přefakturace dalších N 7,00 6,44 10,00 el.energie 5169 nákup ostatních služeb 0,00 0,00 7,00 odhad pozemků a stavební části RS plynu v I. zóně před prodejem RWE 5171 opravy a údržba 5 6201 nákup akcií DZCL 100,00 100,00 0,00 2143 Cestovní ruch - informační centrum 1 302,00 886,86 829,00 5011 Mzdové prostředky 447,00 439,46 447,00 5136 knihy 0,00 0,85 0,00 5138 Nákup zboží za účelem jeho prodeje 300,00 220,79 250,00 5139 nákup materiálu (kalendáře,foto,knihy) 100,00 75,16 100,00 5169 nákup ostatních služeb 400,00 116,33 0,00 5164 nájemné 0,00 15,00 15,00 5173 Cestovné (veletrh Brno) 50,00 11,78 12,00 5175 Pohoštění 5,00 3,49 5,00 5229 Ostatní neinv. transfery 0,00 4,00 0,00 2211 Dálnice 32,00 31,49 11,00 5169 nákup ostatních služeb 32,00 31,49 11,00 2212 Komunální komunikace - čištění, údržba 5011 platy zaměstnanců, VPP 5021 OOV - dohoda 46 613,00 3 355,00 35,00 34 093,02 2 907,13 31,24 71 586,00 2 910,00 0,00 5031 pov.pojištění na soc.zabezpečení 63,00 71,69 72,00 5032 pov.pojištění na zdrav. 22,00 28,78 29,00 5132 ochranné prac.pomůcky 30,00 4,40 30,00 5134 pracovní oděv, obuv 40,00 37,07 60,00 5136 knihy 0,00 1,91 4,00 5137 DDHM -/nářadí/ 50,00 57,72 60,00 5139 materiál - (písek, sůl) 200,00 190,16 400,00 200 písek, 200 postřik plevelů v chodnících 5139 materiál - svislé dopravní značky 150,00 150,00 50,00 5151 spotřeba vody 60,00 29,98 40,00 5152 TH - dálkové topení 347,00 341,04 320,00 5154 elektrická energie - dvůr,dílny,depo 60,00 64,04 70,00 5156 PHM a maziva 450,00 389,44 400,00 5161 poštovné 0,00 0,32 5,00 5162 služby telekom. a radiokomunikací 30,00 18,92 20,00 5164 nájemné /plyn.láhve/ 5,00 0,67 5,00 5166 nákup služeb 0,00 10,00 10,00 5167 školení 25,00 39,91 30,00 Předkládá: Ing. Wágnerová 04.03.2010 výdaje 4
Návrh na rok 2010 1.-12. Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok 2010 5169 služby celkem - pro sloupec není úplný detail 875,00 887,57 105,00 5169 nákup služeb - každoroční pravidelné platby 61,00 71,62 75,00 kontrola emisí, technické prohlídky vozidel, znalecký posudek traktor,odstr.rozhl.sloupů 5169 nákup služeb 29,00 0,00 30,00 čištění podchodu U Besedy 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není úplný detail 4 017,00 2 715,21 6 344,00 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 100,00 obnova svislých dopravních značek 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 150,00 0,00 150,00 údržba obnova vodorovného dopravního značení 5171 opravy a údržba mechanismů 263,00 0,00 300,00 opravy multicar, UNC, Zetor aj. + údržba hasicích přístrojů 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 59,00 kruhový objezd Lidl-údržba (zálivka,hnojení,postřiky a sekání-práce z roku ) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 750,00 0,00 760,00 oprava živice po městě 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 1 450,00 opravy chodníků s využitím Lovodlažby z r. 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 3 025,00 doasfaltování ul. N.Klapý po výměně kanalizace SČVK 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 500,00 0,00 500,00 REZERVA na havárie 5178 nájemné za nájem s právěm koupě-leasing 2 500,00 2 490,88 1 690,00 leasingy 3 mechanismů 5192 neinvestiční příspěvky 40,00 40,00 0,00 6121 investice celkem - pro sloupec není úplný detail 34 179,00 23 512,14 58 852,00 6121 splátky směnek na dopravní infrastrukturu Zámecká 5 159,00 0,00 5 159,00 splátky na infrastukturu Zámecká do roku 2011 6121 investice 0,00 0,00 12 520,00 chodníky a VO Nový Klapý vč.dokumentace, dotace na str.příjmů 7 mil. Kč 6121 investice 0,00 0,00 31 485,00 zvýšení kvality života za Billou, v roce 2011 bude dotace cca 24.891 tis. Kč 6121 investice 0,00 0,00 1 200,00 vybudování přístupové cesty k lávce od komunikace I/30 do ul. Karla Maličkého 6121 investice studie na umístění parkovacích automatů 6121 investice 0,00 0,00 8 488,00 doplatek akce z roku -"Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců ve městě" 6122 stroje na údržbu na města 80,00 72,80 80,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 0,00 15 324,00 6121 investice-cyklostezka 0,00 0,00 15 324,00 cyklostezka Lovosice-Malé Žernoseky vč. projektové dokumentace 480 tis.kč 2221 Provoz MHD Lovosice 1 050,00 1 052,16 1 100,00 5169 nákup ostatních služeb 120,00 98,84 100,00 5193 výdaje na dopravní obslužnost 930,00 953,32 1 000,00 2223 Bezpečnost silničního provozu 0,00 2,38 15,00 5169 nákup ostatních služeb 0,00 2,38 15,00 pronájem stacionárního zařízení Czech radar 2232 Provoz vnitrozemské plavby 210,00 170,83 210,00 5164 nájemné 50,00 10,00 50,00 pronájem přístavního mola na nástup do lodi 5169 nákup ostatních služeb 10,00 10,83 10,00 5192 poskytnuté neinv. příspěvky 150,00 150,00 150,00 Předkládá: Ing. Wágnerová 04.03.2010 výdaje 5
Návrh na rok 2010 1.-12. Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok 2010 2310 Pitná voda 250,00 247,63 0,00 6121 investice 250,00 247,63 0,00 2321 Odvádění a čištění odp. vod 1 098,00 227,30 1 133,00 5139 materiál 10,00 0,00 30,00 5169 nákup služeb 0,00 1,28 15,00 5171 opravy a udržování 500,00 226,02 500,00 v tom 350 tis. oprava přečerp. stanice na kanalizaci u ZS 6121 investice 588,00 0,00 588,00 PD kanalizace dešťových vod z lokality Vinný lis+služby v souvisl. s kanalizací 2333 Úpravy drobných vodních toků 10 5169 nákup ostatních služeb 10 aktualizace povodňového plánu 2339 Záležitosti vodních toků jinde nezařazené 0,00 6,18 20,00 5169 nákup ostatních služeb 0,00 6,18 20,00 3111 MŠ celkem: 24 817,00 24 589,91 17 540,00 MŠ Sady pionýrů - org.204, (112 dětí) 12 871,00 13 014,69 1 550,00 5011 platy zam. /účetní,pradlena/ 480,00 439,46 445,00 5021 ostatní osobní výdaje 0,00 7,35 10,00 5331 příspěvek na provoz 1 094,00 1 094,00 1 020,00 součástí je 30 tis. Kč na drobnou údržbu 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 150,00 128,13 75,00 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 75,00 30=výměna pák.baterií umývárny, 45=oprava omítek z roku po demontáži topení 6121 investice 11 147,00 11 345,75 0,00 MŠ Resslova - org.205 (104 dětí) 1 637,00 1 655,37 14 866,00 5331 příspěvek na provoz 1 016,00 1 016,00 950,00 součástí je 50 tis. na drobnou údržbu 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 585,00 603,96 0,00 6121 investice 36,00 35,41 13 916,00 SFŽP zateplení MŠ,na str.příjmů dotace 3.357 tis. Kč MŠ Terezínská - org.206 (101 dětí) 10 309,00 9 919,85 1 124,00 5011 platy zam. /pradlena/ 117,00 112,36 117,00 5331 příspěvek na provoz 882,00 882,00 982,00 v tom 40 tis. Kč na drobnou údržbu,100 tis. Kč-II.etapa vyb.šj 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 150,00 105,96 25,00 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 25,00 10 tis.opr. plotu zahrada MŠ, 15 tis. zřízení příčky ve sklepě+zřízení výlevky(požad.khs) 6121 investice 9 160,00 8 819,53 0,00 3113 ZŠ celkem: 11 824,00 11 509,87 6 461,00 5169 nákup ostatních služeb 34,00 32,91 38,00 5321 příspěvky obcím pro ZŠ - sběr PET lahví 20,00 0,00 20,00 5164 Nájemné bazén, ZŠ smlouva 100,00 92,00 100,00 1. ZŠ Sady pionýrů - org.302 (482 dětí) 3 320,00 3 307,57 2 505,00 5331 příspěvek na provoz 2 455,00 2 455,00 2 325,00 v 50 tis. Kč na drobnou údržbu, 0 Kč na oslavu 120 let výročí školy 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 715,00 688,44 180,00 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 80,00 opravy malého rozsahu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 100,00 II.patro-malování chodby,soklů a nátěr dveří 6121 investice 150,00 164,13 0,00 Předkládá: Ing. Wágnerová 04.03.2010 výdaje 6
