Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2015

Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2015 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová - prac. odd. rozpočtu Správci všech organizačních jednotek Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru

OBSAH: 1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ... 1 1.1 VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2015... 1 1.2 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ... 1 1.3 SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZÁVAZNÉ UKAZATELE NA ROK 2015... 5 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ... 6 2.1 KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU... 6 2.2 FINANCOVÁNÍ... 8 2.3 CELKOVÉ PŘÍJMY, VČETNĚ FINANCOVÁNÍ... 10 2.4 GRAF Č. 1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ZA LÉTA 2011 2015... 15 2.5 GRAF Č. 2 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ ZA LÉTA 2012 2015... 16 2.6 PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2015... 17 3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM... 20 3.1 KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU... 20 3.2 GRAF Č. 3 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE ORJ ZA LÉTA 2011-2015... 25 3.3 GRAF Č. 4 PODÍL VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ORJ NA CELKOVÉM ROZPOČTU ZA LÉTA 2012, 2013, 2014 A 2015... 26 4. DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK... 27 4.1 ORJ 0010 MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI... 27 4.2 ORJ 0012 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 29 4.3 ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY... 33 4.4 ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ... 45 4.5 ORJ 0016 KULTURA... 49 4.6 ORJ 0017 DOPRAVA... 52 4.7 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI... 54 4.8 ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA... 60 4.9 ORJ 0022 SOCIÁLNÍ FOND... 74 4.10 ORJ 0024 VÝPOČETNÍ TECHNIKA... 76 4.11 ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE... 81

1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ 1 Úvod Návrh rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2015 byl zpracován tak, aby k dorovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy byly použity pouze záložní zdroje (fondy) zejména Fond rozvoje a rezerv vlastní. I přes skutečnost, že celkové příjmy na rok 2015 meziročně vzrostly, a to o 9.511 tis. Kč bylo nutno přistoupit k restriktivním opatřením v rozpočtech některých organizačních jednotek. To se nakonec, při vstřícném postoji správců jednotlivých ORJ podařilo. Stávající zůstatek fondu rozvoje a rezerv stačí ke krytí převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. 1.1 Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2015 Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2015 se v porovnání s rokem 2014 poněkud zlepšily. Je to způsobeno zejména nárůstem celkových příjmů a to o částku 9.511 tis. Kč. Na tomto zvýšení se zejména podílí: - Transfery z hlavního města Prahy nárůst o 7.962 tis. Kč - Vlastní příjmy (příjmové třídy I, II, V) nárůst o 1.581 tis. Kč. Celková rozpočtovaná částka (celkové příjmy roku 2015 + financování = celkové výdaje) je navržena ve výši 387.988 tis. Kč, což je o 17.168 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014 (405.156 tis. Kč). Meziroční úbytek je zejména způsoben nižším zapojením Fondu obnovy do rozpočtu ORJ 0013, a to o 37.286 tis. Kč. Tato skutečnost je zapříčiněna dvěma faktory: - úsporná opatření v hospodaření s Fondem obnovy s ohledem na skutečnost, že jeho naplňování z prodeje bytových domů prakticky skončí v roce 2015 - zapojení zvl. účelových účtů (fin. spoluúčast HMP) v částce 18.808 tis. Kč. Zapojení těchto účtů do rozpočtu šetří finanční prostředky Fondu obnovy. 1.2 Souhrnný komentář Konstrukce rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2015 zohledňuje platnou rozpočtovou skladbu, systém financování městských částí hlavním městem Prahou a státním rozpočtem pro tento rok. Základní charakteristika návrhu rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2015 je složena z těchto podstatných skutečností: I. V rámci Transferu ze státního rozpočtu nám byly přiděleny finanční prostředky ve výši 35.397 tis. Kč, což je o 32 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014. II. V rámci tzv. základního Transferu z hlavního města Prahy jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 170.791 tis. Kč, což je o 7.962 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2014! Po třech letech stagnace v dotačních vztazích konečně přichází toto příjemné překvapení!! Tzv. ostatní transfery z HMP nejsou zatím předmětem rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2015.

2 III. Vlastní příjmy (součet příjmových tříd I, II a V) byly navrženy v celkové výši 51.372 tis. Kč, což je o 1.581 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Vývoj jednotlivých dílčích příjmů v této kategorii je následující: a) Daňové příjmy jsou navrženy v celkové částce 36.993 tis. Kč, což je o 580 tis. Kč více než v roce 2014. Tato skutečnost je způsobena lepším výběrem daně z nemovitosti (+500 tis. Kč), správních poplatků (+380 tis. Kč). Pouze návrh místních poplatků má opačný trend (-300 tis. Kč). b) Nedaňové příjmy jsou navrženy v částce 2.550 tis. Kč, což je meziročně o 177 tis. Kč více. Pokles je očekáván u výběru příjmu z pokut (-250 tis. Kč) a také u plánovaných odvodů příspěvkových organizací (-73 tis. Kč). Naopak je očekáván nárůst u ost. nedaňových příjmů (+500 tis. Kč). c) Transfery z vedlejší hospodářské činnosti jsou navrženy v částce 11.829 tis. Kč, což je o 824 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Na tomto zvýšení se podílejí oba okruhy činnosti takto: - A. Rozpočtový okruh (+ 535 tis. Kč) - B. Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2014 (+ 289 tis. Kč). IV. Financování (zapojení vlastních fondů) je navrženo v celkové výši 130.428 tis. Kč, což je o 26.679 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Jak již bylo konstatováno je tato skutečnost zejména způsobena výrazně nižším zapojením Fondu obnovy do rozpočtu (-37.286 tis. Kč). Souhrnné zapojení fondů do rozpočtu v dále uvedeném členění je následující: 1. Záložní fondy (FRR vlastní, FRR účet darů) v souhrnné částce 27.778 tis. Kč z toho: a) Fond rozvoje a rezerv vlastní v částce 18.241 tis. Kč b) Fond rozvoje a rezerv účet darů v částce 9.537 tis. Kč 2. Účelová dotace hl. m. Prahy a státního rozpočtu z roku 2014 určená k čerpání i v roce 2015 v souhrnné částce 24.300 tis. Kč 3. Účelové fondy v celkové částce 77.514 tis. Kč v rozdělení: - Fond obnovy v částce 76.514 tis. Kč - Zvl. účet Nová radnice 1.000 tis. Kč 4. Zůstatek Sociálního fondu z roku 2014 v částce 836 tis. Kč 130.428 tis. Kč Podrobné zapojení fondů či zvl. účtů je uvedeno na straně 8 a 9 tohoto materiálu. V. Celkové příjmy, včetně financování Celkové příjmy, včetně zapojení vlastních fondů jsou navrženy v částce 387.988 tis. Kč, což je o 17.168 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2014. Zatímco celkové příjmy meziročně vzrostly, a to o 9.511 tis. Kč, tak financování meziročně pokleslo, a to o 26.679 tis. Kč. VI. Celková rozpočtovaná částka na rok 2015 je navrhována ve výši 387.988 tis. Kč. Z této částky se předpokládají příjmy roku 2015 ve výši 257.560 tis. Kč a financování v částce 130.428 tis. Kč. Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 387.988 tis. Kč, takže je dodržena zásada vyrovnaného rozpočtu a nezadlužování MČ.

