Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC k 31. 12. 2009 (v tis. Kč) I. P Ř Í J M Y Název a náplň R 2009 + - R uprav. Skuteč. 1) Daňové příjmy DPFO - ze závislé činnosti 47 000,00-7 000,00 40 000,00 40 219,84 DPFO - ze samost.výdělečné činnosti 16 500,00-10 000,00 6 500,00 6 426,44 DPFO - z kapitálových výnosů 3 000,00 3 000,00 3 348,22 DPPO 62 000,00-20 000,00 42 000,00 39 420,33 DPPO za obce 22 000,00 22 000,00 14 913,15 DPH 92 000,00-8 000,00 84 000,00 83 491,85 Poplatky za uložení odpadů 7 200,00 7 200,00 13 279,94 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 10 800,00 10 800,00 10 881,49 Místní poplatky 5 050,00 5 050,00 5 955,18 Odvod výtěžku z provozování loterií 1 000,00 1 000,00 1 668,69 Správní poplatky 12 870,00 12 870,00 12 287,83 Daň z nemovitostí 19 000,00 19 000,00 17 164,39 Daňové příjmy celkem 298 420,00-45 000,00 253 420,00 249 057,35 2) Nedaňové příjmy a/ Příjmy z vlastní činnosti Separace odpadu 393,00 393,00 587,40 Smluvní zařazení do systému odpadů 7,00 7,00 10,70 Prodej knihy o J.Hradci 50,00 50,00 63,20 Příjmy z informačního střediska 560,00 560,00 475,78 Vyhrazené parkování 400,00 400,00 380,75 Příjmy Concertino 20,00 20,00 20,16 Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli 300,00 300,00 364,91 Kaple - vstupné, svatby, nájemné 170,00 170,00 202,38 JH zpravodaj 130,00 130,00 181,62 Tržby Střelnice 4 300,00 4 300,00 3 858,15 Částečná úhrada poukazů na dětský tábor 50,00 50,00 38,20 Služby školám 1 850,00 1 850,00 1 856,90 Regionálního GIS 250,00 250,00 78,90 Zúčtování závazných ukazatelů škol 150,00 150,00 220,13 Přijaté sankční platby 2 030,00 250,00 2 280,00 3 135,43 Ostatní nedaňové příjmy 30 200,00-24 316,46 5 883,54 8 390,97 Příjmy z vlastní činnosti celkem 40 860,00-24 066,46 16 793,54 19 865,58 b/ Příjmy z pronájmu majetku Rybníky 267,00 267,00 269,57 Nájem byty 29 500,00 29 500,00 30 174,33 Nájem garáže 50,00 50,00 25,38 Nájem z ostatních nebytových prostor 1 900,00 1 900,00 2 407,61 Pronájem hrobových míst 55,00 55,00 151,18 Stavby 35 694,00 35 694,00 36 434,01 Pozemky 2 046,00 2 046,00 2 430,29 DMD Políkno - úhrada za pobyt 170,00 170,00 241,52 Příjmy z pronájmu majetku celkem 69 682,00 0,00 69 682,00 72 133,89 Stránka 1
R 2009 + - R uprav. Skuteč. c/ Příjmy z úroků Úroky a dividendy 2 200,00 334,00 2 534,00 2 814,18 Příjmy z úroků celkem 2 200,00 334,00 2 534,00 2 814,18 d/ Přijaté splátky půjček MIHOS J.Hradec 800,00 800,00 800,00 Sportrelax 600,00 600,00 600,00 Občanské sdružení OKNA 50,00 50,00 50,00 TJ Slovan J.Hradec 400,00 400,00 400,00 Splátky sociálních půjček 20,00 20,00 38,01 Přijaté splátky půjček celkem 1 870,00 0,00 1 870,00 1 888,01 Nedaňové příjmy celkem 114 612,00-23 732,46 90 879,54 96 701,66 3/ Kapitálové příjmy Prodej majetku - byty 3 000,00 3 000,00 1 648,45 Prodej majetku - ostatní 8 350,00 8 350,00 6 028,70 Garážová stání 250,00 250,00 268,23 Příspěvky 21 049,00-21 049,00 0,00 0,00 Kapitálové příjmy celkem 32 649,00-21 049,00 11 600,00 7 945,38 4/ Přijaté dotace Dotace - sociálně-právní ochrana dětí 0,00 3 159,24 3 159,24 3 159,24 Dotace - výkon agend stát.správy v oblasti soc.služeb 0,00 1 037,09 1 037,09 1 037,09 Dotace na volby do Evropského parlamentu 0,00 575,00 575,00 575,00 Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 