S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K (údaje uváděné v tis. Kč) leden Zpracoval: ekonomický odbor

Transkript

1 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2011 (údaje uváděné v tis. Kč) leden 2011 Zpracoval: ekonomický odbor

2 Kapitola MĚSTO LITOMĚŘICE SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 0,00 04 odbor správy majetku města a OLH a ÚSBH , ,00 05 odbor životního prostředí 6 860, ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 7 178, ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 191,00 0,00 08 odbor územního rozvoje , , ,00 09 městská policie ,00-79,00 23 útvar obrany a krizového řízení 0,00 612,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 91 oddělení projektů a strategií 9 418, , ,00 1 Celkem , , ,00

3 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - investiční přísp. 0, , TSM, PO - mandátní odměna 0, , KODAP - daňové poradenství FÚ - odvod DPH 40, , FÚ - daň z nemovitostí bankovní popl. za vedení účtu cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar KORREKT - přezkum hospodaření r Výstavy - přeplatek nájmu za r ,00 545, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů právn. osob za obce , daň z nemovitostí , daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti daň z přidané hodnoty , daň z příjmů právn. osob , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn daňové příjmy ,00 0,00 0, poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 2 700, odvod výtěžku z provozování loterií správní poplatek (VHA) 2 000, místní a správní poplatky 6 970,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 800,00 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 5,00 0,00 0, zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, popl. ze vstupného poplatek za logo a ochrannou známku 351, peněžní plnění nájmu 4 308, Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 6 159,00 0,00 0, Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) 37,00 0,00 0, TSM, PO - odvod z FRIM 1 0 0,00 0, FRB - financování splátky z poskytnutých půjček 466,00-475, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 466,00 0,00-475, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP , , ,00 02 KAP odbor správní Hosp. a sociální rada Litoměřicka Společnost soc. pracovníků Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Český institut interních auditorů MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, členství v A.T.I.C provozování lodní dopravy na Labi SESO, Paroplavební společnost Národní síť Zdravých měst ČR 25,00 1,00 24,00 48,00 6,00 131,00 4,00 360,00 70,00 36, příspěvky a poplatky sdružením 0,00 705,00 0, zhodnocení budov (odd. OP - biometr. prvky) hmotný investiční majetek 0,00 2 0, náhrady škod 0,00 5,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 560,00 0, programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 95, hardware nad 40 tis. Kč nájem 72, programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 160, ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) hardware do 40 tis. Kč 401, renovace tonerů řešitelský servis, registrace domén, mapy 1 058, informační technologie 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 8 0,00

4 propagační materiály pro město 0,00 0, kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče 800, ND + mat. na opravu služ. vozidel 90, ochranné oděvy a pomůcky ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy noviny, zákony, odborná literatura, CD DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 600, opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři oprava služebních aut, kopírek, výtahu technologické centrum - úprava prostor spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, , řešitelský servis programy do 60 tis. Kč 268,00 82, Gramis 0,00 3 0, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS plyn 1 000, dálniční známky elektrická energie 1 923, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 400, teplo (Topolčianská) 370, vodné, stočné, srážková voda 260, nové karty CCS 2, pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, konference vedení účtu cenných pap., kurz. rozdíly 1, semináře, školení, kurzy 600, strava, ubytování, parkovné pohřebné + náklady exekuce 160, úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování emise, popl. za TV a rádia, inzerce odborné posudky - např. dopravní balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam lékařská preventivní péče konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn STK, opr. has. přístrojů, FRAMA služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr telefony, internet poštovné výbory, komise - odměny (občerstvení) nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo kolky - právní zastoupení ,00 60, , placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města pojištění cestovní 205, pojištění majetku města 0, ,00 0, starosta, místostarostové 2 480, radní a členové zastupitelstva 1 199, povinné pojištění úrazové 290, neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 170, pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) , prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, nákup květin 5, ošatné, výkon zámek Ploskovice - nájemné hudební doprovod svatební obřady 0,00 385,00 0, dotace od obcí - přestupky 80, správní poplatky, legalizace, vidimace 1 900, Ploskovice - svatební obřady příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy správní poplatky a ostatní příjmy 2 580,00 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,00 0,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel. dot. na volby do Parlamentu ČR 32,00 0,00 0, odbor správní ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 0, PF - provize 1,00 1, , úroky na bank. účtu splátky půjček bankovní poplatky příděl - penzijní připojištění příděl - 2 % z hrubých mezd poskytnutí půjček stravné kulturní akce rekreace 700,00 780,00 108,00 408,00 600, ,00