3 VII. Finanční prostředky na Investice základní infrastruktury (ORJ 0013) jsou navrženy v částce106.422 tis. Kč, což je o 17.628 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Částka navržená ve výši 106.422 tis. Kč představuje 27,43 % z celkové rozpočtované částky (387.988 tis. Kč). I přes meziroční pokles částky určené na investice základní infrastruktury (-17.628 tis. Kč) při současném poklesu celkové rozpočtované částky (-17.168 tis. Kč) je toto procento stále velmi vysoké. Vždyť doporučované procento věnované na investice se pohybuje mezi 20-25 % z celkové rozpočtované částky. VIII. Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva na rok 2015 je tvořena zůstatkem vlastního Fondu rozvoje a rezerv z roku 2014 (po odečtu zapojené části FRR do vyrovnání rozpočtu v roce 2015) a čistým výsledkem hospodaření MČ Praha 12 za rok 2014. Výpočet rozpočtové rezervy je následující: A. Stav Fondu rozvoje a rezerv vlastního k 31.12.2014 23.135.450,60 Kč Zapojení FRR do rozpočtu roku 2015 (vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy) -18.241.000,00 Kč Čistý zůstatek FRR 4.894.450,60 Kč B. Stav rozpočtových účtů k 31.12.2014 (Hrubý hospodářský výsledek přebytek) a) kontokorentní účet 14.539.935,90 Kč b) příjmový účet 439.671,77 Kč c) výdajový účet 5.099.055,21 Kč Hrubý hospodářský výsledek (přebytek) 20.078.662,88 Kč Z tohoto hrubého hospodářského výsledku nutno odečíst závazky z roku 2014. Závazky z roku 2014 1. Odvod výtěžku z VHP a VLT -4.547.000,00 Kč z roku 2014, který bude použit na granty v roce 2015 (z toho 35.000 Kč jsou vratky dvou nespotřebovaných grantů z roku 2014) 2. Nevyčerpaná státní účelová dotace na pěstounskou péči -945.000,00 Kč použitelná v roce 2015 3. Finanční vypořádání se Státním rozpočtem za rok 2014-226.339,72 Kč 4. Finanční vypořádání s hl. městem Prahou za rok 2014-104.210,08 Kč Čistý hospodářský výsledek (přebytek) 14.256.113,08 Kč Vlastní tvorba rozpočtové rezervy je součtem výsledků uvedených pod písmeny A+B. A. Čistý zůstatek FRR vlastního 4.894.450,60 Kč B. Čistý hospodářský výsledek (přebytek) za rok 2014 +14.256.113,08 Kč Rozpočtová rezerva na rok 2015 19.150.563,68 Kč Rozpočtová rezerva dosahuje 4,94 % z celkové rozpočtované částky (387.988 tis. Kč). Toto procento je těsně pod hranicí obecně doporučovaných 5 %. Tato skutečnost určitě vyvolá určitá úsporná opatření v dalších výdajích případně vzniklých v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2015.

4 IX. Odvod výtěžku z VHP a VLT byl v roce 2014 poskytnut hl. m. Prahou, a to ve výši 4.547 tis. Kč (včetně znovu zapojených nedočerpaných grantů z r. 2014 v souhrnné částce 35 tis. Kč). Částka je meziročně o 1.027 tis. Kč nižší. Veškerý odvod výtěžku z VHP a VLT je navržen k zapojení na grantovou politiku MČ Praha 12. X. Oblast grantové politiky je plně financována odvodem výtěžku z VHP a VLT, který od roku 2013 vybírá a znovu poskytuje hl. m. Praha. Pro rok 2015 je navržena částka 4.547 tis. Kč v tomto rozdělení: - ekologické granty (v rozpočtu ORJ 0012) 450 tis. Kč - sociální granty (v rozpočtu ORJ 0018) 1.000 tis. Kč - kulturní granty (v rozpočtu ORJ 0016) 800 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0016) 2.297 tis. Kč Poznámka: V souvislosti s příspěvkem na oblast grantové politiky je potřeba připomenout, že MČ Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních nájmů, navíc celkem 28 nájemcům nebytových prostor a pozemků dalších 7.548.118 Kč formou zvýhodněného či symbolického nájemného. Tato jiná forma podpory, která jinak není v rozpočtu presentována, je určena pro neziskové organizace, jež poskytují sociální, zdravotnické, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12. Výše uvedená částka je meziročně o 965.118 Kč vyšší. XI. Další očekávané příjmy v roce 2015. V rámci tzv. Ostatních transferů z hlavního města Prahy jsou jako každoročně očekávány určité účelové finanční prostředky, které budou po jejich obdržení předmětem rozpočtových změn: Jde zejména o tyto akce: - účelová dotace na provoz Střediska druhotných surovin (ORJ 0012 Životní prostředí); - účelová dotace pro Husovu knihovnu v Modřanech na nákup knižního fondu (ORJ 0016 - Kultura); - účelová dotace na provoz Jednotky dobrovolných hasičů Cholupice (ORJ 0019 Vnitřní správa); - účelová dotace na zkoušky odborné způsobilosti zaměstnanců naší městské části (ORJ 0019 Vnitřní správa); a případně některé další akce. Ze státního rozpočtu potom očekáváme: - účelovou dotaci na agendu Sociálně-právní ochrana dětí (ORJ 0019 Vnitřní správa); - účelovou dotaci na agendu Pěstounské péče a případně některé další akce. Ve všech případech jde vesměs o účelové dotace, které podléhají finančnímu vypořádání s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem za rok 2015.

1.3 Souhrnná bilance příjmů a výdajů závazné ukazatele na rok 2015 A. PŘÍJMY částka Třída: (v tis. Kč) I. Daňové příjmy 36 993 II. Nedaňové příjmy 2 550 III. Kapitálové příjmy 0 IV. Transfery ze státního rozpočtu 35 397 V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti 11 829 VI. Transfery z hlavního města Prahy 170 791 Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r. 2015 CELKEM 257 560 B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů) celkem z toho: 130 428 a) FRR část zůstatku z r. 2014 18 241 b) zůstatek účelové dotace SR z r. 2014 945 c) FRR účet darů (ekologie) 142 d) zvláštní účet Nová radnice 1 000 e) Fond obnovy 76 514 f) zůstatek Sociálního fondu z minulého roku 836 g) FRR účet darů (rozvoj obce, ostatní) 9 390 h) FRR účet darů (kultura) 5 i) zůstatek účelové dotace HMP (granty) z roku 2014 (odvod výt. z VHP) 4 547 j) zapojení zvl. účel. účtů (HMP) 18 808 Příjmy celkem (včetně financování):(a+b) 387 988 C. Výdaje ORJ 0010 Majetek městské části 1 005 ORJ 0012 Životní prostředí 27 140 ORJ 0013 Investice základní infrastruktury 106 422 ORJ 0014 Školství 73 047 ORJ 0016 Kultura 11 685 ORJ 0017 Doprava 3 465 ORJ 0018 Práce a sociální věci 15 676 ORJ 0019 Vnitřní správa 134 404 ORJ 0022 Sociální fond 3 144 ORJ 0024 Výpočetní technika 11 000 ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje 1 000 VÝDAJE CELKEM 387 988 CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C 387 988 5