40 273,90 40 273,90 40 273,90 Dotace na dávky soc.péče, dávky pomoci v hmotné nouzi 100 661,00 2 592,00 103 253,00 103 253,00 Dotace na spolufinancování sociálních služeb 0,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 Dotace na zpevňující a meliorační dřeviny 0,00 211,00 211,00 211,00 Dotace - odborný lesní hospodář 0,00 3 776,63 3 776,63 3 776,63 Dotace - kontaktní místa Czech POINT 0,00 58,26 58,26 58,26 Dotace - kaple sv. Floriána v Buku 0,00 382,00 382,00 382,00 Dotace - program regenerace MPR 0,00 2 065,00 2 065,00 2 065,00 Dotace - pojistné na osoby vykonávající veřejnou službu 0,00 2,84 2,84 2,84 Neinvestiční náklady obcí - školství 2 500,00 755,21 3 255,21 3 255,21 Neinvestiční náklady obcí - veřejnoprávní smlouvy 50,00-14,00 36,00 36,00 Dotace na regionální funkce knihoven 0,00 1 592,00 1 592,00 1 592,00 Dotace - Cesta mezi paragrafy 0,00 145,84 145,84 145,84 Dotace - "Ve zdravém těle zdravý duch" 0,00 40,00 40,00 40,00 Dotace - "Zaostřeno na historii a J.Hradec" 0,00 188,52 188,52 188,52 Dotace - opera 0,00 110,00 110,00 110,00 Dotace - městské slavnosti - den města 0,00 50,00 50,00 50,00 Dotace - hudební slavnosti A. Michny 0,00 30,00 30,00 30,00 Dotace - JH činohra 0,00 100,00 100,00 100,00 Dotace - sbory dobrovolných hasičů 0,00 250,00 250,00 250,00 Dotace - Program obnovy venkova 0,00 166,12 166,12 166,12 Dotace - V jedné stopě bezpečně 0,00 5,00 5,00 5,00 Dotace - kaple sv. Floriána v Buku 0,00 380,00 380,00 380,00 Dotace - památkově chráněné stavby - 1. MŠ 0,00 25,00 25,00 25,00 Dotace - památkově chráněné stavby - 2. ZŠ 0,00 140,00 140,00 140,00 Dotace -Toulky Jindřichohradeckem 0,00 100,00 100,00 100,00 Dotace - činnost jednotek sborů drobovolných hasičů 0,00 8,11 8,11 8,11 Dotace - úroky z úvěrů 0,00 445,07 445,07 445,07 Dotace - vestavba jídelny 1. ZŠ 0,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 Dotace - rekonstrukce čp. 168/II 0,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 Stránka 2
4/ Přijaté dotace Dotace - cyklostezka Horní - Dolní Žďár 0,00 1 288,91 1 288,91 1 288,91 Dotace - doplatek - solární zařízení 0,00 32,48 32,48 32,48 Dotace na zateplení budovy Obchodní akademie 2 324,00-2 192,46 131,54 131,54 Dotace na zateplení budovy Obchodní akademie 0,00 2 236,16 2 236,16 2 236,16 Dotace - územně analytické podklady 0,00 935,00 935,00 935,00 Dotace - zpracování lesních hospodářských osnov 0,00 1 074,69 1 074,69 1 074,69 Dotace - rozšíření kapacity 2. MŠ 0,00 500,00 500,00 500,00 Dotace - rekonstrukce ul. Štítného 0,00 8 631,72 8 631,72 8 631,72 Převody z ostatních vlastních fondů 900,00 900,00 912,48 Ostatní převody z vlastních fondů 2 000,00 880,82 2 880,82 2 759,34 Přijaté dotace celkem 148 708,90 42 013,25 190 722,15 190 613,15 P ř í j m y c e l k e m 594 389,90-47 768,21 546 621,69 544 317,54 II. V Ý D A J E Kap. 702 - Odbor životního prostředí R 2009 + - R uprav. Skuteč. Pěstební činnost - meliorační a zpevňující dřeviny 0,00 211,00 211,00 211,00 Pěstební činnost - lesní hospodářské osnovy 0,00 1 074,69 1 074,69 1 074,69 Výkon odborného lesního hospodáře 0,00 3 776,63 3 776,63 3 776,63 Veřejná zeleň, lesní a vodní hosp. - výkon státní správy 100,00 100,00 87,03 Kap. 702 c e l k e m 100,00 5 062,32 5 162,32 5 149,35 Kap. 710 - Odbor dopravy R 2009 + - R uprav. Skuteč. Příspěvek na MHD 5 875,00 5 875,00 5 875,00 Znalecké posudky 300,00 300,00 48,84 Akce BESIP 90,00 5,00 95,00 67,56 Měření hluku a vibrací 100,00 100,00 99,01 Kap. 710 c e l k e m 6 365,00 5,00 6 370,00 6 090,41 Stránka 3
