Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2013

TABULKA č. 1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok Schválený rozpočet 2012 tis. Kč Rozpočet Příjmy 1 Rozpočet příjmů 4 937 951 5 011 435 2 Financování 702 000 477 000 z toho 3 Fond rezerv a rozvoje (na splátky dlouhodobého úvěru) 0 0 4 Fond budoucnosti (na splátkydlouhodobého úvěru 1,3 mld.kč) 170 000 170 000 5 Fond řízení likvidity (na splátky dlouhodobého úvěru) 0 0 6 Fond rezerv a rozvoje (na projekty) 0 37 000 7 Fond budoucnosti (na projekty ) 97 000 260 000 8 Fond řízení likvidity (na projekty) 0 10 000 9 úvěr - dlouhodobý pro II.období (1,3mld Kč) 250 000 0 10 úvěr - dlouhodobý pro Pavilon KKN a.s. (500 mil Kč) 165 000 0 11 úvěr - dlouhodobý pro ÚZZS (75 mil Kč) 20 000 0 12 Přijmy + financování 5 639 951 5 488 435 13 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 37 208 35 574 14 Ředitel krajského úřadu 143 887 148 790 15 vnitřních záležitostí 25 366 23 750 16 regionálního rozvoje 17 026 15 337 17 dopravy a silničního hospodářství 751 214 750 423 18 životního prostředí a zemědělství 7 023 7 314 19 kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 91 572 91 157 20 sociálních věcí 39 313 37 615 21 zdravotnictví 167 631 164 601 22 školství, mládeže a tělovýchovy 2 331 985 2 435 275 23 investic a grantových schémat 64 157 139 000 24 bezpečnosti a krizového řízení 1 957 1 900 25 projektového řízení a informatiky 14 254 18 755 26 správa majetku 3 097 3 052 27 ekonomický 68 369 32 816 28 z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 4 000 4 000 29 splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 2 000 900 30 splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 11 000 8 000 31 správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad 490 475 32 legislativní a právní 685 665 33 Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK 114 369 104 860 34 Invest.akce - Pavilon akut.medicíny a centr.vstupu KKN a.s. 262 000 0 35 Invest.akce - ZZS 20 000 0 36 Provozní náklady projektů (EU) 5 019 10 713 37 Fond budoucnosti (EU) 0 0 38 Fond rezerv a rozvoje 0 0 39 Rezerva 0 0 40 Fond rezerv havárií (vodní zákon) 0 0 41 Fond řízení likvidity 0 0 42 Rozpočet standardních výdajů 3 873 622 4 014 072 43 Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 31 000 31 000 44 Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 5 500 6 600 15

TABULKA č. 1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok Schválený rozpočet 2012 tis. Kč Rozpočet 45 Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 159 000 162 000 46 Projekty PRK (fin.z fondů, úvěru a dotací z fondů EU) 1 277 829 1 266 763 47 Celkem mimo standardní (ř.30+ř.34+ř.35+ř.45+ř.46) 1 729 829 1 436 763 48 Plánované (ř.42+ř.47) 5 603 451 5 450 835 49 Celkem ( + projekty EU + splátky úvěrů) (ř.48+ř.43+ř.44) 5 639 951 5 488 435 z toho (bez výdajů na projekty PRK) 50 kryté vlastními příjmy (ř.42+ ř.43+ř.44) 3 910 122 4 051 672 51 kryté dlouhodobým úvěrem (část ř. 34+ř.35) 185 000 0 52 kryté zapojením fondů (ř.30+ř.45 + část ř.34) 267 000 170 000 53 Příjmy - (včetně projektů EU) (ř.1-ř.48) -665 500-439 400 54 Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní) (ř.1-ř.48) -665 500-439 400 16

Rozpočet očekávaných příjmů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 1A Třída Druh příjmů Schválený rozpočet 2012 tis. Kč Rozpočet 1 1 Daňové příjmy a poplatky 1 666 311 1 708 115 z toho: Daňové příjmy 1 665 196 1 707 000 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 360 561 398 299 Daň z příjmů fyzických osob z podnikání 10 305 10 669 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 37 769 42 675 Daň z příjmů právnických osob bez daně placené obcemi a kraji 377 678 384 075 Daň z přidané hodnoty 878 883 871 282 Správní poplatky 1 115 1 115 2 2 Nedaňové příjmy 2 488 8 300 3 2 Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) 88 945 82 879 4 3 příjmy 2 000 2 000 5 4 Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) 2 150 378 2 250 378 z toho: 6 - příspěvek na výkon státní správy 50 378 50 378 7 - příspěvek na přímé v regionálním školství 2 100 000 2 200 000 8 4 Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) 3 742 3 742 z toho: 9 Sociální fondy 3 742 3 742 10 Fond budoucnosti (EU) 0 0 11 Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona) 0 0 12 Krizový účet 0 0 13 Fond řízení likvidity 0 0 14 Úhrn příjmů 3 913 864 4 055 414 15 Konsolidace příjmů ( - ) 3 742 3 742 16 Úhrh příjmů po konsolidaci 3 910 122 4 051 672 17 4 Přijaté dotace - na projekty z fondů EU 1 027 829 959 763 18 Úhrh příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty) 4 937 951 5 011 435 19 Financování (+) 702 000 477 000 z toho 20 financování projektů PRK 250 000 307 000 21 financování invest.akce Pavilon centr.vstupu KKN a.s. 262 000 0 22 financování výstavby ZZS 20 000 0 23 financování splátek dlouhodobého úvěru (1,3 mld.kč) 170 000 170 000 24 Celkem = (tab.2, ř.41) 5 639 951 5 488 435 17

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2012 Rozpočet 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 37 208 35 574 36 258 34 674 z toho: odbor kanceláře hejtmana 11 705 10 290 oddělení personálních věcí 20 634 20 634 odbor vnitřních záležitostí 1 982 1 900 ekonomický odbor (cestovní náhrady) 1 663 1 590 odbor správy majetku (pojištění) 274 260 950 900 2 Ředitel krajského úřadu 143 887 148 790 143 887 148 790 0 0 3 vnitřních záležitostí 25 366 23 750 24 616 23 750 750 0 4 regionálního rozvoje 17 026 15 337 1 957 1 437 2 000 1 900 Příspěvkové organizace - běžné 12 989 12 000 Příspěvkové organizace - kapitálové 80 0 5 dopravy a silničního hospodářství 751 214 750 423 339 914 354 195 0 0 Příspěvkové organizace - běžné 334 300 334 228 Příspěvkové organizace - kapitálové 77 000 62 000 6 životního prostředí a zemědělství 7 023 7 314 4 923 5 214 2 100 2 100 7 kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 91 572 91 157 5 872 4 957 0 1 000 Příspěvkové organizace - běžné 77 700 77 700 Příspěvkové organizace - kapitálové 8 000 7 500 8 sociálních věcí 39 313 37 615 5 872 4 405 0 0 Příspěvkové organizace - běžné 22 441 23 210 Příspěvkové organizace - kapitálové 11 000 10 000 9 zdravotnictví 167 631 164 601 18 755 17 460 0 0 Příspěvkové organizace - běžné 144 576 145 300 Příspěvkové organizace - kapitálové 4 300 1 841 18