2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ 6 2.1 Komentář k sestavení příjmové části rozpočtu V této časti rozpočtu jsou navrženy a komentovány příjmy předpokládané v roce 2015. Celkové navrhované příjmy roku 2015 (bez financování) dosahují částky 257.560 tis. Kč, což je o 9.511 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2014 (248.049 tis. Kč). Příjemný meziroční nárůst je způsoben: - nárůstem Transferů z HMP o 7.962 tis. Kč - nárůstem tzv. Vlastních příjmů o 1.581 tis. Kč. Návrh příjmů podle jednotlivých tříd: Třída I - Daňové příjmy 36.993 tis. Kč Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhovány v částce 36.993 tis. Kč, což ukazuje na meziroční nárůst o 580 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy vypadají v návrhu takto: - daň z nemovitosti v částce 23.500 tis. Kč vykazuje meziroční nárůst ve výši 500 tis. Kč. - správní poplatky jsou navrženy v částce 5.687 tis. Kč, což je o 380 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Z jednotlivých dílčích poplatků se očekává meziroční zvýšení u poplatků vybíraných odborem výstavby (+200 tis. Kč) a u poplatků vybíraných odborem občansko-správních agend (+300 tis. Kč). Naopak meziroční snížení se očekává u správních poplatků vybíraných odborem životního prostředí (-10 tis. Kč), poplatků vybíraných živnostenským odborem (-50 tis. Kč) a také u poplatků vybíraných býv. správním odborem (-60 tis. Kč). V případě živnostenského odboru a býv. správního odboru jde o stagnaci trvalejšího rázu. - místní poplatky jsou navrženy v částce 7.806 tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles ve výši 300 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích poplatků je meziroční snížení očekáváno u místního poplatku ze psů (-100 tis. Kč) a také místního poplatku ze záboru veřejného prostranství (-200 tis. Kč). Přesný rozklad správních a místních poplatků je patrný z tabulky č. 3 na str. 13 tohoto materiálu. Třída II Nedaňové příjmy 2.550 tis. Kč V této příjmové třídě se očekává meziroční nárůst v částce 177 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy jsou navrženy takto: - pokuty v částce 650 tis. Kč, což je o 250 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2014. Obtížně odhadnutelný příjem z pokut se navíc ještě těžce vybírá. - úroky ze základního běžného účtu jsou navrženy v částce 500 tis. Kč, což je na úrovni minulého roku.

7 - ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) jsou navrženy v částce 1.000 tis. Kč, což je o 500 tis. Kč více než v loňském roce. - příjmy z vlastní činnosti jsou navrženy v částce 200 tis. Kč, což odpovídá částce schválené v loňském rozpočtu. Jde v tomto případě o vyúčtování energií a telefonních poplatků nájemcům nebytových prostor. - plánované odvody příspěvkovým organizacím jsou navrženy v částce 200 tis. Kč, což je o 73 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech ve správě Správy bytových objektů Praha - Modřany. Částka logicky klesá v souvislosti s dalším plánovaným prodejem bytových domů jejichž součástí jsou i nebytové prostory. Třída III Kapitálové příjmy V této třídě není plánován žádný příjem. Třída IV Transfery ze státního rozpočtu 0 tis. Kč 35.397 tis. Kč Tyto transfery vykazují nepatrný meziroční pokles, a to o 32 tis. Kč. MČ Praha 12 je již příjemcem pouze jediné dotace, a to neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti. Třída V Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti Částka je meziročně o 824 tis. Kč vyšší. Vedlejší hospodářská činnost i pro rok 2015 počítá se dvěma okruhy činností: 11.829 tis. Kč A) Rozpočtový okruh (A) v částce 6.919 tis. Kč V tomto okruhu je plánováno meziroční zvýšení, a to o 535 tis. Kč. B) Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2014 v částce 4.910 tis. Kč. Částka je meziročně o 289 tis. Kč vyšší, a to zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami a údržbou. V roce 2014 byly uhrazeny pouze dvě akce: - výměna dřevěného obložení sloupu v částce 14.943,50 Kč - právní služby vztahující se ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a příslušenství v částce 43.650,00 Kč celková nákladovost v roce 2014 58.593,50 Kč Část výnosu byla realizována formou zápočtu závazku a pohledávky v částce 1.123.786,82 Kč (jde o odečet technického zhodnocení dle dodatku č. 5). Předběžně zdaněný čistý výnos ve výši 4.910 tis. Kč již tuto skutečnost zohledňuje. Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti je uveden na str. 17 tohoto materiálu. Třída VI Transfery z hlavního města Prahy Částka je meziročně o 7.962 tis. Kč vyšší! Po třech letech stagnace konečně příznivá zpráva! 170.791 tis. Kč Tzv. Ostatní transfery nejsou zatím součástí rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2015.

8 2.2 Financování Financování (zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z uplynulých let) je navrženo v celkové částce 130.428 tis. Kč, což je o 26.679 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Skladba zapojení vlastních fondů či prostředků z uplynulých let je následující: A) Část zůstatku vlastního Fondu rozvoje a rezerv z roku 2014 18.241 tis. Kč Použití tohoto fondu je univerzální, v tomto případě slouží k vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0019 Vnitřní správa. B) Zůstatek účel. dotace ze stát. rozpočtu určený na pěstounskou péči 945 tis. Kč Tento zůstatek je možno čerpat i v roce 2015. Ve výdajích je postaven: - proti ORJ 0018 Práce a sociální věci částkou 679 tis. Kč - proti ORJ 0019 - Vnitřní správa částkou 266 tis. Kč. C) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) 142 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0012 Životní prostředí na realizaci akce Den Země. Zbývajících 8 tis. Kč bylo poskytnuto z rozpočtu MČ Praha 12. D) Zvláštní účet Nová radnice 1.000 tis. Kč Zapojení tohoto zvl. účtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 Investice základní infrastruktury. E) Fond obnovy 76.514 tis. Kč Částka je meziročně o 37.286 tis. Kč nižší. Zapojení tohoto fondu do rozpočtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 Investice zákl. infrastruktury. Po zrušení rozdělení na podúčty A, B, C je částka uváděna souhrnně. F) Zůstatek Sociálního fondu z roku 2014 836 tis. Kč Tento účelový Fond je ve výdajích zapojen proti ORJ 0022 - Sociální fond. H) Fond rozvoje a rezerv účet darů (rozvoj obce + ostatní) 9.390 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 Investice základní infrastruktury na realizaci akce Rekonstrukce býv. školní družiny v ul. K Dolům. I) Fond rozvoje a rezerv - účet darů (kultura) 5 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0016 - Kultura.

