M ě s t o V i m p e r k - Návrh rozpočtu na rok 2017

M ě s t o V i m p e r k - Návrh rozpočtu na rok 2017 PŘÍJMY (v tis. Kč) - ZÁVAZNÉ UKAZATELE rozpočtová název návrh skladba na r. 2017 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 15 600,0 1112 Daň z příjmu FO z podnikání 0,0 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1 700,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 16 500,0 1211 Daň z přidané hodnoty 36 000,0 1511 Daň z nemovitostí 5 000,0 Výnosy z daní celkem 74 800,0 1333 Poplatek za uložení odpadů 1 900,0 1340 Poplatek za komunální odpad 3 550,0 1341 Poplatek ze psů 205,0 1342 Pobytový poplatek 40,0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,0 1344 Poplatek ze vstupného 20,0 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 60,0 1353 Příjmy za zkoušky - ŘP 350,0 1361 Správní poplatky 4 500,0 Místní a správní poplatky celkem 10 825,0 Třída 1. ----- DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 85 625,0 3314-366 Knihovna 40,0 3632-382 Pohřebnictví-hroby 50,0 3722-337 Sběr a svoz komun.odpadu-podn. 915,0 2122- Odvod příspěvkových organizací z odpisů 941,0 1032-703 Pronájem - lesy 2 420,0 3639, pol. 2131 Pronájem - pozemky 2 537,0 3639, pol. 2132 Pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí (reklama) 168,0 3639, pol.2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 27,0 2310-707 Pronájem vodního hospodářství 12 112,0 3634 Pronájem tepelného hospodářství 4 030,0 3723 Pronájem kompostárny 242,0 3729-9919 Pronájem skládky 1 452,0 2141 Příjmy z úroků (BÚ) 20,0 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30,0 2119 Ostatní příjmy z vl.činnosti-věcná břemena 84,0 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 146,0 2324 Náhrada od BH-Nemocnice a.s. 650,0 2460 Splátky půjček 28,0 Třída 2. ----- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 25 892,0 3111 Příjmy z prod. pozemků 4 114,0 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí na splátky 220,0 Třída 3. ----- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 334,0 4112 Dotace ze souhrnného dotačního vztahu 15 004,1 4121 Neinv. přijaté dotace od obcí 100,0 4131 Převod zisku z hospodářské činnosti 5 000,0 Třída 4. ----- DOTACE CELKEM 20 104,1 PŘÍJMY CELKEM 135 955,1 8115 Zapojení zůstatku na ZBÚ do rozpočtu 40 312,5 Financování v příjmech 40 312,5 P Ř Í J M Y celkem včetně financování 176 267,6 str.1

VÝDAJE ( v tis. Kč ) - ZÁVAZNÉ UKAZATELE příkazce rozp. text rozpočet skladba na rok 2017 OIÚ 2212 komunikace 5 563,0 2219 chodníky, parkoviště 4 062,0 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě 20,0 2310 pitná voda 121,0 2321 kanalizace 100,0 2333 úpravy drobných vodních toků 250,0 3113 základní školy 3 700,0 3322 kulturní památky 8 882,0 3326 památky místního významu 280,0 3392 MěKS 23,0 3412 sportoviště města 1 450,0 3631 veřejné osvětlení 2 200,0 3634 tepelné hospodářství 3 200,0 3639 komun.služby a územní rozvoj ostatní 3 154,0 3722 komunální odpady 1 300,0 3723 ostatní odpady 866,0 6171 místní správa 