5 penzijní připojištění výročí 600,00 222, sociální fond - tvorba, příspěvky 1 002, , , expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta "Vinařské Litoměřice" čestní občané města mezinárodní vztahy kulturní akce 0,00 4 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 1 002, , ,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče IC - neinv. přísp. PO na provoz 0, , IC - neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, Svatostánek - neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 0, ,00 0, vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce 12, různé výdaje na sport 0,00 232,00 0, plavání těhotných žen MS, šampionáty, postižení, Euroregion příspěvek TJ - děti Závod míru juniorů dotace sportovním oddílům na činnost 1 700, HC Stadion Litoměřice 3 000, dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, účelové granty pro školství 80, výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ 400, POHODA - provozní náklady budova ul. Kosmonautů 7 60, náklady na regionální školství dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí 80, výdaje na plaveckou školu NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 5, společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 935,00 0, příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 400,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 400,00 935,00 0, , ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 386,00 0,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 1 170, ,00 0,00 380, ,00 0,00 0,00 540,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 380, ,00 0,00 656, ,00 0,00 0,00 601,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 656, ,00 570, ,00 0,00 0,00 805,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 570, ,00 0,00 565, ,00 0,00

6 5 0,00 680,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 565, ,00 0,00 432, ,00 0,00 0,00 547,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 432, ,00 0,00 490, ,00 0,00 0,00 818,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 490, ,00 0,00 0, ,00 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, ,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 0, vypsané granty dotace dětským a mládežnickým aktivitám Sborové dny - pěvecké soubory kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom A. Richter - výtvarný materiál pro žáky Kinoklub ostrov - filmový festival granty na záchranu malých sakrál. staveb reg Severočeská státní filharmonie Teplice Biskupství litoměřické - "Noc kostelů" SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava sester Válových SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava - Antonín Kybala 1 288,00 40,00 5, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, smlouva s kronikářem 60, Den evropského dědictví vítání občánků, zlaté svatby hřbitov - výročí kulturní akce 0,00 195,00 0, pronájem divadel. prostor (smlouva) 45, fotodokumentace a archivace kulturních památek hroby, sochy věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 305,00 0, VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 1 713,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 6 997, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, nebytové prostory - nájemné 2 000, ,00 0, MKZ- Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 000, ,00 0, PB - výměna ocel. potrubí ve strojovně - dokončení PB - výměna chlorových injektorů (OHS) FS - oprava ochranné stěny - hrozí zborcení LK- výměna ventilů na uzavření bazénů MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 900,00 0,00

