Město Týn nad Vltavou Tabulka č. 2 rozpočet výdajů Zemědělství a lesní hospodářství 1014 Odchyt psů, převoz do útulku, platba pobytu v útulku 102,00 1036 Správa v lesním hospodářství 5,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 60,00 1070 Rybářství a myslivost - agenda honiteb, evidence zvěře, výstava trofejí 38,00 Celkem zemědělství a lesní hospodářství 205,00 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2169 Stavební úřad -součinnost expertů - 113 a 174 SZ 6,00 2169 Stavební příspěvek - 137, 138 SZ 4,00 Stavební úřad - celkem 10,00 Doprava Silnice 2212 Čištění a údržba komunikací a veřejného prostranství 2 980,00 2212 5171 Opravy a udržování komunikací 800,00 2212 5171 Opravy a udržování - doplnění dopravního značení (odbor dopravy) 500,00 2212 5171 Opravy a udržování - komunikace Na Homole 300,00 2212 6121 DSP - Odvodnění komunikace z kom. Pod Tratí 30,00 2212 6121 DUR, DSP - Malostranská ul. 200,00 2212 6121 Vodňanská ulice 1 500,00 2212 6121 PD - Propojení Alej Míru x Pod Semencem 50,00 2212 6122 Zpracování žádosti o dotaci na vůz snižující prašnost 138,00 Silnice celkem 6 498,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15,00 2219 5171 Opravy a udržování parkovacích automatů 20,00 2219 5171 Opravy a udržování chodníků 800,00 2219 5171 Udržování cyklostezky 20,00 2219 5171 Udržování dopravního hřiště - ZŠ Malá Strana 20,00 2219 5229 Nadace Jihočeské cyklostezky - příspěvek 8,30 2219 6121 Architektonická studie - nám. Mládeže 100,00 2219 6121 Rekonstrukce chodníku - Dewetterova ul. - I. etapa 300,00 2219 6121 Rekonstrukce chodníku - hřbitov 300,00 2219 6121 Parkoviště - ZŠ MS 1 500,00 2219 6121 Ul.Bohunická DUR, DSP - sdružená investice s JK 50,00 2219 6121 Vltavská cyklistická stezka Břehy - Litoradlice (spoluúčast) 2 400,00 Celkem ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 533,30 2223 BESIP - (rozbory, studie, prevence) 50,00 2229 Soudní znalci (kontrola technické způsobilosti) 20,00 Doprava celkem 12 101,30 Vodní hospodářství Pitná voda, vodovody 2310 6121 Zhodnocení vodárenského majetku (za nájemné) 789,42 Kanalizace 2321 6121 Zhodnocení vodárenského majetku 1 500,00 Vodní hospodářství celkem 2 289,42 Celkem průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 14 400,72 Stránka 1 z 5
rozpočet výdajů města Týn nad Vltavou Služby pro obyvatelstvo Mateřské a základní školy, Městský dům dětí a mládeže 3111 5331 MŠ Týn nad Vltavou - příspěvek na provoz 2 980,00 3113 5331 ZŠ Malá Strana - příspěvek na provoz 3 465,00 3113 5331 ZŠ Hlinecká - příspěvek na provoz 3 814,00 3231 5331 ZUŠ - příspěvek na činnost 275,00 3421 5331 MDDM - příspěvek na činnost 1 000,00 Celkem - provozní příspěvky 11 534,00 3299 5336 32133006 Dotace od KÚ (EU) pro ZŠ Malá Strana 131,87 3299 5336 32533006 Dotace od KÚ (EU) pro ZŠ Malá Strana 747,26 3299 5336 32133123 Dotace z OPVK - MŠMT (40%) 132,67 3299 5336 32533123 Dotace z OPVK - MŠMT (40%) 751,80 3299 5336 32133006 Dotace od KÚ (EU) pro ZŠ Hlinecká 231,70 3299 5336 32533006 Dotace od KÚ (EU) pro ZŠ Hlinecká 1 312,95 Celkem OPVK 3 308,25 Vzdělávání celkem 14 842,25 Kultura, církve a sdělovací prostředky 3322 5171 Fond regenerace památek - spoluúčast města k dotaci 800,00 3326 5171 Oprava kapličky - ul. Tyršova 250,00 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národního a histor. povědomí 10,00 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků - radniční noviny 170,00 3392 5331 Městské centrum kultury a vzdělávání - příspěvek na hospodaření 6 300,00 3399 