Rozpočet města Mikulov na r plnění v tis. Kč

Transkript

1 Rozpočet města Mikulov na r plnění v tis. Kč Schválený PŘÍJMY - CELKEM Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z přijmů FO z vybíraná srážkou Daň z prijmů právnických osob Daň z přijmů prvánických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu Poplatek ze psů Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zem. Půdního fondu Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií apod. her dobíhající odvod VPH Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Daň z hazardu Příjmy z úhzrad za dobývání nerostů a popl. za gelogický průzkum Odvod - ekologické poplatky - doprava Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Nedaňové příjmy Odvody příspěvkových organizací G-centrum Mikulov - odvod odpisů Příjmy z poskytování služeb Městské kino - vstupné Vinobraní - vstupné Městská knihovna - poplatky SPOZ Prodej tiskovin, MVS - reklama inzerce v tiskovninách, ostatní propagace Ostatní příjmy Věcná břemena správní poplatek automaty BESIp Pohřebnictví - hrobová místa

2 Příjmy z pronájmů Nájemné z parkovacích míst Nájemné vybavení penzion Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky Nájemné veřejné osvětlení Nájemné byty a prostory k podnikání Kauce byty nájemné - stánky tržnice a náměstí + spotřeba el. energie nájemné ostatní - umístění bankomatu, pronájem solární lavičky Nájemné - společenský sál CVČ Přijaté sankční platby a vratky transferů Sankční platby uložené odbory MěÚ Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky Sankční platby uložené Městskou Policii Náklady řízení Příjmy z finančního majetku Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy za nebezpečný odpad Příjem - změna územního plánu Příjem z využívání odpadů Ostatní nahodilé příjmy

3 Přijaté transfery Dotace na výkon státní správy Dotace - sociálně právní ochrana dětí+ doplatek za r Dotace na výkon sociální práce Platby od obcí za projednávání přestupků Platby obcí - městská policie MK - program regenerace MK - Mikulovské výtvarné sympozium SF kultury - dotace MVS JMK - dotace na Mikulovské výtvarné sympozium Dílna MK - Městská knihovna projekt "Kniha na cestu MK - Městská knihovna projekt "Zeny v kurzu" JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov - dle 101 a zák. 10/ MŠMT - ZŠ Valtická - OPVVV MŠMT - MŠ Habánská - OPVVV JMK - dotace na náklady na činnost lesního hospodáře MV - dotace IX. Etapa MKDS JMk -dotace projekt "bezpečně městem" JMK - dotace volby JMK - údržba cyklostezek MV - dotace projekt "bezpečně městem" MMR - dotace pořízení územního plánu JMK - Vinobraní Příspěvek na výkon pěstounské péče MŠMT dotace na zabezpečení objektů - MŠ Habánska MP -Dotace - rekonstrukce veřejného osvětlení JMK - úhrada nákladů na výsadbu melioračních dřevin JMK - dotace pro G-centrum pokrytí nákladů na platy všeobecných sester JMK - dofinancování sociálních služeb JMK - volby do poslanecké sněmovny MŠMT - ZŠ Valtická - projekt MŠMT - ZŠ Hraničářů - projekt JMK - protidrogová prevence - 0 JMK - akce Interaktivní vlak SFDI - chodníky 22. duben Kapitálové příjmy Prodej pozemků Ostatní prodej nemovitosti Prodej byt dubna 17a Prodej nemovité věci - Mariánský mlýn Prodej nemovité věci - Česká Převody rozpočtových účtů

4 VÝDAJE - CELKEM Zemědělství lesní hospodářství Integrovaná ochrana vinic 4 4 Správa v lesním hospodářství výdaje na činnost lesního hospodáře Výsadba melioračních a ob. Dřevin Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál Cestovní ruch Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace Marketing a propagační aktivity Mikulovská destinační společnost DSO Mikulovsko Informační systém města Projekt Novokřtěnci - udržitelnost Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře Doprava Zimní údržba Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna Údržba a opravy chodníků a komunikací Údržba cyklostezek Dopravní značení Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec Komunikace - Koněvova souvislá oprava Komunikace- Česká Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova Chodníky dubna - celková rekonstrukce Spojnice ul. Žižkova - Bezručova Parkovací místa ul. Pavlovská Autobusová zastávka Mušlov Bezbarierové trasy - gagarinova, Dukelská, Vinohrady, Hlíniště - příprava Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina BESIP

5 Vodní hospodářství Čištění vpustí VAK - úroky Školství MŠ Mikulov, Habánská 2 - příspěvek na provoz MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna dveří ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP Informační systém školy ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné) ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dopadové plochy ZŠ Mikulov, Valtická 3 - investiční příspěvek do IF - herní prvky ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště dop. plochy ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT Ostatní náklady ve školství - Den učitelů ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení MŠ Mikulov, Habánská 2 - přístavba Mrňouskouvé - dar ZŠ Mikulov, Hraničářů - trafostanice Rezerva - školství MŠ Habánská - zabezpečení objektu 0 0 ZŠ Mikulov, Hraničářů - projekt ZŠ Mikulov, Valtická - projekt OPVV ZŠ Valtická - projekt OPVVV - dotace MŠ Habánská - projekt OPVVV - dotace