Kap. 714 - Odbor školství R 2009 + - R uprav. Skuteč. Mateřské školy 1. MŠ 1 170,00-20,45 1 149,55 1 149,55 2. MŠ 1 000,00-11,55 988,45 988,45 3. MŠ 2 100,00-30,25 2 069,75 2 069,75 4. MŠ 1 000,00-12,30 987,70 987,70 5. MŠ 0,00 300,00 300,00 300,00 Mateřské školy celkem 5 270,00 225,45 5 495,45 5 495,45 Základní školy 1. ZŠ 2 520,00-20,00 2 500,00 2 500,00 2. ZŠ 3 100,00-29,35 3 070,65 3 070,65 3. ZŠ 2 650,00-23,15 2 626,85 2 626,85 4. ZŠ 2 700,00-25,00 2 675,00 2 675,00 5. ZŠ 3 440,00-27,75 3 412,25 3 412,25 6. ZŠ 3 950,00-25,50 3 924,50 3 924,50 Základní školy celkem 18 360,00-150,75 18 209,25 18 209,25 Ostatní výdaje ve školství Mimořádné výdaje školství 300,00 300,00 100,74 Havárie 500,00 500,00 297,90 Mzda asistentů 50,00-50,00 0,00 0,00 Program "Ve zdravém těle zdravý duch" 0,00 40,00 40,00 40,00 Program "Zaostřeno na historii a J.Hradec" 0,00 188,52 188,52 188,52 Příspěvky dětským zájmovým organizacím 500,00 500,00 388,15 Příspěvky tělovýchovným a sportovním organizacím 4 680,00 4 680,00 4 287,76 Opravy a investice MŠ 3 523,00 3 523,00 3 341,87 Rozšíření kapacity 2. MŠ 0,00 500,00 500,00 500,00 Opravy a investice ZŠ 8 150,00-600,00 7 550,00 7 255,29 Platby SŠ na užívání sportovní haly 300,00 300,00 292,12 Památkově chráněné stavby - 1. MŠ 0,00 25,00 25,00 25,00 Památkově chráněné stavby - 2. ZŠ 0,00 140,00 140,00 140,00 Opravy sportovišť u škol 100,00-50,00 50,00 23,30 Akce pořádané městem a ve spolupráci s organizacemi 100,00 100,00 63,06 Půjčka TJ Slovan 0,00 400,00 400,00 400,00 Projekt "Cesta mezi paragrafy" 0,00 116,00 116,00 116,00 Ostatní výdaje ve školství celkem 18 203,00 709,52 18 912,52 17 459,71 Kap. 714 c e l k e m 41 833,00 784,22 42 617,22 41 164,41 Stránka 4
Kap. 716 - Odbor kanceláře starosty R 2009 + - R uprav. Skuteč. Provoz Střelnice 1 450,00 1 450,00 1 412,02 Platy, náhrady platů 1 870,00-50,00 1 820,00 1 497,39 OON 420,00 50,00 470,00 430,56 Odvody pojistného 772,00 772,00 540,43 Kulturní pořady Střelnice 1 490,00 95,00 1 585,00 1 560,51 Kino - půjčovné 1 350,00-95,00 1 255,00 937,03 Měst. knihovna - neinvestiční příspěvek 6 700,00-59,50 6 640,50 6 640,50 Měst. knihovna - investiční příspěvek 200,00-200,00 0,00 0,00 Měst. knihovna - dotace na regionální funkce knihoven 0,00 1 592,00 1 592,00 1 592,00 Měst. knihovna - neinvest. příspěvek - výpočet.technika 0,00 200,00 200,00 199,98 Dar muzeu Fr.Křižíka, D.Plánice 0,00 15,00 15,00 15,00 Kaple - vybavení 50,00-30,00 20,00 0,00 Kaple - provoz 380,00-20,00 360,00 249,65 Kaple - kulturní pořady 120,00 120,00 81,99 JH činohra 85,00 100,00 185,00 167,88 Mezinárodní divadelní festival 50,00 55,00 105,00 103,89 Concerino Praga 200,00 200,00 197,66 Opera 350,00 110,00 460,00 459,82 Folková růže 30,00 30,00 30,00 Slavnosti Adama Michny 20,00 30,00 50,00 48,83 Kruh přátel hudby 100,00 11,00 111,00 110,07 Dotisk knihy o J.Hradci 20,00 20,00 15,35 Kulturní kalendář 2009 20,00 80,00 100,00 99,77 Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli 750,00 750,00 622,62 Město