NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01. platby na FÚ - odvod DPH 2 01.01. daň z nemovitostí 1 01.01.2005 KORREKT - audit 01.01.2005 KODAP - daňové poradenství 01008 platby DPH na FÚ a ostatní 0,00 1 411,00 0,00 01.01. daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 2 000,00 01.01. daň z příjmů FO ze závislé činnosti 40 000,00 01.01. daň z nemovitostí 4 01.01. daň z přidané hodnoty 6 01.01. daň z příjmů právn. osob 42 000,00 01.01. daně zrušené 01.01. daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn. 2 01801 daňové příjmy města 170 6 0,00 0,00 01.01. odvod výtěžku z provozování loterií 2 01.01. správní poplatek 2 2 01.01. poplatky z provozování hr. přístrojů 3 01.01. poplatek z ubytovací kapacity 1 01.01. poplatek ze psů 6 01802 poplatky z vybraných činností a služeb 8 790,00 0,00 0,00 01803 úroky z bankovních účtů 700,00 0,00 0,00 01.01. vratky záloh min. roku 01804 nahodilé příjmy 0,00 0,00 01.01. stav na účtě ZBÚ k 31. 12. 2005 31 989,00 01.01. hosp. výsledek - 6. ZŠ rekonstr. hřiště 01.01. uložené fin.prostř. - regen. panel. sídl. Družba 7 8 000,00 01.01. uložené fin.prostř. - park - pivovar, portál 3 000,00 01.01. uložené fin.prostř. - park. dům, hvězdárna, lab. 3 000,00 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12. 13 0,00 39 989,00 01.01. splátky půjček 429,00 17024 Systém. dot. na techn. obn. byt. fondu v 429,00 0,00-451,00 1000 odbor ekonomický 194 349,00 16 719,00 39 538,00 8600 odbor ÚR, Výstavy s.r.o. 01.01. vstupné 2 000,00 01.01. peněžní plnění nájmu 4 290,00 01.01. poplatek za logo a ochrannou známku 307,00 01802 poplatky z vybraných činností a služeb 6 597,00 0,00 0,00 8600 odbor ÚR, Výstavy s.r.o. 6 597,00 0,00 0,00 01 Celkem KAP 200 946,00 16 719,00 39 538,00 02 KAP odbor správní a cestovního ruchu 2000 odbor správní, vlastní odbor 01.01. Český institut interních auditorů 01.01. Národní síť Zdravých měst ČR 38,00 01.01. Euroregion Labe 01.01. Svaz měst a obcí ČR 62,00 41,00 01.01. Sdružení historických sídel Čech 01.01. Hosp. sociální rada Litoměřicka 2 2 02001 příspěvky a poplatky sdružením 0,00 201,00 0,00 01.01. kopírky 01.01. přestavba a zařízení kanceláře po OS-BH 01.01. zhodnocení budov (Topolčianská) 01.01. rozšíření tepelného čerpadla 1 01.01. rychlotiskárna 1 01.01. programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 3 01.01. programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 02002 hmotný investiční majetek 0,00 3 1 0,00 01.01. silniční provoz 01.01. pozemní komunikace 02003 náhrady škod 0,00 0,00 01.01. opravy aut, výtahu, kopírek 01.01. opravy budov (okna, vymalování, stoupačky) 01.01. renovace tonerů 01.01. ND k PC 01.01. ND + mat. na opravu sl. vozidel 1 1 02012 běžná údržba a opravy 0,00 1 900,00 0,00 01.01. ochranné pomůcky 7 01.01. prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky 01.01. zákony, tiskopisy, literatura, CD 1 01.01. drobný hm.dlouh. majetek (dle požadavků odborů) 01.01. hardware 01.01. pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) 01.01. spotřební materiál k PC (tonery, myši, klávesnice, pásky) 96,00 1 0 2 02014 spotřební materiál a drobný hm. majetek 0,00 2 94 0,00
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 2 / 13 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 228,00 0,00 01.01. vodné, stočné, srážková voda 190,00 01.01. nové CCS karty 2,00 01.01. plyn 1 01.01. teplo 1 01.01. myčka, servisní poplatek CCS 01.01. jistiny za karty CCS 01.01. dálniční známky 01.01. elektrická energie 01.01. pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 1 1 02020 pohonné hmoty, energie a voda 0,00 3 267,00 0,00 01.01. nájem - střecha Vrchlického 12,00 01.01. nájem - Topolčianská 8 01.01. kolky 1,00 01.01. konference 1 01.01. cestovní náhrady, ubytování, strava 01.01. řešitel. servis 7 01.01. tech. prohlídky, registrace domén.jmén 01.01. právní zastoupení města 01.01. revize elektro, plynu, výtahu, has. přístrojů 01.01. úklid (čištění čalounění + po malovaní) 01.01. emise, popl. za TV a rádia, inzerce 01.01. služby v oblasti bezpečnosti práce a PO 01.01. parkovné, balné, cestovné-firmy, exp. popl. 01.01. lékařská preventivní péče 01.01. poplatek za vedení účtu Stř. cenných papírů 01.01. školení, kurzy 01.01. telefony, internet 01.01. poštovné 01.01. cestovní náhrady (vedení, členové ZM) 01.01. pohřebné 01.01. svědečné 01.01. kolky - právní zastoupení 1 1 1 700,00 3 2,00 02023 placené práce a služby 