75,0 6409 rezerva - ul. 1.máje + opce Nad Stadionem 20 000,0 6409 rezerva - Areál vodních sportů, PD 2 500,0 6409 rezerva - Vodník-rozšíření sport. rekr. areálu 1 500,0 OHB 3632 pohřebnictví 920,0 3639 komunální služby a územní rozvoj ostatní 730,0 OŽP 1014 toulaví psi, deratizace 204,0 2333 Křesánovský potok 20,0 3421 dětská hřiště 515,0 3639 komunální služby a územní rozvoj ostatní 50,0 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 160,0 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 3 997,0 3723 sběr a svoz ostatních odpadů vč.zeleně 2 675,1 3729 ostatní nakládání s odpady (černé skládky) 20,0 3733 ochrana půdy a podzemních vod 20,0 3745 veřejná zeleň 3 310,5 OVV 3399 ostatní záležitosti kultury 310,0 OVÚP 3635 územní plánování, územní studie 2 860,0 KS 3341 místní rozhlas a TV 565,0 OSVZ 4379 letní tábor 40,0 4379 sociální prevence (dotace) 324,0 4339 pěstounská péče 1 359,0 4329-4399 sociální pomoc a péče 29,0 3525 hospice 10,0 OŠKCR 2143 informační systém, cestovní ruch 550,0 3322 kulturní památky - příspěvky 40,0 3326 památky míst.významu - příspěvky 20,0 3329 péče o kulturní dědictví 12,0 3349 Vimperské noviny 345,0 3399 ostatní záležitosti kultury 609,5 6171 činnost místní správy, členské příspěvky 211,0 TAJ 6171 činnost místní správy 45 708,0 4339 pěstounská péče 253,0 5273 správa v oblasti krizového řízení 20,0 6310 poplatky peněžním ústavům 100,0 SF 6171 příděl do sociálního fondu 965,0 6310 poplatky peněžním ústavům 5,0 ZM 6112 zastupitelstvo města 2 168,0 Kron. 3319 kultura (kronika) 30,0 str. 2

příkazce rozp. text rozpočet skladba na rok 2017 PO 5512 požární ochrana (dobrov.část) 100,0 MěP 5311 Městská policie 8 629,0 MěK 3314 Městská knihovna 2 000,0 TIS 2143 Turistické informační středisko 819,0 OF - RM 2221 provoz veřejné silniční dopravy 300,0 3315 muzeum - dotace na provoz 350,0 3522 nemocnice 520,0 4351 pečovatelská služba 500,0 3319 dotace - kultura (kulturní komise) 250,0 5279 krizové situace 100,0 3419 dotace - tělovýchova (sportovní komise) 600,0 3419 dotace na Vodník 100,0 3412 dotace na údržbu sportovišť 5 200,0 6399 ostatní finanční operace (DPH) 4 578,0 3319 dotace RM, ZM na kulturu 100,0 3113 dotace RM ZŠ na prevenci 40,0 3419 dotace RM, ZM na sport 213,0 3421 dotace RM, ZM na sport 5,0 6409 rezervy 4 000,0 6409 úroky z úvěrů 500,0 příspěvkové 3111 MŠ 1.máje 180 1 382,0 organizace 3111 MŠ Klostermannova ul. 1 953,0 3113 ZŠ T.G.M., 1.máje 268 3 413,0 3113 ZŠ Smetanova ul. 3 746,0 3392 Městské kulturní středisko 3 784,5 VÝDAJE CELKEM 171 583,6 financování celkem 4 684,0 8124 splátka půjčky na BD 3 084,0 8124 splátka úvěru - lesárna 0,0 8124 splátka úvěru - areál vodních sportů 600,0 8124 splátka úvěru - zateplení ZŠ Smetanova 1 000,0 VÝDAJE včetně financování 176 267,6 str. 3