6 Kultura Městská knihovna - provoz Městská knihovna - nákup knih MK - projekt "kniha na cestu" MK - projekt "ženy v kurzu" Městké kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o Mikulovské výtvarné sympozium Dílna Mikulovské výtvarné sympozium Dílnasbírka Ostatní kulturní akce (Concentus..) Vinobraní Zpravodaj města P.R. města P.R. města - webové prezentace Amfiteatr - oplocení SPOZ - vítání občánků, Den seniorů Kronika Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury Ocenění za významné úspěchy apod Ochrana památek Pruský hřbitov MPR - program regenerace - dotace Ministersva kultury - Kanovnický dům, Náměstí č.o. 7 č.p MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - Měšťanský dům č.o. 4, ul. Vídeňská MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - dům ul. Zámecká MPR - povinný podíl města Mikulov MPR - povinný podíl města Mikulov- obnova "měšťanského domu" č. o. 4, ul Vídeňská MPR - povinný podíl města Mikulov - Kanovnický dům Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu Dotační program - podpora rozvoje v olbasti památkové péče Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava Sgrafitový dům 0 0

7 Přemístění sousouší "Rodina" 0 0 Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - příprava Boží muka ul. Dukelská - oprava Oprava domu Náměstí Oprava domu Náměstí 1/ Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov Archeologický průzkum válečného hrobu Příspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů Tělovýchova a zájmová činnost Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly Městské koupaliště - rezerva Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště Dětské hřiště - nové herní prvky Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy Centrum volného času - opravy TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru Speciální sportovní hry "olympiáda" mikroregionu 50 0 Sportovní akce - ostatní Nové sportoviště Discgolf hřiště Fitnes park ( sídliště) Dotační program - podpora rozvoje v olasti sportu INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Individuální dotace - rezerva FC Pálava 50 Ocenění za práci s dětmi a mládeží

8 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění, Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor Parkovací místa Vrchlického Veřejné osvětlení - el. Energie Veřejné osvětlení - údržba, opravy Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa Rekonstrukce veřejného osvětlení - program Efekt (dotace) Pohřebnictví Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa Územní plánování - územní plán Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR" průběžná aktualizace územně analytických podkladů Zpevnění svahu ul. Nová Geodetické práce Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady souvesející s činností od. STŽP Studie, projekty, poradenství a právní služby k projektům Havarie Výkupy nemovitých věci Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod Nájemné pozemky, WC, Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK 0 0 WC - spotřeba el. energie, ost. náklady Startovací byty - Venušina 31 - zahájení Dům - Náměstí 179/9 - koupě Zpevněná plocha22. dubna Odvod daně z převodu nemovitých věcí 0 0

9 Ochrana životního prostředí Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu Monitoring a rekultivace skládky Bavory Odstraňování černých skládek Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sbětných míst + osvětová kampaň Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu Plán odpadového hospodářství Péče o veřejnou zeleň Procházků lesopark - péče o zeleň Pruský hřbitov - péče o zeleň Knížecí alej Na Hradbách - péče o zeleň Mobiliář - lavičky, koše 0 0 Revitalizace zeleně - pěstební péče Výsadby nové zeleně Sociální služby G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba 101a 106/2006 Sb G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby, vyrovnávací platba G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - úhrada nákladů všeobecných sester Pohřebné - phržby občanů 20 0 Služby, školení - supervize Dárky pro děti v dětských domovech Recepty s modrým pruhem G-centrum - rezerva Komunitní plánování Dotace - sociální služby individuální sociální služb- dary na provoz zařízení výdaje na výkon pěstounské péče Dotace - sociální služby Ochrana obyvatelstva Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb mobilní elektrocentrála pro krizový štáb 0 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu

10 Požární ochrana Podpora jednotky sboru dobrovolných hasišů Příspěvek - HZS JMK Bezpečnost Městská policie z toho platy a odvody strážníků provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice Městská policie - MKDS opravy MKDS - škody vlivem bouřky a přepětí Městská policie - závody ve střelbě, dětský den Projekt _bezpečně městem" Projekt _ bezpečně městem - JMK Prevence kriminality Pořízení skutru včetně ochranných prvků Prevence - Interaktivní vlak - projekt Projekty spoluúčast

11 Vnitřní správa Zastupitelstvo Odměny zastupitelům Odvody Fond starosty Ošatné Služební auto Cestovné, vzdělávání, stravné Výdaje na zajištění činnosti úřadu Platy zaměstannců, DPP, DPČ Odvody, povinné pojistné Ostatní peněžité požitky Náhrady za nemoc Stravné Vzdělávání zaměstanců Energie Knihy, tisk DDHM - vybavení Vypočetní technika Programové vybavení Materiál Poštovní služby Telekomunikační služby Služby peněžních ústavů Konzultační a právní služby Daně, poplatky, ostatní nákupy Zpracování dat a služby související s IT Opravy a udržování Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení zálohy a jistiny Pohonné hmoty Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary, nájemné Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu aktualizace webových stránek Cestovné Dary fotozávory, elektroinstalace VZ, přípojka radar Rekonstrukce sálu přízemí - instalace přepážek pro OVVV - projektová příprava, zahájení 100 SF volby do poslanecké sněmovny volby Zahraniční návštěvy Cesty do zahraničí Zahraniční delegace

12 Ostatní finanční operace Úroky z úvěrů, poplatky kurzové rozdíly 162 Pojištění Platba daní za obec odvod poplatku - meziroční 22 Vratky dotací - vypořádání Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP Převody rozpočtových účtů Financování Splátka úvěru - TJ Pálava Splátka úvěru - DS Výdaje včetně financování Sestavila: Klanicová Ingrid Tel ; klanicova@mikulov.cz