0,00 6 27 0,00 01.01. pojištění majetku města 1 01.01. pojištění cestovní 02035 pojištění majetku města 0,00 1 6 0,00 01.01. JD - stravné 12,00 01.01. SF - úroky 2,00 01.01. SF - příděl 1 112,00 01.01. SF - poskytnutí půjček 01.01. stravné 988,00 01.01. SF - bankovní poplatky 01.01. SF - příspěvek - výročí 01.01. SF - příspěvek - dovolená 157,00 01.01. SF - příspěvek - kulturní akce 52,00 01.01. SF - příspěvek - stravné 01.01. SF - splátky půjček 700,00 02037 sociální fond, stravné 602,00 2 714,00 1 112,00 01.01. povinné pojištění úrazové 237,00 01.01. pracovníci státní správy a samosprávy 51 01.01. odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 01.01. starosta, místostarostové (3) 3 10 01.01. radní a členové zastupitelstva 83 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 55 517,00 0,00 01.01. nákup květin 01.01. hudební doprovod 2 01.01. ošatné, výkon 01.01. zámek Ploskovice - nájemné 1 02042 svatební obřady 0,00 22 0,00 01.01. pronájem (Coca-Cola, Sdružení Rómů) 8,00 01.01. správní poplatky - legalizace, vidimace 1 4 01.01. pokuty 01.01. příspěvky, náhrady, vratky 2 01.01. nedaňové příjmy (přestupky) 13,00 01.01. Ploskovice - svatební obřady 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 1 546,00 0,00 0,00 01.01. příspěvek na výkon státní správy 9 903,00 01.01. příspěvek na výkon státní správy s rozšířenou 23 847,00 působností 02806 státní dotace na výkon státní správy 33 7 0,00 0,00 2000 odbor správní, vlastní odbor 35 898,00 78 002,00 1 112,00 2100 odbor správní, cest. ruch a IC 01.01. výstavy 2 01.01. prezentace města (inzeráty, reklama) 01.01. občerstvení na výstavách 02102 výstavy a ostatní aktivity 0,00 3 0,00 01.01. známky 01.01. kolky 1 01.01. služby - výroba propagačního materiálu 3 01.01. všeobecný materiál (stvrzenky,balící papír, čistící prostředky)
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 3 / 13 01.01. zboží určené k prodeji (pohledy, mapy) 02103 propagační materiály a jiné zboží 0,00 700,00 0,00 01.01. členství v A.T.I.C. ČR 4,00 01.01. členství v SCR DELITEUS 37,00 01.01. HPČ - průvodkyně 122,00 02104 výdaje za služby IC 0,00 163,00 0,00 02801 příjem z prohlídkové činnosti 1 0,00 0,00 02802 příjem z prodeje zboží a služeb IC 0,00 0,00 2100 odbor správní, cest. ruch a IC 4 1 173,00 0,00 2200 odbor správní, civilní obrana 01.01. běžná údržba a opravy 01.01. teplo (kryt CO) 01.01. diktafon (baterie, kazetky) 1,00 01.01. ochranné pomůcky tech. PO-CO 2,00 01.01. všeobecný materiál 01.01. rozbor vody (1x1/2 roku) 8,00 01.01. revize dispečerského zařízení 7,00 01.01. voda (kryt CO) 1,00 01.01. elektrická energie (kryt CO) 02201 provozní výdaje CO 0,00 89,00 0,00 02204 VPČ - správce krytu včetně zák. poj. 0,00 2 0,00 2200 odbor správní, civilní obrana 0,00 114,00 0,00 2300 odbor správní, protipožární ochrana 01.01. pohonné hmoty, oleje 01.01. revize plynového kotle 5 4,00 01.01. revize elektrického nářadí 01.01. revize opasků BPR 1 4,00 01.01. všeobecný materiál (hadice, savice, nářadí, materiál na opravu poškozeného) 01.01. elektrocentrála 01.01. STK, emise 01.01. údržba objektů 01.01. opravy a údržba vozidel 01.01. studená voda 01.01. plyn 01.01. elektrická energie 6,00 70,00 1 2 02301 provozní výdaje PO 0,00 449,00 0,00 01.01. náhradní díly k vozidlům PO 01.01. výzbroj a výstroj pro mládež 1 01.01. výzbroj a výstroj u VPO Ústí nad Labem 8 02303 náhradní díly vozidel PO a výstroj 0,00 1 0,00 01.01. refundace mezd 01.01. VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 01.01. VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 02309 odměny za údržbu hasící techniky 0,00 6 0,00 2300 odbor správní, protipožární ochrana 0,00 654,00 0,00 02 Celkem KAP 36 318,00 79 943,00 1 112,00 03 KAP odbor školství, kultury a sportu 3200 odbor ŠKaS, odd. sportu 01.01. granty a příspěvky na sportovní akce 01.01. vyhodnocení nejlepších sportovců 01.01. příspěvek sportovcům 03201 různé výdaje na sport 0,00 2 0,00 03238 TJ Slavoj 0,00 0,00 01.01. dotace na investice sportovním oddílům 01.01. plavání těhotných žen 1 01.01. MS, šampionáty, postižení 01.01. příspěvek TJ - děti 01.01. Závod míru juniorů 01.01. plavání těhotných žen 1 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 1 78 0,00 3200 odbor ŠKaS, odd. sportu 1 2 01 0,00 3250 Městská sportovní zařízení 01.01. čist.a dezinf.prostř.,telef.,výroba ledu,broušení,rolby,ochr.pom. 01.01. odpisy 2 3 0,00 3 1 0,00 0,00 3 0,00 01.01. umělý povrch ZS 03050 inv. přísp., PO 0,00 0,00 03051 neinv. přísp. na mzdy, PO 0,00 5 0,00 3250 Městská sportovní zařízení 0,00 12 9 0,00 3300 odbor ŠKaS, oddělení školství 01.01. náklady na regionální školství 4 1