M ě s t o V i m p e r k - Návrh rozpočtu na rok 2017 PŘÍJMY (v tis. Kč) PŘÍLOHA č. 1 rozpočtová název schválený rozpočet návrh skladba na r. 2016 na r. 2017 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 15 000,0 15 600,0 1112 Daň z příjmu FO z podnikání 100,0 0,0 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1 600,0 1 700,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15 500,0 16 500,0 1211 Daň z přidané hodnoty 34 000,0 36 000,0 1511 Daň z nemovitostí 5 000,0 5 000,0 Výnosy z daní celkem 71 200,0 74 800,0 1333 Poplatek za uložení odpadů 1 900,0 1 900,0 1340 Poplatek za komunální odpad 3 500,0 3 550,0 1341 Poplatek ze psů 205,0 205,0 1342 Pobytový poplatek 40,0 40,0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,0 200,0 1344 Poplatek ze vstupného 20,0 20,0 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 60,0 60,0 1353 Příjmy za zkoušky - ŘP 350,0 350,0 1361 Správní poplatky 4 000,0 4 500,0 Místní a správní poplatky celkem 10 275,0 10 825,0 Třída 1. ----- DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 81 475,0 85 625,0 3314-366 Knihovna 40,0 40,0 3632-382 Pohřebnictví-hroby 50,0 50,0 3722-337 Sběr a svoz komun.odpadu-podn. 800,0 915,0 2122- Odvod příspěvkových organizací z odpisů 762,7 941,0 1032-703 Pronájem - lesy 2 420,0 2 420,0 3639, pol. 2131 Pronájem - pozemky 2 330,0 2 537,0 3639, pol. 2132 Pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí (reklam 168,0 168,0 3639, pol.2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 24,0 27,0 2310-707 Pronájem vodního hospodářství 10 212,0 12 112,0 3634 Pronájem tepelného hospodářství 4 030,0 4 030,0 3723 Pronájem kompostárny 240,0 242,0 3729-9919 Pronájem skládky 1 452,0 1 452,0 2141 Příjmy z úroků (BÚ) 60,0 20,0 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,0 30,0 2119 Ostatní příjmy z vl.činnosti-věcná břemena 84,0 84,0 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,0 146,0 2324 Náhrada od BH-Nemocnice a.s. 650,0 650,0 2460 Splátky půjček 25,0 28,0 Třída 2. ----- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 23 347,7 25 892,0 3111 Příjmy z prod. pozemků 2 000,0 4 114,0 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 0,0 0,0 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí na splátky 220,0 220,0 Třída 3. ----- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 220,0 4 334,0 4112 Dotace ze souhrnného dotačního vztahu 13 815,1 15 004,1 4121 Neinv. přijaté dotace od obcí 100,0 100,0 4131 Převod zisku z hospodářské činnosti 5 000,0 5 000,0 Třída 4. ----- DOTACE CELKEM 18 915,1 20 104,1 PŘÍJMY CELKEM 125 957,8 135 955,1 8115 Zapojení zůstatku na ZBÚ do rozpočtu 34 050,0 40 312,5 Financování v příjmech 34 050,0 40 312,5 P Ř Í J M Y celkem včetně financování 160 007,8 176 267,6 str. 4

VÝDAJE ( v tis. Kč ) PŘÍLOHA č. 2 příkazce rozpoč. text rozpočet podrobný návrh rozpočtu podrobný OIÚ celkem 48915,0 59246,0 1 22 Doprava 27030,0 9645,0 2212 komunikace 4413,0 4913,0 - opravy a údržba 1000,0 1500,0 - materiál 100,0 1100,0 - ostatní služby 313,0 313,0 - ZSS 3000,0 2000,0 - investice 12730,0 650,0 - přejezd železnice 195,0 195,0 - ul. Boubínská 1080,0 0,0 - ul. 1.máje-PD-stav.pov.