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2012 Rozpočet 10 školství, mládeže a tělovýchovy 2 331 985 2 435 275 2 113 202 2 214 930 z toho přímé na regionální školství 2 100 000 2 200 000 150 0 Příspěvkové organizace - běžné 193 135 195 000 Příspěvkové organizace - kapitálové 25 498 25 345 11 investic a grantových schémat 64 157 139 000 1 957 2 000 62 200 137 000 z toho nemocnice Sokolov - stavební akce 0 72 000 nemocnice Cheb - rekonstrukce pavilonu B 15 000 62 000 12 bezpečnosti a krizového řízení 1 957 1 900 1 957 1 900 0 0 13 projektového řízení a informatiky 14 254 18 755 12 584 16 285 1 670 2 470 14 správa majetku 3 097 3 052 3 097 3 052 0 0 15 ekonomický 68 369 32 816 63 369 27 816 z toho : bez splátky úroků 46 369 14 916 splátka úroků z dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 4 000 4 000 15a splátka úroků z dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 11 000 8 000 splátka úroků z dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 2 000 900 5 000 5 000 16 správních agend a krajský živnostenský úřad 490 475 490 475 0 0 17 legislativní a právní 685 665 685 665 0 0 18 Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK 114 369 104 860 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 1 860 1 800 regionálního rozvoje 26 017 25 745 dopravy a silnič. hospodářství 363 352 život. prostředí a zemědělství 18 902 18 175 kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 20 382 20 382 sociálních věcí 5 158 8 900 zdravotnictví 294 500 školství, mládeže a tělovýchovy 11 545 11 245 krizového řízení 1 556 4 144 Příspěvek pro Regionální radu soudržnosti regionu SZ 28 292 13 617 19

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2012 Rozpočet 19 Invest.akce - Pavilon centr.vstupu KKN a.s. 262 000 0 20 Invest.akce - ZZS 20 000 0 21 Provozní náklady projektů EU 5 019 10 713 školství, mládeže a tělovýchovy 1 160 projektového řízení a informatiky 3 819 8 353 správa majetku 1 200 1 200 22 Fond budoucnosti (EU) 0 0 23 Fond rezerv a rozvoje 0 0 24 Fond vodohospodář.havárií (vodní zákon) 0 0 25 Rezerva, krizový účet 0 0 26 Fond řízení likvidity 0 0 27 Převody vlastním fondům 3 742 3 742 28 Úhrn výdajů 4 170 364 4 025 814 29 Konsolidace (-) 3 742 3 742 30 Úhrn výdajů po konsolidaci 4 166 622 4 022 072 31 splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 31 000 31 000 32 splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 159 000 162 000 33 splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 5 500 6 600 34 Celkem bez výdajů na projekty PRK 4 362 122 4 221 672 z toho 35 kryté vlastními příjmy (ř.30-ř.15a-ř.19-ř.20+ř.31+ř.33) 3 910 122 4 051 672 36 kryté úvěry (část ř.19+ř.20) 185 000 0 37 kryté zapojením fondů (ř.15a +část ř.19+ř.32) 267 000 170 000 38 Projekty EU 1 277 829 1 266 763 kancelář ředitele úřadu 6 292 3 772 regionálního rozvoje 66 813 268 157 dopravy a silnič. hospodářství 227 106 63 554 životního prostředí a zemědělství 90 926 117 608 kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 317 195 514 644 sociálních věcí 30 186 27 236 zdravotnictví 308 382 151 582 školství, mládeže a tělovýchovy 152 510 86 779 projektového řízení a informatiky 78 419 33 431 39 Standardní - kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů (ř.35-ř.31-ř.33) 3 873 622 4 014 072 40 Celkem mimo standardní (ř.15a+ř.19+ř.20+ř.32+ř.38) 1 729 829 1 436 763 41 Splátky jistin úvěrů kryté vlastními přijmy (ř.31+ř.33) 36 500 37 600 42 Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek úvěrů (ř.39+ř.40+ř.41)=(ř.34+ř.38) 5 639 951 5 488 435 20

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2012 Rozpočet Rekapitulace 43 2 779 395 2 862 005 44 74 820 150 370 45 Příspěvkové organizace - běžné 785 141 787 438 46 Příspěvkové organizace - kapitálové 125 878 106 686 47 Příspěvky cizím subjektům 114 369 104 860 48 Investiční akce 282 000 0 49 Splátky jistin úvěrů 195 500 199 600 50 Provozní náklady projektů EU 5 019 10 713 51 Projekty EU 1 277 829 1 266 763 52 Celkem (ř.42) 5 639 951 5 488 435 21

22 1 2 3 4 5 6 7 IČO organizace Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Org dopravy a silničního hospodářství Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu 1 70947023 3300 Krajská správa a údržba silnic KK 0 330 928 000 62 000 000 2 75035952 3301 Koordinátor IDS KK 50 000 3 300 000 0 3 50 000 334 228 000 62 000 000 údaje v Kč 1 2 3 4 5 6 7 IČO organizace Org kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu 1 66362768 3204 Galerie umění Karlovy Vary 478 000 11 982 000 1 110 000 2 00369021 3202 Galerie výtvarného umění v Chebu 352 000 8 200 000 1 000 000 3 70966206 3206 Krajská knihovna Karlovy Vary 3 157 000 24 440 000 950 000 4 72053810 3208 Muzeum Karlovy Vary 1 172 000 10 004 000 1 500 000 5 72053801 3209 Muzeum Sokolov 679 000 9 557 000 1 070 000 6 00074276 3201 Muzeum Cheb 1 999 000 11 164 000 1 870 000 7 00074268 3200 Galerie 4 - galerie fotografie 65 000 2 353 000 0 8 75153033 Císařské lázně 0 0 0 9 7 902 000 77 700 000 7 500 000 údaje v Kč

23 1 2 3 4 5 6 7 IČO organizace Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Org Příspěvková organizace regionálního rozvoje Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Agentura projektového a dotačního 1 73700720 3500 managementu KK 152 000 8 914 000 0 2 72053666 3501 Karlovarská agentura rozvoje podnikání 93 000 3 086 000 0 3 245 000 12 000 000 0 údaje v Kč 1 2 3 4 5 6 7 IČO organizace Org 1 574660 3100 Příspěvková organizace zdravotnictví Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje 8 390 000 121 000 000 0 2 69979821 3101 Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek 0 0 1 841 000 3 71175130 3102 Krajský dětský domov pro děti do 3 let 882 000 24 300 000 0 4 9 272 000 145 300 000 1 841 000 údaje v Kč

24 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 1 2 3 4 5 6 7 IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu 1 71175237 3401 Domov pro seniory v Lázních Kynžvart 520 000 520 000 0 2 71175253 3402 Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu 2 542 000 2 542 000 0 3 71175245 3403 Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu 606 000 606 000 1 200 000 4 71175202 3404 Domov pro seniory v Hranicích 781 000 781 000 5 71175211 3405 Domov pro seniory v Chebu 190 000 190 000 0 6 71175318 3406 Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově 976 000 976 000 0 7 71175326 3407 Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově 2 082 000 2 082 000 500 000 8 71175296 3408 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské 5 718 000 5 718 000 300 000 9 71175334 3409 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově 464 000 464 000 0 10 71175229 3410 Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku 2 181 000 2 181 000 11 71175199 3411 Domov pro seniory v Perninku 1 009 000 1 009 000 1 100 000 12 70832641 3412 Sociální služby 3 961 000 3 961 000 250 000 13 72046872 3413 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech 360 000 360 000 0 14 72046881 3414 Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově 1 820 000 1 820 000 0 Kogenerace - plyn.kotelna (zatím nerozděleno) sociálních věcí 6 650 000 15 23 210 000 23 210 000 10 000 000 údaje v Kč

