BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah 2007 07/06 I. PŘÍJMY 1 815 551,0 1 747 991,7 1 775 375,0 2 030 224,0 1,16 1. daňové příjmy celkem 1 089 753,6 1 112 170,0 1 072 570,0 1 133 970,0 1,02 2. nedaňové příjmy 275 104,7 236 642,0 262 318,8 254 244,5 1,07 3. kapitálové příjmy 205 328,5 166 540,0 176 146,0 180 500,0 1,08 4. přijaté dotace 245 364,3 232 639,7 264 340,2 461 509,5 1,98 II. VÝDAJE 1 757 303,1 1 944 850,5 2 231 380,2 2 284 620,7 1,17 5. běžné výdaje 1 237 488,7 1 323 714,5 1 512 622,8 1 651 287,7 1,25 - běžné výdaje bez sociálních dávek 1 122 308,3 1 200 314,5 1 389 222,8 1 301 287,7 1,08 6. kapitálové výdaje 519 814,4 617 964,0 685 325,6 633 333,0 1,02 7. souhrnné rezervy 0,0 3 172,0 33 431,9 0,0 0,00 III. SALDO: Příjmy - Výdaje 58 247,9-196 858,8-456 005,3-254 396,7 1,29 IV. FINANCOVÁNÍ -58 247,9 196 858,8 456 005,3 254 396,7 1,29 přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky 249 322,4 0,0 1 076,3 0,0 - splátky úvěrů, půjček -36 976,3-22 406,0-22 406,0-21 693,7 0,97 splacení kontokorentního úvěru 0,0-176 813,0-176 813,0-176 813,0 1,00 použití volných prostředků min. let -270 594,0 402 138,4 660 068,5 453 506,2 1,13 použití zůstatků účelových fondů 0,0-6 060,6-5 920,6-602,8 0,10 Část I. - Strana 1 z 54
ROZPOČTOVÝ VÝHLED Věcný obsah 2007 Výhled 2008 Výhled 2009 Výhled 2010 I. PŘÍJMY 2 030 224,0 2 070 000,0 2 131 000,0 2 042 000,0 1. daňové příjmy celkem 1 133 970,0 1 195 000,0 1 250 000,0 1 305 000,0 2. nedaňové příjmy 254 244,5 240 000,0 240 000,0 240 000,0 3. kapitálové příjmy 180 500,0 165 000,0 165 000,0 15 000,0 4. přijaté dotace 461 509,5 470 000,0 476 000,0 482 000,0 II. VÝDAJE 2 284 620,7 2 481 745,0 2 248 600,0 2 132 879,0 5. běžné výdaje 1 651 287,7 1 695 000,0 1 745 000,0 1 795 000,0 6. kapitálové výdaje * 633 333,0 786 745,0 503 600,0 337 879,0 7. souhrnné rezervy 0,0 0,0 0,0 0,0 III. SALDO: Příjmy - Výdaje -254 396,7-411 745,0-117 600,0-90 879,0 IV. FINANCOVÁNÍ 254 396,7 411 745,0 117 600,0 90 879,0 přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky 0,0 433 056,0 161 355,8 142 614,7 splátky úvěrů, půjček -21 693,7-21 311,0-43 755,8-51 735,7 splacení kontokorentního úvěru -176 813,0 0,0 0,0 0,0 použití volných prostředků min. let 453 506,2 0,0 0,0 0,0 použití zůstatků účelových fondů -602,8 0,0 0,0 0,0 Celková zadluženost města k 31.12. 170 424,7 582 169,6 699 769,5 790 648,5 * Akce zařazené do výhledu kapitálových výdajů jsou uvedeny na stranách 40-41 v tabulce "Připravované a pokračující akce". Část I. - Strana 2 z 54
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ POL Název akce DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 089 753,6 1 112 170,0 1 072 570,0 1 133 970,0 1,02 Daně z příjmů fyzických osob 326 741,3 330 000,0 293 000,0 296 200,0 0,90 6001 15 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 179 945,2 180 000,0 180 000,0 180 000,0 1,00 6002 15 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 1,5 % dle počtu zam. 23 888,0 23 000,0 23 000,0 23 500,0 1,02 6003 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku 87 334,3 88 000,0 60 000,0 62 000,0 0,70 6004 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání 25 158,4 27 000,0 18 000,0 18 500,0 0,69 6005 15 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 10 415,4 12 000,0 12 000,0 12 200,0 1,02 Daně z příjmů právnických osob 270 440,8 280 000,0 261 000,0 300 000,0 1,07 6006 15 1121 Daň z příjmů právnických osob 215 019,8 220 000,0 220 000,0 240 000,0 1,09 6007 15 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 55 421,0 60 000,0 41 000,0 60 000,0 1,00 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 386 445,7 404 000,0 418 000,0 433 000,0 1,07 6008 15 1211 Daň z přidané hodnoty 338 352,8 356 000,0 370 000,0 385 000,0 1,08 6026 15 1511 Daň z nemovitosti 48 092,9 48 000,0 48 000,0 48 000,0 1,00 Správní poplatky 35 562,8 34 000,0 34 000,0 36 000,0 1,06 0000 99 1361 Správní poplatky 35 562,8 34 000,0 34 000,0 36 000,0 1,06 Místní poplatky 61 784,5 56 050,0 57 150,0 59 350,0 1,06 6012 15 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 39 172,7 38 000,0 38 000,0 38 000,0 1,00 6016 15 1341 Poplatek ze psů 3 344,6 3 200,0 3 200,0 3 400,0 1,06 6017 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 7 536,7 6 000,0 7 100,0 7 100,0 1,18 6018 15 1344 Poplatek ze vstupného 689,6 250,0 250,0 250,0 1,00 6019 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 699,6 600,0 600,0 600,0 1,00 6020 15 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 10 284,0 8 000,0 8 000,0 10 000,0 1,25 6021 15 1349 Zrušené místní poplatky 57,3 0,0 0,0 0,0 --- Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 96,8 120,0 120,0 120,0 1,00 6009 50 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10,3 50,0 50,0 30,0 0,60 6010 50 1334 Poplatky za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 84,3 40,0 40,0 80,0 2,00 6011 50 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2,2 30,0 30,0 10,0 0,33 Ostatní daňové příjmy 8 681,7 8 000,0 9 300,0 9 300,0 1,16 6025 50 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) 8 520,9 8 000,0 9 300,0 9 300,0 1,16 6030 15 1701 Zrušené daně 160,8 0,0 0,0 0,0 --- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 275 104,7 236 642,0 262 318,8 254 244,5 1,07 Příjmy z pronájmu bytového fondu 89 941,1 77 740,0 103 340,0 86 300,0 1,11 7064 12 2132 SN HK, a. s. - nájemné za byty 73 115,3 68 800,0 73 800,0 65 000,0 0,94 7065 12 2132 SN HK, a. s. - penále z plateb nájemného za byty 417,4 490,0 490,0 500,0 1,02 7066 12 2132 Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ 13 848,4 6 000,0 28 000,0 20 000,0 3,33 7067 12 2132 HBD Hvězda - nájemné za byty 1 108,2 1 050,0 1 050,0 800,0 0,76 7068 12 2132 Dům penzion Jungmannova ul. - příjmy z nájemného 1 451,8 1 400,0 0,0 0,0 0,00 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 93 914,5 90 924,0 74 140,0 94 704,0 1,04 7013 15 2111 TSHK - poplatek za tržiště u OD Tesco 0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,00 7023 10 2132 příjmy z pronájmu majetku města v areálu letiště 6 437,7 5 200,0 5 200,0 5 200,0 1,00 7079 10 2132 SNHK - nájemné za nebytové prostory 59 592,0 55 000,0 55 000,0 60 000,0 1,09 7080 10 2132 Nájemné za nebytové prostory 820,0 1 320,0 1 320,0 0,0 0,00 7095 10 2131 Nájem pozemků města 8 530,2 8 000,0 8 000,0 9 000,0 1,13 7096 10 2329 Zřízená věcná břemena 4 329,5 1 000,0 1 200,0 1 200,0 1,20 7097 10 2132 Nájemné za užívání výlepových ploch 2 088,5 0,0 0,0 0,0 --- 7135 07 2132 Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí 523,9 0,0 0,0 0,0 --- 7145 10 2132 Pronájem sloupů VO a pozemků města - reklamní nosiče 2 570,0 3 420,0 3 420,0 3 420,0 1,00 7167 10 2132 Příjmy z nájmu park.míst v lokalitě Aldis 9 022,7 15 884,0 0,0 15 884,0 1,00 Část I. - Strana 3 z 54