7 výměny oken a zateplení pláště a ZŠ - PD ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus ZŠ, MŠ - oprava střech 600,00 800, ZŠ a MŠ 0, ,00 0, výměna oken kuchyně a přípraven (OHS) MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0,00 1 0, oprava sociálního zařízení + výdejny jídel objekt č zateplení + výměna oken 1 000, MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 3 0, výměna oken + MIV 1 600, MŠ Litoměřice, Ladova 431/3 0, ,00 0, družina - odizolování budovy budova družiny - výměna plynových kotlů ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 0,00 6 0, sportovní hala - šatny - oprava sprch 600, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 600,00 0, oprava sociální zařízení výměna protipožárních dveří ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 400,00 0, Knihovna K. H. Máchy - oprava fasády dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 0, DK - oprava šikmého prosklení pláště budovy 4 000, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 03 Celkem KAP , ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města a byt. hosp neinvestiční příspěvky - podloubí prohlášení vlastníka, advokátní služby odhady a geometrické plány kolky (vč. dálk. přístupu do KN) výdaje na drobné opr. majetku (oplocení, zdi) odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 900,00 0, TJ Slavoj - směna pozemků - splátkový kalendář 1 000, nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org , ČD (nákup pozemků - komunikace) 2 000, nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) nákup pozemků na komunikace - přivaděč II/247...(MO) 5 000, cyklostezky (Ohře) - pozemky ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) 180, nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0,00 1 0, energetický audit 0,00 1 0, ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren 0, ,00 0, vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN nájem PF nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 80, věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi ostatní pronájmy 1 135,00 29,00 390,00 700,00 40, nájemné z nemovitostí + ostatní 719,00 160,00 0, prodej hrobových zařízení 70, byty prodej pozemků dle předložených žádostí , , prodej st. pozemku Miřejovická 6 000, prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, výsledek hospodaření ÚSBH 1 0,00 0, odbor správy majetku města a ÚSBH , , ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OSLH geometr. plány - lesní majetek města energetická revize kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné za pozemky nájemné honitby Varhošť služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 11,00 1 5,00 1 1,00 40,00

8 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače pohonné hmoty, maziva a zák. poj energie turistická vybavenost všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) školení způsobilosti, literatura oprava a údržba (revize, údržba hájovny) schůze - myslivost členské příspěvky + škody zvěří knihy, tisk, předplatné časopisů 17,00 38,00 2,00 3,00 1,00 8,00 2, provozní a ostatní neinv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, prodej dřevní hmoty myslivost prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 3 0,00 0, odd. lesního hospodářství ,00 04 Celkem KAP , ,00 05 KAP odbor životního prostředí platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace černých skládek kontejnery na separovaný odpad kontejnerová stání platby za odvoz separovaného odpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů svoz bioodpadu , , nakládání s odpady 0, ,00 0, monitoring povodňového stavu 96, příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 270, členský příspěvek na SONO příspěvky a ekologická výchova 0,00 616,00 0, platby za psy v psím útulku 660, celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat 3, Falco ekologické služby (psi, deratizace) 0, ,00 0, myslivost 40, vodní hospodářství 25, ovzduší sanace nepovolených skládek 25, ZPF 5, odpady ochrana přírody - ÚSES, VKP lesní hospodářství státní správa 0,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 5,00 0, SEVER - projekt " Řeka Labe" - vratka neinvestiční 2 000,00 půjčky ovládací zařízení na zjišťování povodňového stavu 45, inv. a neinv. výdaje 2 000,00 45,00 0, poplatky za znečištění ovzduší ovzduší, zeleň, odpady 45, správní poplatky místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 360,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 0,00 0, neinvestiční transfer 3 000, příspěvek na ekologickou výchovu žáků Jiráskovy sady - rekonstrukce parku 1 000, Rozmarýn - rekonstrukce zahrady příspěvek na solární ohřev TUV - občané 1 840, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, ,00 0, odbor životního prostředí 6 860, ,00 0, Kapucínské nám městská zeleň - investice 0,00 0, prořezy stromů - výškové práce 400, výsadba dřevin a květin 400, pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd park Hvězdárna 700, domov důchodců - park