dětem 250,00 250,00 171,12 Kulturní propagace města 370,00 35,00 405,00 384,20 Městské slavnosti - den města 280,00 280,00 278,94 Jindřichohradecký pedál 60,00 60,00 59,65 JH zpravodaj, příloha regionálních novin 260,00 260,00 222,36 Ročenka Jindřichova Hradce 300,00-50,00 250,00 239,80 Provoz kanceláře starosty,zahraniční vztahy,krizové řízení 450,00-95,00 355,00 275,58 Fotoprojekt - "My Evropané" 250,00-90,00 160,00 156,01 Dotace kulturním a společenským organizacím 300,00 300,00 294,26 Ostatní příspěvky a dotace 250,00-200,00 50,00 0,00 Příspěvek DDM hvězdárna 100,00 100,00 99,57 JH televize 800,00 800,00 644,45 Příspěvek Nadačnímu fondu města 200,00 200,00 200,00 Státní hrad a zámek 70,00 70,00 70,00 Národní muzeum fotografie - dotace 2 700,00 2 700,00 2 700,00 Národní muzeum fotografie - půjčka 0,00 2 150,00 2 150,00 965,00 Členské příspěvky - sdružení obcí 360,00 360,00 291,29 Jihočeská hospodářská komora 70,00 70,00 70,00 Činnost osadních výborů 20,00 20,00 3,00 Činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů 0,00 388,11 388,11 347,00 Rezerva na řešení mimoř.událostí a krizových situací 50,00-50,00 0,00 0,00 Příspěvek městysu Strunkovice n/blanicí 0,00 50,00 50,00 50,00 Kap. 716 c e l k e m 23 567,00 4 021,61 27 588,61 24 535,18 Stránka 5
Kap. 719 - Odbor vnitřní správy R 2009 + - R uprav. Skuteč. Městská policie Provoz 929,00 340,00 1 269,00 1 180,51 Platy, náhrady platů 6 335,00-305,00 6 030,00 5 394,42 OON 60,00 60,00 52,07 Odvody pojistného 2 156,00-85,00 2 071,00 1 826,93 Městská policie celkem 9 480,00-50,00 9 430,00 8 453,93 Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev, náhrady odměn 2 500,00 2 500,00 2 212,07 Pojištění 868,00 868,00 634,23 Zastupitelstva obcí celkem 3 368,00 0,00 3 368,00 2 846,30 Místní správa Platy, náhrady platů 47 400,00 47 400,00 42 712,13 OON 550,00 550,00 419,18 Odvody pojistného 16 167,00 16 167,00 14 270,31 Provoz 15 590,00-57,00 15 533,00 14 834,47 Opravy 500,00-22,00 478,00 310,86 Výdaje na výpočetní techniku a informační systém 4 500,00 236,00 4 736,00 4 455,99 Ostatní investice 2 000,00 57,26 2 057,26 1 776,71 Volby do Evropského parlamentu 0,00 575,00 575,00 487,80 Příděl do sociálního fondu 2 060,00 2 060,00 1 884,94 Místní správa celkem 88 767,00 789,26 89 556,26 81 152,39 Kap. 719 c e l k e m 101 615,00 739,26 102 354,26 92 452,62 Kap. 728 - Odbor sociálních věcí R 2009 + - R uprav. Skuteč. Dávky sociální péče 100 661,00 2 592,00 103 253,00 100 945,84 Výdaje - samostatná působnost města 915,00-84,00 831,00 642,04 Příspěvky společenským organizacím 150,00 150,00 150,00 Dotace, granty, příspěvky 1 700,00-266,00 1 434,00 1 126,00 DMD Políkno - platy zaměstnanců, náhrady platů 1 375,00 1 375,00 1 112,31 - OON 40,00 40,00 33,34 - odvody pojistného 476,00 476,00 366,57 - provoz 520,00 520,00 518,20 Výdaje - dům s pečovatelskou službou 510,00 510,00 401,75 DPS - energie 30,00 30,00 13,91 Nákl. na další činnosti spojené s přenes.působností 145,00 145,00 88,87 Kap. 728 c e l k e m 106 522,00 2 242,00 108 764,00 105 398,83 Stránka 6
