č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 472 ze dne 17.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e 1. závěrečný účet za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení II. s o u h l a s í 1. s celoročním hospodařením za rok 2013 bez výhrad Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA ROK 2013
Obsah I. část: hospodaření městské části Praha 3 za rok 2013 str. 1 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 2 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 8 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2013 příjmy str. 9 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 souhrn str. 10 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 13 Komentář k čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 18 (bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné) Přehled příjemců dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti sociálních str. 56 služeb pro rok 2013 Přehled čerpání dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů str. 57 a jiných technických zařízení Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2013 běžné výdaje str. 61 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za rok 2013 str. 63 Plnění limitu počtu zaměstnanců za rok 2013 str. 64 Plnění limitu mzdových prostředků za rok 2013 str. 65 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 66 za rok 2013 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 68 Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 69 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů str. 86 MČ Praha 3 za rok 2013 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 88 Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 str. 89 realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. za rok 2013 Komentář k čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 90 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2013 kapitálové výdaje str. 96
Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za rok 2013 str. 98 Rozbor hospodářské činnosti MČ Praha 3 za rok 2013 srovnávací str. 99 Rozbor hospodářské činnosti realizované MČ Praha 3 za rok 2013 str. 101 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí str. 103 realizovaná SMP Praha 3 a. s. za rok 2013 Záznam z jednání o finančním vypořádání str. 124 MČ Praha 3 za rok 2013 se státním rozpočtem a rozpočtem HMP Zápisy z projednávání rozborů hospodaření str. 126 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 II. část: auditorská zpráva za rok 2013 str. 150 Auditorská zpráva HZConsult s.r.o. o ověření účetní závěrky za rok 2013 a o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2013 III. část: výroční zprávy akciových společností založených MČ Praha 3 str. 242 Výroční zpráva Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s.za rok 2013 Výroční zpráva Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.za rok 2013
I. část: Hospodaření městské části Praha 3 za rok 2013 V rámci závěrečného účtu městské části Praha 3 za rok 2013 jsou předkládány údaje o celoročním hospodaření městské části dle 17. odst. 1 a 2, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. - 1 -
Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2013 SR UR TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1341 - Poplatek ze psů 2 200,0 2 200,0 1 777,1 80,8 80,8 1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 100,0 1 100,0 1 007,7 91,6 91,6 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000,0 8 000,0 12 484,5 156,1 156,1 1344 - Poplatek ze vstupného 50,0 50,0 5,5 11,0 11,0 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 1 650,0 1 650,0 1 998,0 121,1 121,1 1347 - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0,0 0,0 1 389,2 x x 1351 - Odvod z loterií a pod. her kromě z výher. hr. přístrojů 0,0 0,0 42,1 x x 1361 - Správní poplatky 3 000,0 3 000,0 8 766,6 292,2 292,2 1511 - Daň z nemovitostí 32 000,0 32 000,0 34 374,4 107,4 107,4 CELKEM - Třída 1 48 000,0 48 000,0 61 845,1 128,8 128,8 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650,0 650,0 693,9 106,8 106,8 2122 - Odvody příspěvkových organizací 4 868,0 15 586,0 15 594,4 320,3 100,1 2141 - Příjmy z úroků 2 500,0 2 500,0 1 699,1 68,0 68,0 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 100,0 1 100,0 1 875,4 170,5 170,5 2221 - Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0,0 3 533,1 3 533,1 x 100,0 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 0,0-17,3 x x 2321 - Přijaté neinvestiční dary 0,0 93,0 53,0 x 57,0 2322 - Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 386,2 x x 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 61,2 134,9 x 220,4 2328 - Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 32,7 x x 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300,0 300,0 1 076,6 358,9 358,9 2411 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 1 381,5 1 181,5 1 147,8 83,1 97,1 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 1 070,1 1 470,1 4 086,3 381,9 278,0 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 4 769,3 4 569,3 4 515,7 94,7 98,8 2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 6,0 6,0 8,5 141,7 141,7 CELKEM - Třída 2 16 644,9 31 050,2 34 820,3 209,2 112,1 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 64 644,9 79 050,2 96 665,4 149,5 122,3 TŘÍDA 4 - Dotace 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,0 4 231,7 4 231,7 x 100,0 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 36 215,0 36 215,0 36 215,0 100,0 100,0 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,0 10 825,6 10 825,6 x 100,0 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 170 736,0 329 334,8 329 334,8 192,9 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,0 2 610,1 1 943,5 x 74,5 4131 - Převod z vlastní hospodářské (podnikatelské) činnosti 636 500,0 558 740,4 556 304,7 87,4 99,6 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 0,0 17 624,9 78,0 x 0,4 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0,0-6 000,0-6 000,0 x 100,0 CELKEM - Třída 4 843 451,0 953 582,5 932 933,3 110,6 97,8 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 4) 908 095,9 1 032 632,7 1 029 598,7 113,4 99,7-2 -
PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2013 SR UR VÝDAJE 5xxx - Běžné výdaje 530 697,2 648 001,3 577 687,6 108,9 89,1 6xxx - Kapitálové výdaje 467 917,0 476 523,8 152 352,4 32,6 32,0 Ú H R N V Ý D A J Ů 998 614,2 1 124 525,1 730 040,0 73,1 64,9 P Ř Í J M Y - V Ý D A J E -90 518,3-91 892,4 299 558,7 x x S A L D O tř. 8 - financování 90 518,3 91 892,4-299 558,7 x x Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - financování) 0,0 0,0 0,0 x x - 3 -
Licence: MC03 XJIGBB14 I A (20032014 15:04 1201403201122) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU MESTSKA CAST za čtv rtlet í IV./ 2013 (v tis. Kč) Í:i Období: 13 / 2013 IČO: 00063517 Název: Městská část Praha 3 UCS: NS: 00063517 00063517 MČ Praha 3 HC MC Praha 3 Položka I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Název ses kupení položek 111 X Da ně z příjm ů fyzických osob - kraj 11 1X Da ně z příjmů fyzických osob - obec I CELKEM Daně z příjm ů fyzických osob 112X Daně z příjmů právnických osob - kraj 112X Da n ě z př íjmů právnických osob - obec CELKEM Daně z příjm ů právnických osob 1211 Da ň z přida né hodnoty - kraj 1211 Da ň z př i dan é hodnoty - obec CELKEM Daň z přidané hodnoty 1219 Zrušené d a ně ze zboží a služeb - obec 133X Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 134X Místní poplatky z vybraných čin ností a služeb 135X Ostatní odvody z vybraných či nn ostí a služeb 136X Správní poplatky 151X Da ně z majetku 170X Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ P ŘÍJMY (so uče t za třídu 1) I Rozpočet schválený I Rozpoče t upravený I I I I I I I I I 13 000,00 13 000,00 3 000,00 3 000,00 32 000,00 32 000,00 48 000,00 48 000,00 I I I I S kutečn ost Úpravy rozp očtu za % pln ěn í % p l nění IV. čtv rtletí k RS k RU I I ****** ******.... ****** ****** '*'***** ****** ******...... I.... I ****** ****** ****** ****** I ****** ****** ****** ****** ****** ****** 18 661,98 I 143,55 143,55 42,10 ******... 8 766,59 292,22 292,22 34 374,37 107,42 107,42 ****** **fr*** 61 845,04 128,84 128,84 16.05.2014 11:14:01 Zpracováno systémem GIN/S GORDIC spol s r. o. strana 11 8
Licence: MC03 XJIGBB14 I A (20032014 15:04 1201403201122) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 3 k období 13 / 2013 (v tis. Kč) IČO: 00063517 NS: 00063517 HC MC Praha 3 UCS: 00063517 MC Praha 3 Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za % plnění I % pl ně n í IV.čtvrtletí k RS k RU 211X Příjmy z vlastní činnosti 650,00 650,00 693,90 106,75 106,75 212X Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 4 868,00 15 586,00 15 594,40 1 832,00 I 320,35 100,05 213X Příjmy z pronájmu majetku ****** ****** 214X Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2 500,00 2 500,00 1 699,10 67,96 67,96 221X Přijaté sankční platby 1 100,00 1 100,00 1 875,41 170,49 170,49... 222X Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let 3 533,10 3515,79 976,70 99,51 231X Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku ***** ****** 232X Ostatní nedaňové příjmy 300,00 454,20 1 683,51 61,20 561, 17 370,65 24XX Přijaté splátky půjčených prostředků 7 226,90 7 226,90 9 758,22 135,03 135,03 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) 16 644,90 31 050,20 34 820,33 2 869,90 209,20 112,14 311X I Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) ****** ****** 312X I... Ostatní kapitálové příjmy ******.......... 320X I Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) I I ****** ****** I Iv LAS T Ní PŘÍJMY (třídy 1+2+3) 64 644,90 79 050,20 96 665,37 2 869,90 149,53 122,28 16.05 2014 11:14:01 Zpracováno systémem GINI$ GORDIC spol. s r. o. strana 2 I B
Licence: MC03 XJIGBB14 1 A (20032014 15:04 1201403201122) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 3kobdobí13 / 2013 (v tis. Kč) IČO: 00063517 NS: 00063517 HC MC Praha 3 UCS: 00063517 MC Praha 3 Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost I Úpravy rozpočtu za % plnění % plnění IV.čtvrtletí k RS k RU 411X Neinvest.pfijaté trans.od veř.rozpočtů ú stř. úrovně 36 215,00 51 272,30 51 272,38 4 889,10 141,58 100,00 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS 170 736,00 170 736,00 170 736,00 100,00 100,00 14121 Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU 158 598,80 158 598,81 11 411,40 ****** 100,00 4122 Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS ******... 4122 Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU 2 610,10 1 943,49 2 350,80 ****** 74,46 4129 Ost.neinv. přijaté transfery od rozp.územní úrovně I ****** ****'** 41 31,2 Převody z vlast.fond ů hosp.(podnikatelské) činnost 636 500,00 558 740,40 556 304,62 34 934,20 87,40 99,56 415X N ei nvest. přijaté transfery ze zahraničí **"**** **'**** l416x... Neinvest.přij até transfery ze státních fin. aktiv ****** 421X ln v.přij até transfery od veř.rozp. ústředn í úrovně ****** ****** 422X lnv.přijaté transfery od veř.rozp. územní úrovně - RS ****** ****** 422X lnv. přijaté transfery od veř. rozp. územní úrovně - RU 11 624,90 5 922,00-7 678,90 ****** 50,94-423X lnv.přijaté transfery ze zahraničí ****** ****** 424X lnv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv ****** ****** PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) 843 451,00 953 582.50 I 932 933,30 61 264,40 110,61 97,83 ÚHRN P Ř I J M ů (třídy 1 +2+3+4) 908 095,90 1032632,70 1029598,67 64134,30 113,38 99,71 li. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 5XXX Běžné výdaje I 530 697,20 648 001,30 577 687,62 54 404,80 108,85 89,15 6XXX Kapitálové výdaje I 467 911,00 I 476 523,80 152 352,36 8 752,80 32,56 31,97 UHRN V Y O A J Ů (třídy 5+6) 998 614,20 1124 525,10 730 039,98 63157,60 73,11 64,92 roz dí I příjmů a výdajů 90 518,30-91 892,40-1 299 558,69 976,70 330,94-325,99-16.05.2014 11:14:01 Zpracováno systémem GIN/S GORDIC spol. s r. o. strana 3 1 B