9 městská zeleň - údržba 0, , odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 05 Celkem KAP 6 860, ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚÚK-účel. dot.-lék.služba první pomoci , MěN - inv. příspěvek 1 000, dozorčí rada + Dny zdraví (2x) MěN, PO - příspěvky 0, , Hospic - příspěvek 0,00 180,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví , neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 680,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, účel.dot.-podpora terénní soc.práce 0,00 108,00 0, gratulace, přednášky, besídky - pohoštění důchodci + zdravotně postižení 0,00 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra přísp. dechový stacionář 70, ČČK 0,00 2 0, příspěvek a charitativní činnost 0,00 2 0, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 180,00 0, opravy a udržování vozidla elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. 40,00 pom.,popl., poj.vozidla provoz služebního auta - nafta prodej stávajícího automobilu Peugeot Bus 160, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 160,00 170,00 0, DMD - rekonstrukce suterénních prostor nákup nového automobilu investiční výdaje a větší opravy 0,00 7 0, vzdělávání seniorů 80, mzda terénního pracovníka centrum Oáza Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 280,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 52,00 0, SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 1 0, prevence kriminality 0,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 0, komunitní plán 0,00 400,00 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 1 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 0, Diecézní charita - šatník 0,00 27,00 0, Srdíčko - koncesní řízení 0,00 3 0, pokuty umístění v DPS výměna průkazů ZTP příjmy z činnosti sociálního odboru 3 0,00 0, účel.neinv. dot. obcím , neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 4 053, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci 5 948, , Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) Nový DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy Azylový dům - přísp. na mzdy Azylový dům - přísp. na provoz ,00 600, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 8 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0,00 8 0,00

10 přísp. na mzdy přísp. na provoz 8 335, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, ,00 0, přísp. na provoz - (20 agent. pod. zam den. cent.) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 1 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 1 0, dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování provozní náklady (energie) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 96,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 96,00 0,00 06 Celkem KAP 7 178, ,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad honoráře expertní součinnosti TSM - skutečný stav objektů odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy 101, PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 191,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 0,00 0, odbor - stavební úřad 191,00 0,00 07 Celkem KAP 191,00 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Fotbalový klub - výběr parkovného provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 0, SVČP-plynovod Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 83, DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r. 372, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 865,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 875,00 0,00 0, studentské práce autorský dozor inženýrská činnost činnost městského architekta 80,00 600, vícetisky, kopírovací práce odborná literatura provozní výdaje a inženýrská činnost 0, ,00 0, zjednodušené projekty 700, komunikace územně plánovací dokumentace územní studie studie proveditelnosti k aktual. a údržbě t. mapy autobusové nádraží Miřejovická stráň veřejné osvětlení projektové dokumentace 0, , odbor ÚR, příprava staveb 0, ,00 0, MPR pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 5 0, pí. Vašíčková - popel. stání 4, Dómský pahorek 4,00 0,00 0, úrok z úvěru splátka úvěru na dofinancování podílu města 1 000, , Zimní stadion - multifunkční hala 0, , , úvěr na předfinancování čerpání úvěru na předfinancování , , podíl města 7 000, úrok z úvěru dotace splátka úvěru na předfinancování , Svatostánek českého vinařství , , TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 242,00 0,00 0, parkování na sídlištích - vegetační tvárnice 1 16,00

11 Kapucínské nám. - oprava povrchu II. etapa ul. Ladova - havárie opěrné zdi Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace cyklostezka Litoměřice - Žitenice autobusové nádraží VO - havarijní výměna sloupů a svítidel přístřešky BUS, zastávky Mostná hora - oprava přístupové cesty skládka Třeboutice - havárie ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) Miřejovická stráň - vybudování komunikace ostatní větší opravy a investiční akce 400, ,00 0, oprava nájezdů u nást. plochy u pavilonu A 1 900, Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 1 0, ul. Zahradnická - oprava bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt ul. Osvobození - přechodové místo - úprava dětská hřiště - vybavení dětská hřiště - dopadové plochy parkovací dům pivovar - oprava střechy 400, ostatní menší opravy a investiční akce 0,00 3 0, nákup městského mobiliáře oprava parkánového zdiva 1 800, lávky - opravy a revize DD - oprava opěrné zdi havarijní fond informační systém zprovoznění nefunkčních vpustí Želetice - kanalizace dětská hřiště - revize EU opravy ochranných nátěrů zábory - rozvod el. energie na veř. prostr městský hřbitov, zajištění hrobů 400, ostatní rekonstrukce a modernizace 0, ,00 0, odbor ÚR, realizace staveb , , , tržby za provoz veřejných WC Výstavy - vybrané parkovné hřbitov - nájem IVECO - nájem nájemné - nemovitosti 1 700,00 40,00 421,00 425, , , , , , ,00 60, TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 696,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 696,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce 0, ,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0,00 4 0, odtahy a likvidace vraků ostatní služby (mimo TSM) 0,00 0, poplatek za užívání veřejného prostranství 600, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 600,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 600, ,00 08 Celkem KAP , , ,00 09 KAP městská policie kolky pohonné hmoty telefony, popl. za užívání rad pronájem střelnice školení a vzdělávání (řidiči) STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) elektrická energie dálniční známky, kmitočty knihy za služby peněžním ústavům a pošt programové vybavení cestovné voda všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) plyn výstroj (uniformy) DDHM - (obnova PC, monitory, vybavení) 3 49,00 80, , ,00 5,00 7,00 4, , provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky jistin -79, úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky pojistného 29, úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky úroků