5194 Občanské záležitosti - svatby, výročí důch. 90,00 Celkem kultura, církve a sdělovací prostředky 7 620,00 Tělovýchova 3412 5341 VHČ - Nebytové prostory - Sportovní hala 1 190,00 3412 5901 VHČ - Nebytové prostory - nespecifikované rezervy 246,84 3412 6121 DUR, DSP - Letní plovárna 750,00 3419 5222 Tělovýchovná činnost - přísp.sport. klubům města 600,00 3421 Dětská hřiště - materiál, dopadové plochy, doplňování povrchů 120,00 3421 5171 Dětská hřiště - údržování a provoz 280,00 3421 5171 Výměna písku na hřištích plážového volejbalu 80,00 3421 5171 Úprava doskočiště na hřišti Hlinecká 60,00 3421 OV Netěchovice - dovybavení hřiště 30,00 3421 6121 OV Koloděje nad Lužnicí - vybavení dětského hřiště 60,00 3421 OV Hněvkovice - dětské hřiště 30,00 Tělovýchova celkem 3 446,84 Zdravotnictví 3519 5331 Dotace na činnost Městské polikliniky 1 154,00 Zdravotnictví celkem 1 154,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Bytové hospodářství 3612 5169 Chráněné bydlení u sv. Kateřiny 25,00 Bytové hospodářství celkem 25,00 Nebytové hospodářství 3613 5341 VHČ - nebytové prostory 1 359,05 3613 5901 Nespecifikované rezervy 87,20 Nebytové hospodářství celkem 1 446,25 Stránka 2 z 5
rozpočet výdajů města Týn nad Vltavou Veřejné osvětlení 3631 VO - neinvestiční výdaje 2 040,00 3631 5171 Opravy a údržování veřejného osvětlení + semaforů 1 100,00 Veřejné osvětlení celkem 3 140,00 3632 Správa městského hřbitova 600,00 Územní plánování 3635 Územní plánování - KM mapy, pořízování dat pro územně analyt.podklady 155,00 3635 6119 Zpracování ÚPD Týn nad Vltavou a přidružené obce 430,00 Územní plánování - celkem 585,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 Správa obecních pozemků 390,00 3639 6130 Pozemky obecní - výkup 510,00 Celkem správa obecních pozemků 900,00 Správa nemovitostí 3639 Správa nemovitostí - neinvestiční výdaje 2 249,00 3639 5171 Opravy a udržování majetku ve správě OHSŠ 100,00 3639 5171 Kulturní dům Předčice - oprava - SZIF (spoluúčast) 221,30 3639 5171 Kulturní dům Předčice ZV (podíl města ZV) 110,65 3639 5171 27189017 Kulturní dům Předčice ZV (dotace SR) 199,17 3639 5171 27589018 Kulturní dům Předčice ZV (dotace EU) 796,68 3639 6121 Zateplení budovy Městské polikliniky - I. etapa 5 631,25 3639 6121 M. poliklinika - rekonstr. výměníku a vzduchotechniky 4 368,75 Celkem správa nemovitostí 13 676,80 3639 5901 OV - neinvestiční rezerva 80,00 Komunální služby a územní rozvoj j. n. celkem 14 656,80 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 20 453,05 Ochrana životního prostředí Nakládání s odpady - OŽP 3721 Likvidace autovraků a nebezpečných odpadů 20,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 6 311,00 3723 Provoz sběrného dvora 2 160,00 3725 5171 Opravy a udržování kontejnerů na separovaný odpad 10,00 3725 Sběr a svoz separovaného odpadu, nákup kontejnerů, propagace aj. 1 785,00 3726 Využívání a zneškodňování ostat. odpadů (bioodpady) 59,00 3729 Pronájem kontejnerů, likvidace černých skládek, rozbory vod 525,86 3742 Chráněné části přírody 127,00 Celkem nakládání s odpady 10 997,86 Veřejná zeleň 3745 13 234 Mzdové prostředky - veřejně prospěšné práce - příspěvek od Úřadu práce v Č.B. 206,93 3745 Neinvestiční výdaje na veřejně prospěšné práce 36,40 3745 Údržba veřejného prostranství 600,00 3745 5171 Opravy a udržování - info. systému, mobiliáře, křovinořez 100,00 3745 Údržba veřejné zeleně - OHSaŠ 3 556,00 3745 Údržba veřejné zeleně - OŽP 500,00 Celkem veřejná zeleň 4 999,33 Ochrana životního prostředí celkem 15 997,19 Stránka 3 z 5
