Rozpočet města Mikulov na r. 2015

Transkript

1 v tis. Kč ID Návrh 2015 Rozpočet města Mikulov na r rozpočet ŘÍJMY - CELKEM Daňové příjmy ,86% 90,89% D Daň z příjmů FO ze závislé činnosti ,64% 98,28% Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné ,89% 106,10% D činnosti D Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů ,00% 81,21% D Daň z prijmů právnických osob ,33% 105,52% D Daň z přijmů prvánických osob za obec ,00% 99,94% D Daň z přidané hodnoty ,67% 90,07% Odvody za odnění půdy ze zemědělského ,00% 8,33% D půdního fondu oplatek za provoz systému shromažďování a ,57% 105,82% odstraňování komunálního odpadu D D oplatek ze psů ,74% 102,86% oplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,78% 96,95% D oplatek za užívání veřejného prostranství ,92% 100,64% D D oplatek z ubytovací kapacity ,57% 94,91% D Odvod z loterií apod. her ,00% 76,92% říjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od ,86% 89,11% D žadatelů o řidičské oprávnění D Odvod Z výherních hracích přístrojů ,21% 75,69% D Správní poplatky ,56% 92,59% D Daň z nemovitých věcí ,15% 97,85% Nedaňové příjmy ,73% 95,23% Odvody příspěvkových organizací ,78% 89,78% N G-centrum Mikulov - odvod odpisů ,78% 89,78% říjmy z poskytování služeb ,58% 110,26% N Městské kino - vstupné ,67% 105,80% N Vinobraní - vstupné ,61% 112,61% N Městská knihovna - poplatky ,00% 79,55% N SOZ ,00% 140,00% N Inzerce v tiskovinách vydávaných městem ,00% 62,50% Ostatní příjmy ,77% 73,59% O Věcná břemena ,86% 98,04% O ohřebnictví - hrobová místa ,67% 54,26% říjmy z pronájmů ,94% 96,06% Nájemné z parkovacích míst ,00% 58,95% Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky ,61% 98,71% Nájemné veřejné osvětlení ,00% 100,00% Nájemné byty a prostory k podnikání ,75% 96,73% Nájemné - společenský sál CVČ ,43% 71,43%

2 rozpočet řijaté sankční platby a vratky transferů ,97% 90,60% S Sankční platby uložené odbory MěÚ ,77% 101,77% S Sankční platby za pokuty v dopravě - radar ,37% 91,97% S Sankční platby uložené Městskou olicii ,79% 85,79% S Náklady řízení ,00% 100,00% Mikulovská rozvojová - návratná finanční S výpomoc říjmy z finančního majetku ,82% 58,82% U Úroky ,82% 58,82% Ostatní nedaňové příjmy ,07% 81,01% N říjmy za nebezpečný odpad ,00% 86,54% říjmy z úhrad dobývacího prostoru a ,00% 0,00% N vydobytých nerostů N říjem z využívání odpadů ,60% 100,00% N Ostatní nahodilé příjmy 100 řijaté transfery ,19% 121,64% T Dotace na výkon státní správy ,26% 100,26% T Dotace - sociálně právní ochrana dětí ,32% 109,32% T latby od obcí za projednávání přestupků ,00% 95,54% T latby obcí - městská policie Dotace RO JV - Obnova a využití kulturně ,00% 1022,30% T historické krajiny Sv. Kopeček Dotace OLZZ - Standardizace OSOD Mikulov ,54% 89,68% T Dotace OLZZ - Efektivní úřad - vyúčtování T etapy Fond malých projektů - o stopách novokřtěnců IO - Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu ,17% 14,17% OR Mikulov - 3. etapa Kapitálové příjmy ,48% 98,77% K rodej pozemků ,33% 98,77% rodej - objekt Brněnská 13 - zatím ,00% K nerozpočtováno K rodej podkrovních bytů Větrná, Kpt. Jaroše, 0 VÝDAJE - CELKEM Zemědělství lesní hospodářství ,78% 55,94% Integrovaná ochrana vinic ,00% 100,00% Správa v lesním hospodářství ,06% 5,26% Výsadba melioračních a ob. Dřevin ,00% 0,00% Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární ,14% 129,31% péče, materiál Cestovní ruch ,42% 112,59% Turistické informační centrum - dotace na ,00% 120,00% provoz Marketing a propagační aktivity ,35% 102,27% Mikulovská destinační společnost ,78% 171,64% DSO Mikulovsko ,11% 98,11% Informační systém města ,00% 200,00%.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - fess -tripy, podpůrné tiskoviny