12 investice 0,00 44,00-79, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, , PCO ostat. nedaňové příjmy 600, PCO a ost. nedaň. příjmy 2 0,00 0, městská policie ,00-79,00 09 Celkem KAP ,00-79,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení vodné, stočné ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou výstroj a výzbroj pro mládež výstroj, hadice, savice plyn elektrická energie pohonné hmoty, oleje revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky 38,00 45,00 14, emise, tech. kontroly údržba objektů 5,00 80, opravy a údržba vozidel, nářadí DDHM 60, protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 542,00 0, VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 38, VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) 12, odměny za údržbu hasící techniky 0,00 70,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0,00 612,00 0,00 23 Celkem KAP 0,00 612,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 25,00 35, správní poplatky a ostatní příjmy 700,00 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP 700,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství parkovací automaty - servis údržba svislého dopravního značení dopravní značení - střed města údržba vodorovného dopravního značení studie a PD dopravního značení BESIP dopravní značení - změny a údržba 0,00 8 0, městská hromadná doprava 0, , sezónní turist. vláčková doprava 0,00 0, ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2010) ZOZ - řidičské oprávnění správní poplatky 2 400, , místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 7 600,00 0,00 0, parkovací automaty 5 000,00 0,00 0, parkovací karty 1 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 400,00 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 85 Celkem KAP ,00 91 KAP oddělení projektů a strategií GTE - služby expertů 1 600, GTE - ostatní služby GTE - příprava projektu inv. a neinv. výdaje 0,00 7 0, smlouva RRA, služby expertů 190, publicita 140, Svatostánek českého vinařství 0,00 3 0, interní grantový systém 0,00 1 0, Zdravé město 0,00 140,00 0, projektová příprava ostatní služby

13 příprava a realizace projektů 0,00 400,00 0, IOP-zabezpečení výběr.řízení-projekt 06 0,00 0, podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 257,00 0, podíl města-vzdělávání v egoncentru Ltm. 0,00 81,00 0, podíl města - projekt k MA21 - Maruel 0,00 162,00 0, podíl města-projekt 06 0,00 821,00 0, podíl města - projekt Fair&Aware 0,00 662,00 0, zajištění administrace projektu zajištění administrace projektu 06 0,00 1 0, účel. dot. - proj. k MA21 - MARUEL , účel. dot. - projekt Fair&Aware 1 987, ,00 0, účel.dot.-zavádění ICT v ÚVS -neinv. 317,00 317,00 0, účel.dot. - vzdělávání v egoncentru Ltm. 457,00 631,00 174, účel.dot. - zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 1 369, , , účel.dot.-zavádění ICT v ÚVS -inv , ,00 0, oddělení projektů a strategií 9 418, , ,00 91 Celkem KAP 9 418, , ,00 Celkem , , ,00

14 Tab. č. 1 Schválený rozpočet na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby -položky (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY 111 Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb (DPH) Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí Místní poplatky z vybraných činn. a služeb Ostatní odvody z vybraných činn. a služeb Správní poplatky Daně z majetku C E L K E M NEDAŇOVÝCH PŘÍJMY 211 z vlastní činnosti Odvody přebytků org. s přímým vztahem z pronájmu majetku z úroků Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjč. prostř. od podn. subj Splátky půjč. prostř. od obec. prosp. spol Splátky půjč. prostř. od obyvatel C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 311 z prodeje dlouhodob. majetku Ostatní kapitálové příjmy C E L K E M TRANSFÉRY 411 Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně Převody z vlastních fondů Inv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně C E L K E M C E L K E M příjmy