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ POL Název akce Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 9 808,6 10 335,0 10 335,0 10 031,5 0,97 7002 10 2132 Městské lesy HK, a.s. 3 309,7 3 300,0 3 300,0 3 300,0 1,00 7027 10 2132 Klicperovo divadlo 0,0 0,0 0,0 468,0 --- 7027 10 2132 Klicperovo divadlo - od třetích osob 482,1 482,0 482,0 467,0 0,97 7028 10 2132 Divadlo Drak 0,0 0,0 0,0 205,6 --- 7028 10 2132 Divadlo Drak - od třetích osob 215,0 215,0 215,0 0,0 0,00 7029 10 2132 Filharmonie 0,0 0,0 0,0 400,9 --- 7030 10 2132 HKVS 777,8 1 500,0 1 500,0 1 200,0 0,80 7041 10 2132 SNHK - nájemné za všechna zařízení vč. sportovních 3 410,0 3 200,0 3 200,0 2 600,0 0,81 7109 10 2132 TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 1 614,0 1 638,0 1 638,0 550,0 0,34 x 10 2132 THHK - platby nájemného budova Na Brně 0,0 0,0 0,0 840,0 --- Příjmy z úroků a finančního majetku 19 948,1 25 300,0 29 300,0 29 300,0 1,16 7147 15 2141 Příjmy z úroků - přebytky likvidity (běžné účty, úložky) 4 524,7 4 000,0 8 000,0 8 000,0 2,00 7148 15 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 1 700,5 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1,00 7161 15 2141 Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 13 341,8 19 000,0 19 000,0 19 000,0 1,00 7162 12 2141 Příjmy z úroků - půjčky FRB 246,5 250,0 250,0 250,0 1,00 7163 12 2141 Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 85,7 50,0 50,0 50,0 1,00 7164 15 2141 Příjmy z úroků - ostatní 48,9 0,0 0,0 0,0 --- Příjmy z poskytování služeb - školství 113,9 0,0 0,0 0,0 --- 7024 04 2111 Předškolní zařízení - příspěvky rodičů budou příjmem MŠ 113,9 0,0 0,0 0,0 --- Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 3 461,3 3 300,0 3 300,0 3 250,0 0,98 7052 05 2111 Platby za pobyt dětí v jeslích 894,0 950,0 950,0 900,0 0,95 7119 05 2111 Sociální péče - jídelna důchodců - přísp. na stravování 2 567,3 2 350,0 2 350,0 2 350,0 1,00 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 193,5 173,0 173,0 184,0 1,06 7090 01 2139 TS HK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 187,8 170,0 170,0 180,0 1,06 7091 01 2139 TS HK - odvod poplatků za nájem - naturální pohřebiště 2,4 2,0 2,0 3,0 1,50 7092 01 2114 TS HK - poplatek za vjezd na hřbitovy 3,2 1,0 1,0 1,0 1,00 Přijaté sankční platby 8 557,0 8 830,0 8 830,0 10 500,0 1,19 7149 99 2210 Přijaté sankční platby 8 557,0 8 830,0 8 830,0 10 500,0 1,19 Poplatky 894,4 670,0 670,0 1 000,0 1,49 7129 07 2111 Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond 447,9 400,0 400,0 600,0 1,50 7130 12 2111 Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 68,0 120,0 120,0 100,0 0,83 7131 12 2111 Poplatky z podané žádosti na byty při výběrovém řízení 378,5 150,0 150,0 300,0 2,00 Přijaté náhrady a ostatní služby 11 324,3 8 950,0 9 200,6 9 125,0 1,02 7107 02 2111 EKO - KOM, a.s. - pokrytí nákladů spoj. s tříděn. sběrem 10 089,6 8 500,0 8 500,0 8 500,0 1,00 7108 02 2111 Platby za likvidaci komunálního odpadu 62,2 50,0 50,0 65,0 1,30 7132 08 2111 Přeúčtování nákladů řízení 392,8 400,0 400,0 400,0 1,00 7154 15 2322 Přijaté pojistné náhrady 779,7 0,0 89,0 0,0 --- 7171 16 2111 Administrace Programu obnovy venkova 0,0 0,0 161,6 160,0 --- Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 225,0 0,0 155,0 0,0 --- 7031 06 2111 Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města 70,0 0,0 80,0 0,0 --- 7045 04 2111 reklama dětské hřiště v HK Svinary 100,0 0,0 0,0 0,0 --- 7153 05 2321 Exit Group, s. r. o. - vnitřní vybavení jeslí Orlická 0,0 0,0 75,0 0,0 --- 7153 99 2321 Přijaté neinvestiční dary do 20 tis. Kč 55,0 0,0 0,0 0,0 --- Část I. - Strana 4 z 54
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ POL Název akce Splátky půjček 12 355,3 7 700,0 8 100,0 7 400,0 0,96 7159 12 2400 Splátky půjček FRB 8 193,4 5 800,0 5 800,0 5 500,0 0,95 7160 50 2420 Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 600,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1,00 7165 05 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 561,9 0,0 0,0 0,0 --- 7172 01 2412 Splátka půjčky Letiště, s. r. o. 0,0 0,0 400,0 0,0 --- 7169 06 2412 Splátka půjčky HKVS s.r.o. 2 000,0 0,0 0,0 0,0 --- Odvody městských organizací (jmenovitě) 6 011,3 0,0 7 587,0 0,0 --- 7146 01 2122 TSHK (FRIM) 5 800,0 0,0 7 587,0 0,0 --- 7168 04 2123 Odvod ZUŠ Habrmanova za porušení rozpočtové kázně 211,3 0,0 0,0 0,0 --- Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 2 233,4 270,0 4 380,9 0,0 0,00 7150 15 2222 Ostatní příjmy z FV předch. let od jiných veř. rozpočtů 0,9 270,0 270,0 0,0 0,00 7151 99 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2 232,5 0,0 0,0 0,0 --- 7151 99 2229 Vratky transferů poskytnutých v roce 0,0 0,0 3 536,2 0,0 --- 7151 50 2229 Vratky transferů poskytnutých v roce z 5P 0,0 0,0 522,1 0,0 --- 7170 99 2329 Nedočerpané prostředky roku z depozitního účtu 0,0 0,0 52,6 0,0 --- Ostatní 16 123,1 2 450,0 2 807,3 2 450,0 1,00 7001 02 2111 Útulek pro opuštěná zvířata 13,9 20,0 20,0 20,0 1,00 7133 07 2111 Nájemné za nebyt. prostory, prodej zboží, náklady řízení 2,6 0,0 0,0 0,0 --- 7152 07 2310 Příjmy z prodeje krátk. a dlouhodob. drobného majetku 4 048,1 0,0 0,0 0,0 --- 7155 99 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (+sociální fond) 1 758,6 1 200,0 1 557,3 1 200,0 1,00 7157 15 2329 Omylné platby 828,2 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1,00 7158 02 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů 28,8 30,0 30,0 30,0 1,00 7166 01 2329 Likvidační zůstatek stát.podniku Pekárny a cukrárny 9 442,9 0,0 0,0 0,0 --- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 205 328,5 166 540,0 176 146,0 180 500,0 1,08 Příjmy z prodeje nemovitého majetku 39 116,4 166 510,0 176 010,0 180 500,0 1,08 8000 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 15 058,2 5 000,0 13 000,0 15 000,0 3,00 8010 12 3112 SN HK, a.s. - prodej bytů 2 462,2 2 510,0 2 510,0 3 500,0 1,39 8011 12 3112 Prodej bytů II. vlna privatizace 5 004,3 2 000,0 3 500,0 5 000,0 2,50 8012 12 3112 Prodej bytů III. vlna privatizace 0,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 1,00 8013 10 3112 Prodej ostatních nemovitostí 14 737,2 5 000,0 5 000,0 5 000,0 1,00 8014 12 3112 Zálohy na prodej bytů 1 854,5 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1,00 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 2 607,6 0,0 106,0 0,0 --- 8025 07 3113 prodej ústředny HiCom300 (Ulrichovo náměstí) 0,0 0,0 106,0 0,0 --- Přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouh. majetk 1 230,0 0,0 0,0 0,0 --- 8040 99 3120 Přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouh. majetku 1 230,0 0,0 0,0 0,0 --- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 162 008,3 30,0 30,0 0,0 0,00 8050 15 3200 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 162 008,3 30,0 30,0 0,0 0,00 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 366,2 0,0 0,0 0,0 --- 8042 99 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 366,2 0,0 0,0 0,0 --- Část I. - Strana 5 z 54