+realizace 250,0 250,0 - okružní křižovatka LIDL vč. V+K 11000,0 - ulice Hřbitovní PD 205,0 205,0 2219 chodníky, parkoviště 500,0 500,0 - opravy a údržba 460,0 460,0 - materiál 30,0 30,0 - ostatní služby 10,0 10,0 - investice 9367,0 3562,0 - sídliště Míru - regenerace 1500,0 - Vpk-Hrabice - turist.stezka - PD 88,0 88,0 - ulice Sušická - přechod - PD 31,0 - cyklotrasa Volyňka - PD 500,0 - ulice Družstevní - PD 63,0 63,0 - ul.1.máje - demolice stavby 1285,0 - ul. Družstevní - realizace 1336,0 - chodník ul.špidrova-před vl.nádr. 1411,0 - chodník ul.pivovarská 6564,0 2229 ost.zálež.v silniční dopravě 20,0 20,0 20,0 20,0 23 Vodní hospodářství 5087,0 471,0 2310 pitná voda 121,0 121,0 121,0 - opravy a údržba 121,0 - materiál - ostatní služby - investice 0,0 0,0 - technologie ÚV Brloh 0,0 0,0 2321 kanalizace 0,0 100,0 - opravy a údržba 100,0 90,0 - materiál - ostatní služby 10,0 - investice 4866,0 0,0 - Vodník 3376,0 - ul. Zámek 1490,0 2333 úpravy drobných vodních toků 0,0 250,0 - investice - úpravy bezejmen. potoka (rybáři) 0,0 250,0 31 Školy 400,0 3700,0 3111 - MŚ II - úprava zahrad 3111 - MŠ I - opatření proti vlhkosti 3113 - ZŠ I. - nátěr fasády 3113 - ZŠ II. - zateplení 200,0 - investice 3500,0 - ZŠ Smetanova - zdrav. instalace 3500,0 31xx - projekty škol 200,0 200,0 200,0 200,0 332 Ochrana památek 661,0 9162,0 3322 obnova kulturních památek 181,0 8732,0 - opravy a údržba 50,0 8562,0 - materiál - ostatní služby 131,0 170,0 3322 transfery fyz. a právn.osobám 200,0 200,0 150,0 150,0 str. 5

příkazce rozpoč. text rozpočet podrobný návrh rozpočtu podrobný 3326 památky míst.významu 280,0 280,0 280,0 280,0 339 MěKS 62,0 62,0 23,0 23,0 34 Tělovýchova a zájmová činnost 4850,0 1450,0 3412 Sportoviště města 0,0 150,0 - opravy a údržba 0,0 150,0 - materiál 0,0 - ostatní služby 0,0 - investice 4850,0 1300,0 - ZS - objekt šaten dětí 1000,0 - areál TJ Šumavan - závlaha 300,0 - koupaliště - chodník 250,0 - sněžná rolba (podíl města) 3134,0 - zázemí pro obsluhu areálu a rolbu 550,0 - nové odběrné místo 66,0 - ZS - výměna rozvodů tepla 500,0 - ZS - objekt šaten dětí - PD 50,0 - ZS - oprava střechy, podlahy 300,0 36 Bydlení, komun.služby, úz.rozvoj 7700,0 8554,0 3631 veřejné osvětlení 3271,0 2200,0 - opravy a údržba 1200,0 1200,0 - el.energie 1000,0 1000,0 - investice 1071,0 0,0 - Hrabice - realizace 590,0 - Skláře - PD + realizace 337,0 - Boubská - PD 37,0 - Pivovarská ul. - PD 37,0 - K.Světlé - PD 70,0 3633 - plynofikace náměstí 0,0 0,0 0,0 0,0 3634 TH tepelné hospodářství 1799,0 3200,0 - opravy a údržba 800,0 200,0 - investice 999,0 3000,0 - sídliště Palackého - teplovod 2000,0 - kotelna ZŠ TGM - PD+žádost 1000,0 - kotelna ZŠ TGM - PD+žádost 209,0 - tělocvična GaSOŠE - PD 36,0 - ZŠ Smetanova - PD 49,0 - zdravotní střed. - PD + realizace 455,0 - Čelakovského 404 - realizace 250,0 - výměník.stanice čp. 199 0,0 3639 komun.služby a úz.rozvoj ostatní 1880,0 2304,0 - opravy a údržba 330,0 330,0 - materiál 130,0 130,0 - ostatní služby 170,0 170,0 - pracovní četa 230,0 0,0 - péče o vzhled obcí - úklid 1020,0 1674,0 - investice 750,0 850,0 - projekty 850,0 - voda, el., opravy, projekty ost. 400,0 - projekty 350,0 372 Nakládání s odpady 3025,0 2166,0 3723 - čištění komunikací apod. 25,0 25,0 - ostatní služby 25,0 25,0 - investice 841,0 - podzemní kontejnery na tř. odpad 841,0 3722 - kontejnery na tříděný odpad 2000,0 2000,0 0,0 3722 skládka Pravětín 1000,0 1300,0 - investice skládka 1000,0 1300,0 5512 Požární ochrana 100,0 0,0 - Lipka pož.nádrž - obnova - přístavba zbrojnice Výškovice 100,0 6171 Místní správa 0,0 75,0 str. 6