Návrh na rok 2010 1.-12. Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok 2010 3. ZŠ A.Baráka - org.304 (298 dětí) 6 583,00 6 217,45 2 768,00 5169 nákup ostatních služeb 0,00 2,23 0,00 5331 příspěvek na provoz 1 913,00 1 913,00 1 840,00 v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 680,00 497,31 250,00 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 150,00 hygienické kabinky pro dívky (požadavek KHS) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 100,00 malování tříd ve III.patře 5xxx příspěvek 0,00 0,00 200,00 sport a mládež - Coswig (na straně příjmů 170 tis. Kč) 6121 investice 3 990,00 3 804,91 0,00 rozvody internetu do tříd 6121 investice 0,00 0,00 478,00 dopl. za přístavbu šaten z r., v tom 25 tis.kč aut. dozor a 11 tis. PD skut. provedení 3117 4.ZŠ Všehrdova -org.305 (217 dětí) 1 767,00 1 859,94 1 030,00 5331 příspěvek na provoz 1 390,00 1 410,30 1 010,00 součástí je 50 tis. Kč na drobnou údržbu+15 tis. na oslavy 50 let školy 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 377,00 449,64 20,00 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 20,00 úprava hřiště a doskočiště, lajnování 3141 Školní stravování (CŠJ) 2 290,00 2 288,65 680,00 5331 příspěvek na provoz 1 290,00 1 290,00 680,00 v tom příspěvek na drobnou údržbu 80 tis. Kč 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 6121 investice 1 000,00 998,65 0,00 3231 Základní uměl. škola /400 žáků/ 541,00 523,87 455,00 5331 příspěvek na provoz,vč.přísp.na koncerty 420,00 420,00 405,00 v tom 35 tis. Kč na běžnou údržbu 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 121,00 103,87 50,00 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 50,00 rekonstrukce WC K.Maličkého 3314 Činnosti knihovnické 1 252,00 1 273,78 1 278,00 5011 platy zaměstnanců 564,00 581,28 600,00 5021 OOV 50,00 42,00 40,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 2,00 1,00 2,00 5136 noviny,časopisy, knihy 200,00 232,16 200,00 5137 DDHM 60,00 80,92 60,00 5139 nákup materiálu 15,00 10,97 15,00 5151 spotřeba vody 8,00 5,46 8,00 5153 plyn 95,00 102,94 95,00 5154 spotřeba el.energie 70,00 67,68 70,00 5161 poštovné 10,00 6,94 10,00 5162 služby telekomunikací vč. Internetu 20,00 17,40 20,00 5169 nákup služeb j.n. 50,00 41,97 50,00 5171 opravy a udržování 90,00 71,62 100,00 oprava topného systému,výměna regulačních ventilů 5172 programové vybavení 10,00 9,34 0,00 5173 Cestovné 5,00 1,76 5,00 5181 Poskytnuté zálohy 0,00 0,01 0,00 5194 věcné dary 0,00 0,33 0,00 5362 platby poplatků 3,00 0,00 3,00 Předkládá: Ing. Wágnerová 04.03.2010 výdaje 7
Návrh na rok 2010 1.-12. Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok 2010 3319 Ostatní záležitosti kultury - budova Muzea 235,00 201,17 345,00 5136 knihy 0,00 1,63 0,00 5139 nákup materiálu 15,00 2,54 10,00 materiál pro Občanské sdružení Muzeum Lovosicka 5169 Nákup služeb-kronika 75,00 72,00 35,00 kronika 35 tis.kč, 5171 opravy a udržování 20,00 0,00 300,00 nejnutnější zabezpečení budovy 5229 ostatní neinvestiční dary-příspěvek na galerii 125,00 125,00 0,00 6121 Budovy, stavby 3322 Obnova kult.památek-kapličky 340,00 194,00 255,00 5139 Nákup materiálu 0,00 5169 nákup služeb 9,10 0,00 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 340,00 184,90 255,00 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 140,00 převod nevyčerpané částky z roku -oprava střechy kaple v Prosmykách 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 25,00 údržba zeleně kolem památníků a kaplí 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 90,00 oprava omítek po rek.vnitř.rozvodů elektroinstalace a elktron.zab.syst.kaple Prosmyky 3329 Ostatní záležitosti kultury obnovy památek 150,00 150,00 0,00 5223 neinvestiční dotace církvím 150,00 150,00 0,00 3341 Kabelové vysílání 143,00 142,80 143,00 5169 nákup služeb - pořad Minuty Litoměřicka 143,00 142,80 143,00 3391 Mezinárodní spol. v oblasti kultury 472,00 427,47 0,00 5139 nákup materiálu (Coswig) 5169 nákup služeb /Cosswig družba/ 472,00 361,47 0,00 5175 pohoštění,dary/cosswig družba/ 0,00 66,00 0,00 3392 Kult.stř. Lovoš 4 185,00 4 166,08 4 250,00 5331 příspěvek na provoz 4 035,00 4 035,00 4 200,00 v tom 40 tis. na drob.