Licence: MC03 XJIGBB14 I A (20032014 15:04 1 201403201122) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 3 k období 13 / 2013 (v tis. Kč) I ČO: 00063517 NS: 00063517 HC MC Praha 3 UCS: 00063517 MC Praha 3 Položka I Název seskupení položek Schválený rozpočet I Rozpoče t upravený S ku tečnost Ill. FINANCOVÁNÍ I Úpravy rozpočtu za I % p l ně ní % plně ní IV.čtvrtletí k RS k RU 8XX1 Vydané dluhopisy I I I ****** ****** 8XX2 Uhrazené splátky vydaných d luhopisů I I I ****** ****** 8XX3 Přijaté půjčen é prostředky I I I I ****** ****** 8XX4 Uhrazené splátky přijatých půjčených pros tředků I I ****** ****** I 8XX5 Použití fin.prostředků vytvoře ných v min. letech I 90 51 8,30 91 892,40 I 976,70- I 8XX5 Rezerva finančních prostředků I 8XX5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (souče t ) 90 518,30 91 892,40 299 635,04-976,70-331,02-326,07-8XX7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy ****** ****** 8XX8 Aktivní operace říze n í likvidity - výdaje I ****** ****** 89XX Opravné položky k peněžn ím operacím I I 76,36 ****** ****** CE L KEM F IN AN COVA NI 90 518,30 I 91 892,40 299 558,68- I 976,70-330,94-325,99- ; ~!KONT ROL NI S O UCE T 0,00 1 0,00 1 0,01 I 0,001 I 16.05.2014 11 :14:01 Zpracováno systémem GIN/S GORDIC spol. s r. o. strana 4 1 8
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 Z bilance příjmů a výdajů k 31.12.2013 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v roce 2013 kladného salda hospodaření ve výši 299 558,7 tis. Kč, přestože ve schváleném rozpočtu na rok 2013 byl předpokládán záporný hospodářský výsledek. Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo nízkým plněním výdajů, zejména kapitálových. Bilance příjmů Z bilance příjmů je patrné, že vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2013 se městské části Praha 3 podařilo naplnit rozpočtové příjmy na 99,7 %. Na mírně nižším plnění se podílí Třída 4 Dotace, což ovlivňují dotace, které byly městské části přiděleny, avšak skutečný příjem finančních prostředků proběhne až na základě realizace daných akcí (tedy v roce 2014), k mírně nižšímu čerpání došlo i na pol. 4131 převody VHČ. Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2013 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány v nižší míře než bylo plánováno. Nedočerpání u běžných výdajů ovlivňují úspory vzniklé na oddíle 63 Finanční operace, dále na oddíle 61 Správa a 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky. Na neplnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí nezahájení investičních akcí, které neproběhlo z objektivních důvodů, jako např. zrušení stavebního povolení nebo stále probíhající výběrové řízení. U řady akcí došlo k odložení jejich zahájení nebo k jejich zrušení. K neplnění výdajů došlo zejména na oddíle 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (zejména investiční akce do Bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 realizované prostřednictvím Správy majetkového portfolia Praha 3, a.s.), oddíle 31 Vzdělávání a na oddíle 37 Ochrana životního prostředí. - 8 -
Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2013 - příjmy SR UR Skutečnost Třída Příjmy % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neplnění (+), přečerpání (-) k 100% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů k upravenému rozpočtu 1 Daňové příjmy 48 000,0 48 000,0 61 845,1 128,8% -13 845,1 na vyšším plnění se podílí zejména správní poplatky, dále vyšší plnění ovlivňuje poplatek za užívání veřejného prostranství. 2 Nedaňové příjmy 16 644,9 31 050,2 34 820,3 112,1% -3 770,1 vyšší plnění ovlivňují zejména splátky půjčených prostředků (nákup nemovitostí zápočtem proti půjčkám Bytovému podniku v Praze 3 s.p.). - 9 - Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2) 64 644,9 79 050,2 96 665,4 122,3% -17 615,2 x 4 Dotace 843 451,0 953 582,5 932 933,3 97,8% 20 649,2 nižší plnění je způsobeno nepřijetím finančních prostředků v rámci dotací z OPPK na neinvestiční a investiční akce, jejich realizace proběhne až v roce 2014. Úhrn příjmů celkem (třída 1 + 2 +4) 908 095,9 1 032 632,7 1 029 598,7 99,7% 3 034,0 x
Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 - souhrn v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem Třída 5 Třída 6 odd. 10 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 20,0 0,0 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE) 20,0 0,0 odd. 22 - DOPRAVA 64,1 0,0 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 60,7 0,0 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 3,4 0,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 100 479,2 31 191,5 3111 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 2 895,0 14 007,0 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) 20 666,2 85,0 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 4 592,0 0,0 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ) 2 488,3 0,0 3113 - Základní školy (OTSMI) 8 370,1 14 827,1 3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE) 46 697,2 443,0 3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 7 598,2 0,0 3113 - Základní školy (OŠZ) 2 645,5 0,0 3117 - První stupeň základních škol (OTSMI) 436,7 1 829,4 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 2 200,0 0,0 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) 155,0 0,0 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OŠZ) 135,3 0,0 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 513,7 0,0 3121 - Gymnázia (OŠZ) 20,0 0,0 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 18,0 0,0 3150 - Vyšší odborné školy (OE) 6,0 0,0 3211 - Činnost vysokých škol (OE) 35,0 0,0 3231 - Základní umělecké školy (OŠZ) 7,0 0,0 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 43 760,2 403,9 3311 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 4 700,0 0,0 3311 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (OTSMI) 482,9 0,0 3315 - Činnosti muzeí a galerií (OE) 100,0 0,0 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OE) 18,4 0,0 3319 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 3 490,0 0,0 3319 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 164,7 0,0 3319 - Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 7 700,0 0,0 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK) 7 306,7 0,0 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK) 17 470,2 0,0 3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 240,1 403,9 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 2 059,2 0,0 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 8,0 0,0 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (OSV) 20,0 0,0 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 27 819,5 481,6 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) 14 200,0 0,0 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 2 414,1 0,0 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OŠZ) 80,6 0,0 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) 0,0 481,6 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OŠZ) 9 033,0 0,0 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OTSMI) 103,5 0,0 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 1 136,0 0,0 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OE) 510,5 0,0 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 100,0 0,0 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 241,8 0,0-10 -
v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem Třída 5 Třída 6 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 7 513,0 546,4 3525 - Hospice (OE) 209,0 0,0 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 918,4 249,9 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 2 641,4 296,5 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 3 207,4 0,0 3539 - Ostatní zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) - ZAFO 89,8 0,0 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. návyk. látkami (OSV) 96,3 0,0 3543 - Pomoc zdravotně postiženým (OE) 103,0 0,0 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 247,7 0,0 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 9 570,6 98 693,5 3612 - Bytové hospodářství (Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.) 0,0 81 330,1 3612 - Bytové hospodářství (OTSMI) 336,1 955,7 3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI) 454,6 0,0 3631 - Veřejné osvětlení (OÚR) 301,4 0,0 3632 - Pohřebnictví (OE) 46,0 0,0 3632 - Pohřebnictví (OSV) 75,1 0,0 3635 - Územní plánování (OÚR) 5 954,8 0,0 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 850,8 16 407,7 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 12,7 0,0 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OPPM) 510,8 0,0 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) 28,3 0,0 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 69 177,7 10 717,7 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 957,7 10 403,6 3741 - Ochrana druhů a stanovišť (OE) 3 000,0 0,0 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 65 082,0 0,0 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 22,2 314,1 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 115,8 0,0 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 54 473,0 0,0 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OE) 46,5 0,0 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 21,1 0,0 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OE) 48,0 0,0 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 0,0 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE) 18,0 0,0 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 586,0 0,0 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OPPM) 72,4 0,0 4344 - Sociální rehabilitace (OE) 72,0 0,0 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OPPM) 3,5 0,0 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 217,0 0,0 4350 - Domovy pro seniory (OE) 5,0 0,0 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení (OE) 147,0 0,0 4351 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) 22 125,0 0,0 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 10 300,0 0,0 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 45,1 0,0 4357 - Domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvláštním režimem (OE) 105,1 0,0 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 16 345,0 0,0 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 616,7 0,0 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 (OTSMI) 886,9 0,0 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 110,0 0,0 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) 18,0 0,0 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 561,0 0,0 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 926,9 0,0 4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) 50,0 0,0 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 402,0 0,0-11 -
v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem Třída 5 Třída 6 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 2,4 0,0 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 363,3 0,0 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OPPM) 329,1 0,0 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLIT. STRANY 234 962,6 9 423,4 6112 - Zastupitelstva obcí (OPPM) 7 236,8 0,0 6112 - Zastupitelstva obcí - Zaměstnanecký fond (OPPM) 60,0 0,0 6114 - Volby do Parlamentu ČR (OI) 450,9 0,0 6114 - Volby do Parlamentu ČR (OSÚ) 1 298,9 0,0 6114 - Volby do Parlamentu ČR (OPPM) 1 206,3 0,0 6118 - Volba prezidenta republiky (OI) 1 399,2 0,0 6118 - Volba prezidenta republiky (OSÚ) 1 854,9 0,0 6118 - Volba prezidenta republiky (OPPM) 1 675,3 0,0 6171 - Činnost místní správy (OE) 827,8 0,0 6171 - Činnost místní správy (OI) 26 638,9 5 012,0 6171 - Činnost místní správy (OSÚ) 58 956,9 874,9 6171 - Činnost místní správy (OTSMI) 1 288,7 3 536,5 6171 - Činnost místní správy (OPPM) 125 318,9 0,0 6171 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OSÚ) 1 927,0 0,0 6171 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OPPM) 4 822,1 0,0 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE 2 292,4 0,0 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 118,1 0,0 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 1 281,3 0,0 6399 - Ostatní finanční operace (OPPM) -3,4 0,0 6399 - Ostatní finanční operace (OE) 896,4 0,0 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 27 555,3 894,4 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní účelové fondy (OE) 27 545,3 894,4 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní výdaje (OE) 10,0 0,0 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 577 687,6 152 352,4 Seznam zkratek uvedených v této a následujících tabulkách a komentářích: OD - Odbor dopravy OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic OE - Odbor ekonomický OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OK - Odbor kultury OSÚ - Odbor správy úřadu OSV - Odbor sociálních věcí OBNP - Odbor bytů a nebytových prostor OÚR - Odbor územního rozvoje OMA - Odbor majetku OV - Odbor výstavby OI - Odbor informatiky OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace OŽP - Odbor životního prostředí OKÚ - Odbor kancelář úřadu OPPM - Oddělení personální práce a mezd OKŘIS - Oddělení krizového řízení a informační služba ZAFO - Zaměstnanecký fond SARAP - Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou PO - příspěvková organizace SMP Praha 3 a. s. - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. MŠ - mateřská škola ZŠ - základní škola - 12 -
Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2013-13 - Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinvestiční výdaje 50 51 533 52/53 54 56 59 třída 5 odd. 10 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE) 20,0 20,0 odd. 22 - DOPRAVA 0,0 64,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,1 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 60,7 60,7 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 3,4 3,4 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0,0 13 215,5 87 232,7 31,0 0,0 0,0 0,0 100 479,2 3111 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 2 895,0 2 895,0 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) 20 666,2 20 666,2 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 4 592,0 4 592,0 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ) 2 488,3 2 488,3 3113 - Základní školy (OTSMI) 8 370,1 8 370,1 3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE) 46 697,2 46 697,2 3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 7 598,2 7 598,2 3113 - Základní školy (OŠZ) 2 645,5 2 645,5 3117 - První stupeň základních škol (OTSMI) 436,7 436,7 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 2 200,0 2 200,0 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) 155,0 155,0 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OŠZ) 135,3 135,3 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 513,7 1 513,7 3121 - Gymnázia (OŠZ) 20,0 20,0 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 18,0 18,0 3150 - Vyšší odborné školy (OE) 6,0 6,0 3211 - Činnost vysokých škol (OE) 22,0 13,0 35,0 3231 - Základní umělecké školy (OŠZ) 7,0 7,0 v tis. Kč běžné výdaje celkem
- 14 - Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinvestiční výdaje 50 51 533 52/53 54 56 59 třída 5 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 8,0 26 817,6 16 154,7 776,0 3,9 0,0 0,0 43 760,2 3311 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 4 700,0 4 700,0 3311 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (OTSMI) 482,9 482,9 3315 - Činnosti muzeí a galerií (OE) 100,0 100,0 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OE) 18,4 18,4 3319 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 3 490,0 3 490,0 3319 - Atrium na Žižkově - konc. a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 164,7 164,7 3319 - Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 7 700,0 7 700,0 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK) 6 806,7 500,0 7 306,7 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK) 17 448,8 17,5 3,9 17 470,2 3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 240,1 240,1 3349 - Ostatní zál. sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 2 059,2 2 059,2 3349 - Ostatní zál. sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 8,0 8,0 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (OSV) 20,0 20,0 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0,0 345,3 17 205,2 10 269,0 0,0 0,0 0,0 27 819,5 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) 14 200,0 14 200,0 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 2 414,1 2 414,1 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OŠZ) 80,6 80,6 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OTSMI) 103,5 103,5 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 1 136,0 1 136,0 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OŠZ) 9 033,0 9 033,0 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OE) 510,5 510,5 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 100,0 100,0 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 241,8 241,8 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 3 180,5 3 915,2 0,0 312,0 105,3 0,0 0,0 7 513,0 3525 - Hospice (OE) 209,0 209,0 3539 - Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 918,4 918,4 3539 - Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 2 641,4 2 641,4 3539 - Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 3 180,5 11,4 15,5 3 207,4 3539 - Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) - ZAFO 89,8 89,8 3541 - Prevence před drog., alkoholem, nikotinem a jin. návyk. látkami (OSV) 96,3 96,3 3543 - Pomoc zdravotně postiženým (OE) 103,0 103,0 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 247,7 247,7 v tis. Kč běžné výdaje celkem