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. školství, mládeže a tělovýchovy údaje v Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Pozn. 1 70838992 4103 ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary 680 000 10 000 2 70945632 4107 ZŠ praktická Žlutice 4 000 612 000 3 66362725 4100 ZŠ, MŠ a praktická škola Karlovy Vary 2 757 000 83 000 4 70839000 4109 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov 1 043 000 25 000 5 70846553 4164 ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart 450 000 40 000 6 49767194 4113 Gymnázium Sokolov a KVC 4 319 000 8 045 000 7 70845417 4114 První české gymnázium v K. Varech 1 003 000 5 497 000 5 000 000 8 49753771 4112 Gymnázium Ostrov 365 000 4 335 000 9 47723416 4162 Gymnázium a SOŠ Aš 928 000 3 982 000 10 47723394 4111 Gymnázium a OA Mariánské Lázně 279 000 3 508 000 2 000 000 11 47723386 4110 Gymnázium Cheb 5 537 000 10 438 000 2 700 000 12 49767216 4125 Střední průmyslová škola Loket 342 000 3 289 000 13 49767208 4115 Gymnázium a OA Chodov 1 761 000 283 000 14 75059151 4165 Střední škola živnostenská Sokolov 3 985 000 15 281 000 15 49766929 4133 ISŠTE Sokolov 5 577 000 15 003 000 16 49753789 4116 SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K. Vary 644 000 4 426 000 17 63553597 4119 OA, VOŠ CR a jazyková škola K. Vary 682 000 4 306 000 18 49754050 4120 Střední lesnická škola Žlutice 1 321 000 5 051 000 3 500 000 19 00077135 4127 SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary 378 000 4 970 000 20 70845425 4126 Střední průmyslová škola Ostrov 1 966 000 9 777 000 21 00077291 4132 Střední zemědělská škola Dalovice 311 000 1 660 000 22 00669709 4131 SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary 1 726 000 5 651 000 23 00574384 4122 SOŠ logistická a SOU Dalovice 137 000 1 892 000 350 000 24 00077526 4123 SOŠ a SOU Nejdek 244 000 3 565 000 1 300 000 25 00077119 4117 Hotelová škola Mariánské Lázně 1 139 000 7 033 000 26 00669733 4130 Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb 994 000 4 505 000 1 000 000 27 00077461 4134 Integrovaná střední škola Cheb 3 446 000 18 670 000 28 00520055 4141 SOU stravování a služeb Karlovy Vary 309 000 4 397 000 5 000 000 29 00669725 4140 SOŠ stavební Karlovy Vary 439 000 4 198 000 30 00669831 4142 Střední odborné učiliště Toužim 404 000 3 330 000 31 49742086 4143 né učiliště Horní Slavkov 310 000 2 293 000 32 00076988 4145 Domov mládeže a školní jídelna K. Vary 595 000 3 033 000 2 900 000 33 00377945 4144 Domov mládeže a školní jídelna M. Lázně 1 710 000 4 099 000 34 49753843 4147 Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary 180 000 1 810 000 35 63554453 4149 ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou 155 000 20 000 36 63555573 4150 ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary 296 000 14 000 37 63555123 4151 ZUŠ Nová Role 238 000 38 63554488 4152 ZUŠ Žlutice 200 000 20 000 39 63553619 4153 Dům dětí a mládeže Karlovy Vary 52 000 1 082 000 40 63553660 4159 Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov 1 329 000 5 959 000 41 49767267 4155 Dětský domov Cheb a Horní Slavkov 229 000 3 953 000 42 47723424 4158 Dětský domov Mariánské Lázně 310 000 2 759 000 43 47723441 4160 Dětský domov Plesná 235 000 3 136 000 800 000 44 47723378 4154 Dětský domov Aš 755 000 3 875 000 300 000 45 00076899 4163 Školní statek a kraj.stř.ekolog.výchovy Cheb 16 000 2 000 000 46 42 200 000 195 000 000 25 345 000 25

26 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok údaje v Kč Název Investiční Dotace příspěvkové akce do investičního organizace jmenovitě fondu 1 Muzeum Sokolov 2 Muzem Cheb Projektová dokumentace - vytápění budovy Myslivna (ředitelství) 60 000 Projektová dokumentace - kamerový systém objektu Krásno 60 000 Rekonstrukce sociálního zařízení pro návštěvníky v přízemí zámku 250 000 Odstranění havarijního stavu budovy v ulici Vrchlického, sídlo ředitelství příspěvkové organizace - II. etapa 200 000 Výměna dlažby a rekonstrukce prostorů čítárny v přízemí zámku 500 000 Statek Milíkov - odstranění havarijního stavu kulturní památky 1 720 000 Optimalizace a obnova vnitřní počítačové sítě 150 000 3 Muzeum Karlovy Vary Projektová dokumentace - rekonstrukce expozice Nová Louka 1 500 000 4 Galerie výtvarného umění v Chebu 5 Galeri umění Karlovy Vary oblast kultury Rekonstrukce sbírkových depozitářů a jejich vybavení - I. etapa 600 000 Nákup výtvarných děl - akviziční činnost 400 000 Panelové systémy včetně nových interiérových prvků pro novou expozici galerijních sbírek k 60. jubileu galerie 400 000 Nákup nového vozidla pro přepravu sbírek 550 000 Oprava komínových těles včetně drobných oprav střechy objektu Letohrádek Ostrov 6 Krajská knihovna Karlovy Vary Sklad knih - dodávka knihovnických regálů 950 000 7 Celkem 7 500 000 160 000 oblast zdravotnictví údaje v Kč Název Investiční Dotace příspěvkové akce do investičního organizace jmenovitě fondu 1 Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Oprava fasády budovy 1 841 000 2 Celkem 1 841 000

27 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok oblast sociálních věcí údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu 1 Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově Oprava nosníku v garáži 500 000 2 Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu Rekonstrukce vnitřních prostor budovy - studie, inženýrská činnost 1 200 000 3 Domov pro seniory v Perninku Úprava přízemí pavilonu A, B (vstupní prostory, zdravotní péče, bezbariérovost) - II. etapa 1 100 000 4 Sociální služby, příspěvková organizace Projektová dokumentace na generální rekonstrukci čistírny odpadních vod 250 000 5 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské Úprava únikových východů 300 000 6 PO v oblasti sociální Kogenerace - plynová kotelna 6 650 000 7 Celkem 10 000 000

28 Název příspěvkové organizace Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok v oblasti školství Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu údaje v Kč Dotace do invest. fondu (opr. nemov. majetku) 1 První české gymnázium v Karlových Varech Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia - II. etapa - školička 5 000 000 2 Gymnázium a OA Mariánské Lázně Nová fasáda budovy vč. odizolování budovy a drenáž - I. etapa 2 000 000 3 Gymnázium Cheb Výměna otvorových výplní - II. etapa 2 700 000 4 Gymnázium a OA Chodov PD na rozvody teplé užitkové vody, rekonstrukci WC včetně hygienických kabin a bezbariérového WC 150 000 5 Střední lesnická škola Žlutice Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže 3 500 000 6 SOŠ logistická a SOU Dalovice Oprava přední terasy a zábradlí terasy 350 000 7 SOŠ a SOU Nejdek Rekonstrukce střešního pláště Závodu míru 144, Karlovy Vary 1 300 000 8 SZŠ a VOŠ Cheb Výměna otvorových výplní v části budov školy p.č. 58, 59, 60 1 000 000 9 SOU stravování a služeb Karlovy Vary Hydroizolační clony tlakovou injektáží v 1. PP a 1. NP 5 000 000 10 Domov mládeže a ŠJ Karlovy Vary Rekonstrukce objektu DM a následné přestěhování PPP Karlovy Vary 2 200 000 Nákup myčky do kuchyně DM 700 000 11 Dětský domov Plesná Nákup automobilu - 9 místný, pro přepravu dětí 800 000 12 Dětský domov Aš Zahradní úpravy Na Vrchu - sanace a revitalizace zahrady a lesoparku 300 000 13 ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 10 000 14 ZŠ,MŠ a praktická škola Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 83 000 15 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 25 000 16 ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 40 000 17 Gymnázium a OA Chodov Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 133 000 18 ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 20 000 19 ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 14 000 20 ZUŠ Žlutice Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 20 000 21 25 000 000 345 000 22 Celkem 25 345 000