9 J) Zůstatek účelové dotace HMP (granty) z roku 2014 4.547 tis. Kč (odvod výtěžku z VHP a VLT) Tato účelová dotace HMP z roku 2014 je určena na realizaci grantové politiky MČ Praha 12 v roce 2015 a její zapojení do rozpočtu tohoto roku je následující: - ekologické granty (v rozpočtu ORJ 0012) 450 tis. Kč - sociální granty (v rozpočtu ORJ 0018) 1.000 tis. Kč - kulturní granty (v rozpočtu ORJ 0016) 800 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0016) 2.297 tis. Kč L) Zapojení zvl. účelových účtů (spoluúčast HMP) 18.808 tis. Kč Zapojení těchto účelových účtů je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 - Investice zákl. infrastruktury a týká se financování dále uvedených akcí: - akce č. 10 Revitalizace areálu Čechtická v částce 2.254 tis. Kč - akce č. 15 Revitalizace objektu ZŠ Rakovského v částce 7.082 tis. Kč - akce č. 16 Revitalizace objektu ZŠ prof. Švejcara v částce 5.522 tis. Kč - akce č. 17 Energ. opatření v ZŠ a MŠ Na Beránku v částce 3.950 tis. Kč Ve všech případech jde o zapojení účelových prostředků HMP z roku 2014. Hlavní město Praha v roce 2014 v těchto případech převzalo za MČ Praha 12 finanční spoluúčast na projektech Strukturálních fondů EU - Operační program Životní prostředí.

10 2.3 Celkové příjmy, včetně financování Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů (financování) jsou navrženy v částce 387.988 tis. Kč, což je meziročně o 17.168 tis. Kč méně. Zatím co celkové příjmy oproti roku 2014 vzrostly o 9.511 tis. Kč, tak financování (zapojení vlastních fondů) meziročně pokleslo, a to o 26.679 tis. Kč. O meziročním porovnání celkových příjmů, včetně financování podává přehled následující tabulka č. 1 (v tis. Kč) Druh příjmu rozpočet schválený na rok 2014 návrh rozpočtu na rok 2015 Diference absolutně Příjmy běžného roku celkem 248 049 257 560 +9 511 Financování celkem z toho: 157 107 130 428-26 679 A) FRR část zůstatku z roku 2014 19 570 18 241-1 329 B) zůstatek účelové dotace SR z r. 2014 480 945 +465 C) FRR účet darů (ekologie) 150 142-8 D) zvl. účet Nová radnice 2 000 1 000-1 000 E) Fond obnovy 113 800 76 514-37 286 F) zůstatek Soc. fondu z min. roku nebyl znám 836 +836 G) část zůstatku účelové dotace HMP z r. 2014 (odvod výt. z VHP) 884 0-884 H) FRR účet darů (rozvoj obce, ostatní) 6 390 9 390 +3 000 I) FRR účet darů (kultura) 0 5 +5 J) zůstatek účelové dotace HMP (granty) z r. 2014 (odvod výt. z VHP) 4 690 4 547-143 K) část zvl. účtu Digitalizace VT 9 143 0-9 143 L) zapojení zvl. účel. účtů (HMP) 0 18 808 +18 808 Příjmy celkem, včetně financování 405 156 387 988-17 168 + vyšší zapojení zdroje, - nižší zapojení zdroje

11 Rekapitulace zapojených zdrojů financování Zapojené zdroje financování lze rozdělit do pěti základních skupin: A. Zapojení účelových fondů MČ Praha 12 v celkové částce 77.514 tis. Kč má tuto skladbu: - Fond obnovy v částce 76.514 tis. Kč - Zvl. účet Nová radnice v částce 1.000 tis. Kč B. Zapojení záložních fondů v celkové částce 27.778 tis. Kč má tuto skladbu: - Vlastní fond rozvoje a rezerv v částce 18.241 tis. Kč - Fond rozvoje a rezerv účet darů v částce 9.537 tis. Kč v rozdělení: - FRR - účet darů (ekologie) v částce 142 tis. Kč - FRR - účet darů (rozvoj obce) v částce 8.890 tis. Kč - FRR - účet darů (ostatní) v částce 500 tis. Kč - FRR - účet darů (kultura) v částce 5 tis. Kč C. Zapojení zvláštních účelových účtů v souhrnné částce 18.808 tis. Kč D. Zapojení zůstatku Sociálního fondu z roku 2014 v částce 836 tis. Kč E. Zapojení v roce 2014 nevyčerpaných státních dotací a dotací hl. m. Prahy určených i k čerpání v roce 2014 v souhrnné částce celkem 5.492 tis. Kč 130.428 tis. Kč

Přehled o příjmové části rozpočtu, včetně financování návrh na rok 2015 Tabulka č. 2 Příjmová třída 12 schválený rozpočet 2014 návrh na rok 2015 meziroční srovnání v % (v tis. Kč) meziroční diference absolutně sl. 1 sl.2 sl.3 (2/1) sl.4 (2-1) Tř. I Daňové příjmy celkem 36 413 36 993 101,59 +580 z toho: A daň z nemovitosti 23 000 23 500 102,17 +500 B správní poplatky 5 307 5 687 107,16 +380 C místní poplatky 8 106 7 806 96,30-300 Tř. II Nedaňové příjmy celkem 2 373 2 550 107,46 +177 z toho: A pokuty 900 650 72,22-250 B úroky 500 500 100,00 +0 C ost.nedaň. příjmy 500 1 000 200,00 +500 D příjmy z vl. čin. 200 200 100,00 +0 E odvody PO 273 200 73,26-73 Tř. III Kapitálové příjmy 0 0 0,00 +0 Tř. IV Transfery ze SR 35 429 35 397 99,91-32 z toho: A státní správa 35 429 35 397 99,91-32 B dotace na školství *) od roku 2013 zrušena 0,00 +0 Tř. V Transfery z VHČ 11 005 11 829 107,49 +824 z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu 6 384 6 919 108,38 +535 B Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za r. 2013 4 621 4 910 106,25 +289 Tř. VI Transfery z HMP 162 829 170 791 104,89 +7 962 z toho: A dotace z HMP 162 829 170 791 104,89 +7 962 B Druh příjmu ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. transfery obcím **) 0 0 0,00 +0 PŘÍJMY CELKEM 248 049 257 560 103,83 +9 511 FINANCOVÁNÍ celkem 157 107 130 428 83,02-26 679 z toho: A FRR - část zůst. z r. 2014 19 570 18 241 93,21-1 329 B zůstatek účelové dotace SR z r. 2014 480 945 0,00 +465 C FRR - účet darů (ekologie) 150 142 94,67-8 D zvl. účet "Nová radnice" 2 000 1 000 50,00-1 000 E Fond obnovy 113 800 76 514 67,24-37 286 F zůst. Soc. fondu z min. roku nebyl znám 836 0,00 +836 část zůstatku účelové dotace HMP G z r. 2014 (odvod výt. z VHP) 884 0 0,00-884 H FRR - účet darů (rozvoj obce, ostatní) 6 390 9 390 146,95 +3 000 I FRR - účet darů (kultura) 0 5 0,00 +5 zůstatek účelové dotace HMP (granty) z J r. 2014 (odvod výt. z VHP) 4 690 4 547 96,95-143 K část zvl. účtu "Digitalizace VT" 9 143 0 0,00-9 143 L zapojení zvl. účel. účtů (HMP) 0 18 808 0,00 +18 808 Příjmy celkem, včetně financování 405 156 387 988 95,76-17 168 *) Ukazatel byl v novém rozpočtovém určení daní zrušen **) Poplatek za žáky z jiných obcí byl od 1.1.2013 zrušen + meziroční nárůst, - meziroční úbytek

