Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2016

Transkript

1 rozpočtu města Mikulov na r. 216 v tis. Kč ROK 216 ROK 215 ROK 214 říjmy Zapojení přebytku hospodaření Celkem zdroje Výdaje Financování Celkové výdaje

2

3 Ro města Mikulov na r návrh v tis. Kč ID ro 215 ro v % ŘÍJMY - CELKEM Daňové příjmy D Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné D činnosti D Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů D Daň z prijmů právnických osob D Daň z přijmů prvánických osob za obec D Daň z přidané hodnoty Odvody za odnění půdy ze zemědělského 3 1 D půdního fondu 1 oplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu D D oplatek ze psů oplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt D oplatek za užívání veřejného prostranství D D oplatek z ubytovací kapacity D Odvod z loterií apod. her říjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od D žadatelů o řidičské oprávnění D Odvod Z výherních hracích přístrojů Odvod - ekologické poplatky - doprava 52 D Správní poplatky D Daň z nemovitých věcí Nedaňové příjmy Odvody příspěvkových organizací N G-centrum Mikulov - odvod odpisů říjmy z poskytování služeb N Městské kino - vstupné N Vinobraní - vstupné N Městská knihovna - poplatky N SOZ N rodej tiskovin, MVS N inzerce v tiskovninách, ostatní propagace Ostatní příjmy O Věcná břemena poplatky - automaty náhrady spotřebovaných energií Česká 18 přeplatky E.ON O ohřebnictví - hrobová místa

4 ro 215 ro v % říjmy z pronájmů Nájemné z parkovacích míst Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky Nájemné veřejné osvětlení Nájemné byty a prostory k podnikání Ostatní příjmy k majetku Nájemné - společenský sál CVČ řijaté sankční platby a vratky transferů S Sankční platby uložené odbory MěÚ Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a S ostatní přestupky S Sankční platby uložené Městskou olicii S Náklady řízení Mikulovská rozvojová - návratná finanční S výpomoc říjmy z finančního majetku U Úroky Ostatní nedaňové příjmy N říjmy za nebezpečný odpad říjmy z úhrad dobývacího prostoru a 578 N vydobytých nerostů říjem - změna územního plánu N říjem z využívání odpadů N Ostatní nahodilé příjmy řijaté transfery T Dotace na výkon státní správy T Dotace - sociálně právní ochrana dětí Dotace - sociálně právní ochrana dorovnání r. 188 T T latby od obcí za projednávání přestupků latby od obcí - příspěvek na sociální služby 13 T 1 13 Dotace na úhradu nákladů na činnost lestního 115 T hospodáře MV - prevence kriminality - projekt 55 T "neotvírej" Dotace na úhradu zvýšených nákladů dle les. 26 Zák. 26 T JMK - dotace Vinobraní T JMK - dotace "Dílna 215" T JMK - údržba cyklostezky T JMK - oprava dvorního traktu Husova T JMk - sociální služby G-centrum JMK - sociální služby navýšení dle dodatku JMK - sociální služby - vyrovnávací platba 388 Ninichias Corporation - dar T latby obcí - městská policie

5 T Dotace RO JV - Obnova a využití kulturně historické krajiny Sv. Kopeček ro 215 ro v %

6 ro 215 ro v % Dotace OLZZ - Standardizace OSOD Mikulov T Dotace OLZZ - Efektivní úřad - vyúčtování T etapy T SFŽ - Valtická OŽ - Valticka SFŽ - Zateplení ZŠ Hraničářů OŽ - Zateplení ZŠ Hraničářů EU - Úřad práce dotace na mzdu MK - program rtegenerace MR - kanovnicky 2 T dům 2 2 T OŽ - revitalizace zeleně Zajištění kompatibility agend centrálního 36 T registru T FM - Víno a kultura Fond malých projektů - o stopách T novokřtěnců MK - program regenerace - Obnova domu Vídeňská MSV - výkon sociální práce Státní fond kulutry ČR - MVS Dílna JMK - ZŠ Valtická - mezinárodní setkání škol JMK - vratka části dotace ZŠ Valtická MŠMT - Základní škola Valtická - projekt z 997 programu OVK ERDF - Cykloszeka Ottenthal - 2. etapa Digitalizace povodňového plánu Vinofol - dar - výzdoba kapličky 1 Moravostav - dar OVK - ZŠ Hraničářů MV - MKDS - VII. Etapa OŽ - knížecí alej 8 8 IO - Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu OR Mikulov - 3. etapa Kapitálové příjmy K rodej pozemků Ostatní prodej nemovitosti rodej - objekt Brněnská 13 - zatím K nerozpočtováno rodej vinic K rodej podkrovních bytů Větrná, Kpt. Jaroše, 4 řevody rozpočtových účtů