- 15 - Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinvestiční výdaje 50 51 533 52/53 54 56 59 třída 5 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0,0 9 054,8 0,0 5,0 510,8 0,0 0,0 9 570,6 3612 - Bytové hospodářství (OTSMI) 336,1 336,1 3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI) 454,6 454,6 3631 - Veřejné osvětlení (OÚR) 301,4 301,4 3632 - Pohřebnictví (OE) 46,0 46,0 3632 - Pohřebnictví (OSV) 75,1 75,1 3635 - Územní plánování (OÚR) 5 954,8 5 954,8 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 845,8 5,0 1 850,8 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 12,7 12,7 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OPPM) 510,8 510,8 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) 28,3 28,3 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0,0 66 177,7 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69 177,7 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 957,7 957,7 3741 - Ochrana druhů a stanovišť (OE) 3 000,0 3 000,0 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 65 082,0 65 082,0 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 22,2 22,2 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 115,8 115,8 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 404,5 2 172,3 49 526,9 2 366,4 2,9 0,0 0,0 54 473,0 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OE) 46,5 46,5 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 21,1 21,1 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OE) 48,0 48,0 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 50,0 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE) 18,0 18,0 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 586,0 586,0 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OPPM) 72,4 72,4 4344 - Sociální rehabilitace (OE) 72,0 72,0 4349 - Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OPPM) 3,5 3,5 4349 - Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 217,0 217,0 4350 - Domovy pro seniory (OE) 5,0 5,0 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (OE) 147,0 147,0 4351 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) 22 125,0 22 125,0 v tis. Kč běžné výdaje celkem
- 16 - Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinvestiční výdaje 50 51 533 52/53 54 56 59 třída 5 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 10 300,0 10 300,0 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 45,1 45,1 4357 - Domovy pro osoby se zdrav. post. a zvláštním režimem (OE) 95,1 10,0 105,1 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 16 345,0 16 345,0 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 616,7 616,7 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 (OTSMI) 886,9 886,9 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 110,0 110,0 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) 18,0 18,0 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 561,0 561,0 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 926,9 926,9 4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) 50,0 50,0 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 402,0 402,0 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 2,4 2,4 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 363,3 363,3 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OPPM) 328,6 0,5 329,1 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLIT. STRANY 130 617,0 98 935,2 0,0 38,2 5 372,2 0,0 0,0 234 962,6 6112 - Zastupitelstva obcí (OPPM) 6 898,1 332,6 6,1 7 236,8 6112 - Zastupitelstva obcí - Zaměstnanecký fond (OPPM) 60,0 60,0 6114 - Volby do Parlamentu ČR (OI) 450,9 450,9 6114 - Volby do Parlamentu ČR (OSÚ) 1 298,9 1 298,9 6114 - Volby do Parlamentu ČR (OPPM) 1 079,5 126,8 1 206,3 6118 - Volba prezidenta republiky (OI) 1 399,2 1 399,2 6118 - Volba prezidenta republiky (OSÚ) 1 854,9 1 854,9 6118 - Volba prezidenta republiky (OPPM) 1 416,1 259,2 1 675,3 6171 - Činnost místní správy (OE) 827,8 827,8 6171 - Činnost místní správy (OI) 26 638,9 26 638,9 6171 - Činnost místní správy (OSÚ) 58 944,2 12,7 58 956,9 6171 - Činnost místní správy (OTSMI) 1 288,7 1 288,7 6171 - Činnost místní správy (OPPM) 121 159,6 3 676,5 25,5 457,3 125 318,9 v tis. Kč běžné výdaje celkem
Rozpočtový oddíl 50 51 533 52/53 54 56 59 třída 5 6171 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OSÚ) 1 927,0 1 927,0 6171 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OPPM) 63,7 295,6 4 462,8 4 822,1 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE 0,0 1 399,4 0,0 0,0 0,0 0,0 893,0 2 292,4 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 118,1 118,1 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 1 281,3 1 281,3 6399 - Ostatní finanční operace (OPPM) Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinvestiční výdaje v tis. Kč běžné výdaje celkem -3,4-3,4 6399 - Ostatní finanční operace (OE) 896,4 896,4 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 658,4 0,0 14 305,2 930,1 11 661,6 0,0 27 555,3 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní účelové fondy (OE) 658,4 14 305,2 920,1 11 661,6 27 545,3 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní výdaje (OE) 10,0 10,0 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 134 210,0 222 755,5 173 139,5 28 102,8 6 925,2 11 661,6 893,0 577 687,6-17 -
KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MČ PRAHA 3 ZA ROK 2013 bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Rozp. odd. 10 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 20,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický. 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 20,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 20,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 20,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013. Rozp. odd. 22 DOPRAVA 64,1 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor dopravy a Odbor technické správy majetku a investic. 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 64,1 tis. Kč Odbor dopravy výdaje celkem: 60,7 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60,7 tis. Kč Finanční prostředky byly použity na úhradu výdajů za studie pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích křižovatka V domově a Na vrcholu. Odbor technické správy majetku a investic výdaje celkem: 3,4 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 3,4 tis. Kč Výdaje byly použity na tisk plakátů souvisejících s komplexním čištěním komunikací. Rozp. odd. 31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 100 479,2 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor technické správy majetku a investic, Odbor ekonomický a Odbor školství a zdravotnictví. - 18 -