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ POL Název akce PŘIJATÉ DOTACE 245 364,3 232 639,7 264 340,2 461 509,5 1,98 Souhrnný dotační vztah 223 796,7 232 402,5 109 002,5 111 272,4 0,48 9010 15 4112 Příspěvek na výkon státní správy x 74 118,2 74 118,2 75 990,5 1,03 9010 15 4112 Příspěvek na 1 žáka ve školství x 13 641,4 13 641,4 13 444,0 0,99 9010 15 4112 Dotace na výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) x 21 243,0 21 243,0 21 838,0 1,03 Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR x 0,0 5 479,0 0,0 --- 9001 07 4111 Dotace na náklady na volby - sněmovna x 0,0 1 733,0 0,0 --- 9001 07 4111 Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo x 0,0 2 010,0 0,0 --- 9002 07 4111 Výkony dopravně správních agend x 0,0 920,3 0,0 --- 9003 07 4111 Sociálně právní ochrana dětí u obcí x 0,0 82,0 0,0 --- 9009 07 4111 příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji x 0,0 468,7 0,0 --- 9009 17 4111 příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji x 0,0 265,0 0,0 --- Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu x 123 637,1 132 689,1 350 237,1 2,83 9025 15 4119 Dotace na sociální dávky x 123 400,0 123 400,0 350 000,0 2,84 9021 15 4116 Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova x 237,1 237,1 237,1 1,00 --- 01 4116 Ostatní 0,0 9 052,0 0,0 --- Neinvestiční přijaté dotace od krajů x 0,0 7 384,2 0,0 --- Neinvestiční přijaté dotace od obcí x 0,0 1 113,0 0,0 --- Investiční přijaté dotace ze SR x 0,0 6 466,0 0,0 --- Investiční dotace ze státních fondů x 0,0 2 106,3 0,0 --- Investiční přijaté dotace od krajů 0,0 100,0 0,0 --- FINANCOVÁNÍ -58 247,3 196 858,9 456 005,3 254 396,7 1,29 Přijaté úvěry, půjčky 249 322,4 0,0 1 076,3 0,0 --- 0000 15 8123 Přijatá půjčka od SFŽP x 0,0 1 076,3 0,0 --- 0000 15 8123 Přijatý úvěr na Filharmonii x 0,0 0,0 0,0 --- Splátky úvěrů, půjček -36 976,3-199 219,0-199 219,0-198 506,7 1,00 0000 15 8114 Splacení kontokorentního úvěru 0,0-176 813,0-176 813,0-176 813,0 1,00 0000 15 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček -36 976,3-22 406,0-22 406,0-21 693,7 0,97 Použití volných prostředků z minulých let -270 593,7 402 138,4 660 068,5 453 506,2 1,13 0000 15 8115 Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru 0,0 176 813,0 176 813,0 176 813,0 1,00 0000 15 8115 Použití volných prostředků z minulých let -270 593,7 225 325,4 483 255,5 64 493,2 0,29 0000 15 8115 Přesuny kapitálových výdajů z roku 2006 do roku 2007 0,0 0,0 0,0 212 200,0 --- Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů x -6 060,6-5 920,6-602,8 0,10 0000 50 8115 Fond na podporu veřejně prospěšných projektů x 0,0 0,0 4 456,0 --- 0000 07 8115 Sociální fond x 202,4 202,4 0,0 0,00 0000 15 8115 Rizikový pojistný fond x -2 400,0-2 260,0-2 550,0 1,06 0000 12 8115 Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček x 245,1 245,1 2 323,2 9,48 0000 12 8115 Fond rozvoje bydlení x -4 108,0-4 108,0-4 832,0 1,18 Část I. - Strana 6 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB 469 461,9 497 105,0 565 215,0 522 710,0 1,05 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. ZU 124 300,0 129 000,0 129 000,0 133 700,0 1,04 0553 01 2221 dotace na provoz MHD 124 300,0 129 000,0 129 000,0 129 000,0 1,00 0553 01 2221 dotace na vybavení terminálu hromadné dopravy 0,0 0,0 0,0 4 700,0 --- Technické služby Hradec Králové ZU 204 486,2 175 572,0 191 740,0 170 060,0 0,99 0501 01 2212 komunikace 55 659,1 45 840,0 42 849,5 33 180,0 1,04 0501 01 2219 chodníky 7 690,0 21 289,0 19 789,0 14 600,0 0,69 0501 01 2229 světelná dopravní signalizace 5 900,0 5 900,0 6 150,0 6 200,0 1,05 0501 01 2251 letiště Věkoše 7 000,0 15 000,0 17 370,0 16 000,0 0,53 0501 01 2321 odvádění a čištění odpad. vod 1 541,0 2 190,0 2 190,0 3 990,0 1,14 0501 01 2362 vodní hospodářství 2 364,0 3 000,0 5 200,0 4 200,0 1,40 0501 01 3421 dětská hřiště 1 585,0 0,0 1 455,0 0,0 --- 0501 01 3631 veřejné osvětlení 19 250,0 19 793,0 23 653,0 23 465,0 1,18 0501 01 3632 pohřebnictví 4 590,0 4 500,0 4 500,0 5 620,0 1,22 0501 01 3722 sběr a svoz komunál.odpadů 37 570,0 0,0 0,0 0,0 --- 0501 01 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 57 282,0 57 860,0 57 875,0 57 875,0 1,00 0501 01 3745 komunitní kompostování 0,0 0,0 3 565,0 3 730,0 --- 0501 01 3745 sadové úpravy související s investicemi města 2 000,0 0,0 4 500,0 0,0 --- 0501 01 3745 prostředky na veřejně prospěšné práce UZ 13101 1 397,6 0,0 1 026,5 0,0 --- 0501 01 3745 ostatní (speciální práce, odborné služby, apod.) 657,5 200,0 1 617,0 1 200,0 6,00 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. ZU 112 781,50 136 905,00 168 545,30 137 250,00 1,00 0545 01 3412 sportovní zařízení 32 860,60 32 828,00 29 965,00 32 840,00 1,00 0545 01 3612 bytový fond 45 247,90 53 260,00 65 286,70 45 040,00 0,85 0545 01 3613 nebytový fond 22 127,10 29 850,00 35 023,90 43 655,00 1,46 0545 01 3113 školská zařízení 12 545,90 20 520,00 37 822,70 15 265,00 0,74 0545 01 5512 kryty CO - provozní část, opravy a údržba 0,00 447,00 447,00 450,00 1,01 HC VČE Hradec Králové, a.s. ZU 11 042,1 0,0 610,1 0,0 --- 0013 01 3419 dot.na kompenz.nájemného,služeb a činnost - HC VČE 9 542,1 0,0 610,1 0,0 --- 0015 01 3419 účel.rezerva na výkonnostní odměny (usnesení ZM) 1 500,0 0,0 0,0 0,0 --- FC Hradec Králové, a.s. ZU 12 886,8 0,0 0,0 0,0 --- 0020 01 3419 dotace pro splnění podmínek ČMFS 4 298,7 0,0 0,0 0,0 --- 0021 01 3419 úhrada nákladů spojených s dohráním sezóny 2004-3 699,6 0,0 0,0 0,0 --- 0022 01 3419 náklady spojené s činností mládežnických mužstev 1 971,2 0,0 0,0 0,0 --- 0023 01 3419 dotace na kompenzaci nájemného 917,3 0,0 0,0 0,0 --- 0024 01 3419 náklady spojené s činností mládežnických mužstev 2 000,0 0,0 0,0 0,0 --- Ostatní výdaje odboru vč. rezervy ZU 3 965,2 55 628,0 75 319,6 81 700,0 1,47 0010 01 3613 drobná údržba, vč. služeb 0,0 0,0 1,4 0,0 --- 0016 01 2251 platby provozovatelům letiště 2 477,1 1 428,0 2 387,0 1 500,0 1,05 0017 01 2219 přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště 950,0 1 200,0 1 100,0 850,0 0,71 0018 01 3639 výdaje na odborné služby 488,1 0,0 923,4 350,0 --- 0025 01 3639 náklady na likvidaci s.p. Pekárny a cukrárny 50,0 0,0 0,0 0,0 --- 0026 01 3722 zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK 0,0 51 000,0 51 000,0 51 000,0 1,00 0028 01 3722 likvidace skládek u nádob na směs.komun.odpad 0,0 0,0 400,0 0,0 --- 1009 01 2219 Dokonč.oprav chodníků tř.e.beneše, vč. PD 0,0 0,0 15 000,0 26 000,0 --- 5502 01 3612 ČSA 303 - PD a GO ZTI, opr.fasády, výměna oken 0,0 0,0 4 213,2 0,0 --- 5587 01 3113 ZŠ NHK - údržb.práce spojené s rek.průchodící chodby 0,0 0,0 294,6 0,0 --- 9999 01 3419 rezerva odbor městských organizací a kom. služeb ZU 0,0 2 000,0 0,0 2 000,0 1,00 Část I. - Strana 7 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 14 887,8 8 000,0 21 207,8 7 500,0 0,94 Protipovodňová činnost