údržbu, 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 142,00 131,08 50,00 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 50,00 běžná údržba budovy 6121 Budovy, stavby 8,00 0,00 0,00 výtah a rekonstrukce WC a šaten II.patro 6121 Budovy, stavby přestěhování zastřešení jeviště v Lesoparku Osmička 3399 Záležitosti kultury aj.(spoz) 155,00 125,76 150,00 5139 nákup materiálu 65,00 39,21 60,00 5175 pohoštění 5,00 0,85 5,00 5194 věcné dary, balíčky 80,00 85,70 80,00 5492 příspěvek - /první občánek/ 5,00 0,00 5,00 3412 TJ - sportovní zařízení 12 625,00 12 520,51 10 100,00 5139 nákup materiálu 29,00 24,36 0,00 5169 nákup ostatních služeb 12,00 12,52 0,00 5171 opravy a udržování 1 670,00 1 669,63 0,00 5229 neinvest. dotace /spotřeba energ./ údrž./ 10 814,00 10 814,00 9 700,00 energie 6121 budovy,stavby 100,00 0,00 400,00 PD sociální zař. koupaliště+sítě 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - podpora 2 300,00 2 300,00 2 400,00 5229 příspěvek na sportovní činnost 2 300,00 2 300,00 2 400,00 1,5 mil. Kč házená, 500 tis. Kč grant, 100 tis. kuželkáři, 300 tis. kopaná Předkládá: Ing. Wágnerová 04.03.2010 výdaje 8
Návrh na rok 2010 1.-12. Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok 2010 3421 Využití voln.času dětí - ELKO (přihl. 485 dětí) 1 209,00 1 208,53 496,00 5331 neinv.přísp.přísp.organizacím 275,00 275,00 396,00 v případě obdržení dotace od KÚ na ext.prac., bude příspěvek o cca 120 tis. menší 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 934,00 933,53 100,00 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 100,00 80 tis.kč=údržba a revize dětských hřišť,20 tis.kč běžná údržba budovy 3511 Všeobecná ambulantní péče 255,00 255,00 0,00 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným org. 255,00 255,00 0,00 příspěvek na APP zrušen 5429 náhrady obyvat.,odškodnění nemoci z povol. 3612 Byt.hosp.-ubytovna Nádražní/bez hospod. č. 2 878,00 2 896,97 2 809,00 5011 platy zam.- ubytovny - VPP 351,00 360,41 361,00 5021 OOV 5134 pracovní oděv, obuv 4,00 3,87 4,00 5137 DDHM - nábytek, nářadí 40,00 39,54 40,00 5139 nákup materiálu /čist.prostř.,na opravy/ 30,00 19,19 30,00 5151 voda 250,00 328,47 330,00 5152 TH - dálkové topení 700,00 744,70 670,00 5153 spotřeba plynu 50,00 25,96 35,00 5154 el. energie 400,00 296,84 300,00 5161 poštovné 0,00 0,09 1,00 5162 služby telekomunikaci 13,00 13,17 13,00 5169 služby - prádlo,odpadky,deratizace,bezpečnost. 730,00 742,87 745,00 5171 opravy a udržování - ubyt.nádražní 310,00 321,86 280,00 5181 poskytnuté zálohy vnitř.org.jednotk. 6121 investice 3613 Nebytové hospodářství - Gymnázium, Poliklinika, Pfanschmidtova vila 2 447,00 2 267,92 2 195,00 5139 Nákup materiálu 5151 spotřeba vody NP - přefakturace 150,00 151,03 170,00 5152 TH - dálkové topení NP - přefakturace 1 210,00 1 152,32 1 100,00 5153 spotřeba plynu NP - přefakturace 25,00 36,47 35,00 5154 el.energie NP - přefakturace 460,00 417,71 430,00 5169 ostatní služby 20,00 10,41 20,00 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 582,00 499,98 440,00 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 50,00 běžná údržba Úřad práce 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 100,00 běžná údržba gymnazia 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 10,00 oprava plotu u gymnazia 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 200,00 běžná údržba Školní 1 a 3 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 30,00 běžná údržba Osvoboditelů 48 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 50,00 běžná údržba Osvoboditelů 50 Předkládá: Ing. Wágnerová 04.03.2010 výdaje 9