13 Rozklad správních a místních poplatků Tabulka č. 3 Druh příjmu Třída I. B schválený rozpočet 2013 schválený rozpočet 2014 návrh na rok 2015 meziroční srovnání v % (v tis. Kč) meziroční diference absolutně Správní poplatky: celkem 4 562 5 307 5 687 107,16 +380 z toho: 1 živ otní prostředí 80 70 60 85,71-10 2 živnostenský odbor 1 000 750 700 93,33-50 3 odbor výstavby 300 1 400 1 600 114,29 +200 4 býv. správní odbor 1 140 800 740 92,50-60 5 doprava 55 70 70 100,00 +0 6 žádosti (OEK) 2 2 2 100,00 +0 odbor občanskosprávních agend 7 1 950 2 200 2 500 113,64 +300 spr. popl. - vodní díla 8 (OŽD) 35 15 15 100,00 +0 Třída I. C Místní poplatky:celkem 8 056 8 106 7 806 96,30-300 z toho: A psi 2 000 1 900 1 800 94,74-100 B rekr. pobyt 5 5 5 100,00 +0 C veř. prost. 5 200 5 200 5 000 96,15-200 D vstupné 1 1 1 100,00 +0 E ubyt. kapacity 850 1 000 1 000 100,00 +0 F popl. za znečišť. ovzduší (OŽD) 0 0 0 0,00 +0 *) býv. správní odbor v sobě zahrnuje: - agendu řízení o přestupcích v blokovém řízení a souvisejících správních řízení - komplexní agendu CZECH POINT - agendu matrik - agendu státního občanství - agendu uzavírání manželství a zápisů o určení otcovství - agendu vidimace a legalizace podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování + meziroční nárůst příjmů - meziroční úbytek příjmů

14 Meziroční porovnání vývoje příjmů za roky 2011 2015 podle jednotlivých tříd Tabulka č. 4 Příjmová třída Druh příjmu schválený rozpočet na rok 2011 schválený rozpočet na rok 2012 schválený rozpočet na rok 2013 schválený rozpočet na rok 2014 (v tis. Kč) návrh na rok 2015 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Tř. I Daňové příjmy celkem 44 267 38 472 33 818 36 413 36 993 z toho: A daň z nemovitosti 24 200 21 200 21 200 23 000 23 500 B správní poplatky 7 601 4 330 4 562 5 307 5 687 C místní poplatky 11 266 7 742 8 056 8 106 7 806 D odvod výtěžku z VHP 1 200 5 200 0 0 0 Tř. II Nedaňové příjmy celkem 2 931 2 721 2 525 2 373 2 550 z toho: A pokuty 1 110 1 200 1 120 900 650 B úroky 800 600 600 500 500 C ost. nedaň. příjmy 500 500 500 500 1 000 D příjmy z vl. čin. 198 171 20 200 200 E odvody PO 323 250 285 273 200 Tř. III Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 Tř. IV Transfery ze SR 41 912 42 106 35 372 35 429 35 397 z toho: A dotace na výkon st. správy 35 431 35 424 35 372 35 429 35 397 B dotace na školství 6 481 6 682 od roku 2013 zrušena Tř. V Transfery z VHČ 16 242 18 746 12 308 11 005 11 829 Tř. VI Transfery z HMP 137 478 172 868 167 196 162 829 170 791 A dotace z HMP 137 128 172 568 166 996 162 829 170 791 B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. trans. obcím 350 300 200 0 0 PŘÍJMY CELKEM 242 830 274 913 251 219 248 049 257 560 FINANCOVÁNÍ celkem 110 300 167 563 108 531 157 107 130 428 Příjmy celkem včetně financování 353 130 442 476 359 750 405 156 387 988

15 2.4 Graf č. 1 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých tříd za léta 2011 2015 (bez financování) (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2011 SR 2012 SR 2013 SR 2014 Návrh 2015 Daňové příjmy 44 267 38 472 33 818 36 413 36 993 Nedaňové příjmy 2 931 2 721 2 525 2 373 2 550 Transfery ze stát. rozpočtu 41 912 42 106 35 372 35 429 35 397 Transfery z VHČ 16 242 18 746 12 308 11 005 11 829 Transfery z HMP 137 478 172 868 167 196 162 829 170 791 Příjmy celkem (bez financování) 242 830 274 913 251 219 248 049 257 560 Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 SR 2011 SR 2012 SR 2013 SR 2014 Návrh 2015 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

16 2.5 Graf č. 2 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých zdrojů za léta 2012 2015 (v tis. Kč) Zdroj příjmu SR 2012 SR 2013 SR 2014 Návrh 2015 Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I., II. a V.) Transfery ze Státního rozpočtu 59 939 48 651 49 791 51 372 42 106 35 372 35 429 35 397 Transfery z HMP 172 868 167 196 162 829 170 791 Celkem příjmy (bez financování) 274 913 251 219 248 049 257 560 Poznámka: Dary poskytnuté ve sledovaných letech nejsou předmětem kategorie vlastních příjmů, protože byly převedeny na FRR účet darů. Pro přehled uvádíme jejich výši v těchto letech: r. 2012 (2.093 tis. Kč), r. 2013 (7.866 tis. Kč) a r. 2014 (3.042 tis. Kč). Rozpočet schválený 2012 Vlastní příjmy 22% Rozpočet schválený 2013 Vlastní příjmy 19% Transfery z HMP 63% Transfery ze SR 15% Transfery z HMP 67% Transfery ze SR 14% Rozpočet schválený 2014 Vlastní příjmy 20% Návrh rozpočtu 2015 Vlastní příjmy 20% Transfery z HMP 66% Transfery ze SR 14% Transfery z HMP 66% Transfery ze SR 14%

17 2.6 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2015 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2015 je navržen v částce 11.829 tis. Kč, což je o 824 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Skladba tohoto rozpočtu je rozdělena na dva základní okruhy: A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu 6.919 tis. Kč Navržená částka je meziročně o 535 tis. Kč vyšší. První rozpočtový okruh (A) v sobě, po odečtu nákladovosti zahrnuje: 1. Čisté výnosy z pronájmu nebytových prostor, včetně služebních a škol. bytů 465 tis. Kč 2. Čisté výnosy z pronájmu OD PRIOR 1.296 tis. Kč 3. Předpokládané čisté výnosy z pronájmu pozemků 2.290 tis. Kč 4. Předpokládané čisté výnosy z reklamních ploch 57 tis. Kč 5. Předpokládané čisté výnosy z věcných břemen 486 tis. Kč 6. Předpokládané čisté výnosy z inzerce Novin Prahy 12 810 tis. Kč 7. Předpokládaný úrok z běžného účtu VHČ 300 tis. Kč 9. Předpokl. čistý výnos z prodejů hmotného investičního majetku 1.215 tis. Kč celkem Rekapitulace plánovaných nákladů rozpočtového okruhu (A): 6.919 tis. Kč a) předběžně stanovená daň z příjmu práv. osob za rok 2015 a ostatní náklady 1.506 tis. Kč b) mzdové náklady pracovníků dle jejich prac. podílu na VHČ 6.000 tis. Kč c) náklady na opravy a údržbu pronajímaných objektů 4.000 tis. Kč celkem 11.506 tis. Kč B. Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2014 4.910 tis. Kč Navržená částka je meziročně o 289 tis. Kč vyšší, a to zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami pronajímaného objektu. Částka je již ponížena o uznané technické zhodnocení objektu Karasova ve výši 1.123.786,82 Kč. Skutečné náklady za rok 2014 dosáhly částky 902 tis. Kč, z čehož 843 tis. Kč činí předpokl. daň z příjmu právnických osob a zbývajících 59 tis. Kč jsou ostatní náklady spojené s opravami pronajímaného objektu.