ZU 243,4 775,0 915,0 350,0 0,45 0001 02 5212 protipovodňová opatření z rozhodnutí Povod.komise HK 0,0 0,0 140,0 200,0 --- 0002 02 2333 údržba, opravy, čištění vodotečí 31,3 100,0 100,0 100,0 1,00 0005 02 2362 propagační materiály na protipovodňovou činnost 0,0 50,0 50,0 0,0 0,00 0006 02 2362 vybavení protipovodňových skladů 172,2 400,0 400,0 0,0 0,00 0007 02 2362 aktualizace protipovodňových plánů 39,9 200,0 200,0 50,0 0,25 0008 02 2362 pomocné hlásné profily na tocích 0,0 25,0 25,0 0,0 0,00 Nakládání s odpady ZU 11 727,4 500,0 12 684,8 930,0 1,86 0009 02 3722 sběr a svoz komunál.odpadů (Marius Pedersen) 11 437,9 0,0 1 040,8 0,0 --- 0010 02 3729 likvidace černých skládek a autovraků 289,5 500,0 500,0 750,0 1,50 0025 02 3722 odpadový hospodář města 0,0 0,0 144,0 180,0 --- 0026 02 3724 likvidace skládky nebezpečného odpadu v obci Libčany 0,0 0,0 5 500,0 0,0 --- 0027 02 3724 likvidace nebezpeč.odpadu v areálu FOMA 0,0 0,0 5 500,0 0,0 --- Činnost k ochraně životního prostředí ZU 820,2 1 405,0 2 249,1 1 340,0 0,95 0011 02 3719 ochrana ovzduší, provoz městského informačního systému 0,0 30,0 30,0 30,0 1,00 0012 02 3739 asanace, terénní úpravy po havárii 0,0 300,0 300,0 0,0 0,00 0013 02 3741 péče o ptactvo ve městě 59,0 60,0 60,0 60,0 1,00 0014 02 3742 péče o památné stromy 39,5 50,0 80,0 0,0 0,00 0015 02 3742 informační tabule na památné stromy 0,0 50,0 50,0 0,0 0,00 0016 02 3749 ostatní činnost k ochraně přírody 74,7 100,0 70,0 100,0 1,00 0017 02 3749 myslivecké trofeje a výstavy 17,6 25,0 25,0 25,0 1,00 0018 02 3749 odborné posudky 63,8 0,0 300,0 300,0 --- 0019 02 3749 tiskopisy, rybářské lístky 40,6 40,0 90,0 25,0 0,63 0020 02 3792 ekologická výchova a osvěta 47,0 250,0 123,0 100,0 0,40 0021 02 1014 deratizace, odchyt holubů a koček 478,0 500,0 500,0 600,0 1,20 0028 02 3739 likvidace ekolog.škod v areálu Agrochov Hořiněves 0,0 0,0 566,1 0,0 --- 0030 02 3742 chráněné části přírody 0,0 0,0 0,0 100,0 --- 6301 02 2339 pasport a finanční ocenění Věkošské svodnice 0,0 0,0 55,0 0,0 --- Útulek pro opuštěná zvířata ZU 1 561,7 1 850,0 1 850,0 1 850,0 1,00 2481 02 1014 platy zaměstnanců ZU 781,3 860,0 860,0 860,0 1,00 2482 02 1014 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 273,5 300,0 300,0 300,0 1,00 2483 02 1014 nájem a služby v útulku 234,5 260,0 310,0 260,0 1,00 2484 02 1014 všeobecný materiál a krmení pro útulek 187,9 165,0 235,0 165,0 1,00 2485 02 1014 opravy a údržba útulku 37,5 0,0 0,0 0,0 --- 2486 02 1014 vybavení,zařízení útulku a drobné opravy 14,7 165,0 45,0 165,0 1,00 2487 02 1014 veterinární péče 32,3 100,0 100,0 100,0 1,00 Lesní a vodní hospodářství ZU 535,1 3 000,0 3 508,9 3 000,0 1,00 0022 02 1036 činnost lesního hospodáře 513,9 0,0 401,2 0,0 --- 0023 02 1037 výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 21,2 0,0 33,8 0,0 --- 0024 02 1037 dotace na opravy lesního a rybničního majetku 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 1,00 0029 02 1031 vícepráce na lesním majetku 0,0 0,0 74,0 0,0 --- Ostatní výdaje odboru vč. rezervy ZU 0,0 470,0 0,0 30,0 0,06 9999 02 3799 rezerva odboru ZU 0,0 470,0 0,0 30,0 0,06 ODBOR STAVEBNÍ 288,3 1 000,0 1 000,0 0,0 0,00 Neinvestiční výdaje odboru ZU 288,3 1 000,0 1 000,0 0,0 0,00 0001 03 2169 nařízení odstranění černé stavby 288,3 1 000,0 1 000,0 0,0 0,00 Část I. - Strana 8 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE 88 783,9 90 021,0 103 264,9 90 670,0 1,01 MŠ Věkoše ZU 1 233,3 1 045,0 1 339,0 1 166,6 1,12 0511 04 3111 mateřská škola 795,3 826,0 850,0 932,6 1,13 0511 04 3141 školní jídelna 210,0 219,0 219,0 219,0 1,00 0511 04 3111 otevřené dětské hřiště 0,0 0,0 0,0 15,0 --- 0511 04 3111 MŠ nákup dětsk.nábytku 160,0 0,0 150,0 0,0 --- 0511 04 3111 MŠ - malování 0,0 0,0 120,0 0,0 --- 0511 04 3100 účelové prostředky roku 68,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Severní ZU 770,7 768,1 880,1 860,0 1,12 0512 04 3111 mateřská škola 588,7 614,1 626,1 706,0 1,15 0512 04 3141 školní jídelna 147,0 154,0 154,0 154,0 1,00 0512 04 3111 MŠ - malování 0,0 0,0 60,0 0,0 --- 0512 04 3111 finanční dar od KMS 0,0 0,0 40,0 0,0 --- 0512 04 3100 účelové prostředky roku 35,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Klíček Urxova ZU 1 209,0 1 104,0 1 278,0 1 480,0 1,34 0513 04 3111 mateřská škola 915,0 932,0 956,0 998,0 1,07 0513 04 3141 školní jídelna 163,0 172,0 172,0 172,0 1,00 0513 04 3111 otevřené dětské hřiště 0,0 0,0 0,0 60,0 --- 0513 04 3111 dětský nábytek 63,0 0,0 40,0 0,0 --- 0513 04 3111 MŠ - malování 0,0 0,0 110,0 0,0 --- 0513 04 3541 otevřené dětské hřiště - osázení, vybavení 0,0 0,0 0,0 250,0 --- 0513 04 3100 účelové prostředky roku 68,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ M. Horákové ZU 1 083,5 1 136,5 1 537,5 1 330,0 1,17 0514 04 3111 mateřská škola 859,5 894,5 910,5 988,0 1,10 0514 04 3141 školní jídelna 173,0 182,0 182,0 182,0 1,00 0514 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 0,0 60,0 15,0 60,0 1,00 0514 04 3111 nábytek, vnitřní vybavení MŠ 0,0 0,0 20,0 100,0 --- 0514 04 3111 MŠ dovybavení školní zahrady 0,0 0,0 45,0 0,0 --- 0514 04 3111 MŠ kryty na topení 0,0 0,0 200,0 0,0 --- 0514 04 3111 MŠ - malování 0,0 0,0 165,0 0,0 --- 0514 04 3100 účelové prostředky roku 51,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Čtyřlístek Švendova ZU 1 419,0 1 465,0 1 735,0 1 368,0 0,93 0515 04 3111 mateřská škola 992,0 1 034,0 1 046,0 951,0 0,92 0515 04 3141 školní jídelna 357,0 371,0 371,0 357,0 0,96 0515 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 0,0 60,0 15,0 60,0 1,00 0515 04 3111 nábytek, vnitřní vybavení MŠ 0,0 0,0 107,0 0,0 --- 0515 04 3111 MŠ dovybavení školní zahrady 0,0 0,0 45,0 0,0 --- 0515 04 3111 MŠ - malování 0,0 0,0 60,0 0,0 --- 0515 04 3111 MŠ - výměna vchodových dveří 0,0 0,0 91,0 0,0 --- 0515 04 3100 účelové prostředky roku 70,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Kampánova ZU 1 439,3 1 426,0 1 759,0 1 487,6 1,04 0516 04 3111 mateřská škola 1 128,3 1 162,0 1 170,0 1 163,6 1,00 0516 04 3141 školní jídelna 250,0 264,0 264,0 264,0 1,00 0516 04 3111 otevřené dětské hřiště 0,0 0,0 0,0 60,0 --- 0516 04 3111 instalace zabezpečovacího systému 50,0 0,0 0,0 0,0 --- 0516 04 3111 úprava zahrady 0,0 0,0 300,0 0,0 --- 0516 04 3111 MŠ - malování 0,0 0,0 25,0 0,0 --- 0516 04 3100 účelové prostředky roku 11,0 0,0 0,0 0,0 --- Část I. - Strana 9 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE MŠ Třebechovická ZU 1 124,3 1 104,0 1 124,0 1 096,4 0,99 0517 04 3111 mateřská škola 928,3 964,0 984,0 956,4 0,99 0517 04 3141 školní jídelna 131,0 140,0 140,0 140,0 1,00 0517 04 3100 účelové prostředky roku 65,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Štefánikova ZU 1 295,3 1 297,0 1 601,0 1 830,8 1,41 0519 04 3111 mateřská škola 1 112,3 1 144,0 1 298,0 1 352,8 1,18 0519 04 3141 školní jídelna 139,0 153,0 153,0 153,0 1,00 0519 04 3111 otevřené dětské hřiště 0,0 0,0 0,0 15,0 --- 