Návrh na rok 2010 1.-12. Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok 2010 3631 Veřejné osvětlení 3 145,00 2 688,18 3 085,00 5011 platy zaměst. 320,00 284,13 290,00 5137 DDHM 200,00 38,59 120,00 vánoční výzdoba (úhrada fa z roku ) 5139 nákup materiálu 350,00 114,53 350,00 5154 el. energie 1 400,00 1 350,02 1 400,00 5156 pohonné hmoty, maziva 50,00 36,78 50,00 5162 služby telekomunikací a radiokom. 25,00 21,57 25,00 5169 nákup ostatních služeb 144,00 152,39 150,00 5171 opravy a udržování 656,00 690,17 700,00 v tom 100 tis.kč na nové VO v ul. Přívozní po demontáži sloupů ČEZ 3632 Pohřebnictví 1 700,00 922,34 1 241,00 5011 platy - zam. VPP 373,00 355,16 360,00 5134 pracovní oděv, obuv 2,00 0,00 4,00 5137 DDHM - nářadí, vozík 30,00 8,55 20,00 5139 nákup materiálu 30,00 30,14 30,00 5151 voda 35,00 23,01 35,00 5153 plyn 18,00 19,78 22,00 5156 pohonné hmoty, maziva 8,00 4,12 10,00 5162 služby telekomunikaci 14,00 7,98 30,00 5164 nájemné 4,00 0,00 0,00 5169 nákup služeb 10,00 27,72 30,00 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 1 156,00 407,36 670,00 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 20,00 běžné opravy vozíků a sekačky 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 450,00 kácení a prořez stromů 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 200,00 dokončení rozpracovaného zadlážení cesty ke kříži z roku 5172 programové vybavení 0,00 18,30 0,00 5192 pohřby osamělých 20,00 20,22 30,00 3635 Územní plánování 380,00 379,41 2 150,00 61xx investice - územní plán+ aktualizace ÚAP 380,00 379,41 2 150,00 ÚPN SÚ Lovosice 3639 Komunální služby /WC,park/ 804,00 515,98 415,00 5011 platy zaměst.vpp 133,00 122,68 125,00 5137 DDHM - tabule/název ulice 10,00 0,00 10,00 5139 nákup materiálu 50,00 50,47 50,00 5151 voda 5,00 0,00 5,00 5152 teplo 38,00 27,11 25,00 5154 el.energie 30,00 26,54 30,00 5169 nákup služeb 338,00 91,98 130,00 v tom příspěvek na útulek v Řepnici cca 130 tis. Kč 5171 opravy a udržování 200,00 197,20 40,00 3716 Monitoring ochrany ovzduší 160,00 155,95 160,00 5169 smlouva /měření/ Zdrav.ústav - /OHES/ 160,00 155,95 160,00 3721 Sběr a svoz nebezpeč. odpadu 130,00 122,41 150,00 5169 nákup služeb j.n. 130,00 122,41 150,00 3722 Svoz kom. odpadů ( PTS,BEC) 9 450,00 8 641,73 9 200,00 5169 nákup služeb - komunální odpad BEC,PTS 9 350,00 8 552,47 9 100,00 v tom 50 tis. Kč na likvidaci bioodpadu (listí,tráva)+500 tis. Bioodpad 5329 členský přísp. SONO - 10,-Kč/občan 100,00 89,26 100,00 Předkládá: Ing. Wágnerová 04.03.2010 výdaje 10
Návrh na rok 2010 1.-12. Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok 2010 3729 Asanace skládek - nakládání s odpady 300,00 220,09 300,00 5169 nákup služeb 150,00 128,92 150,00 skládka Počáply, v tom úhrada fa z r. za monitoring ve výši 100 tis. Kč 5171 údržba - likvidace černých skládek 150,00 91,17 150,00 3745 Péče o vzhled obcí 4 200,00 4 006,81 4 865,00 5137 DDHM - /lavičky, odpad.koše/ 150,00 0,00 150,00 5139 nákup materiálu na opravy, vložky do košů 50,00 34,82 50,00 5151 voda 0,00 0,00 15,00 zálivka kruhový objezd Lidl 5169 nákup služeb (běžná údržba zeleně dle SOD) 2 600,00 2 558,80 2 800,00 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 1 302,00 1 315,62 1 850,00 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 600,00 prořez a kácení ve městě 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 350,00 havarijní kácení stromů na Osmičce 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 250,00 údržba zeleně mimo smlouvu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 650,00 náhradní výsadba za havarijní kácení stromů na Osmičce dle rozhodnutí OŽP MěÚ 6121 investice 98,00 97,57 0,00 3753 Monitoring zjišťování úrovně hluku 5169 nákup ostatních služeb 4131 Přídavek na dítě 5139 nákup materiálu Dotace SR 4171 Příspěvek na živobytí 5 100,00 4 147,76 5 000,00 5410 sociální dávky 5 100,00 4 147,76 5 000,00 Dotace SR 4172 Doplatek na bydlení 1 300,00 1 008,84 1 000,00 5410 sociální dávky 1 300,00 1 008,84 1 000,00 Dotace SR 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 100,00 39,09 100,00 5410 sociální dávky 100,00 39,09 100,00 Dotace SR 4177 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohrož. 