Kap. 739 - odbor správy majetku R 2009 + - R uprav. Skuteč. a) Místní hospodářství Deratizace 200,00 200,00 199,98 Lesní hospodář 100,00-100,00 0,00 0,00 Opravy komunikací, chodníků a VP, dopravní značení 8 200,00 8 200,00 7 803,30 Údržba místních komunikací a veřejného prostranství 17 000,00 17 000,00 16 995,64 Revize mostů 55,00 55,00 55,00 Opravy dětských hřišť 500,00 500,00 499,68 Veřejné osvětlení včetně údržby 8 300,00 8 300,00 8 031,69 Veřejná zeleň - údržba, výsadba, likvidace klíněnky 10 200,00 10 200,00 10 198,38 Vánoční výzdoba 200,00 200,00 196,55 Místní hospodářství celkem 44 755,00-100,00 44 655,00 43 980,22 b) Bytové hospodářství Úplata za správu 220,00 220,00 186,59 Fond oprav cizím správcům 2 550,00 2 550,00 2 494,92 Opravy a údržba 9 410,00 2 984,00 12 394,00 11 893,61 Úhrady dodavatelům služeb 19 270,00 19 270,00 14 674,37 Bytové hospodářství celkem 31 450,00 2 984,00 34 434,00 29 249,49 c) Správa majetku Lesní hospodář 0,00 100,00 100,00 77,44 Věci nemovité, movité - nákup, technické zhodnocení 8 653,00-3 561,00 5 092,00 608,57 Údržba nemovitostí, věcí movitých, pozemků, revize 500,00 327,00 827,00 702,06 Úhrada energií v objektech města 10,00 10,00 1,08 Poplatek za vodu 120,00 120,00 73,83 Nájem pozemků 80,00 80,00 69,14 Geometrické plány a odhady nemovitostí 250,00 250,00 131,42 Daň z převodu nemovitostí 700,00 700,00 386,74 Propagace 200,00 200,00 115,79 Sběr a svoz komunálních odpadů 16 510,00 16 510,00 16 509,54 Kompostování bioodpadu 3 000,00-2 500,00 500,00 0,00 Sportrelax J.H. - dotace 3 000,00 3 000,00 3 000,00 MIHOS - smlouva 2 170,00 2 170,00 2 170,00 MIHOS - veřejné WC 60,00 60,00 60,00 Ostatní výdaje správy majetku 4 237,00 4 237,00 300,00 Finanční vypořádání VaK 0,00 262,40 262,40 262,40 Správa majetku celkem 39 490,00-5 371,60 34 118,40 24 468,01 Kap. 739 c e l k e m 115 695,00-2 487,60 113 207,40 97 697,72 Kap. 740 - a/ Odbor rozvoje R 2009 + - R uprav. Skuteč. Vnitřní služby, obchod a cestovní ruch Provoz 100,00 150,00 250,00 246,64 Nákup zboží k prodeji a k propagaci 660,00-150,00 510,00 491,39 Vlastní výroba propagačního materiálu + služby 630,00-167,64 462,36 404,88 Účast na veletrzích a výstavách 170,00 170,00 157,60 Inzerce, reklama 240,00 30,00 270,00 261,04 Toulky Jindřichohradeckem 237,64 237,64 237,64 Vnitřní služby, obchod a cestovní ruch celkem 1 800,00 100,00 1 900,00 1 799,19 Stránka 7
Kap. 740 - a/ Odbor rozvoje R 2009 + - R uprav. Skuteč. INVESTIČNÍ Silnice Rekonstrukce ul.štítného, Pražská, Nádražní, Denisova u 22 750,00-4 250,00 18 500,00 18 076,31 Jitřenky, komunik.gymnaz.-janderova, Jiráskovo předm., Karlov-Nežárecká, Třebického, H.Žďár-D.Pěna, most H.Žďár, chodník k autobus.zast. D.Radouň, kruh.objezd Václavská, úpravy přechodů centrum Silnice celkem 22 750,00-4 250,00 18 500,00 18 076,31 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rekonstr.chodníků : Vajgar, sídl.hvězdárna, sídl.u Nádraží, 12 270,00 2 784,00 15 054,00 14 371,09 chodník a hřiště sídl.pod kasárny, chodník Mlýnská ul., propoj. Zbuzany-Pražská, Denisova ul., do Radouňky, přechod pro chodce a autobus.zast. Děbolín, cyklotrasa D.Skrýchov od J.H., H.Žďár - D.