rozpočet výdajů města Týn nad Vltavou Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální péče a pomoc 4329 Sociální pomoc dětem a mládeži 10,00 4329 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 30,00 4329 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10,00 4329 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 30,00 4341 6460 Sociální pomoc osobám v HN - investiční půjčka 40,00 Celkem 120,00 4349 Protidrogová problematika 40,00 4349 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 40,00 Celkem 80,00 4351 Náklady pečovatelské služby 80,00 4351 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 270,00 4351 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 130,00 4399 5166 Úhrady psychologovi - sociálně právní ochrana dětí 80,00 Celkem sociální věci a politika zaměstnanosti 760,00 Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Civilní připravenost na krizové stavy 60,00 5212 5171 Opravy a udržování 10,00 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 20,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie) 1 885,50 5311 5171 Opravy a udržování (služební vozidlo) 19,00 5311 6122 Nákup převaděče 100,00 5512 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 590,00 5512 5171 Opravy a udržování (opravy požární techniky) 360,00 Bezpečnost státu a právní ochrana celkem 3 044,50 Všeobecná veřejná správa a služby 6112 5021 Územní samospráva - zastupitelstvo obce 2 602,00 Místní správa 6171 Místní správa - neinvestiční výdaje 25 914,46 6171 98 216 Agenda sociálně-právní ochrany dětí - mzdy 965,79 6171 Čerpání sociálního fondu 461,13 6171 5171 Opravy a udržování 130,00 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě (leasing aut) 133,00 6171 5178 Leasing kopírek - odd. IT 62,00 6171 5213 Příspěvek na činnost Jihočeské hospodářské komory 15,00 6171 5229 Poplatky za členství v SMO ČR aj. 37,00 6171 5329 Neinvestiční dotace obcím (SMO Vltava) 42,00 6171 6901 Investiční rezerva na zprovoznění centr. registrů 300,00 6171 6901 Rezerva kapit. výdajů - spoluúčast ke grantům 2 000,00 Místní správa celkem 30 060,38 Stránka 4 z 5
rozpočet výdajů města Týn nad Vltavou Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 075,00 6310 5141 Úroky 611,71 6320 5163 Pojištění motorových vozidel, nemovitostí, poč. sítě atd. 450,00 6399 5362 Platby daní a poplatků (DPPO za obce) 2 300,00 Finanční operace celkem 4 436,71 Ostatní činnosti 6402 5366 98 005 Finanční vypořádání minulých let - za rok 2011 (SLDB 2011) 33,89 Ostatní činnosti celkem 33,89 Všeobecná veřejná správa a služby celkem 37 132,98 Výdaje celkem 119 056,53 Zdroje financování výdajů: a) cizí: z toho: transfery (dotace) 28 900,00 DPPO za obce 2 300,00 dary 10 000,00 celkem cizí zdroje 41 200,00 b) vlastní: 77 856,53 Saldo příjmů a výdajů Celkový objem příjmů 126 550,00 Celkový objem výdajů 119 056,53 z toho: běžné výdaje celkem 96 049,11 - z toho: opravy a údržba majetku 7 086,80 kapitálové výdaje celkem 23 007,42 saldo příjmů a výdajů - přebytek 7 493,47 Financování Změna stavu prostředků na bank. účtech 4 300,00 Splátky jistin úvěrů - Hypoteční banka 0,00 Splátky jistin úvěrů - ČSOB -2 625,00 Splátky jistin úvěrů - GE MONEY BANK -350,00 Splátky směnek KB -7 530,47 Splátka půjčky - SFŽP -648,00 SMO Bukovská voda - splátka půjčky -640,00 Celkem zdroje financování -7 493,47 Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Týn nad Vltavou dne 21. 12. 2011 Zpracovala: Ing.Chlumecká Lada V Týně nad Vltavou dne 22. 12. 2011 Stránka 5 z 5