příkazce rozpoč. text rozpočet podrobný návrh rozpočtu podrobný - investice - radnice, PD výtah č.p. 6 0,0 75,0 6409 Rezervy 0,0 24000,0 - investice - ul. 1.máje + opce Nad Stadionem 0,0 20000,0 - Areál vodních sportů, PD 0,0 2500,0 - Vodník-rozšíření sport.rekr.areálu 0,0 1500,0 OHB celkem 1695,0 1650,0 2 363 Komunální služby a územní rozvoj 1695,0 1650,0 3632 pohřebnictví - správa 910,0 510,0 920,0 400,0 - opravy 0,0 30,0 - nákup DDHM 100,0 0,0 - DHM - stavby, ost. sl. 300,0 490,0 3639 komunální služby ostatní 385,0 330,0 - komunální služby 220,0 270,0 - nákup DDHM 20,0 20,0 - kolky 10,0 15,0 - daně a poplatky 135,0 25,0 - investice 400,0 400,0 - nákup pozemků 400,0 400,0 OŽP celkem 11121,5 11221,6 3 10 Zemědělství, lesní hospodářství 224,0 204,0 1014 deratizace 70,0 70,0 1014 toulaví psi 154,0 134,0 2333 Úpravy drobných vodních toků 20,0 20,0 20,0 20,0 342 Zájmová činnost (dětská hřiště) 590,0 515,0 - provozní výdaje 250,0 235,0 - DDHM 40,0 30,0 - investice 300,0 250,0 - DHM hřiště 300,0 250,0 3639 Kom.služby a územní rozvoj-opravy maj. 40,0 40,0 50,0 50,0 372 Nakládání s odpady 6887,0 6807,0 6852,1 6852,1 - studie, plán odpad.hospodářství 80,0 0,0 373 Ochrana půdy a podz.vody 20,0 20,0 3733 monitor.skládky Huťský dvůr 20,0 20,0 374 Ochrana přírody a krajiny 3040,5 3310,5 - obnova zelených ploch 300,0 420,0 - sečení zelených ploch 1800,0 1800,0 - údržba zeleně 910,0 1060,0 - projekty zeleň 20,0 20,0 - údržba mobiliáře, DDHM 10,5 10,5 OVV celkem 160,0 310,0 4 339 Záležitosti kultury (jubilea,vítání) 160,0 160,0 310,0 310,0 OVÚP celkem 800,0 2860,0 5 363 Kom.služby a územní rozvoj 800,0 2860,0 3635 - územní studie, techn.pomoc 300,0 2618,0 - investice 500,0 242,0 - územní plán - změna č. 1,2 500,0 242,0 KS celkem 565,0 565,0 6 334 Sdělovací prostředky 565,0 565,0 3341 místní rozhlas a TV 565,0 565,0 OSVZ celkem 1117,0 1762,0 7 43 Letní tábor 40,0 40,0 4339 Pěstounská péče 754,0 1359,0 43 Sociální prevence 268,0 324,0 43 Sociální pomoc a péče 55,0 29,0 35 Hospice 10,0 str. 7

příkazce rozpoč. text rozpočet podrobný návrh rozpočtu podrobný OŠKCR celkem 1747,5 1787,5 8 214 Cestovní ruch, služby 542,0 550,0 2143 inf.systém, cestovní ruch 542,0 550,0 332 Ochrana památek 112,0 72,0 3322 dotace vlastníkům na opravy 60,0 40,0 3326 památky míst.významu 40,0 20,0 3329 péče o kulturní dědictví 12,0 12,0 3349 Vimperské noviny 345,0 345,0 345,0 345,0 339 Záležitosti kultury 552,5 609,5 3399 ostatní kulturní činnost 552,5 609,5 61 Územní samospráva 196,0 211,0 6171 školství + akademie seniorů 56,0 66,0 6171 dotace za členství ve organizacích 