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek 1 66362725 ZŠ, MŠ a praktická škola K. Vary 25 800 000 2 70838992 ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary 4 500 000 3 70846553 ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart 3 600 000 4 70945632 ZŠ praktická Žlutice 2 600 000 5 70839000 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov 5 600 000 6 47723386 Gymnázium Cheb 24 500 000 7 47723394 Gymnázium a OA Mariánské Lázně 18 000 000 8 49753771 Gymnázium Ostrov 21 600 000 9 49767194 Gymnázium KVC Sokolov 24 000 000 10 70845417 První české gymnázium K. Vary 27 700 000 11 47723416 Gymnázium a SOŠ Aš 10 500 000 12 63553597 OA, VOŠ cest.ruchu a JŠ K.Vary 17 400 000 13 49767208 Gymnázium a OA Chodov 11 000 000 14 49753789 SOŠ pedagog., gymn. a VOŠ K.Vary 20 000 000 15 00574384 SOŠ logistická a SOU Dalovice 10 400 000 16 00077526 SOŠ a SOU Nejdek 16 200 000 17 00669725 SOŠ stavební Karlovy Vary 22 800 000 18 49767216 SPŠ Loket 13 400 000 19 70845425 SPŠ Ostrov 26 000 000 20 00077135 SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary 18 300 000 21 00669733 SZdrŠ a VOŠ Cheb 18 500 000 22 00669709 SZdrŠ a VOŠ zdrav. Karlovy Vary 27 400 000 23 49766929 ISŠ technická a ekonom. Sokolov 34 500 000 24 00077461 ISŠ Cheb 62 000 000 25 75059151 Střední živnostenská škola Sokolov 45 000 000 26 00077119 Hotelová škola Mariánské Lázně 28 000 000 27 49754050 SLŠ Žlutice 13 800 000 28 00077291 SZeŠ Dalovice 5 700 000 29 00520055 SOU strav. a služeb Karlovy Vary 20 300 000 30 00669831 SOU Toužim 10 300 000 31 49742086 OU Horní Slavkov 7 700 000 32 00377945 Domov mládeže a ŠJ M. Lázně 11 000 000 33 00076988 Domov mládeže a ŠJ K. Vary 17 400 000 34 49753843 PPP Karlovy Vary 11 400 000 35 63554453 ZUŠ Josefa Labitzkého Bečov 1 430 000 36 63555573 ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary 16 200 000 37 63555123 ZUŠ Nová Role 2 200 000 38 63554488 ZUŠ Žlutice 2 700 000 39 63553619 DDM Karlovy Vary 3 900 000 40 47723378 DD Aš 10 100 000 41 49767267 DD Cheb a Horní Slavkov 12 400 000 42 47723424 DD Mariánské Lázně 8 000 000 43 63553660 DD Karlovy Vary a Ostrov 15 500 000 44 CELKEM 47723441 DD Plesná 10 000 000 719 330 000 29

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek 1 60610832 Abertamy ZŠ a MŠ Blatenská 425 4 081 000 2 60610590 Horní Blatná ZŠ a MŠ Komenského 261 2 208 000 3 75006049 Hroznětín ZŠ Sídliště 310 6 470 000 4 75006031 Hroznětín MŠ Mlýnská 23 1 850 000 5 70981043 Jáchymov ZŠ a MŠ M. C. Sklodowské 9 241 000 6 71004777 Merklín ZŠ Merklín 31 2 924 000 7 71004769 Merklín MŠ Merklín 86 2 457 000 8 49753371 Ostrov ZŠ Májová 997 14 488 000 9 49753347 Ostrov ZŠ Masarykova 1289 16 005 000 10 49753363 Ostrov ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ 996 21 527 000 11 49753606 Ostrov ZuŠ Masarykova 717 11 119 000 12 49753461 Ostrov MŠ Halasova 765 3 572 000 13 49753509 Ostrov MŠ Krušnohorská 766 2 890 000 14 49753495 Ostrov MŠ Masarykova 1195 7 169 000 15 49753533 Ostrov MŠ Palackého 1045 3 895 000 16 47700009 Ostrov MDDM Školní 231 4 379 000 17 47701617 Pernink ZŠ Karlovarská 118 4 777 000 18 60610565 Potůčky ZŠ a MŠ Potůčky 94 2 480 000 19 60611316 Stráž n. Ohří MŠ Stráž n.ohří 101 1 219 000 20 75005549 Velichov MŠ Velichov 132 1 538 000 21 71181709 Jakubov MŠ Jakubov 93 1 163 000 22 70976481 Aš ZŠ Hlávkova 26 11 845 000 23 70976473 Aš ZŠ Kamenná 152 15 255 000 24 70976490 Aš ZŠ Okružní 57 16 989 000 25 68781580 Aš ZŠ a PŠ Studentská 13 9 353 000 26 47720964 Aš ZUŠ Šaldova 7 6 071 000 27 70976431 Aš MŠ Moravská 10 4 154 000 28 70976457 Aš MŠ Neumanova 2560 3 951 000 29 47722801 Aš MŠ Nohova 2201 2 824 000 30 47722363 Aš DDM Sluníčko Mikulášská 37 995 000 31 70978239 Aš Zařízení školního stravování Dlouhá 2618 1 741 000 32 75010895 Hazlov Z a MŠ Hazlov 119 8 650 000 33 60611391 Hranice MŠ Soukenná 844 3 981 000 34 60611405 Hranice ZŠ Husova 414 6 987 000 35 73732737 Krásná MŠ Krásná 995 000 36 70984841 Kraslice ZŠ Dukelská 1122 10 920 000 37 69979847 Kraslice ZŠ Havlíčkova 1717 a Jindřichovice 16 353 000 38 70984859 Kraslice ZŠP a ZŠS Opletalova 1121 4 146 000 39 70984867 Kraslice ZuŠ Pohraniční Stráže 67 6 305 000 40 70984832 Kraslice MŠ Barvířská 1771 2 351 000 41 70984824 Kraslice MŠ Bož. Němcové 1685 1 694 000 42 70984808 Kraslice MŠ Lipová cesta 1091 2 257 000 43 70984816 Kraslice MŠ U Elektrárny 1777 2 279 000 44 69978573 Kraslice DDM Havlíčkova 1286 1 642 000 30