70,00 25,20 50,00 5410 sociální dávky 70,00 25,20 50,00 Dotace SR 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 1 300,00 749,68 1 000,00 5410 soc.dávky 98072 1 300,00 749,68 1 000,00 Dotace SR 4183 Přísp.na užívání bezb.bytu a garáže 250,00 113,80 200,00 5410 soc.dávky - 98072 250,00 113,80 200,00 Dotace SR 4184 Přísp.na zakoupení vozidla,opravy,úpravy 1 200,00 534,67 500,00 5410 soc.dávky -98072 1 200,00 534,67 500,00 Dotace SR 4185 Příspěvek na provoz motor. vozidla 5 100,00 5 031,73 6 000,00 5410 soc.dávky -98072 5 100,00 5 031,73 6 000,00 Dotace SR 4186 Přísp. na individuální dopravu 80,00 39,00 60,00 5410 soc.dávky 80,00 39,00 60,00 Dotace SR 4195 Příspěvek na péči 60 000,00 61 607,00 61 090,00 5410 soc.dávky 60 000,00 61 607,00 61 090,00 Dotace SR 4319 Ost.soc.péče a pomoc postiženým občanům 58,00 22,83 23,00 5021 Ostatní osobní výdaje 8,00 0,00 4,00 5139 nákup materiálu 3,00 2,28 3,00 5167 školení,vzdělávání 5,00 0,00 5,00 5169 Nákup služeb 40,00 20,00 10,00 5175 Pohoštění a dary 2,00 0,55 1,00 5229 ostatní transfery nezisk. org. Předkládá: Ing. Wágnerová 04.03.2010 výdaje 11
Návrh na rok 2010 1.-12. Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok 2010 4339 Ost.soc.péče a pomoc rodinám a manžel. 46,00 31,91 36,00 5139 Materiál na rukodělné aktivity 5,00 0,00 0,00 5163 Služby peněžních ústavů 1,00 0,00 1,00 5169 Nákup ost.služeb - soc.výchovná činnost 20,00 14,71 15,00 5175 Pohoštění a dary - setkání NRP 5,00 4,07 5,00 5194 Věcné dary pro děti (DD,NRP, projekt "AJAX") 15,00 13,13 15,00 4349 Ost.péče a pomoc ost. skup. obyv. 327,00 292,94 330,00 5139 nákup materiálu (v tom 21 tis.kč UZ 14005) 33,00 26,44 24,00 5169 nákup služeb 0,00 0,00 6,00 5229 neinv.transfery 294,00 266,50 300,00 podpora a rozvoj sociálních služeb souvisejících s odkazem na 2.KPP 4351 Pečovatelská služba 2 675,00 2 536,84 3 418,00 5011 platy zaměst. 1 550,00 1 531,57 1 550,00 5031 poj. sociální 0,00 2,31 0,00 5032 poj.zdravotní 0,00 0,80 0,00 5134 prac. prádlo,oděv,obuv 28,00 23,25 38,00 5137 DDHM 113,00 96,17 50,00 5139 nákup materiálu /čistící prostř./ 85,00 67,37 50,00 5141 úroky z úvěru koupě automobilu 21,00 20,89 24,00 5151 spotřeba vody 31,00 30,59 40,00 5152 dálkové topení TH plyn 135,00 135,00 125,00 5154 spotřeba el. Energie 15,00 14,46 30,00 5156 PHM a maziva 25,00 14,67 25,00 5162 služby telekomunikaci 50,00 42,26 50,00 5167 školení 35,00 15,47 40,00 5169 nákup služeb /např.rozvoz obědů,servis progr./ 80,00 56,07 75,00 5171 opravy a udržování - 200,00 188,59 50,00 5173 cestovné 4,00 0,35 6,00 5175 pohoštění 13,00 7,04 13,00 5194 věcné dary - květiny 2,00 1,98 2,00 6121 rekonstrukce výtahů-starý DPS 0,00 0,00 1 250,00 rekonstrukce 2 výtahů z důvodu jejich havarijního stavu 6123 dopravní prostředky 288,00 288,00 0,00 4356 Srdíčko - spec.mateřská školka 30,00 32,98 30,00 5229 Příspěvky 30,00 32,98 30,00 4379 klub důchodců 105,00 72,17 97,00 5021 Ostatní osobní výdaje 30,00 21,31 30,00 5136 Knihy,učeb.pomůcky,tisk 1,00 2,77 1,00 5139 Nákup mat.jinde nezařazený(rukodělné aktivity) 7,00 6,49 4,00 5163 Služby peněžních ústavů 1,00 0,66 1,00 5169 nákup ostatních služeb 30,00 19,93 20,00 5175 pohoštění 20,00 14,69 25,00 5192 poskyt.neinv.přísp. a dary 1,00 0,36 1,00 5194 věcné dary 15,00 5,96 15,00 Předkládá: Ing. Wágnerová 04.03.2010 výdaje 12
Návrh na rok 2010 1.-12. 