15 Tab. č. 2 Schválený rozpočet na r VÝDAJE dle rozpočtové skladby - položky (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 501 Platy Osobní platby za provedou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Úroky vlastní Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výd. souvis. s neinv. nákupy, přísp. a náhr Neinv. dotace podnikatelským subjektům Neinv. dotace nezisk. a podob. org Neinv. nedost. transf. nezisk. a pod. org Neinv. trans. veřej. rozpočt. územní úrovně Neinv. trans. příspěvkovým a pod. org Ostatní neinv. transf. jin. veř. rozp Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinv. transf. obyvatelstvu Neinvestiční půčky p. obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 611 Pořízení dlouh. nehmotného majetku Pořízení dlouh. hmotného majetku Pozemky Investiční transfery příspěv. a pod. org Ostatní kapitálové výdaje (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

16 Tab. č. 3 Schválený rozpočet na r FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby - položky (údaje v tis. Kč) Druh příjmu - třída 8 - financování Zůstatek na běžném účtu k FRB - program poskytování státních půjček - oprava bytového fondu Příděl do sociální fondu Zimní stadion - multifunkční hala - splátka úvěru Svatostánek českého vinařství - úvěr na předfinancování Svatostánek českého vinařství - splátka úvěru na předfinancování Městská policie - úvěrové smlouvy Nevyčerpaná dotace z r vzdělávání v egoncentru Ltm. Nevyčerpaná dotace z r zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS Saldo příjmů a výdajů

17 Tab. č. 4 Schválený rozpočet na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby -paragrafy (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství, lesní hosp. a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a spč. činnost v soc. zabezpečení Bezpečnost a veřejný pořádek Stát. moc, správa, územ. samospráva Finanční operace Ostatní činnosti 409 C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŔÍJMY 22 Doprava Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Soc. služby a spč. činnost v soc. zabezpečení C E L K E M TRANSFÉRY C E L K E M CELKEM PŘÍJMY

18 Tab. č. 5 Schválený rozpočet na r VÝDAJE dle rozp. skladby - paragrafy (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Ostatní činn. související se službami pro obyv Soc. služby a spč. činnost v soc. zabezpečení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchr. systém Stát. moc, správa, územ. samospráva Jiné veřejné služby Finanční operace Ostatní činnosti (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Lékařská služba první pomoci Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a spč. činnost v soc. zabezpečení Stát. moc, správa, územ. samospráva (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

19 Tab č. 6 Bytové hospodářství - rozpočet plán nákladů a výnosů závazné ukazatele údaje v tis. Kč č.účtu Název účtu Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování ostatní bytů a NP Opravy a udržování ostatní Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zubní středisko Odpis pohledávek Jiné ostatní náklady 42 Celkem náklady kasárna Duk. hrdinů C e l k e m n á k l a d y Tržby z prodeje služeb-nájemné výnosy přijaté KDH Poplatek z prodlení dlužného nájmu Přijaté bankovní úroky Mimořádný příjem Refundace mzdových nákladů zubní střed. 400 c e l k e m v ý n o s y HV 3 300

20 Tab č. 7 Bytové hospodářství - rozpočet rozpis závazné ukazatele údaje v tis. Kč č.akce název akce 101 revize elektro revize plyn hasící přístroje + hydranty zařizovací předměty bytová jádra běžná údržba havárie, dispečink projektové dokumentace výměny a opravy kotlů spárování střechy-světlíky výtahy,oprava oprava fasád(sokly, římsy,atiky) ubytovna Želetice Údržba škol-podlahy, dveře,okna, nátěry Máchovy schody 13/4, Sovova 480/ oprava a výměna oken střed města Výměna ležatých rozvodů vody a kanalizace Dlouhá 49 a celkem 6 520