12/2014 RM PŘÍJMY

Transkript

1 Rozpočtové opatření č. 12/2014 RM PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy k % Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti vč. motiv DPFO ze sam. činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky ze psů za rekreační pobyt za užívání veř.prostranství z ubyt.kapacity Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Příjmy podle zákona o loteriích Daňové příjmy celkem Třída 2 - nedaňové příjmy k % 1 Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy Přijaté úroky MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného břemene Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronájmy nebytových prostor Splátka půjčky Polnička Splátka půjčky SKLH Ostatní příjmy z nakládání s odpady Odvody PO Dary Nespecifikované příjmy Meziobecní spolupráce Liga vozíčkářů Pronájem hrobových míst Bytová družstva - příjem Nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy k % 1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků Příjmy za prodej pozemků Klafar Příjmy za prodej bytů Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace k % 1 Příspěvek na výkon státní správy Kraj - Umění baroka Úřad práce Kraj - památky UNESCO MK - 20.výročí přijetí ZH do UNESCO ROP - Poznej aktivně Žďársko Úřad práce - pěstounská péče Kraj - KMJS - výkon regionálních funkcí MPSV - SPOD SR - Projekt OPLZZ č Kraj - Projekt ESF MŠ Žďár nad Sázavou Obce - pobyt Obce - přestupky Stránka 1

2 14 MŠMT - ZŠ Švermova - Brána poznání otevřená MPSV - Projekt SPOD MPO - energetické informační středisko EKIS MZ - odborní lesní hospodáři Kraj - podpora prorodinné politiky Kraj - ZUŠ - realizace soutěží a přehlídek Kraj - Active SVČ - realizace soutěží a přehlídek Kraj - akceschopnost JPO FS, SFŽP - zateplení MŠ Haškova FS - zateplení Domu kultury Kraj - rozšíření MKDS MV - asistent prevence kriminality Obce - správa pohřebišť MF - volby do Evrop. parlamentu Kraj - speciální vzdělávací potřeby žáků Kraj - aktivity ve školských zařízeních MK - KMJS - realizované projekty MZ - meliorační a zpevňující dřeviny MK - ZUŠ - Tanec, tanec Kraj - Informační leták - Bioodpady Kraj - čarodějnická show Kraj - Slavnosti jeřabin Kraj - Sociální služby města Úřad vlády ČR - Terénní práce v lokalitě ZR SR - Projekt OP LZZ č Kraj - ZUŠ - nákup učebních pomůcek MF - volby do ZM MPSV - dotace na sociální služby SR - Projekt OP LZZ č Kraj - Kultura ZR - Horácký džbánek FS, SFŽP - zateplení ZUŠ FS - zateplení Hotelový dům Morava RR JV - Žďárský Santiniho okruh MŽP - zateplení KMJS Přijaté dotace celkem Třída 5 - Ostatní příjmy k % 1 Převod z FSFP - dotace FSFP - most Klafar ul. Bezručova Spektrum zateplení MŠ Veselská Dům kultury Žďárský Santiniho okruh Rekonstrukce povrchů nám. Republiky Převod z grantového fondu Převod z ukončených projektů OP LZZ FSFP - hotelový dům Morava Ostatní příjmy Financování k % 1 Převod neukončených akcí předch.roku Splátka úvěru Dům kultury Splátka úvěru komunikace Splátka úvěru Relax centrum Splátka úvěru MP Vratky půjček na opravu byt. fondu Financování celkem Příjmy celkem Stránka 2

3 VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství k % Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Odborní lesní hospodáři Meliorační a zpevňující dřeviny Lesní hospodářství celkem Průmysl, stavebnictví, obchod a služby k % Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Informační turistické centrum Energetické středisko EKIS Celkem Doprava k % Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Dotace Zdar - místní části Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Úroky úvěrů komunikace Dětské dopravní hřiště MK Dolní - Klafar II. - most Parkoviště Neumannova Rekonstrukce povrchů nám. Republiky Lávka podél barokního mostu, Bezručova Úprava části úvozu Klafar II Komunikace pro pěší na ZH I/37 přechody a zastávka MHD Nám. Republiky - umístění hodin Celkem Vodní hospodářství k % Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Posílení dešťové kanalizace ul. V zahrádkách Příspěvek RV ul. Haškova Příspěvek RVK Bezručova Příspěvek RVK Na Úvoze Příspěvek RVK Nerudova Příspěvek RV Jungmannova Příspěvke JK Wonkova Celkem ,32 Vzdělávání a školské služby k % Mateřské školy - PO MŠ - opravy, údržba, rekonstr Základní školy z toho příspěvek Komenského Komenského Švermova Palachova ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ ZŠ Stránka 3