5212 Civiliní obrana, kryty, rozhlas 115,00 108,89 130,00 5154 elektrická energie 10,00 7,95 10,00 5169 nákup služeb,revize 85,00 83,45 100,00 5171 opravy a udržování 20,00 17,49 20,00 6122 stroje, přístroje doplnění koncových bodů rozhlasu 5299 Ostat.zál. civil.připr. na kriz.stav 108,00 0,00 110,00 5139 materiál-protipovodňové jutové pytle 8,00 0,00 10,00 5169 rezerva pro živelné události - služby 100,00 0,00 100,00 5311 Obecní policie (6+1) 4 205,00 3 753,20 3 773,00 5011 platy 2 396,00 2 276,77 2 300,00 5021 OOV (dohody) 0,00 10,00 0,00 5031 sociální zabezpečení 587,00 569,93 583,00 5032 zdravotní pojištění 215,00 204,84 210,00 5132 ochranné pomůcky 28,00 25,38 20,00 5134 prac. prádlo,oděv, obuv 40,00 39,84 50,00 5136 učebnice, knihy a tiskoviny 5,00 1,57 5,00 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 163,00 136,00 40,00 5139 materiál 94,00 77,35 80,00 5151 spotřeba vody 20,00 10,29 15,00 5153 plyn 120,00 22,50 50,00 5154 spotřeba el.energie 80,00 51,58 65,00 5156 PHM 80,00 41,22 60,00 5161 služby pošt 5,00 0,00 5,00 5162 služby telekom.a radiok., internet 50,00 29,90 40,00 5164 nájemné 2,00 3,06 10,00 nájmy za kamery MKDS 5167 služ.škol. a vzdělávání 45,00 37,91 45,00 5169 nákup služeb j.n. 44,00 43,23 40,00 5171 opravy a udržování 10,00 13,02 20,00 5172 programové vybavení 80,00 38,91 0,00 5175 pohoštění 2,00 1,75 0,00 5178 leasing automobilu 120,00 118,15 120,00 5361 nákup cenin 5,00 0,00 5,00 5362 platby poplatků 5,00 0,00 10,00 6121 investice do budovy 5,00 0,00 0,00 6122 stroje, přístroje 4,00 0,00 0,00 5319 Ostatní zál. bezpečnosti a veř. pořádku 5169 nákup bezp.řetízků pro seniory 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6 5169 služby - smlouva o spolupráci 6 Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok 2010 Předkládá: Ing. Wágnerová 04.03.2010 výdaje 13
Návrh na rok 2010 1.-12. Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok 2010 6112 Místní zastup. orgány 3 579,00 2 920,61 3 235,00 5023 odměny zastupitelů,výborů,komisí 2 278,00 2 051,21 2 100,00 5031 sociální zabezpečení 575,00 388,60 500,00 5032 zdravotní pojištění 211,00 186,35 190,00 5136 knihy. tisk 10,00 3,00 10,00 5139 nákup mat. j.nespec.,např. kazety na zastup. 20,00 1,02 10,00 5156 pohonné hmoty 90,00 61,72 90,00 5162 služby telekomunikační 130,00 91,30 100,00 5167 služby školení a vzdělávání 30,00 14,08 30,00 5169 nákup služeb j.n. 20,00 0,49 10,00 5173 cestovné 20,00 0,10 20,00 5175 pohoštění - ZM,RM 20,00 6,75 20,00 5175 pohoštění - /starosta/ 60,00 55,01 60,00 5175 pohoštění - /2 místostarostové/ 50,00 25,31 30,00 5176 účastnické popl. za konference 5,00 1,43 5,00 5194 věcné dary /starosta/ 30,00 23,32 30,00 5194 věcné dary /2 místostarostové/ 30,00 10,92 30,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 233,00 229,00 0,00 6171 MÍSTNÍ SPRÁVA CELKEM: 62 044,00 59 256,58 63 807,00 6171 Místní správa (bez majetkového odboru): 58 674,00 56 030,28 61 732,00 5011 platy zaměstnanců 29 330,00 28 307,28 29 680,00 5021 OOV (dohody) 200,00 180,49 150,00 5031 sociální zabezpečení 8 996,00 8 604,38 9 150,00 5032 zdravotní pojištění 3 404,00 3 206,12 3 450,00 5038 povinné pojistné na úrazové poj. 170,00 119,29 165,00 5134 pracov. prádlo,oděv, obuv 20,00 19,27 20,00 5136 učebnice, knihy a tisk 240,00 274,04 250,00 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 1 150,00 921,46 350,00 vybavení archivů OD,OST,TF přístroje+převodníky,kancel.nábytek 5139 materiál /kancel.potř.,nd, pod./ 1 400,00 1 441,14 1 300,00 5151 spotřeba vody 100,00 114,98 100,00 5152 TH - dálkové topení -včetně odboru dopravy 1 000,00 893,60 850,00 5153 plyn - BO topení 100,00 93,29 100,00 5154 spotřeba el.energie 1 000,00 806,35 900,00 5156 PHM 200,00 163,67 200,00 5161 služby pošt 1 000,00 803,35 900,00 5162 služby telekom.a radiok., internet 1 000,00 844,56 780,00 5163 penzijní připojištění 300,00 231,79 300,00 5164 nájemné 300,00 162,96 200,00 pronájem kopírek 5166 konzultační,poradenské služby 237,00 241,35 200,00 v tom 150 tis. Kč smlouva JUDr. Formánek 5167 služ.škol. a vzdělávání 432,00 476,09 480,00 5169 nákup služeb j.n./inzerce,strav.,tisky,servis/ 4 583,00 4 645,54 4 700,00 v tom 100 tis. Kč nárůst o smlouvu BOZP 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 1 650,00 1 849,44 450,00 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 100,00 odvlhčení hydropolem Osvoboditelů 109/12 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 250,00 drobné opravy včetně údržby vozového parku 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 100,00 oprava omítky (vstup Přívozní 1036) Předkládá: Ing. Wágnerová 04.03.2010 výdaje 14