0519 04 3111 instalace zabezpečovacího systému 34,0 0,0 0,0 310,0 --- 0519 04 3111 MŠ - malování 0,0 0,0 150,0 0,0 --- 0519 04 3100 účelové prostředky roku 10,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Zvoneček Čajkovského ZU 1 102,3 1 142,0 1 556,0 1 363,2 1,19 0518 04 3111 mateřská škola 948,3 989,0 1 026,0 1 163,2 1,18 0518 04 3141 školní jídelna 139,0 153,0 153,0 200,0 1,31 0518 04 3111 nákup ručníků, lůžkovin a lehátek 0,0 0,0 77,0 0,0 --- 0518 04 3111 MŠ - malování 0,0 0,0 300,0 0,0 --- 0518 04 3100 účelové prostředky roku 15,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Veverkova ZU 1 477,3 1 470,0 1 498,0 1 266,6 0,86 0520 04 3111 finanční dar na nákup stavebnic 5,0 0,0 0,0 0,0 --- 0520 04 3111 mateřská škola 1 158,3 1 187,0 1 215,0 983,6 0,83 0520 04 3141 školní jídelna 271,0 283,0 283,0 283,0 1,00 0520 04 3111 instalace zabezpečovacího systému 33,0 0,0 0,0 0,0 --- 0520 04 3100 účelové prostředky roku 10,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Bezručova ZU 6 136,5 6 281,0 6 333,0 5 742,6 0,91 0549 04 3111 mateřská škola 458,5 472,0 472,0 365,6 0,77 0549 04 3113 základní škola 4 533,0 4 522,0 4 554,0 4 115,0 0,91 0549 04 3141 školní jídelna 1 065,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1,00 0549 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62,0 1,00 0549 04 3113 internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 100,0 0,80 0549 04 3111 MŠ - malování 0,0 0,0 20,0 0,0 --- 0549 04 3100 účelové prostředky roku 18,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Slezské Předměstí Sever ZU 3 829,4 3 794,4 3 869,4 4 216,2 1,11 0530 04 3113 základní škola 3 050,0 3 062,4 3 062,4 3 442,2 1,12 0530 04 3141 školní jídelna 513,0 533,0 533,0 600,0 1,13 0530 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 1,00 0530 04 3113 internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 100,0 0,80 0530 04 3113 vnitřní vybavení ZŠ 0,0 0,0 50,0 0,0 --- 0530 04 3113 dotace KÚ - vybavení sportovních tříd 0,0 0,0 25,0 0,0 --- 0530 04 3113 vybavení šaten u hřiště školy pro veřejnost 180,0 0,0 0,0 0,0 --- 0530 04 3100 účelové prostředky roku 12,4 0,0 0,0 0,0 --- Část I. - Strana 10 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ Pouchov ZU 3 019,0 3 210,0 3 520,0 2 613,0 0,81 0535 04 3113 základní škola 2 416,0 2 430,0 2 430,0 1 974,0 0,81 0535 04 3141 školní jídelna 500,0 524,0 524,0 450,0 0,86 0535 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 89,0 89,0 89,0 1,00 0535 04 3113 internet pro seniory 0,0 0,0 0,0 100,0 --- 0535 04 3113 vnitřní vybavení ZŠ 0,0 0,0 150,0 0,0 --- 0535 04 3141 vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ 0,0 103,0 143,0 0,0 0,00 0535 04 3113 dotace KÚ - výuka matem. pomocí PC 0,0 0,0 40,0 0,0 --- 0535 04 3113 dotace KÚ - prázdninový tábor Jánské lázně 0,0 0,0 12,0 0,0 --- 0535 04 3113 dotace KÚ - přírodovědná naučná stezka 0,0 0,0 40,0 0,0 --- 0535 04 3113 30. výročí školy 0,0 0,0 28,0 0,0 --- 0535 04 3141 oprava chladícího boxu ve školní jídelně 0,0 64,0 64,0 0,0 0,00 0535 04 3100 účelové prostředky roku 14,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ SNP ZU 3 701,0 3 704,0 3 830,0 4 470,0 1,21 0533 04 3113 základní škola 3 007,0 3 007,0 3 007,0 3 696,0 1,23 0533 04 3141 školní jídelna 600,0 623,0 623,0 700,0 1,12 0533 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 1,00 0533 04 3113 dotace KÚ - školní psycholog 0,0 0,0 26,0 0,0 --- 0533 04 3113 vybavení školního hřiště 0,0 0,0 100,0 0,0 --- 0533 04 3100 účelové prostředky roku 20,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Jiráskovo náměstí ZU 2 730,0 2 869,0 2 869,0 2 716,6 0,95 0539 04 3113 základní škola 2 703,0 2 724,0 2 724,0 2 596,6 0,95 0539 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 20,0 20,0 20,0 20,0 1,00 0539 04 3113 internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 100,0 0,80 0539 04 3100 účelové prostředky roku 7,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Štefcova ZU 6 959,8 6 780,0 6 953,0 5 124,0 0,76 0529 04 3111 mateřská škola 212,8 228,0 236,0 430,0 1,89 0529 04 3113 základní škola 5 530,0 5 500,0 5 500,0 3 871,0 0,70 0529 04 3141 školní jídelna 700,0 721,0 721,0 600,0 0,83 0529 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 63,0 63,0 63,0 63,0 1,00 0529 04 3141 vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ 0,0 117,0 117,0 0,0 0,00 0529 04 3421 příměstský tábor 151,0 151,0 161,0 160,0 1,06 0529 04 3113 příspěvek na opravu a vybavení cviční školní kuchyně 250,0 0,0 0,0 0,0 --- 0529 04 3113 oprava školního hřiště 0,0 0,0 155,0 0,0 --- 0529 04 3100 účelové prostředky roku 53,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ TGM ZU 1 574,0 0,0 0,0 0,0 --- 0538 04 3111 mateřská škola 198,0 0,0 0,0 0,0 --- 0538 04 3113 základní škola 1 291,0 0,0 0,0 0,0 --- 0538 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 0,0 0,0 0,0 --- 0538 04 3100 účelové prostředky roku 11,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Milady Horákové ZU 5 459,8 5 430,0 5 446,0 5 718,6 1,05 0537 04 3111 mateřská škola 505,8 454,0 466,0 599,0 1,32 0537 04 3113 základní škola 4 124,0 4 138,0 4 138,0 4 281,6 1,03 0537 04 3141 školní jídelna 735,0 764,0 764,0 764,0 1,00 0537 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 1,00 0537 04 3113 matematické soustředění 0,0 0,0 4,0 0,0 --- 0537 04 3100 účelové prostředky roku 21,0 0,0 0,0 0,0 --- Část I. - Strana 11 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ Štefánikova ZU 6 189,0 6 337,0 7 069,0 5 358,4 0,85 0536 04 3113 základní škola 5 401,0 5 405,0 5 405,0 4 534,4 0,84 0536 04 3141 školní jídelna 710,0 733,0 733,0 650,0 0,89 0536 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 1,00 0536 04 3113 internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 100,0 0,80 0536 04 3113 vnitřní vybavení ZŠ 0,0 0,0 315,0 0,0 --- 0536 04 3113 oprava školního dvoru 0,0 0,0 356,0 0,0 --- 0536 04 3113 výměna systému čipových karet 0,0 0,0 61,0 0,0 --- 0536 04 3100 účelové prostředky roku 4,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Plotiště ZU 3 457,8 3 420,0 3 934,0 2 468,0 0,72 0527 04 3111 mateřská škola 511,8 530,0 534,0 626,6 1,18 0527 04 3113 základní škola 2 203,0 2 152,0 2 177,0 1 279,4 0,59 0527 04 3141 školní jídelna 660,0 676,0 676,0 500,0 0,74 0527 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62,0 1,00 0527 04 3111 MŠ - nábytek, vnitřní vybavení MŠ 0,0 0,0 50,0 0,0 --- 0527 04 3141 termoporty, gastronádoby, vybavení výdejny 0,0 0,0 301,0 0,0 --- 0527 04 3141 výměna podlahové krytiny 0,0 0,0 50,0 0,0 --- 0527 04 3111 MŠ - malování 0,0 0,0 45,0 0,0 --- 0527 04 3113 dovyvavení učebny fyziky 4,0 0,0 0,0 0,0 --- 0527 04 3113 ZŠ Plotiště - vysavač pro údržbu šk.hřiště 0,0 0,0 39,0 0,0 --- 0527 04 3100 účelové prostředky roku 17,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Slezské Předměstí Jih ZU 4 164,0 4 398,0 4 