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 4 / 13 01.01. výdaje na plaveckou školu 2 01.01. přísp. na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ 01.01. dotace dětským spol. organizacím 470,00 01.01. granty a přísp. na akce volný čas dětí 01.01. matematická olympiáda 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 9 0,00 01.01. od obcí za žáky ZŠ 01.01. od obcí za děti v MŠ 1 03803 dotace na základní školy 9 0,00 0,00 3300 odbor ŠKaS, oddělení školství 9 9 0,00 3317 MŠ Masarykova 30, PO 01.01. instalace drtičů odpadu ŠJ 01.01. dětská lehátka a nábytek 1 0,00 3 0,00 01.01. malování obj. MŠ vyhl. 108/2001, 258/2000 0,00 0,00 01.01. čist.a dezinf.prostř.,ochr. a 1 790,00 učeb.pom.,kancl.potřeby,telef.,dhdm,revize,popl... 94 1 790,00 0,00 0,00 2 890,00 0,00 01.01. osobní automobil 3 01.01. výměna elektrických sporáků 01.01. elektrický mandl pro MŠ Ladova 90,00 03050 inv. přísp., PO 0,00 6 0,00 01.01. mzdy(pradleny,údržbář,asistenti,ekonom,mzdov.účetní 1 8 vč.zák.poj. 03051 neinv. přísp. na mzdy, PO 0,00 1 8 0,00 3317 MŠ Masarykova 30, PO 94 7 690,00 0,00 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 01.01. provoz 01.01. mzdy 70,00 3 03009 neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 4 0,00 03010 neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0,00 03039 neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01. čist.prostř.,ochr. a 6 učeb.pom.,telef.,revize,popl.,zdrav.mat.,dhdm,programy 509,00 6 0,00 0,00 8 0,00 03053 neinv. přísp. na pronájem tělocvičny, PO 0,00 0,00 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 509,00 2 0,00 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 01.01. provoz-údržba povrchu,sekání trávy,zemina,benzín do 70,00 sekačky 01.01. mzdy 03009 neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 470,00 0,00 03010 neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0,00 03039 neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0,00 0,00 0,00 01.01. Litoměřická notička - festival 03042 neinv. přísp. na kultur.-humanit. akce, 0,00 0,00 01.01. 100. výročí založení školy 03044 neinv. přísp. na výročí školy, PO 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01. viz. ZŠ Na Valech 7 6 7 0,00 0,00 0,00 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 6 2 41 0,00 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 01.01. provoz - viz. ZŠ B. Němcové + energie 90,00 01.01. mzdy 03009 neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 690,00 0,00 03010 neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0,00 03039 neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0,00
01.01. obnova majetku 01.01. počítačová technika NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 5 / 13 1 0,00 2 0,00 0,00 0,00 01.01. viz. ZŠ Na Valech 670,00 5 670,00 0,00 0,00 7 0,00 03053 neinv. přísp. na pronájem tělocvičny, PO 0,00 1 0,00 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 5 2 71 0,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 01.01. provoz viz. ZŠ B. Němcové 70,00 01.01. mzdy 03009 neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 470,00 0,00 03010 neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0,00 03039 neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0,00 01.01. euro nábytek 1 01.01. PC do počít. učebny, tabule 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01. viz. ZŠ Na Valech 7 6 7 0,00 0,00 1 0,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 6 2 96 0,00 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 01.01. provoz - viz. ZŠ B. Němcové 01.01. mzdy 03009 neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 2 0,00 03010 neinv. přísp. na internet, PO 0,00 1 0,00 03039 neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 1 0,00 01.01. euro nábytek 01.01. počítačová technika 01.01. oprava školního rozhlasu 0,00 4 0,00 0,00 170,00 0,00 01.01. viz. ZŠ Na Valech 7 7 0,00 0,00 1 7 0,00 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 3 5 0,00 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 01.01. provoz - viz. ZŠ B. Němcové 70,00 01.01. mzdy 03009 neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 470,00 0,00 03010 neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0,00 03039 neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0,00 01.01. obnova majetku 1 01.01. počítačová technika 0,00 1 0,00 0,00 0,00 01.01. viz. ZŠ Na Valech 6 5 6 0,00 0,00 1 0,00 01.01. mzda asistenta pro vozíčkáře 03051 neinv. přísp. na mzdy, PO 0,00 0,00 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 5 2 80 0,00 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 01.01. den hudby 03042 neinv. přísp. na kultur.