Návrh na rok 2010 1.-12. Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok 2010 5172 programové vybavení (do 60 tis. Kč) - 100,00 90,22 100,00 5173 cestovné,ubytovné, stravné 100,00 112,94 100,00 5176 účastnické popl.za konference 0,00 0,16 1,00 5178 Nájemné - leasing - Fabia 1x 150,00 104,42 62,00 5179 náhrady obyv. - obřady, popl.za autor.práva 22,00 8,00 20,00 5194 věcné dary - upomínkové předměty 20,00 0,77 20,00 5321 neinvestiční transfery obcím 0,00 2,00 0,00 5361 nákup kolků /matrika/ 10,00 25,30 30,00 5362 platby popl. - dálniční známky,kolky 50,00 50,00 50,00 5499 ostatní neinv.transf.obyv. 900,00 595,90 0,00 6111 programové vybavení nad 60 tis. Kč 200,00 194,86 1 650,00 e Gon - spisová služba ze zákona, v r.2011 dotace 1.402 tis. Kč (85% z uznat.nákladů) 6xxx investice celkem - pro sloupec není detail 250,00 291,49 5 024,00 61xx investice 0,00 0,00 1 529,00 HW a SW - vnitřní chod úřadu, v r. 2011 dotace 1300 tis. Kč (85% z uznat. nákladů) 6121 investice energetický audit včetně PD budovy Přívozní 1036 6121 investice 0,00 0,00 3 295,00 vybud. technologického centra, v r. 2011 dotace 2.800 tis. Kč (85% z uznat.nákladů) 6121 investice 0,00 0,00 200,00 telefonní ústředna 6125 výpočetní technika nad 40 tis. Kč 60,00 153,78 0,00 6130 pozemky 6171 Místní správa -org. 220 majet. odbor 3 370,00 3 226,30 2 075,00 5139 nákup materiálu 0,00 0,03 0,00 5163 služby peň. ústavů (pojistné) 1 100,00 1 112,98 1 100,00 5164 nájemné 10,00 8,76 5,00 5191 zaplacené sankce 0,00 0,02 0,00 5169 služby ostatní 340,00 365,56 250,00 5361 nákup cenin - kolky 100,00 107,60 70,00 5362 daně,poplatky 460,00 533,58 650,00 v tom cca 220 tis.kč = daň z převodu nemovitostí za prodej internátu z r. 5429 náhrady placené obyvat.-bolestné,úrazy 10,00 7,00 0,00 6121 investice do budov 6130 nákup pozemků 1 350,00 1 090,77 0,00 6310 Výdaje z finančních operací 100,00 99,78 110,00 5163 služby peň. ústavů (poplatky za vedení účtů apod.) 100,00 99,78 110,00 6330 Převody vl. fondům SF (není v součtu) 2 000,00 1 578,00 1 000,00 5342 přísp.na obědy, důch.pojištění,aj. 2 000,00 1 578,00 1 000,00 6399 Fin.operace j.n. 4 596,00 4 614,80 150,00 5362 daň z příjmů obce - i příjmová část +DPH 4 596,00 4 614,80 150,00 daň z příjmů PO bude řešena až po daň. přiznání a bude to průběžná položka 6402 Fin. vypořádání minulých let 900,00 872,88 900,00 5364 Vypořádání - vratky 900,00 872,88 900,00 odvod 50% správních poplatků z hracích automatů FÚ 5902 Ost.výdaje z fin. vyp. min. let 6409 Ostat.č.jinde nespec. (vč.np pronajatých) 522,00 515,87 595,00 5151 voda 1,01 0,00 5154 elektrická energie 75,00 77,04 75,00 5161 poštovné - soc.dávky 170,00 172,54 180,00 5229 dotace svazům a nezisk.ogr.+ RM 212,00 214,72 210,00 roční platby, SHR, SMO zp026 5329 Příspěvek Euroregion LABE 127,00 112,86 130,00 5362 platby daní do SR -62,00-62,30 0,00 5909 převedené úroky ze VÚ na PÚ (bude vynulováno koncem roku) 0,00 V ý d a j e c e l k e m : 293 997,00 270 833,83 313 356,00 8124 Financování=čerpání úvěrů(-),splátky úvěrů(+) 36,00 39,96 30,80 splátky půjčky na osobní automobil pečovatelská služba Výdaje celkem včetně již uzav. závazků 294 033,00 270 873,79 313 386,80 Předkládá: Ing. Wágnerová 04.03.2010 výdaje 15
Návrh na rok 2010 1.-12. Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok 2010 R E K A P I T U L A C E rozpočet 1.-12. návrh na rok 2010 Příjmy celkem Výdaje celkem včetně splátky úvěru Schodek nebo přebytek Financování - počáteční stav k 1.1.(provozní přebytek) 267 147,00 294 033,00-26 886,00 44 128,00 273 882,68 270 873,79 3 008,89 44 128,00 252 504,60 313 386,80-60 882,20 47 136,89 Příjmy-výdaje+ps (rezerva)= zůst. fondu rozvoje města 17 242,00 47 136,89-13 745,31 Předkládá: Ing. Wágnerová 04.03.2010 výdaje 16