140,0 145,0 TAJ Územní samospráva (úřad) 44583,0 46081,0 9 61 - mzdové náklady vč. náhrad za nemoc 44483,0 34230,0 45981,0 35636,0 - materiál 1775,0 1805,0 - služby (vč.leasingu) 8190,0 7865,0 - příspěvky (taj, HK) 22,0 22,0 - investice 0,0 380,0 - DHM 0,0 380,0 52 - správa v oblasti krizového řízení 20,0 20,0 20,0 20,0 43 - pěstounská péče 246,0 246,0 253,0 253,0 63 - poplatky peněžním ústavům 100,0 100,0 100,0 100,0 SF 61 Územní samospráva (soc.fond) 830,0 825,0 970,0 965,0 63 5,0 5,0 ZM 61 Územní samospráva (ZM) 2038,0 2168,0 10 - mzdové náklady 1988,0 2053,0 - služby 50,0 115,0 Kron. 331 Kultura (kronika) 30,0 30,0 30,0 30,0 PO 551 Požární ochrana (dobrov.část) 75,0 75,0 100,0 100,0 MěP 53 Bezp.a veřejný pořádek (MěP) 8107,0 8629,0 11 - mzdové náklady 7243,0 7529,0 - materiál 428,0 473,0 - služby 286,0 377,0 - investice 150,0 250,0 - DHM 150,0 250,0 MěK 331 Kultura (Městská knihovna) 1805,5 2000,0 12 - mzdové náklady 1052,0 1122,0 - materiál 306,5 346,5 - služby 443,5 528,0 - příspěvky 3,5 3,5 TIS 214 Cestovní ruch, služby (TIS) 756,5 819,0 13 - mzdové náklady 605,0 635,0 - materiál 119,5 142,0 - služby 28,0 38,0 - příspěvky 4,0 4,0 OF celkem 16412,7 17356,0 14 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 300,0 300,0 300,0 300,0 33 Muzeum - dotace na provoz 350,0 350,0 350,0 35 Zdravotnictví (CHIRA, odškodnění) 520,0 520,0 3522 nemocnice-odškodnění 120,0 120,0 3522 příspěvek na chir.ambulanci, ÚSP 400,0 400,0 435 Služby sociální péče (peč.služba) 500,0 500,0 4351 pečovatelská služba 500,0 500,0 3319 Záležitosti kultury (kulturní komise) 200,0 250,0 250,0 250,0 5279 Krizové situace 100,0 100,0 100,0 100,0 3419 Tělovýchova (sportovní komise) 200,0 600,0 600,0 600,0 3419 Příspěvek na Vodník 100,0 100,0 100,0 100,0 str. 8

příkazce rozpoč. text rozpočet podrobný návrh rozpočtu podrobný 3412 Příspěvek na údržbu sportovišť 5200,0 5200,0 5200,0 5200,0 639 Ostatní finanční operace (DPH) 3424,7 4578,0 6399 platba DPH 3424,7 4578,0 64 Ostatní činnosti 5068,0 4858,0 6402 - finanční vypořád.předchoz.roku 0,0 33, 34, 31 příspěvky-rm, ZM 318,0 358,0 6409 rezervy 4000,0 4000,0 6409 úroky z úvěrů 750,0 500,0 příspěvk.org. celkem 13395,1 14278,5 15 31 Školy 9971,0 10494,0 MŠ 1.máje 180 1317,0 1382,0 MŠ Klostermannova ul. 1961,0 1953,0 ZŠ T.G.M., 1.máje 268 3393,0 3413,0 ZŠ Smetanova ul. 3300,0 3746,0 33 Kultura 3424,1 3784,5 Městské kulturní středisko 3424,1 3784,5 financování celkem 5284,0 4684,0 8124 splátka půjčky na BD 3 084,0 3 084,0 8124 splátka úvěru - areál vodních sportů 600,0 600,0 8124 splátka úvěru - lesárna 600,0 0,0 8124 splátka úvěru - zateplení ZŠ 1 000,0 1 000,0 VÝDAJE CELKEM 160007,8 176267,6 Čisté příjmy bez financování 125957,8 135955,1 Výdaje bez financování 154723,8 171583,6 z toho: investice 40383,0 40850,0 opravy 6650,0 13302,0 Schodek návrhu rozpočtu -28766,0-35628,5 financování v příjmech (zůstatek na BÚ+úvěr) 34050,0 40312,5 financování ve výdajích (splátky úvěrů) 5284,0 4684,0 Schodek kryt financováním částkou 28766,0 35628,5 str. 9