595,0 4 184,6 0,95 0534 04 3111 mateřská škola 411,0 431,0 443,0 635,8 1,48 0534 04 3113 základní škola 3 066,0 3 073,0 3 073,0 2 836,8 0,92 0534 04 3141 školní jídelna 585,0 607,0 607,0 550,0 0,91 0534 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62,0 1,00 0534 04 3111 MŠ - instalace zabezpečovacího systému 25,0 0,0 0,0 0,0 --- 0534 04 3113 internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 100,0 0,80 0534 04 3111 MŠ - účelový příspěvek - herní komponenty na zahradu 0,0 100,0 0,0 0,0 0,00 0534 04 3111 MŠ - malování 0,0 0,0 20,0 0,0 --- 0534 04 3113 dotace kraje na projekt " Pusťte sem ty děti" 0,0 0,0 10,0 0,0 --- 0534 04 3113 ZŠ Jih - dveře do dvora 0,0 0,0 46,0 0,0 --- 0534 04 3113 ZŠ Jih - oprava a údržba učeben 0,0 0,0 140,0 0,0 --- 0534 04 3113 oprava elektrorozvodů a stropu 0,0 0,0 69,0 0,0 --- 0534 04 3113 účelové prostředky roku 15,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Nový Hradec Králové ZU 2 902,8 2 998,0 3 699,0 2 749,2 0,92 0532 04 3111 mateřská škola 327,8 338,0 342,0 384,0 1,14 0532 04 3113 základní škola 1 858,0 1 847,0 2 027,0 1 641,2 0,89 0532 04 3141 školní jídelna 600,0 614,0 614,0 550,0 0,90 0532 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 1,00 0532 04 3111 MŠ -instalace zabezpečovacího systému 31,0 0,0 0,0 0,0 --- 0532 04 3113 internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 100,0 0,80 0532 04 3113 nábytek, vnitřní vybavení ZŠ 0,0 0,0 210,0 0,0 --- 0532 04 3113 systém generálního klíče 0,0 0,0 90,0 0,0 --- 0532 04 3111 MŠ - malování 0,0 0,0 50,0 0,0 --- 0532 04 3113 finanční dar od KMS 0,0 0,0 2,0 0,0 --- 0532 04 3113 výměna prosklené stěny - vchod, vč. PD 0,0 0,0 165,0 0,0 --- 0532 04 3100 účelové prostředky roku 12,0 0,0 0,0 0,0 --- Část I. - Strana 12 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ Habrmanova ZU 2 624,0 2 509,0 3 670,0 3 476,8 1,39 0528 04 3113 základní škola 1 719,0 1 527,0 1 947,0 2 644,8 1,73 0528 04 3141 školní jídelna 835,0 850,0 650,0 700,0 0,82 0528 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 132,0 132,0 132,0 1,00 0528 04 3113 služby a opravy po rekonstrukci ZŠ 0,0 0,0 941,0 0,0 --- 0528 04 3100 účelové prostředky roku 8,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Mandysova ZU 3 907,5 5 093,0 7 643,0 4 316,8 0,85 0526 04 3111 mateřská škola 0,0 1 200,0 1 214,0 677,2 0,56 0526 04 3113 základní škola 3 322,5 3 300,0 3 310,0 2 950,6 0,89 0526 04 3141 školní jídelna 500,0 519,0 519,0 500,0 0,96 0526 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 1,00 0526 04 3111 otevřené dětské hřiště 0,0 0,0 0,0 15,0 --- 0526 04 3113 internet pro seniory 0,0 0,0 0,0 100,0 --- 0526 04 3113 lavice a židle 0,0 0,0 200,0 0,0 --- 0526 04 3141 vybavení ŠJ 0,0 0,0 26,0 0,0 --- 0526 04 3113 malování 0,0 0,0 100,0 0,0 --- 0526 04 3113 oprava podhledů 0,0 0,0 120,0 0,0 --- 0526 04 3113 ZŠ Mandysova - výměna oken 0,0 0,0 800,0 0,0 --- 0526 04 3113 ZŠ Mandysova -oprava soc. zařízení 0,0 0,0 100,0 0,0 --- 0526 04 3111 MŠ Pohádka - zastínění 0,0 0,0 80,0 0,0 --- 0526 04 3111 provozní vybavení ZŠ 0,0 0,0 1 100,0 0,0 --- 0526 04 3100 účelové prostředky roku 11,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Svobodné Dvory ZU 2 147,5 2 073,0 2 758,0 2 236,0 1,08 0525 04 3111 mateřská škola 323,8 334,0 334,0 430,0 1,29 0525 04 3113 základní škola 1 286,0 1 274,0 1 274,0 1 341,0 1,05 0525 04 3141 školní jídelna 390,0 403,0 403,0 403,0 1,00 0525 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62,0 1,00 0525 04 3111 MŠ - instalace zabezpečovacího systému 25,0 0,0 0,0 0,0 --- 0525 04 3111 MŠ - úprava terénu kolem budovy MŠ 49,7 0,0 200,0 0,0 --- 0525 04 3113 ZŠ - malování, nátěry 0,0 0,0 415,0 0,0 --- 0525 04 3111 MŠ - malování 0,0 0,0 70,0 0,0 --- 0525 04 3100 účelové prostředky roku 11,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Úprkova ZU 3 109,8 3 100,0 4 700,0 3 154,6 1,02 0524 04 3111 mateřská škola 190,8 202,0 210,0 384,0 1,90 0524 04 3113 základní škola 1 816,0 1 858,0 1 858,0 2 196,6 1,18 0524 04 3141 školní jídelna 542,0 558,0 558,0 400,0 0,72 0524 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 1,00 0524 04 3111 MŠ - instalace zabezpečovacího systému 34,0 0,0 0,0 0,0 --- 0524 04 3113 internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 100,0 0,80 0524 04 3141 termoporty pro dovoz stravy z jiných ŠJ, vybavení výdejny 0,0 283,0 1 255,0 0,0 0,00 0524 04 3113 oprava venkovního oplocení školy 300,0 0,0 0,0 0,0 --- 0524 04 3141 ŠJ - dveře vchodové a boční 0,0 0,0 150,0 0,0 --- 0524 04 3141 ZŠ Úprkova - oprava ŠJ 0,0 0,0 170,0 0,0 --- 0524 04 3113 ZŠ Úprkova - vybavení cvičné kuchyně 0,0 0,0 300,0 0,0 --- 0524 04 3111 MŠ - finanční dar na nákup stavebnic 5,0 0,0 0,0 0,0 --- 0524 04 3100 účelové prostředky roku 148,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Zálabí ZU 1 586,0 0,0 0,0 0,0 --- 0523 04 3113 základní škola 1 136,0 0,0 0,0 0,0 --- 0523 04 3141 školní jídelna 450,0 0,0 0,0 0,0 --- Část I. - Strana 13 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ Kukleny ZU 3 798,3 4 092,0 4 297,6 3 805,0 0,93 0522 04 3111 mateřská škola 321,3 337,0 337,0 425,4 1,26 0522 04 3113 základní škola 2 420,0 2 663,0 2 663,0 2 455,6 0,92 0522 04 3141 školní jídelna 900,0 918,0 918,0 850,0 0,93 0522 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 1,00 0522 04 3111 MŠ - instalace zabezpečovacího systému 25,0 0,0 0,0 0,0 --- 0522 04 3113 vybavení ZŠ - sportovní potřeby 0,0 0,0 8,6 0,0 --- 0522 04 3111 MŠ - účelová dotace - dřevěné prvky na zahradu 0,0 100,0 100,0 0,0 0,00 0522 04 3111 MŠ - malování 0,0 0,0 50,0 0,0 --- 0522 04 3113 úprava prostor pro cvičnou kuchyň 0,0 0,0 147,0 0,0 --- 0522 04 3111 MŠ - dar IPB - vybavení zahrady herními prvky 30,0 0,0 0,0 0,0 --- 0522 04 3100 účelové prostředky roku 28,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Malšova Lhota ZU 834,8 818,0 927,0 1 003,8 1,23 0521 04 3111 mateřská škola 0,0 0,0 0,0 192,0 --- 0521 04 3113 základní škola 809,8 818,0 818,0 811,8 0,99 0521 04 3111 MŠ - instalace zabezpečovacího systému 25,0 0,0 0,0 0,0 --- 0521 04 3113 nábytek 0,0 0,0 40,0 0,0 --- 0521 04 3141 objednávkový systém do školní jídelny 0,0 0,0 50,0 0,0 --- 0521 04 3111 MŠ obnova pískoviště 0,0 0,0 4,0 0,0 --- 0521 04 3111 MŠ - malování 0,0 0,0 15,0 0,0 --- ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) ZU 3 166,8 6 572,0 6 923,0 5 478,4 0,83 0558 04 3100 účelové prostředky roku 5,0 0,0 0,0 0,0 --- 0558 04 3111 mateřská škola 173,8 420,0 428,0 760,0 1,81 0558 04 3113 základní škola 2 400,0 5 011,0 5 021,0 3 729,4 0,74 0558 04 3141 školní jídelna 588,0 942,0 942,0 800,0 0,85 0558 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 0,0 74,0 74,0 74,0 1,00 0558 04 3111 otevřené dětské hřiště 0,0 0,0 0,0 15,0 --- 0558 04 3113 internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 100,0 0,80 0558 04 3113 nábytek, vnitřní vybavení ZŠ 0,0 0,0 130,0 