3 rozpočet Doprava ,68% 178,83% Zimní údržba ,00% 505,05% Očista města ,04% 113,09% Údržba a opravy chodníků a komunikací ,68% 56,29% Údržba cyklostezek ,00% 100,00% Dopravní značení ,91% 91,46% říspěvek na IDS JMK + nadstandardní ,14% 98,14% dopravní obslužnost Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec Chodníky - Valtická - do doby než bude nalezen vhodný dotační titul nebude real. Komunikace Zižkova - nebude realizováno 0 0 Komunikace Bezručova - bezpečnostní ostrůvek BESI ,00% 108,70% Vodní hospodářství ,00% 183,67% Čištění vpustí ,57% VAK - úroky ,00% 285,71%

4 rozpočet Školství ,39% 372,49% MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na ,75% 100,75% provoz MŠ Mikulov, od Strání 6 - příspěvek na ,65% 95,65% provoz ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na ,43% 97,43% provoz ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava střechy ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - výměna 90 ohřívače vody a oprava kotle ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - informační systém školy ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava učeben v podkroví - oprava omítek ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště ,00% ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz ,95% 91,95% ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště ,00% ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava budovy ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava topného systému školy ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení ZŠ Mikulov, Valtická 3 - výměna oken budova ,18% avlovská - 3. etapa - dokončení ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vydáždění školního dvora ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště Ostatní náklady ve školství - Den učitelů ,00% 100,00% Spolek mrňouskové - dotace na nájemné ,12% 294,12% ZUŠ Mikulov - dotace celostátní soutěž 200 ZŠ Mikulov, Valtická - projekt setkávání škol 150 Dotace organizacím v oblasti školství ,00% 100,00% ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava objektu ,52% zateplení - realizováno z projektu EU OŽ ZŠ Valtická, Valtická 3 - odstraněnění vlhkosti ZŠ Mikulov, Hraničářů oprava objektu, zateplení - realizováno z projektu EU OŽ

5 rozpočet Kultura ,19% 239,08% Městská knihovna - provoz ,84% 87,23% Městská knihovna - nákup knih ,00% 91,32% Městké kino - provoz + odměna dle říkazní ,69% 98,17% smlouvy Dietrichsteinská hrobka ,24% 95,24% Kulturní akce zajišťované společností ,09% 95,60% Mikulovská rozvojová s.r.o. Mikulovské výtvarné sympozium Dílna ,00% 100,00% Ostatní kulturní akce ,67% 66,67% Vinobraní ,54% 87,84% Zpravodaj města ,00% 143,49%.R. města ,32% 145,10%.R. města - webové prezentace Mikulovská rozvojová - náklady na právní zastoupení, vyrovnání DH, rezerva Amfiteatr - rekonstrukce -vybudování ,66% 9340,66% hlediště a technického zázemí + st. Dozor, BOZ Amfiteatr - odvodnění SOZ - vítání občánků apdo ,81% 132,65% Kronika ,69% 101,69% Dotace spolkům na činnost a kulturní akce ,10% 100,10% Ocenění za významné úspěchy apod ,00% 100,00% Ochrana památek ,78% 147,10% ruský hřbitov - repliky chybějících křížů ,15% 42,31% Městská památková rezervace - program regenerace: oprava kanovnických domů Obnova výzdoby kaple č Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček ,07% kaple Sv. Šebestiána, zvonice, schodiště ke kapli BH, naučná stezka Oprava objektu Husova říspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů ,67% 166,67%

6 rozpočet Tělovýchova a zájmová činnost ,76% 339,36% Mikulovská sportovní - provoz Městské ,09% 96,09% sportovní haly - příspěvek na provoz Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly Městské koupaliště - provoz ,33% 63,69% Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, ,32% 25,60% mobiliář Centrum volného času - provozní náklady ,45% 47,17% TJ álava - úhrada 10 hodin týdně dle DS ,00% 149,43% Speciální sportovní hry ,00% 108,70% "olympiáda" mikroregionu ,24% 60,24% Sportovní akce - ostatní 20 0 Centrum volného času - oprava objektu, ,55% zateplení Víceúčelová sportovní plocha + objekt zázemí ,00% 1541,45% Dotace spolkům na činnost + sportovní a ostatní akce ,72% 100,72%