4 Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola - příspěvek Relax.prostor - 4. ZŠ Zateplení MŠ Veselská Odborná poradenská pracoviště na ZŠ Zateplení MŠ Haškova ZŠ - preventivní programy Celkem Kultura k % Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry Granty - kulturní a spolková činnost PO Kultura Úroky z úvěru Dům kultury Ostatní činnost v kultuře: tiskový materiál věcný materiál propagace města organizační činnost v kultuře Obnova památek Městský rozhlas Sbor pro občanské záležitosti Příspěvek expozice Baroko -smlouva Kulturní aktivity: Nový rok Concentus Moraviae Čarodějnická show Slavnosti jeřabin Horácký džbánek Pašijové hry Živý betlém Mezinár. pěvecká soutěž MDD Advent - rozsvícení vánočního stromu Festival dechových hudeb výročí přijetí ZH do UNESCO Národní pouť rodin Římskokatolická farnost Žďár Zateplení DK Příspěvek kino Vysočina Památky UNESCO Zateplení KMJS Římskokatolická farnost Žďár Přivítání M. Sáblíkové Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice Celkem Tělovýchova a zájmová činnost k % Provoz sportovišť TJ Žďár Provoz sportovišť TJ Sokol Provoz sportovišť Jednota Orel Provoz sportovišť SKP Unitop PO Active SVČ PO SPORTIS Příspěvek klubu důchodců TJ Žďár - pro převod PO Sportis Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Granty - sportovní činnost mládeže Příměstská rekreační oblast Pilák Projekty sportovišť Poznej aktivně Žďársko Sportovec Žďárska Zimní dětská olympiáda Granty - organizovaný sport Terénní úpravy Pilák Relaxační centrum - whirpool TJ Žďár - oddíl volejbalu - oprava plotu u hřiště Hotelový dům Morava, ZUŠ - zateplení Celkem Stránka 4

5 35 Zdravotnictví k % PO Poliklinika - LSPP Protidrogová prevence Rekonstrukce Poliklinika ZZS Kraje Vysočina Nemocnice Nové Město n.m Celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství k % Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Byty - velké opravy Byty - havárie Nebytové prostory - opravy a rekonstrukce Stará radnice Brodská 43 - svobodárna č Haškova - DPS elektroinstalace byty Haškova - DPS elektroinstalace spol.prostor Haškova - DPS - rekonstr.6 x jádro Příspěvek Kolpingovo dílo - Spektrum Realizace sgrafit Brodská Bytová družstva - výdaje Celkem Komunální služby a územní rozvoj k % Veřejné osvětlení z toho: energie údržba projekt EPC Vodojem projekt EPC reduktory Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření, GP Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Skládka výkopové zeminy Jamská Autocvičiště VO Stržanov VO Jihlavská VO Vodojem Vánoční osvětlení - III.etapa Celkem Ochrana životního prostředí k % Nakládání s komunál. odpadem Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr Biologický rozložitelný odpad Údržba a monitoring skládky Stržanov Veřejná zeleň z toho sečení údržba sečení Zelená hora Celkem Sociální věci k % Sociální služby města Pobyty dětí OS Ječmínek Rodinné centrum Srdíčko Příspěvek Charita Příspěvek Úsvit Sdružení Nové Město na Mor./Portimo o.p.s Příspěvek Hospicové hnutí Vysočina Stránka 5

6 Občanská poradna Výkon pěstounské péče Projekt prorodinné politily Celkem X Bezpečnost k % Ochrana obyv., krizové řízení Městská policie z toho osobní výdaje věcné výdaje SDH a JPO Příspěvek pro HZS Příspěvek pro PČR Celkem X Všeobecná veřejná správa a služby k % 6112 Městské zastupitelstvo z toho U - osobní výdaje U - věcné výdaje zpravodaj N - osobní výdaje Sponzoring UZ Sponzoring MR Reprefond UZ Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a obcí Meziobecní spolupráce - proj. SMO ČR Výkon rozhodnutí - Velké Dářko Projekt OPLZZ č Projekt OPLZZ SPOD Volby do Evropského parlamentu Projekt OPLZZ č Volby do ZM Odchodné UZ Celkem Ostatní finanční operace k % Financování dotačních titulů Daň placená obcí DPH Rezerva Převod na FSFP Celkem Výdaje celkem Příjmy Výdaje Převod do roku Stránka 6