0,0 --- 0558 04 3113 ZŠ - malování 0,0 0,0 80,0 0,0 --- 0558 04 3111 MŠ - malování 0,0 0,0 70,0 0,0 --- 0558 04 3113 dotace KÚ - ekologická výchova 0,0 0,0 53,0 0,0 --- ZUŠ Habrmanova ZU 1 079,4 1 079,0 979,0 1 080,0 1,00 0551 04 3231 základní umělecká škola - provoz 1 079,4 1 079,0 979,0 1 080,0 1,00 ZUŠ Na Střezině ZU 1 191,0 1 191,0 1 241,0 1 190,0 1,00 0552 04 3231 základní umělecká škola - provoz 1 191,0 1 191,0 1 191,0 1 190,0 1,00 0552 04 3231 ZUŠ - 30. výročí 0,0 0,0 50,0 0,0 --- Dům dětí a mládeže ZU 1 630,6 1 450,0 2 055,0 1 450,0 1,00 0550 04 3421 Dům dětí a mládeže - provoz 1 623,6 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1,00 0550 04 3421 dotace KÚ - zabezpečení okresních kol soutěží 0,0 0,0 215,0 0,0 --- 0550 04 3421 dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí 0,0 0,0 380,0 0,0 --- 0550 04 3421 dotace KÚ - soutěž v radioelektronice 0,0 0,0 10,0 0,0 --- 0550 04 3421 účelové prostředky roku 7,0 0,0 0,0 0,0 --- Část I. - Strana 14 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE Ostatní výdaje odboru vč. rezervy ZU 1 431,9 865,0 1 646,3 4 868,2 5,63 0001 04 3149 Nadační fond na podporu středoškolských studentů 150,0 150,0 150,0 150,0 1,00 0002 04 3113 úhrada obcím za dojíždějící žáky 14,0 25,0 0,0 0,0 0,00 0003 04 3119 záležitosti MŠ a ZŠ j. n. 30,0 90,0 266,3 200,0 2,22 0004 04 3113 volnočasové akce /+Internet pro rodiče/ 199,4 0,0 0,0 0,0 --- 0006 04 3299 internet pro seniory 1 000,0 0,0 0,0 0,0 --- 0007 04 3113 finanční prostředky z konečného vyúčtování zruš.org. 38,5 0,0 0,0 0,0 --- 0008 04 3141 pasportizace školních jídelen 0,0 300,0 607,0 0,0 0,00 0009 04 3113 projekt pro nejefektivnější využití venkovních ploch 0,0 300,0 300,0 0,0 0,00 0011 04 3113 projekt SCIO 0,0 0,0 302,0 302,0 --- 0012 04 3421 multifunkční hřiště Slatina 0,0 0,0 12,0 0,0 --- 0013 04 3111 malování školských zařízení 0,0 0,0 0,0 1 000,0 --- 0014 04 3119 organizační zajištění sportovních her 0,0 0,0 0,0 50,0 --- 0015 04 3421 hřiště Malšova Lhota 0,0 0,0 9,0 0,0 --- 0016 04 3119 INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzych dětmi ZŠ HK 0,0 0,0 0,0 300,0 --- 9999 04 3119 rezerva školství ZU 0,0 0,0 0,0 2 866,2 --- Část I. - Strana 15 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 129 587,5 143 160,0 143 313,5 366 390,0 2,56 Jesle Orlická kotlina - organizační složka ZU 3 389,5 4 010,0 5 165,0 5 080,0 1,27 0488 05 3539 materiál 74,8 90,0 925,0 100,0 1,11 0488 05 3539 energie 291,4 320,0 360,0 380,0 1,19 0488 05 3539 služby 40,5 40,0 120,0 50,0 1,25 0488 05 3539 opravy 37,4 50,0 100,0 80,0 1,60 0488 05 3539 platy zaměstnanců ZU 2 182,0 2 610,0 2 710,0 3 320,0 1,27 0488 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 763,4 900,0 950,0 1 150,0 1,28 Jesle Štefánikova - organizační složka ZU 1 445,8 1 620,0 1 190,0 20,0 0,01 0482 05 3539 materiál 31,4 45,0 25,0 0,0 0,00 0482 05 3539 služby 134,6 160,0 110,0 20,0 0,13 0482 05 3539 opravy 22,2 25,0 25,0 0,0 0,00 0482 05 3539 platy zaměstnanců ZU 932,2 1 050,0 730,0 0,0 0,00 0482 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 325,4 340,0 300,0 0,0 0,00 Jídelna důchodců - organizační složka ZU 2 713,2 3 030,0 3 241,0 3 370,0 1,11 0276 05 4359 materiál 1 209,7 1 250,0 1 350,0 1 360,0 1,09 0276 05 4359 energie 231,7 300,0 381,0 390,0 1,30 0276 05 4359 služby 42,0 50,0 50,0 60,0 1,20 0276 05 4359 opravy 37,5 30,0 60,0 50,0 1,67 0276 05 4359 platy zaměstnanců ZU 884,0 1 050,0 1 050,0 1 120,0 1,07 0276 05 4359 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 308,3 350,0 350,0 390,0 1,11 Dětský denní rehabilitační stacionář ZU 5 160,0 5 520,0 5 060,0 5 520,0 1,00 0531 05 3515 příspěvek na provoz 5 160,0 5 520,0 5 060,0 5 520,0 1,00 Dávky sociální pomoci celkem ZU 115 180,4 123 400,0 123 400,0 350 000,0 2,84 0010 05 4179 zrušené sociální dávky (z roku 2006) 59 791,0 64 300,0 53 300,0 0,0 0,00 0012 05 4181 příspěvek při péči o osobu blízkou 18 338,9 18 000,0 29 700,0 1 000,0 0,06 0013 05 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky 5 333,5 6 400,0 5 800,0 6 200,0 0,97 0014 05 4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 866,8 1 300,0 1 100,0 1 000,0 0,77 0015 05 4184 příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 7 485,3 8 700,0 5 900,0 7 800,0 0,90 0016 05 4185 příspěvek na provoz motorového vozidla 22 928,6 24 000,0 26 900,0 28 500,0 1,19 0017 05 4186 příspěvek na individuální dopravu 436,3 700,0 700,0 800,0 1,14 0022 05 4195 příspěvek na péči 0,0 0,0 0,0 247 000,0 --- 0023 05 4171 příspěvek na živobytí 0,0 0,0 0,0 33 000,0 --- 0024 05 4172 doplatek na bydlení 0,0 0,0 0,0 20 100,0 --- 0025 05 4173 mimořádná okamžitá pomoc 0,0 0,0 0,0 2 000,0 --- 0026 05 4177 mimořádná okamž. pomoc ohroženým soc. vyloučením 0,0 0,0 0,0 100,0 --- 0027 05 4179 ostatní dávky soc. pomoci 0,0 0,0 0,0 2 000,0 --- 0028 05 4189 ostatní dávky zdrav. post. Občanům 0,0 0,0 0,0 500,0 --- Část I. - Strana 16 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE Ostatní výdaje odboru vč. rezervy ZU 1 698,6 5 580,0 5 257,5 2 400,0 0,43 0001 05 3539 příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 150,0 150,0 150,0 150,0 1,00 0002 05 3632 pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 57,8 60,0 110,0 90,0 1,50 0003 05 3541 aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 87,3 2 020,0 1 700,0 500,0 0,25 0004 05 4399 koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 227,0 1 780,0 1 864,0 400,0 0,22 0005 05 4399 půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.pro zdrav.post. 1 003,0 1 050,0 1 050,0 800,0 0,76 0006 05 4359 kluby důchodců 76,2 90,0 110,0 115,0 1,28 0007 05 4342 terénní sociální práce 54,7 30,0 156,0 30,0 1,00 0008 05 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,1 10,0 10,0 5,0 0,50 0009 05 4341 půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.ze soc.důvodů 20,0 50,0 50,0 50,0 1,00 0019 05 4359 přestěhování nájemníků domu s pečovatelskou službou 22,5 0,0 57,5 0,0 --- 9999 05 4399 rezerva odboru soc. věcí a zdravotnictví ZU 0,0 340,0 0,0 260,0 0,76 Část I. - Strana 17 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU 122 817,5 109 755,0 126 835,8 28 750,0 0,26 Klicperovo divadlo ZU 33 023,5 29 000,0 35 673,0 0,0 0,00 0541 06 3311 dotace roku 1 725,0 0,0 0,0 0,0 --- 0541 06 3311 Klicperovo divadlo - příspěvek na činnost 28 773,5 29 000,0 30 068,0 0,0 0,00 0541 06 3311 Klicperovo divadlo - příspěvek na opravu části hl. budovy 0,0 0,0 400,0 0,0 --- 0541 06 3311 Klicperovo divadlo - dotace kraje na Divadlo evr. regionů 1 870,0 0,0 3 280,0 0,0 --- 0541 06 3311 provozní dotace kraje 655,0 0,0 700,0 0,0 --- 0541 06 3311 Klicperovo divadlo - dotace Min. kultury na činnost 0,0 0,0 1 225,0 0,0 --- Divadlo DRAK ZU 13 847,5 12 851,0 14 387,6 0,0 0,00 0542 06 3311 státní podpora profesionálních divadel 710,0 0,0 0,0 0,0 --- 0542 06 3311 Divadlo DRAK - příspěvek na činnost 12 850,5 