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek 45 70980951 Oloví ZŠ a MŠ Smetanova 1 8 704 000 46 70945128 Rotava ZŠ Nová Plzeň 673 9 303 000 47 70981663 Rotava MŠ Sídliště 674 3 271 000 48 70991545 Bochov ZŠ Okružní 367 7 926 000 49 70991511 Bochov MŠ Zahradní 315 2 302 000 50 70991529 Bochov ZŠP Okružní 367 2 514 000 51 60611057 Nejdek ZŠ Karlovarská 1189 14 575 000 52 60611049 Nejdek ZŠ Nám. Karla IV. 423 14 947 000 53 73728969 Nejdek MŠ Nerudova 930 2 075 000 54 73729019 Nejdek MŠ Husova 547 2 037 000 55 73728977 Nejdek MŠ Závodu míru 1247 3 218 000 56 73728985 Nejdek MŠ Lipová 1192 4 187 000 57 63555557 Nejdek ZuŠ Dvořákova 367 3 183 000 58 75005794 Březová MŠ Komenského 11 2 176 000 59 75005786 Březová MŠ Smetanova 218 2 999 000 60 75005760 Březová ZŠ Komenského 232 7 796 000 61 75006898 Bukovany MŠ Sídliště 145 2 231 000 62 75006901 Bukovany ZŠ Sídliště 146 6 164 000 63 75007100 Citice MŠ Citice 200 1 933 000 64 75007185 Dolní Rychnov MŠ Šafaříkova 17 2 070 000 65 75006456 Habartov MŠ Okružní 111 2 808 000 66 75006448 Habartov MŠ K. Čapka 769 3 284 000 67 75006502 Habartov ZŠ K. Čapka 119 10 188 000 68 75006472 Habartov ZŠ p. a ZŠ s. Komenského 312 6 540 000 69 75006481 Habartov DDM K. Čapka 573 1 323 000 70 75005492 Horní Slavkov MŠ Dlouhá 1 4 033 000 71 75005506 Horní Slavkov MŠ Sportovní 713 3 666 000 72 75005476 Horní Slavkov ZŠ Nádražní 683 7 499 000 73 75005484 Horní Slavkov ZŠ Školní 786 11 070 000 74 75005468 Horní Slavkov ZŠ p. a ZŠ s. Poštovní 654 6 281 000 75 75005450 Horní Slavkov ZUŠ Školní nám. 254 4 860 000 76 75005441 Horní Slavkov DDM Sportovní 872 2 259 000 77 60610204 Chodov MŠ Nerudova 915 16 933 000 78 60610247 Chodov ZŠ Komenského 273 19 018 000 79 60610239 Chodov ZŠ Školní 697 12 010 000 80 60610221 Chodov ZŠ Husova 788 10 222 000 81 70976368 Chodov ZŠ p. a ZŠ s. Nejdecká 254 8 120 000 82 70976341 Chodov ZUŠ Nám. ČSM 693 7 036 000 83 70976350 Chodov DDM Husova 263 1 990 000 84 69983534 Krajková ZŠ a MŠ Komenského 22 6 262 000 85 69983569 Královské Poříčí MŠ Lázeňská 86 1 783 000 86 60610441 Královské Poříčí ZŠ Dlouhá 63 2 269 000 87 71012621 Krásno MŠ Radniční 262 1 124 000 88 63531054 Kynšperk n. Ohří MŠ Školní 525 4 691 000 31

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek 89 49766961 Kynšperk n. Ohří MŠ U Pivovaru 637 2 664 000 90 69978883 Kynšperk n. Ohří ZŠ Komenského 540 18 314 000 91 70997284 Kynšperk n. Ohří ZUŠ Sokolovská 511 4 980 000 92 70995974 Libavské Údolí ZŠ Libavské Údolí 109 2 104 000 93 70984239 Loket MŠ Sportovní 561 4 267 000 94 70984221 Loket ZŠ T. G. Masaryka 128 8 174 000 95 75006928 Lomnice MŠ Kraslická 36 2 077 000 96 75006936 Lomnice ZŠ Školní 234 8 049 000 97 60611952 Rovná ZŠ Rovná 36 1 235 000 98 70834598 Sokolov MŠ Pionýrů 1344 3 951 000 99 60611693 Sokolov MŠ K. H. Borovského 1527 2 850 000 100 60611685 Sokolov MŠ M. Majerové 1650 4 198 000 101 70947902 Sokolov MŠ Vítězná 725 4 330 000 102 60611677 Sokolov MŠ Vrchlického 80 2 638 000 103 60611651 Sokolov MŠ Alšova 1746 3 988 000 104 60611669 Sokolov MŠ Kosmonautů 1881 6 941 000 105 69979073 Sokolov ZŠ Pionýrů 367 19 131 000 106 69978751 Sokolov ZŠ Rokycanova 258 17 606 000 107 69459924 Sokolov ZŠ Běžecká 2055 27 272 000 108 69979081 Sokolov ZŠ Švabinského 1702 17 021 000 109 66359180 Sokolov ZŠ Křižíkova 1916 18 288 000 110 69978972 Sokolov ZUŠ Staré nám. 37 9 697 000 111 71238930 Sokolov DDM Spartakiádní 1937 4 081 000 112 60610557 Staré Sedlo MŠ Zámecká 100 1 278 000 113 69983551 Svatava ZŠ a MŠ Mládežnická 395 3 889 000 114 70995982 Šabina MŠ Šabina 80 781 000 115 60610697 Vintířov MŠ Vintířov 170 2 450 000 116 60610689 Vintířov ZŠ Vintířov 65 3 345 000 117 60610395 Bečov n. Teplou ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou Školní 152 7 188 000 118 69983160 Božíčany ZŠ a MŠ Božíčany 76 2 507 000 119 70883556 Březová ZŠ a MŠ Březová Keramická 6 1 303 000 120 70989290 Dalovice ZŠ a MŠ Dalovice U Potoka 120 9 720 000 121 70990492 Chýše ZŠ a MŠ Chyše Na Špičáku 292 3 354 000 122 70933774 Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary 1.máje 12 006 000 123 70933782 Karlovy Vary ZŠ J.A.K. Karlovy Vary Kollárova 19 17 840 000 124 49753754 Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Konečná 25 13 692 000 125 69979359 Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Krušnohorská 11 13 965 000 126 872296 Karlovy Vary ZŠ jazyků Karlovy Vary J. Libušina 31 21 595 000 127 70933766 Karlovy Vary ZŠ Dukelských hrdinů K.V. Moskevská 25 15 756 000 128 70933758 Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Poštovní 19 14 422 000 129 49752626 Karlovy Vary ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Šmeralova 15 32 464 000 130 49751751 Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Truhlářská 19 16 623 000 131 71237003 Karlovy Vary 1. MŠ Karlovy Vary Komenského 7 28 387 000 132 71237011 Karlovy Vary 2. MŠ Karlovy Vary Krušnohorská 16 32 220 000 32