18 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2015 (v tis. Kč) A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu předpokládané čisté výnosy roku 2015 (rozpočtový okruh) Druh hospodářské činnosti Hrubý plán. výnos (předpis) Plánované náklady Hospodářský výsledek Čistý výnos k převodu do hlavního rozpočtu 1. Výnosy z pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních bytů 8 465 8 000 z toho: 88 (daň z příjmu PO) 465 465 2. Výnosy z pronájmu OD PRIOR za r. 2015 2 200 904 z toho: 304 (daň z příjmu PO) 1 296 1 296 3. Výnosy z pronájmu pozemků 4 190 4. Výnosy z pronájmu reklamních ploch 70 5. Výnosy z věcných břemen 600 1 900 z toho: 435 (daň z příjmu PO) 13 (daň z příjmu PO) 114 (daň z příjmu PO) 2 290 2 290 57 57 486 486 Celkem pronájmy (1+2+3+4+5) 15 525 10 931 4 594 4 594 6. Předpokl. výnosy z inzerce Novin Prahy 12 1 100 290 z toho: 190 (daň z příjmu PO) 810 810 7. Předpokládaný úrok z běžného účtu VHČ 300-300 300 8. Předpokl. výnosy z prodejů hmot. investičního majetku 1 500 285 (daň z příjmu PO) 1 215 1 215 Celkem předpokládaný výnos za r. 2015 (1 až 8) rozpočtový okruh (A) 18 425 11 506 6 919 6 919 B. Zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2014 5 812 902 z toho: 843 (daň z příjmu PO) 4 910 4 910 Celkem k převodu do hlavního rozpočtu (A+B) 24 237 12 408 11 829 11 829

19 Vývoj plánovaných výnosů Vedlejší hospodářské činnosti za roky 2011 2015 (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2011 SR 2012 SR 2013 SR 2014 Návrh 2015 Transfery z VHČ 16 242 18 746 12 308 11 005 11 829 Poznámka: SR schválený rozpočet 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 18 746 16 242 12 308 11 005 11 829 SR 2011 SR 2012 SR 2013 SR 2014 Návrh 2015

3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM 20 3.1 Komentář k sestavení výdajové části rozpočtu Návrh celkových výdajů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2015 dosahuje částky 387.988 tis. Kč, což je o 17.168 tis. Kč (95,76 %) méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Rozdělení částky 387.988 tis. Kč mezi jednotlivé ORJ bylo i tentokrát, přes nárůst celkových příjmů (+9.511 tis. Kč) poměrně složité a neobešlo se bez kompromisních úsporných opatření. Bylo tomu tak proto, že celkové požadavky správců jednotlivých ORJ na krytí výdajů v roce 2015 dosáhly částky 394.645 tis. Kč, což o 6.657 tis. Kč přesahuje rozpočtové možnosti MČ Praha 12 na rok 2015. Z výše uvedeného vyplývá, že původní požadavky správců jednotlivých ORJ byly kryty z 98,31 %, což je velmi slušné procento. Lze tedy odpovědně prohlásit, že základní potřeby jednotlivých ORJ jsou finančně pokryty. Vlastní návrh finančních prostředků přidělených jednotlivým ORJ vypadá takto: 1. ORJ 0010 Majetek městské části 1.005 tis. Kč Přidělená částka je meziročně o 226 tis. Kč nižší, což je zejména způsobeno: - zrušením a nezapojením podúčtu A Fondu obnovy do rozpočtu této ORJ - snížením částky požadované na konzultační a právní služby odboru výstavby. Finanční požadavky ORJ 0010 byly pokryty v plném rozsahu. 2. ORJ 0012 Životní prostředí 27.140 tis. Kč Přidělená částka je meziročně o 1.000 tis. Kč nižší. Součástí rozpočtu jsou i granty v oblasti ekologie v částce 450 tis. Kč, které jsou plně hrazeny odvodem výtěžku z VHP a VLT poskytnutým hl. m. Prahou v roce 2014. Poznámka: V navržené částce je již započteno 150 tis. Kč, což jsou prostředky určené k financování tradiční akce Den země. Základní potřeby ORJ 0012 jsou finančně pokryty v plném rozsahu. 3. ORJ 0013 Investice základní infrastruktury 106.422 tis. Kč Přidělená částka je o 17.628 tis. Kč nižší než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Jak již bylo konstatováno je meziroční úbytek způsoben zejména nižším zapojením (-37.286 tis. Kč) Fondu obnovy do rozpočtu této ORJ. Toto poměrně výrazně nižší zapojení Fondu obnovy do rozpočtu je kompenzováno nasazením zvl. účelových účtů (spoluúčast HMP v částce 18.808 tis. Kč) do rozpočtu ORJ 0013. Financování investic a oprav podle jednotlivých zdrojů je následující: 1) Fond obnovy - celkem 76.514 tis. Kč z toho spoluúčast MČ Praha 12 na projektech EU (akce č. 10, 15, 16, 17) 20.000 tis. Kč

2) Zapojení zvl. účelových účtů (spoluúčast HMP na akcích č. 10, 15, 16, 17) 18.808 tis. Kč 3) Zvláštní účet Nová radnice 1.000 tis. Kč 4) FRR - účet darů (rozvoj obce) 8.890 tis. Kč 5) FRR - účet darů (ostatní) 500 tis. Kč 6) Rozpočet MČ Praha 12 710 tis. Kč 21 C E L K E M 106.422 tis. Kč Požadavky správců této ORJ byly finančně pokryty v plném rozsahu. Rozpis jednotlivých investičních akcí je uveden na stranách 34 až 43 tohoto materiálu. 4. ORJ 0014 Školství 73.047 tis. Kč Částka je meziročně o 1.490 tis. Kč vyšší. Toto navýšení je zejména určeno: - navýšení neinvestičního příspěvku na provoz některých MŠ a ZŠ - navýšení částky určené na opravy a udržování - zkvalitnění výuky žáků MŠ a ZŠ. Další finanční prostředky v souhrnné částce 52.660 tis. Kč jsou v rozpočtu ORJ 0013 - Investice zákl. infrastruktury na realizaci investic a oprav škol a školských zařízení (viz akce č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 38, 39, 40, 41) v rozpočtu uvedeném na str. 36, 37, 38, 40, 42, 43 tohoto materiálu. I v tomto roce se počítá s realizací systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení. Základní provoz této ORJ je zajištěn v plném rozsahu, podle požadavku správce této ORJ. 5. ORJ 0016 Kultura 11.685 tis. Kč Částka je o 168 tis. Kč nižší než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Meziroční snížení je způsobeno tím, že nejsou nárokovány kulturní akce, které byly plánované v loňském roce ve spolupráci s odborem životního prostředí. Součástí rozpočtu této ORJ je finanční krytí grantové politiky MČ Praha 12 takto: - kulturní granty v částce 800 tis. Kč - granty v oblasti volného času dětí a mládeže v částce 2.297 tis. Kč Grantová politika v rámci této ORJ je plně hrazena odvodem výtěžku z VHP a VLT poskytnutým hl. m. Prahou v roce 2014. Základní provoz ORJ 0016 je finančně pokryt v plném rozsahu dle požadavků správce ORJ. 6. ORJ 0017 Doprava 3.465 tis. Kč Částka je stejná jako v roce 2014. Součástí rozpočtu je i financování vánočního osvětlení a tradiční akce Vánoční strom, a to v souhrnné částce 225 tis. Kč. Základní provoz ORJ 0017 je finančně zajištěn v plném rozsahu.