-humanit. akce, 0,00 0,00 01.01. viz. ZŠ Na Valech 2 0,00 2 0,00 0,00 4 0,00 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 7 0,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 6 / 13 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 3 0,00 03054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 1 0,00 03808 přísp. na modernizaci objektu, PO 270,00 2 0,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 270,00 3 570,00 0,00 3400 odbor ŠKaS, oddělení kultury 01.01. granty na záchranu malých sakr. staveb. v reg. 01.01. vypsané granty 1 01.01. dotace dětským a mládežnickým aktivitám 01.01. kabelová televize-vysílání pořadů o Lovosicích a 1 Litoměřicích 03401 dotace kulturním organizacím 0,00 4 0,00 01.01. smlouva s kronikářem 01.01. hřbitov - výročí 01.01. Máchovy Litoměřice - podzim 1 01.01. Hlasy hrdinů 01.01. výběrové řízení - ředitelka KNIHOVNA 01.01. Veit - skladatel - výročí 01.01. mezinárodní vztahy 01.01. čestní občané města 01.01. vítání občánků, zlaté svatby 01.01. Den evropského dědictví 03403 kulturní akce 0,00 8 0,00 01.01. příspěvek TSM na údržbu kašen 70,00 01.01. popisky na domy a fotodokumentace 01.01. hroby, sochy 01.01. MPR 01.01. revize - kašny, věž, kostel 01.01. pronájem divadel. prostor (SMLOUVA) 03404 pronájmy, opravy a rekonstrukce kulturní 0,00 1 0 0,00 03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 0,00 01.01. oprava pomníku na hřbitově 3 03407 pomník Rudoarmějců 0,00 3 0,00 01.01. poplatek za správní řízení, pokuty 03801 příjmy za poskytované služby 0,00 0,00 01.01. umoření půjčky z ročního podílu nájemného 01.01. biskupství - nájemní smlouva 03804 vratky půjček (biskupství) 0,00 3400 odbor ŠKaS, oddělení kultury 2 7 0,00 3401 Knihovna K. H. Máchy, PO 01.01. čist.prostř.,revize,knihy,cd,pošt.a 1 9 bank.popl.,telef.,obaly,dhdm 0,00 1 9 0,00 0,00 0,00 03051 neinv. přísp. na mzdy, PO 0,00 4 9 0,00 03807 neúčel. dotace - Knihovna K. H. Máchy 6 0,00 0,00 3401 Knihovna K. H. Máchy, PO 6 7 0,00 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 03043 fond Vinobraní (25 % z nájmu NP) 770,00 770,00 0,00 01.01. čist.prostř.,revize,telefony,služby 1 9 pošt,kancelářské potřeby 0,00 1 9 0,00 0,00 900,00 0,00 03051 neinv. přísp. na mzdy, PO 0,00 3 900,00 0,00 01.01. LVL 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0,00 03802 MKZ-nájem (75 %) z nebyt. prostor 2 3 2 3 0,00 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 3 090,00 10 1 0,00 3500 stavební akce 01.01. oprava kašen 01.01. hrad - oprava a údržba 03037 stavební akce - historické památky 0,00 0,00 01.01. rekonstrukce MR+VZT II. etapa 01.01. spárování obkladu bazénu 4 1 01.01. úprava zdroje vody (tepelné čerpadlo) 1 01.01. výměna potrubí strojovny a rozvodů 03250 stavební akce na MSZ 0,00 1 0 0,00 01.01. oprava střech ZŠ, MŠ 01.01. havárie a vandalismus ZŠ, MŠ 03300 oprava střech na ZŠ a MŠ 0,00 0,00
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 01.01. rekonstrukce sociálního zařízení 01.01. oprava opěrných zdí Strana 7 / 13 03301 stavební akce na 1. MŠ 0,00 8 0,00 01.01. oprava podlahy kuchyně 03304 stavební akce na 4. MŠ 0,00 0,00 01.01. výměna vody,kanalizace,obklady,dlažby kuchyně 03305 stavební akce na 5. MŠ 0,00 0,00 01.01. rekonstrukce a zateplení vstupů 03308 stavební akce na 8. MŠ 0,00 0,00 01.01. výměna vody, kanalizace, obkladu, dlažby kuchyně 03311 stavební akce na 11. MŠ 0,00 0,00 01.01. výměna osvětlení 03313 stavební akce na 13. MŠ 0,00 0,00 01.01. oprava povrchu chodníků 1 03314 stavební akce na 14. MŠ 0,00 1 0,00 01.01. oprava nátěru oken 03316 stavební akce na 16. MŠ 0,00 0,00 01.01. oprava kanalizace dvora 03321 stavební akce na 1. ZŠ 0,00 0,00 01.01. výměna osvětlení 03325 stavební akce na 5. ZŠ 0,00 0,00 01.01. rekonstrukce hřiště 01.01. oprava nátěru oken 8 000,00 03326 stavební akce na 6. ZŠ 0,00 8 0,00 01.01. oprava nátěru oken 01.01. výměna vstupních stěn a dveří do budovy 01.01. oprava schodiště u hřiště 03327 stavební akce na 7. ZŠ 0,00 700,00 0,00 01.01. výměna rozvodů vody suterén 01.01. výměna oken + projektová dokumentace 01.01. doplatek - bezbariérový vstup (SMLOUVA) 1 1 03328 stavební akce na 8. ZŠ 0,00 2 2 0,00 01.01. úpr.soc.zař.tuv+bezbar.vstup - Masarykova 46 03339 stavební akce na ZUŠ 0,00 0,00 01.01. rekonstrukce sociálního zařízení-kino 01.01. rekonstrukce sociálního zařízení+pd-divadlo 01.01. úpravy rozvodů VZT střecha-dk 01.01. obnova protipožár.nástřiku konstrukcí-dk 1 700,00 03406 stavební akce na MKZ 0,00 2 9 0,00 3500 stavební akce 0,00 20 9 0,00 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03042 neinv. přísp. na kultur.