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek 133 70993246 Karlovy Vary ZŠ pro žáky se spec. por. Učení K.V. Mozartova 7 4 533 000 134 70895201 Kolová ZŠ Kolová 97 2 681 000 135 71172548 Krásné Údolí MŠ Krásné Údolí 77 974 000 136 75006529 Kyselka ZŠ a MŠ Kyselka Radošov 75 8 731 000 137 70939454 Nová Role ZŠ Nová Role Školní 232 10 909 000 138 70939446 Nová Role MŠ Mezirolí 67 1 267 000 139 70939837 Nová Role MŠ Rolavská 234 Nová Role 4 335 000 140 60610646 Sadov ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Sadov 32 18 076 000 141 71005307 Stružná MŠ Stružná 58 1 187 000 142 75005646 Šemnice MŠ Šemnice 29 1 394 000 143 60611821 Štědrá ZŠ a MŠ Štědrá 49 1 716 000 144 70995826 Toužim ZŠ Toužim Plzeňská 395 14 391 000 145 49755579 Toužim MŠ Toužim Sídliště 429 4 540 000 146 60611448 Toužim ZŠ praktická a MŠ Toužim Plzeňská 395 5 944 000 147 66361974 Toužim ZUŠ Toužim Plzeňská 395 2 559 000 148 60610751 Útvina ZŠ a MŠ Útvina Útvina 153 2 821 000 149 75006219 Valeč v Čechách ZŠ a MŠ Valeč Podbořanská 32 2 643 000 150 47701412 Žlutice ZŠ Žlutice Poděbradova 307 9 747 000 151 63555522 Žlutice MŠ Žlutice Poděbradova 396 4 789 000 152 75042151 Nová Role DDM Nová Role Na Pěší zóně 148 796 000 153 78005239 Dolní Žandov ZŠ a MŠ D. Žandov 37 7 827 000 154 47722797 Františkovy Lázně MŠ Česká 350 4 176 000 155 60610115 Františkovy Lázně MŠ Školní 182 3 265 000 156 47721006 Františkovy Lázně ZŠ Česká 39/1 17 062 000 157 47721499 Františkovy Lázně ZUŠ Školní 3 7 216 000 158 47721880 Františkovy Lázně DDM Reneta Žirovice 49 1 239 000 159 70987301 Cheb MŠ Bezručova 1 5 972 000 160 70987271 Cheb MŠ Do zátiší 3 5 164 000 161 70987149 Cheb MŠ Komenského 27 7 400 000 162 70987432 Cheb MŠ Malé náměstí 2 6 905 000 163 70987319 Cheb MŠ Osvobození 67 10 576 000 164 70987327 Cheb MŠ 26. dubna 39 6 299 000 165 70987211 Cheb ZŠ Americká 36 11 342 000 166 70987475 Cheb ZŠ Hradební 14 23 032 000 167 70987181 Cheb ZŠ Májová 14 15 815 000 168 70987165 Cheb ZŠ Malé nám.3 13 209 000 169 70987459 Cheb ZŠ M.Kopeckého 1 17 403 000 170 70987441 Cheb ZŠ Obětí nacismu 16 15 947 000 171 70987238 Cheb Základní škola Kostelní nám.14 15 154 000 172 47722193 Cheb ZUŠ Židovská 8 14 629 000 173 47723475 Cheb DDM Cheb Goethova 26 5 723 000 174 60611456 Luby MŠ Tovární 743 2 626 000 175 60611464 Luby ZŠ Masarykova 195 7 653 000 176 47723629 Luby ZUŠ Masarykova 178 4 280 000 33

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek 177 69972745 Luby DDM a ŠD Tovární 742 1 911 000 178 75006235 Libá ZŠ a MŠ Libá 225 3 402 000 179 75004852 Lipová ZŠ Lipová 128 2 567 000 180 71010696 Milhostov ZŠ a MŠ Milhostov 69 2 285 000 181 70987840 Nový Kostel MŠ Nový Kostel 84 1 356 000 182 70987858 Nový Kostel ZŠ Nový kostel 3 1 408 000 183 71008799 Okrouhlá MŠ Okrouhlá 7 963 000 184 75006570 Skalná MŠ Skalná 273 3 176 000 185 75006561 Skalná ZŠ Sportovní 260 7 628 000 186 70995788 Třebeň MŠ Třebeň 17 1 113 000 187 71001930 Plesná ZŠ a MŠ Školní 254 10 427 000 188 71001964 Plesná ZŠ praktická, Spojovací 80 3 793 000 189 70998221 Drmoul ZŠ a MŠ Školní 26 4 037 000 190 60610981 Lázně Kynžvart ZŠ a MŠ K Rybníku 346 7 179 000 191 70997578 Mariánské Lázně MŠ Hlavní 440 3 005 000 192 70997560 Mariánské Lázně MŠ Křižíkova 555 3 951 000 193 70997594 Mariánské Lázně MŠ Na Třešňovce 603 2 297 000 194 70997586 Mariánské Lázně MŠ Úšovice Skalníkova 518 5 773 000 195 47723483 Mariánské Lázně MŠ VORA Za Tratí 687 2 289 000 196 47723505 Mariánské Lázně ZŠ Komenského 459 20 271 000 197 70997543 Mariánské Lázně ZŠ Školní náměstí 472 15 748 000 198 47724978 Mariánské Lázně ZŠ praktická a spec. Vitězství 29 6 278 000 199 47721472 Mariánské Lázně ZUŠ Ibsenova 87 12 641 000 200 69979430 Mariánské Lázně MěDM 17. listopadu 475 1 891 000 201 71008331 Trstěnice MŠ Trstenice 104 1 234 000 202 70997179 Velká Hleďsebe MŠ Klimentov 118 1 397 000 203 70997195 Velká Hleďsebe MŠ Tyršova 315 2 254 000 204 70997187 Velká Hleďsebe ZŠ Pohr. stráže 95 8 309 000 205 70995796 Stará Voda ZŠ a MŠ Stará Voda 125 1 898 000 206 60611367 Teplá MŠ Školní 544 3 529 000 207 60611359 Teplá ZŠ v Teplé Školní 258 10 602 000 208 66362245 Teplá ZUŠ Školní 393 2 025 000 209 70978611 Tři Sekery ZŠ a MŠ Tři Sekery 79 3 410 000 210 70980900 Nové Sedlo MŠ Masarykova 217 1 383 000 211 70980918 Nové Sedlo MŠ Sklářská 510 2 253 000 212 70980896 Nové Sedlo ZŠ Masarykova 425 8 329 000 CELKEM 1 480 670 000 34

35 Položka ORJ Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok k SR 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 34 674 900 35 574 2 6113 502 ostatní platby za provedenou práci 16 020 0 16 020 3 6113 5021 202 ostatní osobní 3 990 3 990 odměny členů výborů zastupitelstev a komisí krajů 4 6113 5023 202 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 12 000 12 000 odměny zastupitelů 5 6113 5029 202 ostatní platby za provedenou práci j.n. 30 30 6 6113 503 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 111 0 4 111 zákonné odvody 7 6113 5031 202 povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam. 2 400 2 400 8 6113 5032 202 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 700 1 700 9 6113 5039 202 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 11 11 10 6113 513 nákup materiálu 835 0 835 11 6113 5136 203 knihy, učební pomůcky a tisk 150 150 12 6113 5137 203 drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 150 13 6113 5139 101 nákup materiálu j.n. 385 385 z toho 100 tis. na propagační předměty 14 6113 5139 203 nákup materiálu j.n. 150 150 15 6113 515 nákup vody, paliv a energie 600 0 600 16 6113 5156 203 pohonné hmoty a maziva 600 600 17 6113 516 nákup služeb 7 208 0 7 208 18 6113 5161 203 služby pošt 60 60 19 6113 5162 203 služby telekomunikací a radiokomunikací 400 400 20 6113 5163 219 služby peněžních ústavů 260 260 21 6113 5167 202 služby školení a vzdělávání 226 226 22 6113 5169 101 nákup ostatních služeb 985 985 23 6113 5169 101 nákup ostatních služeb 4 645 4 645 medializace činností Karl.kraje 24 6113 5169 101 nákup ostatních služeb 200 200 monitoring staveb 25 6113 5169 101 nákup ostatních služeb 250 250 akce v rámci MFF 26 6113 5169 202 nákup ostatních služeb 132 132 sociálního fondu 27 6113 5169 203 nákup ostatních služeb 50 50 autoprovoz 28 6113 517 ostatní nákupy 3 240 0 3 240 29 6113 5171 203 opravy a udržování 300 300 30 6113 5173 213 cestovné tuzemské i zahraniční 1 590 1 590 31 6113 5175 101 pohoštění 1 235 1 235 32 6113 5176 202 účastnické poplatky na konference 95 95 33 6113 5179 203 ostatní nákupy j.n. 20 20 víza 34 6113 536 ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům 20 0 20 35 6113 5362 203 platby daní a poplatků stát. rozpočtu 17 17 dálniční známky Příloha č. 1