7 ro 215 ro v % VÝDAJE - CELKEM Zemědělství lesní hospodářství Integrovaná ochrana vinic Správa v lesním hospodářství Výsadba melioračních a ob. Dřevin Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál Cestovní ruch Turistické informační centrum - dotace na provoz Marketing a propagační aktivity Mikulovská destinační společnost DSO Mikulovsko Informační systém města MONITORG CESTOVNÍHO RUCHU 2 2 Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg 6.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - fess -tripy, podpůrné tiskoviny Doprava Zimní údržba Očista města Údržba a opravy chodníků a komunikací Oprava zpevněné plochy ul. 22 dubna 32 Údržba cyklostezek Cyklostezka Ottenthal 3 3 Dopravní značení říspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec Komunikace Bezručova - bezpečnostní ostrůvek Komunikace - Koněvova souvislá oprava 4 Komunikace- Česká 2 75 Okružní křižovatka avlovská - Bezručova 4 Chodníky dubna - celková rekonstrukce 4 BESI Vodní hospodářství Čištění vpustí VAK - úroky

8 ro 215 ro v % Školství MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz MŠ Habánská - oprava oken MŠ Habánská - aplikace nano nástřiků MŠ Mikulov, od Strání 6 - příspěvek na provoz MŠ Mikulov, od Strání 6 - účelový příspěvek - dopadové plochy k herním prvkům 5 MŠ Mikulov, od Strání 6 - malování 5 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava střechy ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - výměna 9 9 ohřívače vody a oprava kotle 9 9 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - informační 13 systém školy 13 ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - výměna krytů 13 rad. 13 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava učeben v 4 3 podkroví - oprava omítek 4 3 ZŠ Hraničářů projekt OVK ZŠ Mikulov, Hraničářů - oplocení areálu 35 ZŠ Mikulov, Hraničřáů - oprava podlahy tělocvničny 8 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné) 1 ZŠ Mikulov, Hraničářů - interaktivní tabule 6 ks 3

9 ro 215 ro v % ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava topného 1 systému školy ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení ZŠ Mikulov, Valtická 3 - výměna oken budova avlovská - 3. etapa - dokončení ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vydáždění školního 35 dvora ZŠ Mikulov, Valtická 3 - žaluzie ZŠ Mikulov, Valtická 3 - úprava zdi ŠJ ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT 3 Ostatní náklady ve školství - Den učitelů Spolek mrňouskové - dotace na nájemné 15 ZUŠ Mikulov - dotace celostátní soutěž 2 ZŠ Mikulov, Valtická - projekt setkávání škol 15 Dotace organizacím v oblasti školství 11 ZŠ Valtická - dotace program OVK ZŠ Valtická - projekt Setkání škol - dotace JMK ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k 15 odstranění vlhkosti - 1. etapa ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava objektu zateplení - realizováno z projektu EU OŽ ZŠ Valtická, Valtická 3 - odstraněnění vlhkosti ZŠ Mikulov, Hraničářů oprava objektu, zateplení - realizováno z projektu EU OŽ MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba 7 5 Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace 15

10 ro 215 ro v % Kultura Městská knihovna - provoz Městská knihovna - nákup knih Městké kino - provoz + odměna dle říkazní smlouvy Dietrichsteinská hrobka Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o Mikulovské výtvarné sympozium Dílna Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka 1 Ostatní kulturní akce Vinobraní Zpravodaj města R. města R. města - webové prezentace Mikulovská rozvojová - poskytnutí příplatku 1 92 mimo základní kapitál Mikulovská rozvojová - náklady na právní zastoupení, vyrovnání DH, rezerva Amfiteatr - rekonstrukce -vybudování hlediště a technického zázemí + st. Dozor, BOZ Amfiteatr - odvodnění SOZ - vítání občánků, Den seniorů Kronika Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce 25 Dotace spolkům na činnost a kulturní akce 1 Dotační program - podpora rozvoje v oblasti 1 kultury Individuální dotace - NS álava 1 Individuální dotace - Virtuosi di Mikulov 4 Ocenění za významné úspěchy apod

11 ro 215 ro v % Ochrana památek ruský hřbitov Městská památková rezervace - Kanovnicky 1 24 dům, Náměstí 7 -povinný podíl města a prostřekdy programu Městská památková rezervace - Vídeňská povinný podíl města + prostřeky programu 217 Městská památková rezervace - program regenerace Obnova výzdoby kaple č Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček kaple Sv. Šebestiána, zvonice, schodiště ke kapli BH, naučná stezka Oprava objektu Husova Dotační program - podpora rozvoje v olbasti 312 památkové péče Individuální dotace - památková péče Oprava věže kostela Sv. Václava - dar Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava 5 Sgrafitový dům 2 řemístění sousouší "Rodina" 5 Mikulov, ortz Insel - obnova kompomované krajiny - příprava 2 Boží muka ul. Dukelská - oprava 6 říspěvek FO na opravu památkově 5 chráněných objektů

12 ro 215 ro v % Tělovýchova a zájmová činnost Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly Městské koupaliště - rezerva Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář Dětské hřiště - nové herní prvky 2 Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy TJ álava - úhrada 1 hodin týdně dle DS úroky z úvěru Speciální sportovní hry "olympiáda" mikroregionu Sportovní akce - ostatní Centrum volného času - oprava objektu, zateplení sportoviště a úprava okolní zeleně workoutové hřiště, víceúčelová plocha - příprava + rezerva Dotační program - podpora rozvoje v oblasti 198 ostatních volnočasových aktivit a zájmové činnosti Dotační program - podpora rozvoje v olasti 834 sportu DIVIDUÁLNÍ DOTACE Ocenění za práci s dětmi a mládeží 25 Dotace spolkům na činnost + sportovní a 145 ostatní akce