-humanit. akce, 0,00 1 0,00 01.01. čist.prostř.,telefony,služby pošt a 1 bank,kancelář.potřeby,výtvarný mat.) 0,00 1 0,00 0,00 3 0,00 03051 neinv. přísp. na mzdy, PO 0,00 2 0,00 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 4 0,00 03 Celkem KAP 15 199,00 89 88 0,00 04 KAP odbor správy majetku města 4000 odbor správy majetku města 01.01. neinvestiční příspěvky 01.01. prohlášení vlastníka, advokátní služby 01.01. kolky 01.01. odhady, geometrické plány, LV 1 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 4 0,00 01.01. opravy a údržba 01.01. pozemky pod domy 1 01.01. PF nákup pozemků 3 01.01. komunikace 01.01. MBP 04202 nákup pozemků a nemovitostí 0,00 6 2 0,00 04203 daň z převodů nemovitostí 0,00 2 000,00 0,00 04204 energetický audit 0,00 1 0,00 01.01. věcná břemena 1 01.01. zahrádky, ČSZ 1 01.01. pozemky pod garážemi 01.01. ostatní pronájmy 3 01.01. nájem PF 01.01. cyklostezka 01.01. přemostění Labe 3,00 12,00
01.01. věcná břemena 01.01. nájemné - Radil NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 8 / 13 04801 nájemné z nemovitostí 6 81,00 0,00 01.01. prodej pozemků dle předložených žádostí 01.01. prodej nemovitostí 24 000,00 04802 prodej pozemků a nemovitostí 24 0,00 0,00 4000 odbor správy majetku města 25 1 10 051,00 0,00 04 Celkem KAP 25 1 10 051,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 01.01. kontejnerová stání 01.01. platby za odvoz separovaného odpadu 01.01. platby za odvoz TDO za město 01.01. uložení komunální odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 01.01. provoz SDO a likvidace odpadů 01.01. platby za odvoz nebezpečných odpadů 01.01. likvidace autovraků 1 10 2 1 05001 nakládání s odpady 0,00 15 5 0,00 01.01. příspěvek na ekologickou výchovu žáků 1 01.01. členský příspěvek na SONO 2 01.01. příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 3 27.01.2005 příspěvek na solární ohřev TUV - občani 2 01.01. příspěvek na ekologické vytápění - občani 05002 příspěvky a ekologická výchova 0,00 1 0 0,00 01.01. úklid psích exkrementů 01.01. platby za psy v psím útulku 4 01.01. celoplošná deratizace + odchyt holubů 01.01. úklid uhynulých zvířat 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 0,00 1 2 0,00 01.01. lesní hospodářství 01.01. myslivost 01.01. ochrana přírody - ÚSES, VKP 01.01. ochrana přírody - památné stromy 01.01. vodní hospodářství 1 01.01. ovzduší 01.01. odpady 01.01. sanace nepovolených skládek 1 01.01. ZPF 05004 státní správa OŽP 0,00 8 0,00 01.01. finanční rezerva na rekultivaci skládky 01.01. poplatky za vynětí ZPF-skladový dvůr 2 05005 poplatky 0,00 4 0,00 01.01. Zdravé město 01.01. projekty, kolky, poplatky 1 05016 ostatní výdaje za práce a služby 0,00 0,00 01.01. geotermální elektrárna 3 000,00 05022 investiční výdaje 0,00 3 000,00 0,00 05802 příjem za svoz a uložení TDO 1 0,00 0,00 01.01. správní poplatky 4 01.01. odvody za odnětí půdy 01.01. pokuty - ovzduší, zeleň, odpady 3 01.01. poplatky za znečištění ovzduší 05803 poplatky, odvody a ostatní příjmy 1 0,00 0,00 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 0,00 0,00 05805 příspěvek od MPO-úložiště Richard 1 0,00 0,00 5000 odbor životního prostředí 13 6 22 3 0,00 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 01.01. zahrada MŠ ul.ladova 2 01.01. dětské hřiště 1 01.01. zahrada MŠ Šaldova 1 05201 městská zeleň vč. ruderálních ploch 0,00 5 0,00 01.01. Mostná hora - jih 01.01. prořezy stromů - výškové práce 01.01. výsadby stromů 01.01. závlahy - kruhový objezd 01.01. pasport zeleně - doplnění, aktualizace 01.01. projekty 2 01.01. vánoční strom 05202 městská zeleň 0,00 1 900,00 0,00 01.01. čištění ruderálních ploch 429,00 01.01. běžná údržba zeleně 5 15 01.01. údržba fontány 103,00 01.01. Mostná hora - sever - údržba 21 01.01. obnova poškozených trávníků 344,00 01.01. černé skládky 21 05203 TSM, PO - neinv. přísp. na měst. zeleň 0,00 6 461,00 0,00 6,00