36 Položka ORJ Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok k SR 36 6113 5365 203 platby daní a poplatků krajům, obcím a st. f. 3 3 registrace 37 6113 542 náhrady placené obyvatelstvu 50 0 50 38 6113 5424 202 náhrady mezd v době nemoci 50 50 39 6113 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0 900 900 40 6113 6123 203 dopravní prostředky 900 900 obnova vozového parku 41 6113 519 souvis. s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 475 0 475 42 6113 5194 101 věcné dary 475 475 43 590 ostatní neinvestiční 2 115 0 2 115 44 6113 5901 102 nespecifikované rezervy 1 615 1 615 dary při vyjímečných příležitostech 45 6223 5901 103 nespecifikované rezervy 500 500 zastoupení KK v Bruselu 101,102,103 odbor kanceláře hejtmana 10 290 10 290 202 oddělení personálních věcí 20 634 20 634 203 odbor vnitřních záležitostí 1 900 1 900 213 ekonomický odbor (cestovní náhrady) 1 590 1 590 219 odbor správy majetku (pojištění) 260 260 900 Příloha č. 1 v tis. Kč

37 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok Příloha č.2 Položka ORJ 1 Ředitel krajského úřadu 150 702 0 150 702 z toho z rozpočtu KK a dotace na VSS 148 790 0 148 790 2 platy 107 285 0 107 285 3 6172 5011 202 platy zaměstnanců v pracovním poměru 105 858 0 105 858 kryto z rozpočtu KK 68 262 0 68 262 kryto ze státního rozpočtu, příspěvek na výkon SS 37 596 0 37 596 kryto z rozpočtu EU 1 427 0 1 427 4 6172 502 ostatní platby za provedenou práci 800 0 800 5 6172 5021 202 ostatní osobní 800 0 800 dohody pojištění 37 199 0 37 199 z toho z rozpočtu KK a dotace na VSS 36 714 0 36 714 6 6172 5031 202 povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam. 27 019 0 27 019 7 6172 5032 202 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 727 0 9 727 8 6172 5038 202 povinné pojistné na úrazové pojištění 453 0 453 kryto z rozpočtu KK 23 932 0 23 932 kryto ze státního rozpočtu, příspěvek na výkon SS 12 782 0 12 782 kryto z rozpočtu EU 485 0 485 9 6172 516 nákup služeb 800 0 800 10 6172 5167 202 služby školení a vzdělávání 800 0 800 vzdělávání 11 6172 517 ostatní nákupy 285 0 285 12 6172 5175 201 pohoštění 85 0 85 13 6172 5176 202 účastnické poplatky na konference 200 0 200 14 6172 519 souvis. s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 30 0 30 15 6172 5194 201 věcné dary 30 0 30 věcné dary 16 6172 542 náhrady placené obyvatelstvu 693 0 693 17 6172 5424 202 náhrady mezd v době nemoci 693 0 693 18 6172 5134-5499 202 sociálního fondu 3 610 0 3 610 k SR v tis. Kč

38 37 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok Příloha č.2 Položka ORJ k SR 1 OKŘÚ - projekty PRK 3 772 0 3 772 2 590 ostatní neinvestiční 3 772 0 3 772 3 6172 5901 201 nespecifikované rezervy 3 772 0 akce č.4823-op LZZ Aplikace moderních 3 772 metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji v tis. Kč

39 Položka Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok k SR Příloha č.3 1 vnitřních záležitostí 23 750 0 23 750 2 6172 513 nákup materiálu 4 591 0 4 591 3 6172 5132 ochranné pomůcky 61 0 61 4 6172 5133 léky a zdravotnický materiál 10 0 10 5 6172 5134 prádlo, oděv a obuv 30 0 30 6 6172 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 100 0 100 7 6172 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 930 0 1 930 8 6172 5138 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 60 0 60 nákup pokut.bloků 9 6172 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 2 400 0 2 400 10 6172 515 nákup vody, paliv a energie 5 934 0 5 934 11 6172 5151 studená voda 300 0 300 12 6172 5153 plyn 1 600 0 1 600 13 6172 5154 elektrická energie 3 134 0 3 134 14 6172 5156 pohonné hmoty a maziva 900 0 900 15 6172 516 nákup služeb 10 050 0 10 050 16 6172 5161 služby pošt 700 0 700 17 6172 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 1 400 0 1 400 18 6172 5164 nájemné 1 000 0 1 000 19 6172 5166 konzultační, poradenské a právní služby 300 0 300 konzultace, studie, nepovinné informace 20 6172 5169 nákup ostatních služeb 6 650 0 úklid,údržbářské a zahr.práce, zim.údrž.komun., mytí voz., 6 650 outsour kopírek a vozidel 21 6172 517 ostatní nákupy 3 040 0 3 040 22 6172 5171 opravy a udržování 3 000 0 oprava fasády bod A, výsadba stromků, ošetření deponii půdy, 3 000 rekonstrukce vstupní haly, oprava chodníků 23 6172 5179 ostatní nákupy jinde nezařezené 40 0 40 víza 24 6172 519 související s neinv.nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 25 0 25 25 6172 5192 poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 25 0 25 popl. Ochrannému svazu autorskému 26 6172 536 ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům 110 0 110 27 6172 5361 nákup kolků 50 0 50 28 6172 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 0 40 dálniční známky 29 6172 5365 platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům 20 0 20 v tis. Kč

40 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok Příloha č. 4 Položka 1 regionálního rozvoje 13 437 1 900 15 337 2 Celkem bez příspěvků PO a projektů PRK 1 437 1 900 3 337 3 3635 516 nákup služeb 210 0 210 4 3635 5166 konzultační, poradenské a právní služby 15 0 15 posudky 5 3635 5169 nákup ostatních služeb 195 0 195 6 3635 611 pořízení dlouhodobého nehmot. majetku 0 1 900 1 900 7 3635 6119 ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0 1 900 1 900 k RS skenování, překlady dokumentací, zpracování metodik, správa internetových stránek aktualizace zásad územního rozvoje, aktualizace územně analytických podkladů, podkladové územní studie pro aktualizaci zásad územ.rozvoje (např. VVE, LM) 8 3636 513 nákup materiálu 100 0 100 9 3636 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 0 50 mapy, cedule cyklostezka 10 3636 5139 nákup materiálu j.n. 50 0 50 materiál - plakáty, obaly a pod. 11 3636 516 nákup služeb 1 087 0 1 087 12 3636 5164 nájemné 57 0 57 nájemné veletrhy 13 3636 5169 nákup ostatních služeb 1 030 0 1 030 nákup služeb (ř. 16-23 rozpis jed. položek) 14 veletrhy 100 0 100 služby veletrhy 15 spolupráce s Okresní hosp. komorou 30 0 30 OHK aktualizace webu pro podnikatele 16 portál pro cyklisty 100 0 100 portál pro cyklisty 17 propagace cyklostezky 50 0 50 propagace cyklostezky 18 Vesnice roku 450 0 450 vesnice roku 19 Studie 300 0 300 aktualizace PRKK a SRKK 20 3636 517 ostatní nákupy 40 0 40 21 3636 5175 pohoštění 40 0 40 občerstvení 22 Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím 12 000 0 12 000 23 3636 533 neinvestiční transfery přísp. a pod.organizacím 12 000 0 12 000 24 3636 5331 neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 12 000 12 000 APDM, KARP v tis. Kč