3111 Předškolní zařízení 30 641,5 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic výdaje celkem: 2 895,0 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 1 233,7 tis. Kč Jednalo se o výdaje na předprojektovou a projektovou dokumentaci na realizované opravy v rámci mateřských škol zřízených městskou částí Praha 3. 5171 Opravy a udržování 1 661,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny výdaje na havarijní opravy podlahy v Mateřské škole, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 a havarijní opravy kanalizace v Mateřské škole, Praha 3, Jeseniova 204/2686. Odbor ekonomický výdaje celkem: 25 258,2 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 25 258,2 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: příspěvek na provoz 20 586,2 tis. Kč příspěvek na odpisy 4 592,0 tis. Kč Fond grantový a podpůrný 80,0 tis. Kč Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013. Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 2 488,3 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 488,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. 3113 Základní školy 65 311,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic výdaje celkem: 8 370,1 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 802,0 tis. Kč Jednalo se o výdaje na studie, projektovou dokumentaci a technickou přípravu k akcím v rámci základních škol zřízených městskou částí Praha 3. 5171 Opravy a udržování 7 568,1 tis. Kč Jednalo se o tyto výdaje: Základní a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 3 496,8 tis. Kč úprava hřiště Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 2 192,9 tis. Kč oprava kanalizační přípojky - 19 -
Základní škola, Praha 3, K Lučinám 18/2500 1 787,6 tis. Kč obnova šaten Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 90,8 tis. Kč havarijní oprava stropu Odbor ekonomický výdaje celkem: 54 295,4 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 52 151,9 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: příspěvek na provoz 44 527,7 tis. Kč příspěvek na odpisy 7 598,2 tis. Kč dar z Fondu grantového a podpůrného 26,0 tis. Kč Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013. 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 2 143,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční transfery základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Tyto dotace byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy a jednalo se o dotace: ze státního rozpočtu 200,0 tis. Kč dotace v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita 1 943,5 tis. Kč Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 2 645,5 tis. Kč 5331 Neinvestiční transfery zřízeným PO 2 645,5 tis. Kč Z této položky byly navyšovány neinvestiční příspěvky základním školám zřízeným městskou částí Praha 3, a to na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání, a dále na odměny pedagogům oceněným městskou částí Praha 3 (Diploma Comenianum). 3117 První stupeň základních škol 2 927,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic výdaje celkem: 436,7 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 436,7 tis. Kč Z této položky byly čerpány výdaje na projektovou dokumentaci a studii na vybavení interiéru družiny a kuchyně. Odbor ekonomický výdaje celkem: 2 355,0 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 355,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky Základní škole, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966. Výdaje na této položce zahrnují: příspěvek na provoz 2 200,0 tis. Kč příspěvek na odpisy 155,0 tis. Kč - 20 -
Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 135,3 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky 135,3 tis. Kč Z této položky byl navyšován neinvestiční příspěvek Základní škole, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání, a dále na odměny pedagogům oceněným městskou částí Praha 3 (Diploma Comenianum). 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 1 513,7 tis. Kč Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 1 513,7 tis. Kč 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10,9 tis. Kč Výdaje byly použity na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru školství a zdravotnictví městské části Praha 3. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Z této položky byl pořízen drobný materiál pro potřeby Odboru školství a zdravotnictví. 1,1 tis. Kč 5164 Nájemné 7,0 tis. Kč Z této položky byl hrazen pronájem Atria na Žižkově koncertní a výstavní síni při pořádání akce Diploma Comenianum za účelem vyhlášení nejlepších pedagogů. 5169 Nákup ostatních služeb 1 340,5 tis. Kč Z této položky byly realizovány výdaje na zajištění Dětského dne, dále pak na moderování a koncert při vyhlášení nejlepších pedagogů městské části Praha 3 Diploma Comenianum v Atriu na Žižkově koncertní a výstavní síni. Další výdaje byly spojené s inzeráty a konkurzy na ředitele školy, pořízením vstupenek na vánoční koncert pro pedagogy mateřských a základních škol, zajištění soutěže o nejlepší školní oběd, kurz první pomoci pro pedagogy mateřských škol, očkování pro pracovníky školních jídelen a zajištění fotbalového zápasu juniorů na Viktorce. 5175 Pohoštění 76,7 tis. Kč Výdaje byly vynaloženy na pohoštění v souvislosti s konáním porad ředitelů mateřských a základních škol na Radnici, vyhodnocováním nejlepších pedagogů Diploma Comenianum v Atriu na Žižkově koncertní a výstavní síni, a dále na pohoštění pro děti v rámci Dětského dne. 5194 Věcné dary 77,5 tis. Kč Částka byla čerpána na nákup knižních poukázek, které se používají jako ceny pro děti v soutěžích pořádaných Úřadem městské části Praha 3. - 21 -