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 9 / 13 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 13 761,00 0,00 05 Celkem KAP 13 6 36 071,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 01.01. pohotovosti (APP) 01.01. dozorčí rada (odměny, cestovné) 01.01. Dny zdraví (2x) 01.01. platba na sociál. lůžko v nemocnici 06001 MěN, PO - příspěvky 0,00 60 0,00 06013 Hospic - příspěvek 0,00 138,00 0,00 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 0,00 743,00 0,00 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 01.01. mzdové náklady 4 244,00 01.01. provozní náklady (energie) 670,00 01.01. neinv.nákl.-dhdm,čist.prostř.atd. 122,00 01.01. ozdravný pobyt 01.01. oprava podlahy - třída postižených dětí 06016 neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 5 116,00 0,00 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0,00 5 116,00 0,00 6300 odbor SVaZ, sociální věci 01.01. květiny-osobní gratulace občanů města 01.01. pohoštění - besídky, Vánoce, gratulace 1 01.01. služby - přednášky, slevy důchodcům, pronájmy 06003 důchodci + zdravotně postižení 0,00 270,00 0,00 01.01. příspěvek na mzdu terén. pracovníka K centra 1 06004 ČČK 0,00 1 0,00 01.01. nein.dotace polévky - nezisk. org. 01.01. ostatní příspěvky a dotace 6,00 170,00 06005 příspěvek a charitativní činnost 0,00 176,00 0,00 06006 Bethel - centrum Alfa - obč. sdružení 0,00 0,00 01.01. mzda pracovníka Nízkoprahového centra 06007 Klika - obč. sdružení 0,00 0,00 01.01. neinv.nákl.(nd,ochr.pom.,popl.,poj.vozidla) 27,00 01.01. nákup vozidla Peugeot pro odbor 493,00 01.01. dílna:elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm 01.01. provoz služebního auta - nafta 01.01. opravy a udržování vozidla 90,00 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 7 0,00 01.01. Srdíčko - malování budov 1 01.01. Srdíčko - opr. a lakování oken budov 01.01. Srdíčko - výměna osvětlení budov 1 01.01. Srdíčko - dokončení oprav teras 06009 investiční výdaje a větší opravy 0,00 0,00 01.01. mzda pro terénního pracovníka 1 06010 Bethel-Domov na půl cesty-dohody 0,00 1 0,00 01.01. pěstounská péče a náhradní rodinná péče 06012 sociální dávky převzaté po OKÚ 0,00 0,00 01.01. mzda koordinátora 06014 Středisko křesťanské pomoci 0,00 0,00 06015 prevence kriminality 0,00 72 0,00 06017 podpora projektu Integr. romské kom. 0,00 48,00 0,00 06018 komunitní plán 0,00 342,00 0,00 06019 Domov sv. Zdislavy 0,00 0,00 06020 prohlídka před nástupem do zař.-ospod,ku 0,00 1 0,00 01.01. příjem za umístění v DPS 01.01. prodej stáv. vozidla PEUGEOT 1 06801 příjmy z činnosti sociální odboru 3 0,00 0,00 6300 odbor SVaZ, sociální věci 3 3 716,00 0,00 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 01.01. Pečovatelská služba-přísp. na mzdy 3 10 01.01. PS:- přísp. na provoz(energie,běžné výdaje) 01.01. DD ul. Zahradnická - přísp. na mzdy 01.01. přísp.na provoz-energie,revize, běžné výdaje 01.01. Azylový dům - příspěvek na mzdy 770,00 01.01. Azylový dům - příspěvek na provoz (energie) 1 06016 neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 6 09 0,00 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0,00 6 09 0,00 6367 Naděje - ubytovna Želetice
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 10 / 13 01.01. příspěvek na mzdy 1 0 01.01. příspěvek na provoz 90,00 06016 neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 1 1 0,00 6367 Naděje - ubytovna Želetice 0,00 1 1 0,00 6370 Jídelna důchodců, V. Krajská 4/7 01.01. prostř. na platy a zák. pojistné 01.01. provozní náklady (energie) 01.01. potraviny 1 48 4 1 21 01.01. nein.nákl.- čist.a dezinf.prostř.,prádlo,kancl.potřeby,revize 01.01. dohody včetně zák. pojištění (uklizečka) 5 06016 neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 3 79 0,00 01.01. stravné 1 01.01. režie obědů v jídelně důchodců 5 06801 příjmy z činnosti sociální odboru 2 1 0,00 0,00 6370 Jídelna důchodců, V. Krajská 4/7 2 1 3 79 0,00 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 01.01. příspěvek na mzdy 01.01. přísp. na provoz - energie,ochr.pom.,kancl.potřeby,revize,čist.prostř.,popl.,... 