22 7. ORJ 0018 Práce a sociální věci 15.676 tis. Kč Přidělená částka je o 422 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Součástí rozpočtu je i 679 tis. Kč, což je nevyčerpaná státní účelová dotace z roku 2014 určená na pěstounskou péči, kterou je možno čerpat i v roce 2015. Příspěvek pro Sociální služby MČ Praha 12 byl vzhledem k očekávaným dotacím a zvýšenými vlastními příjmy navržen ve výši 13.202 tis. Kč, což je na úrovni roku 2014. Součástí rozpočtu této ORJ jsou i sociální granty v částce 1.000 tis. Kč. I v tomto případě jsou finančně kryty odvodem výtěžku z VHP a VLT, který nám v průběhu roku 2014 poskytlo hl. m. Praha. Základní provoz ORJ 0018 je finančně zabezpečen. 8. ORJ 0019 Vnitřní správa 134.404 tis. Kč Částka je meziročně o 5.864 tis. Kč vyšší. Meziroční navýšení je zejména určeno na zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 224/2014 Sb. Základní provoz ORJ 0019 je prozatím zhruba finančně zajištěn. 9. ORJ 0022 Sociální fond 3.144 tis. Kč Částka je meziročně o 836 tis. Kč vyšší, což je zůstatek Sociálního fondu z roku 2014, který byl již zapojen do rozpočtu tohoto roku. Základní provoz této ORJ je finančně zajištěn dle požadavku správce ORJ. 10. ORJ 0024 Výpočetní technika 11.000 tis. Kč Částka je o 7.758 tis. Kč meziročně nižší. Toto snížení je zdánlivé, protože již byl ukončen projekt Digitalizace a ukládání dat v Praze 12, který probíhal v letech 2012-2014. Bez tohoto projektu je skutečný nárůst v této ORJ 1.385 tis. Kč. Základní provoz ORJ 0024 je finančně zabezpečen. 11. ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje 1.000 tis. Kč Jde o organizační jednotku, která doposud nebyla rozpočtována. Navržená částka ve výši 1.000 tis. Kč je určená na nezbytné akce vyplývající z podnětů občanů MČ Praha 12.

23 Z provedené bilance hodnocení rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek lze učinit tento závěr: A. Finančně dostatečně jsou pokryty požadavky správců: - ORJ 0010 Majetek městské části - ORJ 0012 Životní prostředí - ORJ 0013 Investice základní infrastruktury - ORJ 0014 Školství - ORJ 0016 Kultura - ORJ 0017 Doprava - ORJ 0018 Práce a sociální věci - ORJ 0022 Sociální fond - ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje B. Dle rozpočtových možností MČ Praha 12 jsou prozatím dostatečně finančně pokryty požadavky správců: - ORJ 0019 Vnitřní správa - ORJ 0024 Výpočetní technika O návrhu výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ podává přehled následující tabulka č. 5.

Návrh výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ 24 Tabulka č. 5 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka schválený rozpočet na rok 2014 požadavek správců ORJ na krytí mandatorních výdajů v r. 2015 návrh financování z fondů a zvl. účtů návrh financování z rozpočtu MČ celkem (fondy + rozpočtové prostředky (3+4) rozdíl 2015-2014 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl.6 (5-1) 0010 majetek městské části 1 231 1 130 0 1 005 1 005-226 z toho: provoz odd. majetku 1 081 0 930 930-151 odbor výstavby 100 0 75 75-25 fin. z Fondu obnovy 50 0 0 0-50 0012 živ.prostředí 28 140 27 730 592 26 548 27 140-1 000 z toho: vodní hospodářství 900 0 960 960 60 péče o obec 26 740 142 (FRR ú.d.) 25 588 25 730-1 010 granty ekologie 500 450 0 450-50 0013 inv.zákl.infrastr. 124 050 106 422 105 712 710 106 422-17 628 z toho: financ. z rozpočtu 1 910 0 710 710-1 200 fin. z Fondu obnovy 113 750 76 514 0 76 514-37 236 zvl. účet "Nová radnice" 2 000 1 000 0 1 000-1 000 fin. ze zvl. účel. účtů (HMP) 0 18 808 0 18 808 18 808 FRR - účet darů (rozvoj obce, ostatní) 6 390 9 390 0 9 390 3 000 0014 školství 71 557 72 797 0 73 047 73 047 1 490 0016 kultura 11 853 11 778 3 102 8 583 11 685-168 z toho: účel. dotace HMP - kult. granty účel. dotace HMP - voln. čas. a sport. granty 800 800 0 800 0 2 390 2 297 0 2 297-93 FRR - účet darů (kultura) 0 5 0 5 5 rozpočet MČ 8 663 0 8 583 8 583-80 0017 doprava 3 465 3 615 0 3 465 3 465 0 0018 práce a soc. věci 15 254 16 262 1 679 13 997 15 676 422 z toho: provoz 572 0 795 795 223 účelová dotace SR 480 679 0 679 199 účelová dotace HMP - sociální granty 1 000 1 000 0 1 000 0 příspěvek pro SC 13 202 0 13 202 13 202 0 0019 vnitřní správa 128 540 138 299 18 507 115 897 134 404 5 864 z toho: zapojení vlastního FRR - vyrovnání rozp. 19 570 18 241 0 18 241-1 329 účelová dotace SR 0 266 0 266 266 rozpočet MČ 108 970 0 115 897 115 897 6 927 0022 sociální fond 2 308 3 144 836 2 308 3 144 836 z toho: zůstatek z roku 2014 0 836 0 836 836 0024 výpočetní technika 18 758 12 468 0 11 000 11 000-7 758 z toho: rozpočet MČ 9 615 0 11 000 11 000 1 385 zvl. úč. "Digitalizace VT" 9 143 0 0 0-9 143 0000 ostatní finanční výdaje CELKEM VÝDAJE 0 1 000 0 1 000 1 000 1 000 405 156 394 645 130 428 257 560 387 988-17 168