Žďár, opěrná zeď v Pražské ul., dvoupodl.parkov. Husova ul., rekonstr. ul. Jarošovská, prostoru před Úřadem práce, Parkány - úprava prostoru, zastávka MHD Hvězdárna, chodník u VŠE Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 12 270,00 2 784,00 15 054,00 14 371,09 Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod Splašk.kanaliz.Radouňka, Buk-PD ČOV a kanalizace, 8 550,00-4 235,00 4 315,00 3 631,63 Děbolín-PD ČOV a kanalizace,vodovod.přípojky a vodoměry, propoj.technolog.psk Pod Vrchy, rekonstr.kanalizace U Trati, výměna dmychadel ČOV,oprava vodojemu Děbolín, oprava žlabů v dosazovacích nádržích, rekonstr.vodovodu Nežárecká ul., výměna šoupat, rekonstr.kanaliz.röschova ul., vodovod školní statek, diesel čerpadlo vodojem Pleše, vodovod u Hypernovy, vodovod D.Radouň, průmysl.kanál Otín, Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod celkem 8 550,00-4 235,00 4 315,00 3 631,63 Vodní díla v zemědělské krajině Rekonstrukce MVE 9 mlýnů - PD, 600,00-450,00 150,00 147,24 protipovodňová zeď Šindelna, Vodní díla v zemědělské krajině celkem 600,00-450,00 150,00 147,24 Školství MŠ Hvězdárna - výstavba, rekonstr.střech MŠ Jáchymova, 58 500,00-2 655,00 55 845,00 55 307,67 MŠ Pod kasárny - zateplení, MŠ Röschova - zateplení, vestavba jídelny I.ZŠ Štítného, likvidace staré jídelny Štítného, zateplení Obchodní akademie Školství celkem 58 500,00-2 655,00 55 845,00 55 307,67 Činnosti muzeí,zachování a obnova kulturníchpamátek NMF - dílna tapisérií, oprava kaple Buk, program regenerace 6 500,00-2 643,00 3 857,00 3 827,01 MPR, oprava mostu přes Vajgar, suterén domu čp. 136/I Činnosti muzeí, zachování a obnova kultur.památek celkem 6 500,00-2 643,00 3 857,00 3 827,01 Zájmová činnost v kultuře Rekonstrukce kina Střelnice 300,00-195,00 105,00 0,00 Zájmová činnost v kultuře celkem 300,00-195,00 105,00 0,00 Stránka 8
Kap. 740 - a/ Odbor rozvoje R 2009 + - R uprav. Skuteč. Sportovní zařízení v majetku obce Rekonstrukce - plavec.bazénu, trafostanice bazén, 182 960,00 1 950,00 184 910,00 184 616,14 ZS - výměna vchod.dveří, volejbal.hřiště Políkno, dětská hřiště sídl. Vajgar dostavba garáže Buk Sportovní zařízení v majetku obce celkem 182 960,00 1 950,00 184 910,00 184 616,14 Bytové hospodářství Oprava střech BD Hvězdárna 6 900,00-5 790,00 1 110,00 876,86 ZTV pro RD Hvězd.Jižní svah,grantový program infrastruk.rd Bytové hospodářství celkem 6 900,00-5 790,00 1 110,00 876,86 Komunální služby a rozvoj ost. VO rekonstrukce Matná, VO Horní Žďár, VO Radouňka, 3 380,00 1 215,00 4 595,00 4 458,03 VO Bobelovka, VO Otín, VO Políkno rekonstrukce - stará radnice čp. 88/I, budova čp. 168/II Komunální služby a rozvoj ost. celkem 3 380,00 1 215,00 4 595,00 4 458,03 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrava ŽP Protihluková opatření Nábřeží, 700,00 0,00 700,00 363,95 úprava návsi Děbolín + ZTV pro RD Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrava ŽP celkem 700,00 0,00 700,00 363,95 Činnost místní správy Skladovací hala CO - střešní krytina, vánoční výzdoba, 5 680,00-2 003,36 3 676,64 3 317,27 činnost Mikroregion Jindřichohradecko, pozastávky z minulých let, projektové práce Činnost místní správy celkem 5 680,00-2 003,36 3 676,64 3 317,27 Investiční celkem 309 090,00-16 272,36 292 817,64 288 993,20 Kap 740 - a/ Odbor rozvoje celkem 310 890,00-16 172,36 294 717,64 290 792,39 740 - b/ Odbor výstavby a územ. plánování R 2009 + - R uprav. Skuteč. Příspěvek vlastníkům soukromých památek 800,00 1 290,00 2 090,00 2 020,00 Nezbytné úpravy staveb nařízené stavebním úřadem 150,00 150,00 0,00 Nový územní plán, doplňující průzkumy a podklady 1 750,00-5,00 1 745,00 407,98 Územně analytické podklady 500,00-100,00 400,00 71,28 Kap. 740 - b/odbor výstavby a územ.plánování celkem 3 200,00 1 185,00 4 385,00 2 499,26 Kap. 740 c e l k e m 314 090,00-14 987,36 299 102,64 293 291,65 Stránka 9