8 1 06016 neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 9 0,00 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 9 0,00 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 01.01. neinv.nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 01.01. provozní náklady (energie) 01.01. dohody včetně zák. poj. (1x správce + úklid) 06016 neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 77,00 0,00 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 77,00 0,00 06 Celkem KAP 2 5 21 622,00 0,00 07 KAP stavební úřad 7000 stavební úřad 01.01. odborné statické a znalecké posudky 01.01. PD zabezpečovacích prací a průzkumy 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 1 0,00 07802 správní poplatek a ostatní příjmy 0,00 0,00 7000 stavební úřad 1 0,00 07 Celkem KAP 1 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje 01.01. prodej plynového zařízení 721,00 08803 prodej investičního majetku 721,00 0,00 0,00 8000 odbor územního rozvoje 721,00 0,00 0,00 8100 odbor ÚR, příprava staveb 01.01. studentské práce 90,00 01.01. autorský dozor 01.01. inženýrská činnost 4 01.01. činnost městského architekta 190,00 01.01. odborná literatura 01.01. vícetisky, kopírovací práce 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 1 1 0,00 01.01. regulační plány 01.01. strategický plán 01.01. PD - komunikace 9 01.01. zjednodušené projekty 01.01. územně plánovací dokumentace 1 01.01. PD - kasárna 1 01.01. PD - zimní stadion 01.01. PD - veřejné osvětlení 01.01. PD - Miřejovická stráň 08002 projektové dokumentace 0,00 6 3 0,00 01.01. inženýrská činnost 08007 Domov důchodců 0,00 0,00 08017 pokračování v tvorbě digitální mapy 0,00 0,00 8100 odbor ÚR, příprava staveb 0,00 7 7 0,00 8200 odbor ÚR, realizace staveb 01.01. dotace - Phare 3 4 08202 oprava komunikace historického jádra 3 4 4 5 0,00 01.01. Kocanda - splátka dodavatelského úvěru 1 5 01.01. Družba - regenerace panelového sídliště 01.01. parkovací dům, hvězdárna, laboratoře 7 3 000,00 01.01. Rybářské nám. - oprava zádlažby a inž. sítí 01.01. dětské hřiště Pohoda 1 900,00 17,00
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 11 / 13 01.01. park - pivovar, portál 3 000,00 01.01. cyklostezky Litoměřice - Třeboutice 900,00 01.01. přístřešky zastávek MHD 1 01.01. Miřejovická stráň - komunikace, rozvody elektro 2 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 0,00 20 990,00 0,00 08213 recyklovaný materiál 0,00 0,00 01.01. oprava opěrných zdí na hřbitově 01.01. Mostka - oprava schodiště 1 01.01. oprava schodiště u Penny Marketu 01.01. ul. Masarykova - oprava VO - II. etapa 3 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 0,00 1 0,00 01.01. značení ulic 01.01. havarijní fond 2 01.01. oprava ochranných nátěrů 01.01. informační systém 01.01. oprava parkánového zdiva 1 01.01. lávka na koupaliště 01.01. zprovoznění nefunkčních vpustí 3 01.01. výměna ukotvení historických stožárů 01.01. repase historických svítidel 01.01. oprava zkratových míst 2 8 1 01.01. nákup odpadkových košů 01.01. oprava dětských hřišť 3 01.01. revize dětských hřišť dle EU 01.01. revize lávek 3 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 0,00 5 25 0,00 8200 odbor ÚR, realizace staveb 3 4 32 39 0,00 8300 odbor ÚR, PO Technické služby 01.01. údržba a čištění hřbitova 01.01. odpisy parkovací systém 01.01. odpisy - skládka 01.01. odpisy 01.01. přívěs za osobní automobil 01.01. nákup přenosného dopravního značení 01.01. opravy strojů 01.01. údržba a úklid veřejných záchodků 01.01. ostatní pomocné práce 01.01. likvidace černých skládek 01.01. velkoobjem. kontejn. na pevné body 01.01. zimní úklid komunikací a chodníků 01.01. úklid kontejn. a popelnicových stání 01.01. údržba, opravy a havárie veřejného osvětlení 01.01. výměna písku v pískovištích 01.01. údržba a opravy dětských hřišť 01.01. oprava výtluk v komunikacích 01.01. čištění kanálových vpustí 01.01. úklid a vysypání košů 01.01. úklid komunikací a chodníků 1 104,00-22,00 611,00 2 623,00 46,00 1 690,00 138,00 46,00 598,00 2 208,00 1 702,00 2 7 46,00 46,00 2 990,00 1 1 1 794,00 2 668,00 08301 neinv. přísp., PO 0,00 22 528,00 0,00 01.01. traktor Zetor 67 01.01. vibrační válec 218,00 01.01. multicar H 1 valník 45 01.01. osobní automobil Fabia 29 01.01. vertikulátor-provzdušňovač trávníků 190,00 01.01. pásový dopravník na drtič větví 66,00 01.01. bourací kladivo na UVC 2 08302 inv. přísp., PO 0,00 2 119,00 0,00 08303 neinv. přísp. na ZPS, PO 0,00 1 5 0,00 01.01. TSM - hřbitov - nájem 01.01. TSM - nájemné - nemovitosti 3 01.01. TSM - tržby za provoz veřejných WC 1 01.01. TSM - splátka drtícího a třídícího stroje 838,00 08801 správní poplatky, sankce, a ostatní 1 358,00 0,00 0,00 08804 TSM - parkovací automaty 2 000,00 0,00 0,00 08805 TSM - parkovací karty 4 0,00 0,00 8300 odbor ÚR, PO Technické služby 3 808,00 26 207,00 0,00 8400 odbor ÚR, místní komunikace 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce 0,00 1 0,00 08111 jarmarky a vánoční výzdoba 0,00 2 0,00 08402 el. energie veřej. osvětlení města 0,00 2 900,00 0,00 01.01. odtahy vozidel před čištěním 700,00 01.01. odtahy vraků 01.01. Jiřík. kasárna - ostraha a údržba 08403 ostatní služby (mimo TSM) 0,00 1 0 0,00 01.01. správní poplatky 01.01. poplatek za užívání veřejného prostranství 1 5