25 3.2 Graf č. 3 Meziroční srovnání výdajové části rozpočtu podle ORJ za léta 2011-2015 (v tis. Kč) ORJ organizační jednotka Schválený rozpočet 2011 Schválený rozpočet 2012 Schválený rozpočet 2013 Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 0010 majetek městské části 1 420 3 284 2 584 1 231 1 005 0012 životní prostředí 28 850 30 196 30 610 28 140 27 140 0013 inv.zákl. infrastruktury 80 000 146 347 76 605 124 050 106 422 0014 školství 85 780 71 500 71 173 71 557 73 047 0016 kultura 7 087 8 760 11 168 11 853 11 685 0017 doprava 9 837 11 412 4 015 3 465 3 465 0018 práce a soc. věci 13 553 13 995 14 774 15 254 15 676 0019 vnitřní správa 117 000 131 913 124 560 128 540 134 404 0022 sociální fond 2 308 2 308 2 308 2 308 3 144 0024 výpočetní technika 7 295 22 595 21 953 18 758 11 000 0000 ost. fin. výdaje 0 166 0 0 1 000 Celkem výdaje 353 130 442 476 359 750 405 156 387 988 160 000 Schválený rozpočet 2011 Schválený rozpočet 2012 Schválený rozpočet 2013 Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 0010 majetek městské části 0012 životní prostředí 0013 inv.zákl. infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a soc. věci 0019 vnitřní správa 0022 sociální fond 0024 výpočetní technika 0000 ost. fin. výdaje

26 3.3 Graf č. 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu za léta 2012, 2013, 2014 a 2015 Schválený rozpočet na rok 2012 Schválený rozpočet na rok 2013 ORJ 0024 5% ORJ 0010 1% ORJ 0024 6% ORJ 0010 1% ORJ 0022 1% ORJ 0012 7% ORJ 0022 1% ORJ 0012 9% ORJ 0019 30% ORJ 0018 3% ORJ 0017 3% ORJ 0016 2% ORJ 0014 16% ORJ 0013 32% ORJ 0019 34% ORJ 0018 4% ORJ 0017 1% ORJ 0016 3% ORJ 0013 21% ORJ 0014 20% Schválený rozpočet na rok 2014 Návrh rozpočtu na rok 2015 ORJ 0024 5% ORJ 0010 0% ORJ 0024 3% ORJ 0010 0% ORJ 0022 1% ORJ 0012 7% ORJ 0022 1% ORJ 0012 7% ORJ 0019 31% ORJ 0013 30% ORJ 0019 34% ORJ 0013 28% ORJ 0018 4% ORJ 0017 1% ORJ 0016 3% ORJ 0014 18% ORJ 0018 4% ORJ 0017 1% ORJ 0016 3% ORJ 0014 19%

4. DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK 27 4.1 ORJ 0010 Majetek městské části ORJ 0010 3635 Územní plánování odd. majetku 3635 Územní plánování odbor výstavby 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (v tis. Kč) CELKEM Položka Název 516 5164 Nájemné 405 405 5166 Konzultační, poradenské a práv. služby 50 75 125 5169 Nákup ostatních služeb 300 21 321 533 5331 Neinv. přísp. zříz. PO 150 150 536 5362 Platby daní a poplatků SR 4 4 CELKEM 759 75 150 21 1 005 Komentář: Rozpočet ORJ 0010 je navržen v celkové částce 1.005 tis. Kč, což je o 226 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014. pol. 5164 Nájemné, 3635 Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků: 405.000 Kč pod částmi místních komunikací v k. ú. Točná, parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, č. 954/1, 4033/2, 4024/7, vše k. ú. Modřany, pod částmi místních komunikací při ul. Lysinská, Vojtova a U Studny, parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, parc. č. 2861/1, 2861/2 v areálu bývalých Technických služeb Modřany za výpůjčku pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany.

28 pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, 3635 125.000 Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ) a finanční prostředky určené k úhradám právního zastoupení v případě žalob na udělení pokut v rámci územního plánování a stavebního řádu. pol. 5l69 Nákup ostatních služeb, 3635 300.000 Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám geometrických oddělovacích plánů (dle úkolů uložených RMČ), finanční prostředky na realizaci výchovných řezů dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 12 a finanční prostředky na úhradu dalších činností, spojených se správou a údržbou majetku MČ Praha 12. pol. 5169 Nákup ostatních služeb, 3745 21.000 Kč Jedná se o finanční prostředky na úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení dle uzavřené smlouvy č. 3/0448/2014/U mezi MČ Praha 12 a spol. ELTODO CITELUM, s.r.o., která byla schválena usnesením RMČ č. R-173-003-14. Veřejné osvětlení je součástí stavby Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č. p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12, k. ú. Modřany. Stavba "Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č. p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12", byla provedena dle smlouvy o dílo ze dne 19.7.2013, schválena usnesením RMČ č. R-123-002-13 a dle dodatku smlouvy č. 1 ze dne 7.10.2013, schválen usnesením RMČ č. R-131-012-13. pol. 5331 Neinv. přísp. zříz. PO, 3412, ORG 518 150.000 Kč Jedná se o finanční prostředky pro Správu bytových objektů Praha Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 Modřany. pol. 5362 Platby daní a poplatků SR, 3635 4.000 Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradě daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná.

29 4.2 ORJ 0012 Životní prostředí (v tis. Kč) ORJ 0012 1014 2122 2310 2321 3632 3745 3749 CELKEM Pol. Název 513 Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvl. veter.péče Sběr a zprac. druhotných surovin Pitná voda Odvádění a čištění od. vod a nakl. s kaly Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Ost. čin. k ochraně pří. a krajiny 5139 Nákup materiálu j.n. 400 *) 20 420 515 5151 Studená voda 13 13 5154 Elektrická energie 17 17 516 5164 Nájemné 350 350 5169 Nákup ostat. služeb 50 750 21 120 *) 130 / 200 22 250 517 5171 Opravy a udržování 130 50 350 530 522 5229 Ost. neinv. trans. nezisk. apod. org. 533 450 450 5331 Neinv. přísp. zříz. PO 1 440 195 1 475 3 110 CELKEM 50 1 790 160 800 195 23 345 800 27 140 *) Na akci DEN ZEMĚ je určeno 150 tis Kč, z toho 142 tis. Kč bude hrazeno z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.

30 Komentář: Rozpočet ORJ 0012 životní prostředí je navržen v částce 27.140 tis. Kč, což je o 1.000 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014. 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinární péče pol. 5169 Nákup ostatních služeb 50 tis. Kč Úhrada nákladů na péči o zvířata dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní, která byla umístěna do útulku z důvodu dlouhodobé hospitalizace chovatelky. Dále na deratizaci, odstranění bolševníku a pod. 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin pol. 5164 Nájemné 350 tis. Kč Nájemné za pozemek pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 Modřanech v souladu s nájemními smlouvami (a dodatky ke smlouvám) s vlastníky pozemků, s firmou Green Bohemia s.r.o. (dle Dodatku č.1, ze dne 29.10.2010, na částku 84.920 Kč/rok), Jiřím Dvořákem a Antonínem Dvořákem (dle Smlouva ze dne 29.10.2010, na částku 260.000 Kč/rok). pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 1.440 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na činnosti spojené se zajišťováním provozu sběrného dvora v ulici Generála Šišky, jejichž financování nepokrývá dotace z HMP a na činnosti v odpadovém hospodářství pro MČ Praha 12 (např. objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek). 2310 Pitná voda pol. 5151 Studená voda 13 tis. Kč Úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby vody v minulém roce byla tato položka snížena. pol. 5154 Elektrická energie 17 tis. Kč Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby elektrické energie byla tato položka navýšena. pol. 5171 Opravy a udržování 130 tis. Kč Prostředky na provoz a údržbu fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Dále na opravy a údržbu veřejných studní.