13 ro 215 ro v % Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění, rostory k podnikání a ostatním účelům údržba, opravy, pojištění Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor arkovací místa Vrchlického 7 7 Rekonstrukce domu- Koněvova Rekonstrukce objektu Česká Vybavení penzionu Česká Veřejné osvětlení - el. Energie Veřejné osvětlení - údržba, opravy Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED 2 6 ohřebnictví Valtická - technická infrastruktura - příprava Územní plánování - územní plán Územní plánování - změna č. 1 regulačního plánu "od Novou" Regulační plán "Mikulov, MR a ochranného 1 5 pásma MR" Zpracování aktualizace územně analytických 2 podkladů Zpevnění svahu ul. Nová 1 Geodetické práce Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických GS pro určování souřadnic na stavbách 1 Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady souvesející s činností od. STŽ Studie, projekty, poradenství a právní služby k projektům Energetické audity bytových domů Havarie Výkupy nemovitých věci Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod Náklady na zřízení práva věcného břemene - 5 jedorázově - Valtická, VAK WC - spotřeba el. energie, ost. náklady Startovací byty - Venušina 31 5 Dům - Náměstí 179/9 - koupě 18 Odvod daně z převodu nemovitých věcí

14 ro 215 ro v % Ochrana životního prostředí Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu Monitoring a rekultivace skládky Bavory Odstraňování černých skládek rojekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sbětných míst + osvětová kampaň 355 Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise lán odpadového hospodářství 3 éče o veřejnou zeleň rocházků lesopark - péče o zeleň ruský hřbitov - péče o zeleň Knížecí alej Na Hradbách - péče o zeleň Mobiliář - lavičky, koše Výsadby nové zeleně Sociální služby G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz sociální služby (vyrovnávací platba + dotace dle 11a 16/26 Sb G-centrum Mikulov - dotace na sociální služby dodatek 241 C-centrum Mikulov - aplikace nano nástřiků 3 3 G-centrum Mikulov- stavební úpravy objektu 6 v souvislosti se změnou užívání ohřebné - phržby občanů Domov pro matky s dětmi, azylový dům Dotace - Remedia lus o.p.s. 1 1 oradna pro rodinu, manželství Dárky pro děti v dětských domovech Recepty s modrým pruhem 2 2 Komunitní plánování Standardizace OSOD Mikulov - realizace projektu z OLZZ Dotace - sociální služby 668 Dotace - sociální péče a pomoc 4 Ochrana obyvatelstva Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 24/2 Sb mobilní elektrocentrála pro krizový štáb 166 Ostatní správa v oblasti krizového řízení výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení ožární ochrana

15 ro 215 ro v % odpora jednotky sboru dobrovolných hasišů říspěvek - HZS JMK Dotace HZSJMK

16 ro 215 ro v % Bezpečnost Městská policie z toho platy a odvody strážníků provozní náklady - HM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice Městská policie - nákup nového automobilu Městská policie - MKDS Městská policie - závody ve střelbě, dětský den MKDS - oprava spoje rojekt neotvírej rogramy prevence - vlastní podíl 125 revence kriminality Vnitřní správa Zastupitelstvo Odměny zastupitelům Odvody Fond starosty Ošatné Zasedací místnost - hlasovací zařízení, 961 vybavení Cestovné, vzdělávání, stravné

17 ro 215 ro v % Výdaje na zajištění činnosti úřadu laty zaměstannců, D, DČ Odbvody, povinné pojistné Ostatní peněžité požitky Náhrady za nemoc Stravné Vzdělávání zaměstanců Energie Knihy, tisk DDHM - vybavení zajištění kompatibility agend centr. Reg p Vypočetní technika rogramové vybavení Materiál oštovní služby Telekomunikační služby Služby peněžních ústavů Konzultační a právní služby Daně, poplatky, ostatní nákupy Zpracování dat a služby související s IT Opravy a udržování Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení 1 95 ořízení nového radaru 1 3 zálohy a jistiny ohonné hmoty Ostatní služby + čl. příspěvky latby daní a poplatků státnímu rozpočtu aktualizace webových stránek Cestovné SF Zahraniční návštěvy Cesty do zahraničí Zahraniční delegace Ostatní finanční operace Úroky z úvěrů, poplatky ojištění majetku latba daní za obec Vrácení složené jistiny VZ Vratka dotace - volby Rozvoj služeb E-Gorvernmentu v obvodu OR Mikulov - 3. etapa - projekt IO - dodávka intranetového portálu vč. licencí řevody rozpočtových účtů Financování F Splátka půjček - sídliště Splátka úvěru - Rekonstrukce a výstavba F vodohosp. Infrastruktury 844 F Splátka úvěru - TJ álava F Splátka úvěru - DS

18 ro ro v % Výdaje včetně financování