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 12 / 13 08801 správní poplatky, sankce, a ostatní 700,00 0,00 0,00 8400 odbor ÚR, místní komunikace 700,00 5 970,00 0,00 8600 odbor ÚR, Výstavy s.r.o. 01.01. rekonstrukce WC pavilon K 1 5 01.01. oprava požární vody v administrativní budově 82,00 01.01. úpravy pavilonu T - strop, vnější okna 193,00 01.01. opr. odláždění a úpr. jezírka v sektoru A a 68,00 pavilonu G 08212 opravy a rekonstrukce 0,00 1 923,00 0,00 01.01. pronájem Eurotelu 08801 správní poplatky, sankce, a ostatní 0,00 0,00 8600 odbor ÚR, Výstavy s.r.o. 1 923,00 0,00 08 Celkem KAP 8 759,00 74 25 0,00 09 KAP městská policie 9000 městská policie 01.01. pohonné hmoty 01.01. výstroj (uniformy) 01.01. obnova PC, monitory PC 01.01. všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 01.01. dálniční známka 01.01. STK, emise, komíny 01.01. pronájem střelnice 01.01. telefony, popl. za užívání rad. 01.01. školení řidičů 01.01. plyn 01.01. revize zabezp. zařízení, revize kamer. systému 01.01. opr. budov, zabezp. zař., aut, kamer. systému 370,00 2 1,00 12,00 12,00 1 01.01. osvědčení řidičů, zbrojní průkazy, osvědčení strážníka 01.01. studená voda 01.01. elektrická energie 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 0,00 1 6 0,00 01.01. obměna vozidla na leasing 2 01.01. leasingové platby - vozidla 103,00 09014 investice 0,00 343,00 0,00 01.01. prostř. na platy a zák. pojistné 14 44 09018 platy, odměny a zákonné pojistné 0,00 14 44 0,00 01.01. pokuty 01.01. PCO 1 700,00 09803 parkovné z park. automatů a ostat. příj. 2 000,00 0,00 0,00 9000 městská policie 2 000,00 16 428,00 0,00 09 Celkem KAP 2 000,00 16 428,00 0,00 24 KAP obecní živnostenský úřad 2400 obecní živnostenský úřad 01.01. kontaktní místo - Štětí 02023 placené práce a služby 0,00 0,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 1 0,00 0,00 2400 obecní živnostenský úřad 1 0,00 24 Celkem KAP 1 0,00 51 KAP organizační složka lesního hospodářství 5100 organizační složka lesního hospodářství 01.01. geometr. plány - vl. honitba 01.01. energetický audit - revize elektro 01.01. zpracování LHP pro městské lesy 01.01. všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 01.01. turistická vybavenost 01.01. práce výrobní povahy (kácení a přibližování dřeva, sázení, ožínání) 01.01. oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 01.01. schůze myslivost 01.01. členské příspěvky 01.01. ochranné pomůcky 01.01. školení způsobilosti, literatura 01.01. nájemné za pozemky 3,00 6,00 21.01. nájemné honitby Varhošť 01.01. předplatné časopisů 1,00 01.01. energie 01.01. pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 01.01. pojištění vozidel 4 01.01.2005 poplatky za telefony 1 05101 provozní a ostatní neinvestiční náklady 0,00 2 5 0,00 01.01. VPČ - včetně zák. poj. 01.01. HPČ - platy a zákonné pojistné 1 068,00 05102 platy, odměny a zákonné pojistné 0,00 1 078,00 0,00 01.01. traktor Proxima 74
01.01. dláždění dvora 01.01. horní část hájovny NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 13 / 13 05103 investiční výdaje 0,00 900,00 0,00 01.01. nájem - p. Kolář 01.01. prodej dřevní hmoty 01.01. myslivost 01.01. prodej traktoru Z 4340 1 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 0 0,00 0,00 5100 organizační složka lesního hospodářství 1 0 4 508,00 0,00 51 Celkem KAP 1 0 4 508,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 01.01. studie a PD dopravního značení 01.01. BESIP 01.01. údržba vodorovného dopravního značení 01.01. údržba svislého dopravního značení 01.01. dopravní značení - střed města 700,00 08501 dopravní značení - změny a údržba 0,00 2 0,00 08503 městská hromadná doprava 0,00 2 0,00 01.01. správní poplatky 5 01.01. pokuty 08801 správní poplatky, sankce, a ostatní 6 0,00 0,00 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 6 4 900,00 0,00 85 Celkem KAP 6 4 900,00 0,00 Celkem 314 052,00 354 702,00 40 6