Kap. 741 - Odbor finanční R 2009 + - R uprav. Skuteč. Vratky příjmů minulých let 300,00 300,00 230,05 Úroky z úvěrů 2 820,00 445,07 3 265,07 1 599,78 Daň z příjmů 22 000,00 22 000,00 14 913,15 Daň z přidané hodnoty 0,00-18 777,46-18 777,46-23 871,97 Sáčky pro psy 70,00 70,00 70,00 Pojištění 2 200,00 2,84 2 202,84 2 138,54 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru 250,00 250,00 250,00 Odvody při finančním vypořádání 3 020,00 3 020,00 3 013,80 Převod do fondu bydlení 1 700,00 1 700,00 1 673,96 Kap. 741 c e l k e m 32 360,00-18 329,55 14 030,45 17,31 V ý d a j e c e l k e m 742 147,00-22 950,10 719 196,90 665 797,48 R E K A P I T U L A C E V ý d a j e kapitola - odbor R 2009 + - R uprav. Skuteč. 702 - odbor životního prostředí 100,00 5 062,32 5 162,32 5 149,35 710 - odbor dopravy 6 365,00 5,00 6 370,00 6 090,41 714 - odbor školství 41 833,00 784,22 42 617,22 41 164,41 716 - odbor kanceláře starosty 23 567,00 4 021,61 27 588,61 24 535,18 719 - vnitřní správa 101 615,00 739,26 102 354,26 92 452,62 728 - odbor sociálních věcí 106 522,00 2 242,00 108 764,00 105 398,83 739 - a) místní hospodářství 44 755,00-100,00 44 655,00 43 980,22 b) bytové hospodářství 31 450,00 2 984,00 34 434,00 29 249,49 c) správa majetku 39 490,00-5 371,60 34 118,40 24 468,01 740 - a) odbor rozvoje 310 890,00-16 172,36 294 717,64 290 792,39 b) odbor výstavby a územního plánování 3 200,00 1 185,00 4 385,00 2 499,26 741 - odbor finanční 32 360,00-18 329,55 14 030,45 17,31 Výdaje celkem 742 147,00-22 950,10 719 196,90 665 797,48 P ř í j m y R 2009 + - R uprav. Skuteč. daňové 298 420,00-45 000,00 253 420,00 249 057,35 nedaňové 114 612,00-23 732,46 90 879,54 96 701,66 kapitálové 32 649,00-21 049,00 11 600,00 7 945,38 dotace 148 708,90 42 013,25 190 722,15 190 613,15 Příjmy celkem 594 389,90-47 768,21 546 621,69 544 317,54 Příjmy - výdaje -147 757,10-24 818,11-172 575,21-121 479,94 III. F I N A N C O V Á N Í tis. Kč Přijetí úvěru 107 000,00 107 000,00 104 424,50 Splátka úvěru - kanalizační sběrač -2 357,20-2 357,20-2 357,20 Splátka úvěru - rekonstr.ulic Klášterská, Růžová,nám.TGM -4 000,00-4 000,00-4 000,00 Splátka úvěru - fotbalové hřiště Na Piketě -2 400,00-2 400,00-2 400,00 Splátky úvěrů celkem -8 757,20 0,00-8 757,20-8 757,20 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech 49 514,30 24 818,11 74 332,41 130 237,14 F i n a n c o v á n í c e l k e m 147 757,10 24 818,11 172 575,21 121 479,94 Stránka 10
IV. ÚČELOVÉ FONDY R 2009 + - R uprav. Skuteč. Příjmy Nedaňové příjmy 2 480,00-320,00 2 160,00 2 231,90 Dotace 3 760,00 0,00 3 760,00 3 559,70 Příjmy celkem 6 240,00-320,00 5 920,00 5 791,60 Výdaje Běžné výdaje 4 704,00 880,82 5 584,82 4 781,71 Kapitálové výdaje 8 927,00 8 927,00 898,82 Výdaje celkem 13 631,00 880,82 14 511,82 5 680,53 Příjmy - výdaje -7 391,00-1 200,82-8 591,82 111,07 Přijetí úvěrů 10 927,00 0,00 10 927,00 3 658,16 Splátky úvěrů -1 730,00 0,00-1 730,00-1 264,61 Změna stavu finančních prostředků -1 806,00 1 200,82-605,18-2 504,62 Financování celkem 7 391,00 1 