7 rozpočet Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,71% 115,70% Byty - běžná údržba, plánované opravy, ,44% 34,58% pojištění, rostory k podnikání a ostatním účelům ,13% 175,44% údržba, opravy, pojištění Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním ,00% 100,00% účelům - Tedos Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor ,00% 153,61% Rekonstrukce domu- Koněvova ,17% 150,84% Rekonstrukce objektu Česká ,15% 776,58% Veřejné osvětlení - el. Energie ,00% 100,00% Veřejné osvětlení - údržba, opravy ,95% 80,73% Veřejné osvětlení - Valtická- nebude realizováno ohřebnictví ,23% 105,40% Výstavba inženýrských sítí - Valtická - do doby než bue nalezen vhodný dotační titul nebude realizováno Územní plánování - územní plán Územní plánování - změna č. 1 regulačního plánu "od Novou" Geodetické práce ,67% 66,67% Informační systém MISYS včetně aktualizací ,11% 124,48% územně analytických podkladů Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ,00% 100,00% ostatní náklady souvesející s činností od. STŽ Studie, projekty, poradenství ,00% 145,50% Energetické audity bytových domů ,00% Havarie ,67% 117,37% Výkupy nemovitých věci ,00% Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, ,00% 111,11% právní služby, studie apod. WC - spotřeba el. energie ,00% 123,71% Odvod daně z převodu nemovitých věcí ,50% 178,31% Ochrana životního prostředí ,36% 111,89% Likvidace, svoz, využívání komunálního ,79% 108,51% odpadu Monitoring a rekultivace skládky Bavory ,00% 130,43% Odstraňování černých skládek ,00% 101,35% Ochrana proti povodním - protipovodňový ,00% 196,08% plán éče o veřejnou zeleň ,20% 122,90% rocházků lesopark - péče o zeleň ,33% 116,94% Na Hradbách - péče o zeleň ,71% 85,71% Mobiliář - lavičky, koše ,33% 95,24% Výsadby nové zeleně ,92% 76,92%

8 rozpočet Sociální služby ,62% 107,62% G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz ,52% 102,52% organizace ohřebné - phržby občanů ,00% 222,22% Domov pro matky s dětmi, azylový dům ,00% 110,00% Dotace - Remedia lus o.p.s ,00% 100,00% oradna pro rodinu, manželství ,00% 113,40% Dárky pro děti v dětských domovech ,00% 150,00% Recepty s modrým pruhem ,00% Komunitní plánování ,00% 300,00% Standardizace OSOD Mikulov - realizace ,89% 159,45% projektu z OLZZ Dotace - sociální péče a pomoc ,00% 800,00% Ochrana obyvatelstva ,00% 100,00% Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně ,00% 100,00% povinné rezervy dle 240/2000 Sb. Ostatní správa v oblasti krizového řízení ,00% 100,00% výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení ožární ochrana ,50% 94,79% odpora jednotky sboru dobrovolných hasišů ,00% 154,72% Dotace HZSJMK ,71% 85,71% Bezpečnost ,00% 110,88% Městská policie ,78% 102,58% z toho platy a odvody strážníků ,89% 104,89% provozní náklady - HM, služby, ochranné ,24% 92,97% pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice Městská policie - nákup nového automobilu Městská policie - MKDS ,02% 59,50% Městská policie - závody ve střelbě, dětský ,75% 119,75% den revence kriminality ,67% 291,67% Vnitřní správa ,19% 102,89% Zastupitelstvo ,65% 130,74% Odměny zastupitelům ,91% 93,88% Odvody ,40% 100,20% Fond starosty ,00% 104,53% Ošatné ,00% 100,00% Zasedací místnost - hlasovací zařízení, 961 vybavení Cestovné, vzdělávání ,67% 187,79%

9 rozpočet Výdaje na zajištění činnosti úřadu ,59% 107,68% laty zaměstannců, D, DČ ,96% 106,39% Odvody ,85% 106,95% Ostatní peněžité požitky ,27% 206,11% Náhrady za nemoc ,67% 147,06% Stravné ,42% 104,96% Vzdělávání zaměstanců ,00% 109,69% Energie ,83% 106,65% Knihy, tisk ,00% 109,89% DDHM - vybavení ,00% 114,53% Materiál ,82% 89,45% oštovní služby ,00% 101,42% Telekomunikační služby ,08% 158,10% Služby peněžních ústavů ,00% 92,89% Konzultační a právní služby ,89% 108,23% Daně, poplatky, ostatní nákupy ,48% 101,17% Zpracování dat a služby související s IT ,97% 77,76% Opravy a udržování ,00% 78,99% rogramové vybavení ,46% 187,50% ohonné hmoty ,00% 97,56% Ostatní služby ,62% 151,12% latby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00% 115,38% aktualizace webových stránek ,33% 377,36% Cestovné ,00% 90,09% řevod do sociálního fondu ,33% 109,06% Zahraniční návštěvy ,00% 69,93% Cesty do zahraničí ,00% 54,95% Zahraniční delegace ,00% 96,15% Ostatní finanční operace ,62% 31,10% Úroky z úvěrů ,71% 94,94% ojištění majetku ,00% 106,38% Rozvoj služeb E-Gorvernmentu v obvodu OR ,89% 14,89% Mikulov - 3. etapa - projekt IO - dodávka intranetového portálu vč. licencí Financování ,65% 89,65% F Splátka půjček - sídliště ,00% 100,00% Splátka úvěru - Rekonstrukce a výstavba ,78% 81,78% F vodohosp. Infrastruktury F Splátka úvěru - TJ álava ,00% 100,00% F Splátka úvěru - DS ,00% 100,00% Výdaje včetně financování