41 40 Položka Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok k RS 1 ORR-projekty PRK 9 958 258 199 268 157 2 590 ostatní neinvestiční 9 958 0 9 958 3 6172 5901 nespecifikované rezervy 464 0 akce č.4109-cíl3 TP OP přeshraniční spolupráce ČR- 464 Bavorsko Příloha č. 4 4 6172 5901 nespecifikované rezervy 291 0 291 akce č.4108-cíl3 TP OP přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 5 6172 5901 nespecifikované rezervy 2 500 0 2 500 akce č.4135-program Šýcarsko-české spolupráce Personální zkušenosti mezi švýcarskými regiony a Karlovarským krajem 6 6172 5901 nespecifikované rezervy 3 748 0 3 748 akce č.4104-cíl3 CROSS-DATA/CLARA II. 7 6172 5901 nespecifikované rezervy 748 0 748 akce č.4130-cíl3 CLARA II.ČR-Sasko 8 6172 5901 nespecifikované rezervy 520 0 520 akce č.4131-cíl3 CLARA II.ČR-Bavorsko 9 6219 5901 nespecifikované rezervy 0 0 akce č.4121-iop egovernment v obcích 11 3636 5901 nespecifikované rezervy 525 0 akce č.4162-cíl3 Budoucnost uprostřed Evropy-možnosti 525 přeshraniční spolupráce v Česko-bavrském pohraničí 12 6172 5901 nespecifikované rezervy 662 0 akce č.4163-cíl3 Budoucnost uprostřed Evropy-možnosti 662 přeshraniční spolupráce v Česko-saském pohraničí 13 6172 5901 nespecifikované rezervy 500 0 akce č.4137-cíl3 Přeshraniční rozvoj vědy a výzkumu ČR- 500 Sasko 15 690 0 258 199 258 199 16 2219 6901 rezervy kapitálových výdajů 0 1 194 akce č.4105-cíl3 Cyklostezka Ohře úsek Cheb-Walds.město 1 194 Cheb 17 6172 6901 rezervy kapitálových výdajů 0 43 626 43 626 akce č.4040-rop 3.2 Cyklostezka Ohře II. 18 6172 6901 rezervy kapitálových výdajů 0 20 029 20 029 akce č.4046-rop 3.2 Cyklostezka Ohře III. 19 6172 6901 rezervy kapitálových výdajů 0 19 297 19 297 akce č.4138-iop Informačně-vzdělávací středisko 20 6172 6901 rezervy kapitálových výdajů 0 4 836 4 836 akce č.4151-iop Regionální multifunkční centrum IZS 21 6172 6901 rezervy kapitálových výdajů 0 4 000 4 000 akce č.4165-cíl3 Regionální ZOO 22 6172 6901 rezervy kapitálových výdajů 0 165 217 165 217 akce č.4331-oppi Vědeckotechnický park v tis. Kč

42 Položka Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 1 dopravy a silničního hospodářství 688 423 62 000 750 423 2 Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a projektů PRK 354 195 0 354 195 3 2221 519 na dopravní územní obslužnost 143 549 0 143 549 4 2221 5193 na dopravní územní obslužnost 143 549 0 143 549 dopravní obslužnost autobusy 5 2242 519 na dopravní územní obslužnost 209 797 0 209 797 6 2242 5193 na dopravní územní obslužnost 209 797 0 209 797 dopravní obslužnost dráhy 7 2299 516 nákup služeb 133 0 133 8 2299 5169 nákup ostatních služeb 133 0 133 znalecké posudky 9 2223 516 nákup služeb 716 0 716 10 2222 5169 nákup ostatních služeb 400 0 400 vážení vozidel (novela zák.č.13/1997 Sb) 11 2223 5169 nákup ostatních služeb 316 0 316 odstraňování nepovolených reklam, besip 12 Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím 334 228 62 000 396 228 13 2212-2299 533 neinv. transfery přísp. a podob. organizacím 330 928 0 330 928 14 2212 5331 neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 330 928 0 330 928 KSÚS KK - příspěvek na provoz 15 2212 635 investiční transfery přísp. a podob.organizacím 0 62 000 62 000 16 2212 6351 investiční transfery zřízeným přísp.org. 0 62 000 62 000 KSÚS KK - investiční příspěvek 17 2299 533 neinv. transfery přísp. a podob. organizacím 3 300 0 3 300 18 2299 5331 neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 3 300 0 3 300 KIDS KK - příspěvek na provoz Příloha č. 5 v tis.kč 1 ODSH-projekty PRK 0 63 554 63 554 2 690 ostatní kapitálové 0 63 554 63 554 3 2212 6901 rezervy kapitálových výdajů 745 745 4 2212 6901 rezervy kapitálových výdajů 485 485 akce č.4006-rop 3.1 Oprava silnic II.a III.třídy - I.a II.etapa KSÚS příspěvek na úhradu úroků z úvěru akce č.4103-cíl3 přeshraniční propojení KSÚS příspěvek na úhradu úroků z úvěru 5 6172 6901 rezervy kapitálových výdajů 58 032 58 032 akce č.4008-rop 3.2 Karlovarská karta 6 6172 6901 rezervy kapitálových výdajů 4 292 4 292 akce č.4025-rop 3.2 Dopravní terminály Cheb v tis.kč

43 Položka Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok Příloha č.6 1 životního prostředí a zemědělství 5 214 2 100 7 314 2 1012 590 ostatní neinvestiční 350 0 350 3 1012 5169 nákup ostatních služeb 150 0 150 regionální potravina 4 1012 5169 nákup ostatních služeb 200 0 200 farmářské trhy 5 1039 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 100 100 6 1039 6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 100 100 zpracování region. národ. lesnick. programu 7 2369 516 nákup služeb 270 0 270 8 2369 5164, 20 0 20 nájem sálu - posuzování vlivů na životní prostředí 9 2369 5169 nákup ostatních služeb 50 0 50 monitoring, rozbory vod 10 2369 5169 nákup ostatních služeb 100 0 100 aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 11 2369 5169 nákup ostatních služeb 100 0 posuzování vlivů na životní prostředí, prevence 100 závažných havárií, posudky, informace 12 2369 690 ostatní kapitálové 0 2 000 2 000 13 2369 6901 rezervy kapitálových výdajů 0 2 000 2 000 opatření z plánu povodí + protipovodňová ochrana 14 3716 516 nákup služeb 100 0 100 15 3716 5169 nákup ostatních služeb 100 0 100 měření tuhých znečisťujících látek, prof. Holoubek 16 3719 516 nákup služeb 100 0 100 17 3719 5169 nákup ostatních služeb 100 0 100 konzultační, porad. služby, znalecké posudky ovzduší 18 3722 516 nákup služeb 100 0 100 19 3722 5169 nákup ostatních služeb 100 0 100 konzultační, porad. služby, znalecké posudky odpady 20 3722 590 ostatní neinvestiční 1 450 0 1 450 21 3722 5901 nespecifikované rezervy 1 450 0 1 450 projekt EKOKOM k intenzif.sep.sběru odp. 22 3723 590 ostatní neinvestiční 200 0 200 23 3723 5169 nákup ostatních služeb 100 0 100 Asekol - projekt zpětného odběru elektro 24 3723 5169 nákup ostatních služeb 100 0 100 Elektrowin - projekt zpětného odběru elektro 25 3742 516 nákup služeb 1 900 0 1 900 26 3742 5169 nákup ostatních služeb 100 0 znalecké posudky na úseku ochrany přírody a krajiny, 100 geologie a hornictví a ZPF 27 3742 5169 nákup ostatních služeb 1 300 0 udržovací práce, management dle zpracovaných plánů 1 300 péče zvláště chráněných území. 28 3742 5169 nákup ostatních služeb 500 0 natura 2000-náklady v souvislosti s projekty z 500 operačních programů životního prostředí, management evropsky významných lokalit 29 3742 517 ostatní nákupy 10 0 10 30 3742 5175 pohoštění 10 0 10 organizační zabezpečení, pohoštění 31 3792 516 nákup služeb 734 0 734 32 3792 5169 nákup ostatních služeb 734 0 734 úhrady aktivit environmentální výchovy a osvěty v tis. Kč