200,82 8 591,82-111,07 ČERPÁNÍ ROZPOČTU CELKEM Věcný obsah R 2009 + - R uprav. Skuteč. I. PŘÍJMY 1. daňové 298 420,00-45 000,00 253 420,00 249 057,35 2. nedaňové 117 092,00-24 052,46 93 039,54 98 933,56 3. kapitálové 32 649,00-21 049,00 11 600,00 7 945,38 4. dotace po konsolidaci 146 708,90 41 132,43 187 841,33 187 854,60 Příjmy celkem po konsolidaci 594 869,90-48 969,03 545 900,87 543 790,89 II. VÝDAJE 5. běžné výdaje po konsolidaci 434 651,00-8 831,58 425 819,42 380 777,34 6. kapitálové výdaje 315 367,00-14 118,52 301 248,48 284 382,42 Výdaje celkem po konsolidaci 750 018,00-22 950,10 727 067,90 665 159,76 III. SALDO: Příjmy - Výdaje -155 148,10-26 018,93-181 167,03-121 368,87 IV. FINANCOVÁNÍ Přijetí úvěru 117 927,00 0,00 117 927,00 108 082,66 Splátky úvěrů -10 487,20 0,00-10 487,20-10 021,81 Změna stavu finančních prostředků 47 708,30 26 018,93 73 727,23 23 308,02 Financování celkem 155 148,10 26 018,93 181 167,03 121 368,87 Rozpočet na rok 2009 byl schválen usnesením ZMě č. 627/Z28/2009 ze dne 28. 1. 2009. Stránka 11
IV. ÚČELOVÉ FONDY Fond rozvoje bydlení R 2009 + - R uprav. Skuteč. Příjmy Splátky půjček od FO do FRB 650,00 650,00 689,84 Příjmy z úroků 100,00 100,00 98,16 Příjem fin. prostř. do FRB z rozpočtu 1 700,00 1 700,00 1 673,96 Příjmy fondu rozvoje bydlení celkem 2 450,00 0,00 2 450,00 2 461,96 Výdaje Úroky - FRB 600,00 600,00 215,98 Služby peněžních ústavů 12,00 12,00 5,92 Nízkoúročené úvěry 8 927,00 8 927,00 898,82 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 000,00 880,82 2 880,82 2 759,34 Výdaje fondu rozvoje bydlení celkem 11 539,00 880,82 12 419,82 3 880,06 Přijetí úvěru od SFRB 10 927,00 10 927,00 3 658,16 Splátka úvěru od SFRB -1 730,00-1 730,00-1 264,61 Změna stavu finančních prostředků -108,00 880,82 772,82-975,45 Fond rezerv a rozvoje R 2009 + - R uprav. Skuteč. Příjmy Příjmy z úroků 1 700,00-320,00 1 380,00 1 392,51 Příjmy fondu rezerv a rozvoje celkem 1 700,00-320,00 1 380,00 1 392,51 Výdaje Služby peněžních ústavů 2,00 2,00 1,25 Výdaje fondu rezerv a rozvoje celkem 2,00 0,00 2,00 1,25 Změna stavu finančních prostředků -1 698,00 320,00-1 378,00-1 391,26 Sociální fond R 2009 + - R uprav. Skuteč. Příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30,00 30,00 51,39 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 0,80 Příjem fin. prostř. do sociálního fondu z rozpočtu 2 060,00 2 060,00 1 884,94 Příjmy sociálního fondu celkem 2 090,00 0,00 2 090,00 1 937,13 Výdaje Nákup ostatních služeb 1 100,00 1 100,00 1 003,28 Ostatní nákupy jinde nezařazené 60,00 60,00 7,20 Ostatní neinv. dotace neziskovým a pod.organizacím 60,00 60,00 60,00 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu (odměny ze SF) 870,00 870,00 728,74 Výdaje sociálního fondu celkem 2 090,00 0,00 2 090,00 1 799,22 Změna stavu finančních prostředků 0,00 0,00 0,00-137,91 Stránka 12
F O N D Y C E L K E M R 2009 + - R uprav. Skuteč. Příjmy fondů 6 240,00-320,00 5 920,00 5 791,60 Výdaje fondů 13 631,00 880,82 14 511,82 5 680,53 Příjmy - výdaje -7 391,00-1 200,82-8 591,82 111,07 Přijetí úvěru 10 927,00 0,00 10 927,00 3 658,16 Splátky úvěrů -1 730,00 0,00-1 730,00-1 264,61 Změna stavu finančních prostředků -1 806,00 1 200,82-605,18-2 504,62 Financování celkem 7 391,00 1 200,82 8 591,82-111,07 Stránka 13