12 851,0 13 398,0 0,0 0,00 0542 06 3311 oprava sociálního zařízení Tomkova 174 0,0 0,0 77,6 0,0 --- 0542 06 3311 provozní dotace kraje 287,0 0,0 300,0 0,0 --- 0542 06 3311 "Všechno lítá co peří má" 0,0 0,0 32,0 0,0 --- 0542 06 3311 dotace ze SR na činnost 0,0 0,0 555,0 0,0 --- 0542 06 3311 Dotace z MK ČR na dopravu na festival Babkarská Bystrica 0,0 0,0 25,0 0,0 --- Filharmonie ZU 32 192,5 27 840,0 31 683,0 0,0 0,00 0540 06 3312 dotace roku 620,0 0,0 0,0 0,0 --- 0540 06 3312 Filharmonie - příspěvek na činnost 31 572,5 27 840,0 31 158,0 0,0 0,00 0540 06 3312 dotace kraje na uměleckou činnost 0,0 0,0 525,0 0,0 --- Filmová tvorba ZU 500,0 500,0 670,0 0,0 0,00 0543 06 3313 příspěvek privátním kinům 500,0 500,0 500,0 0,0 0,00 0543 06 3313 Pro-Centrál - oprava projekční techniky 0,0 0,0 170,0 0,0 --- Knihovna města ZU 25 680,0 23 550,0 26 393,0 24 890,0 1,06 0510 06 3314 Knihovna města - příspěvek na činnost 23 548,0 23 550,0 24 261,0 24 890,0 1,06 0510 06 3314 dotace kraje na zajištění regionálních funkcí 2 132,0 0,0 2 132,0 0,0 --- HKVS, s.r.o. (bývalá HKVS, p.o.) ZU 15 321,0 11 153,0 12 153,0 0,0 0,00 0547 06 3319 HKVS, p.o. 11 091,0 0,0 0,0 0,0 --- 0559 06 3319 účelové prostředky roku 230,0 0,0 0,0 0,0 --- 0559 06 3319 dotace k hospodář. výsledku ( do 31.8. příspěvek) 4 000,0 11 153,0 11 153,0 0,0 0,00 0559 06 3319 zajištění oprav a dovybavení budovy Adalbertina 0,0 0,0 1 000,0 0,0 --- Příspěvky za členství města ve sdruženích ZU 517,5 630,0 621,0 630,0 1,00 0001 06 2143 příspěvek Evropské federaci kongresových měst 72,2 80,0 71,0 80,0 1,00 0003 06 2143 příspěvek České inspiraci 350,0 350,0 350,0 350,0 1,00 0004 06 3322 příspěvek Sdružení hist. sídel Čech, Moravy a Slezska 95,3 100,0 100,0 100,0 1,00 0017 06 2143 Sdruž. měst a obcí reg. Vých Čechy pro podp. cest. r. 0,0 100,0 100,0 100,0 1,00 Část I. - Strana 18 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE Ostatní výdaje odboru vč. rezervy ZU 1 735,6 4 231,0 5 255,2 3 230,0 0,76 0002 06 2143 aktivity královských věnných měst 26,7 50,0 103,3 50,0 1,00 0005 06 2143 ediční činnost pro cestovní ruch 411,6 890,0 1 138,4 840,0 0,94 0006 06 2141 výstavy, veletrhy 364,9 300,0 300,0 350,0 1,17 0007 06 2144 inzerce 50,3 150,0 242,0 200,0 1,33 0008 06 2144 ostatní neinvestiční výdaje 44,3 50,0 115,0 100,0 2,00 0009 06 2141 dílčí realizace informačního systému města 159,7 200,0 200,0 0,0 0,00 0010 06 3319 životní jubilea (dárkové balíčky,květiny,písmomalíř.práce) 196,1 250,0 180,0 200,0 0,80 0011 06 3319 vítání nově narozených dětí 28,1 0,0 0,0 0,0 --- 0012 06 3319 kulturní akce - výroční ceny 258,0 200,0 285,0 200,0 1,00 0013 06 3319 kulturní akce - ostatní 59,9 100,0 100,0 100,0 1,00 0014 06 2143 analýza a šetření v cestovním ruchu 0,0 100,0 40,0 100,0 1,00 0015 06 2141 činnost IC Pod věží 119,0 357,0 357,0 357,0 1,00 0016 06 3419 sportovně propagační akce 0,0 200,0 200,0 200,0 1,00 0018 06 2143 Medializace bojiště z roku 1866 u Hradec Králové 0,0 784,0 784,0 0,0 0,00 0019 06 3319 náklady spojené se založením o.p.s. 0,0 0,0 100,0 83,0 --- 0020 06 3326 Vzpomínková akce L. Štúra 0,0 0,0 125,0 0,0 --- 0021 06 3319 akce - vyhlášení sportovců roku 0,0 0,0 0,0 150,0 --- 6103 06 2143 Systém vzájemné propagace atraktivit TO Hradecko 0,0 0,0 985,5 0,0 --- 9347 06 3319 vklad do obchodní společnosti 17,0 0,0 0,0 0,0 --- 9999 06 3319 rezerva odboru kultury ZU 0,0 600,0 0,0 300,0 0,50 Výdaje kulturních organizací s výjimkou Knihovny města jsou přesunuty do Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů (kapitola 50). Část I. - Strana 19 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY 33 306,2 35 094,5 47 302,7 36 050,0 1,03 Nákup materiálu ZU 6 911,9 6 235,0 8 520,0 7 545,0 1,21 0001 07 6171 ochranné pomůcky 0,0 195,0 195,0 195,0 1,00 0002 07 6171 prádlo,oděv,obuv 30,1 30,0 30,0 30,0 1,00 0003 07 6171 knihy,učební pomůcky a tisk 378,2 390,0 430,0 430,0 1,10 0004 07 6171 DHDM - nábytek 1 235,2 1 595,0 2 990,0 2 500,0 1,57 0005 07 6171 DHDM - koberce 47,3 100,0 0,0 0,0 0,00 0006 07 6171 DHDM - elektrické spotřebiče 323,8 400,0 750,0 415,0 1,04 0007 07 6171 DHDM - ostatní 958,0 400,0 885,0 700,0 1,75 0008 07 6171 kancelářské potřeby 1 820,4 1 700,0 1 700,0 1 500,0 0,88 0009 07 6171 mat.do faxů,ps.strojů,skart.strojů 7,3 20,0 20,0 20,0 1,00 0010 07 6171 tonery do kopírovacích strojů 153,5 120,0 140,0 200,0 1,67 0011 07 6171 vizitky 31,9 50,0 60,0 75,0 1,50 0012 07 6171 tiskopisy,žádanky,bloky,průkazky ZTP 177,9 250,0 200,0 310,0 1,24 0013 07 6171 autoprovoz-prov.nd vč.pneu,autokosmetika 65,0 100,0 100,0 90,0 0,90 0014 07 6171 klíče, zámky, kliky 12,5 50,0 50,0 50,0 1,00 0015 07 6171 podat.-etikety,barvicí patrony 31,1 30,0 30,0 20,0 0,67 0016 07 6171 čisticí prostředky-čsa,os,ož,ost.odb. 175,5 170,0 170,0 270,0 1,59 0017 07 6171 materiál na opravu 46,3 100,0 100,0 100,0 1,00 0018 07 6171 razítka 82,9 80,0 219,0 130,0 1,63 0019 07 6171 kytice do svatební síně 12,9 30,0 30,0 25,0 0,83 0020 07 6171 tisk plakátů pro ZM 28,6 35,0 35,0 35,0 1,00 0021 07 6171 termopapír do vyvolávacího systému 20,7 35,0 55,0 50,0 1,43 0022 07 6171 různé (drobné výdaje pod 20 tis.kč) 159,2 255,0 155,0 200,0 0,78 0080 07 6171 zařízení nového pracoviště odboru dopravy 1 114,0 0,0 56,0 0,0 --- 0082 07 6171 provoz nápojového automatu 0,0 100,0 120,0 200,0 2,00 Voda, paliva, energie ZU 3 963,9 4 527,5 4 627,5 5 761,0 1,27 0025 07 6171 voda - ČsA 197,2 516,0 516,0 650,0 1,26 0026 07 6171 voda - ostatní objekty 17,4 54,0 94,0 0,0 0,00 0027 07 6171 teplo - ČsA 1 165,3 1 320,0 1 320,0 1 831,0 1,39 0028 07 6171 teplo - ostatní objekty 332,5 300,0 300,0 0,0 0,00 0029 07 6171 plyn 78,8 130,0 160,0 180,0 1,38 0030 07 6171 elektrická energie - ČsA 1 508,8 1 500,0 1 500,0 2 500,0 1,67 0031 07 6171 elektrická energie - ostatní objekty 253,2 257,5 257,5 0,0 0,00 0032 07 6171 pohonné hmoty a maziva 410,7 450,0 480,0 600,0 1,33 Služby ZU 16 885,1 17 952,0 18 024,0 16 008,0 0,89 0033 07 6171 služby pošt 3 805,8 4 800,0 4 800,0 4 800,0 1,00 0034 07 6171 služby telekomunikací a radiokomunikací 2 812,3 3 200,0 2 982,0 2 900,0 0,91 0035 07 6171 služby peněžních ústavů 1 959,3 25,0 25,0 25,0 1,00 0036 07 6171 nájemné - Ulrichovo nám. 810 555,8 500,0 50,0 0,0 0,00 0037 07 6171 nájemné - ostatní objekty 47,9 120,0 120,0 50,0 0,42 0038 07 6171 konzultační,poradenské a právní služby 794,6 786,0 786,0 750,0 0,95 0039 07 6171 služby zpracování dat 2,8 4,0 4,0 4,0 1,00 0040 07 6171 S+M smlouvy na kopírovací stroje 965,9 1 200,0 850,0 900,0 0,75 0041 07 6171 stravování 2 665,2 3 560,0 3 560,0 3 000,0 0,84 0042 07 6171 autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 19,3 25,0 25,0 25,0 1,00 0043 07 6171 úklidy budov,praní prádla 1 591,9 1 700,0 1 700,0 1 500,0 0,88 0044 07 6171 služby-dozor nad modelem města 45,7 0,0 0,0 0,0 --- 0045 07 6171 převazby,obalení matr.knih,sb.zákonů 0,0 80,0 80,0 80,0 1,00 Část I. - Strana 20 z 54