3121 Gymnázia 20,0 tis. Kč Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 20,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 20,0 tis. Kč Částka byla poskytnuta Gymnáziu Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovské náměstí 8 v souvislosti s vyhlašováním nejlepšího pedagoga Diploma Comenianum. 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 18,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 18,0 tis. Kč 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům 18,0 tis. Kč právnickým osobám Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013. 3150 Vyšší odborné školy 6,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 6,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 6,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013. 3211 Činnost vysokých škol 35,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům 13,0 tis. Kč právnickým osobám Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013. 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 22,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013. - 22 -
3231 Základní umělecké školy 7,0 tis. Kč Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 7,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 7,0 tis. Kč Částka byla poskytnuta Základní umělecké škole, Praha 9, Učňovská 1 na prémii v souvislosti s vyhlašováním nejlepšího pedagoga Diploma Comenianum. Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 43 752,2 tis. Kč Na tomto oddíle se podílel svými výdaji Odbor ekonomický, Odbor technické správy majetku a investic, Odbor kultury, Odbor vnějších vztahů a komunikace a Odbor sociálních věcí. 3311 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 5 182,9 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 4 700,0 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 700,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Žižkovské divadlo Járy Cimrmana zřízené městskou částí Praha 3. Odbor technické správy majetku a investic výdaje celkem: 482,9 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 228,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny opravy vlhkých zdí objektu, odvlhčení a chemická sanace suterénu Žižkovského divadla Járy Cimrmana, Štítného 5, Praha 3. 5171 Opravy a udržování 254,8 tis. Kč Částka byla použita na opravu střechy světlíku, včetně osazení nové vpusti a nového odvodu v objektu Žižkovského divadla Járy Cimrmana, Štítného 5, Praha 3. 3315 Činnosti muzeí a galerií 100,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 100,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 100,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013. - 23 -
3319 Ostatní záležitosti kultury 36 150,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 11 373,0 tis. Kč 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 18,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 11 354,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: Atrium na Žižkově koncertní a výstavní síň: 3 654,7 tis. Kč příspěvek na provoz 3 490,0 tis. Kč příspěvek na odpisy 164,7 tis. Kč Junior klub Na Chmelnici: 7 700,0 tis. Kč příspěvek na provoz 7 700,0 tis. Kč Odbor kultury výdaje celkem: 7 306,7 tis. Kč 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 47,4 tis. Kč Z této položky byly nakoupeny knihy do soutěží Pražské poetické setkání 2013 a Pražská snítka 2013. Dále se zde realizovaly výdaje za nákup knihy Tetka Vrána. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11,2 tis. Kč Jednalo se o výdaje na zakoupení laminovacích kapes na diplomy, na nákup materiálu na dětské soutěže Pražské poetické setkání 2013 a Pražská snítka 2013 a výstavu Takový je můj svět 2013. 5164 Nájemné 1 019,9 tis. Kč Z této položky bylo hrazeno nájemné Atria na Žižkově koncertní a výstavní síni při příležitosti konání akcí pořádaných městskou části Praha 3, pro vystoupení komorního pěveckého sboru Cantarina a pro akce spojené s Dny žižkovského kulturního dědictví. Dále nájemné na Nákladovém nádraží Žižkov pro akci Prague Biennale 2013 a pro realizaci Design bloku. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 214,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny výdaje související s konzultačními a poradenskými službami v rámci Programu regenerace Pražské památkové rezervace a zóny za leden listopad 2013. - 24 -
5169 Nákup ostatních služeb Z těchto finančních prostředků byly hrazeny výdaje na tyto akce: 4 654,4 tis. Kč Celoroční činnost Odboru kultury (jubilejní svatby, tisk pozvánek 1 472,7 tis. Kč a letáků na jednotlivé akce během roku, tisk novoročenek, zpracování kroniky úřadu a odborných posudků a realizace publikace Nákladového nádraží Žižkov) Dny Žižkovského kulturního dědictví 969,4 tis. Kč Management plán 2013 pro Kostel Nejsvětějšího srdce páně II. etapa: rozpočet městské části Praha 3 499,7 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu - Ministerstvo kultury 150,0 tis. Kč Nekonvenční žižkovský podzim 365,0 tis. Kč ADVENT 2013 (vánoční akce a koncerty) 353,2 tis. Kč Jazzový festival 289,0 tis. Kč Olšanské máje 249,4 tis. Kč Svoboda pro Tibet 200,0 tis. Kč Zajištění a tisk knihy Žižkovské strašidelno dotykem Vinohrad 78,0 tis. Kč v anglickém jazyce Koncert Jaroslava Svěceného 28,0 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 24,3 tis. Kč Tyto peněžní prostředky byly použity na 1. etapu oprav pamětních desek padlým za II. světové války na území Prahy 3 a odstranění grafitti z pomníku W. Churchilla. 5175 Pohoštění 116,7 tis. Kč Jednalo se o výdaje na pohoštění při pořádání soutěží a kulturně společenských akcí městské části Praha 3. 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 81,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny výdaje za provozování živé hudby na akcích pořádaných městskou částí Praha 3 a za členské příspěvky za rok 2013 do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 5194 Věcné dary 637,3 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy za nákup darů v rámci sportovních a společenských soutěží a za dárkové balíčky jubilantům. 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 100,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z rozpočtu městské části Praha 3 Židovské obci Praha a Římskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa. - 25 -