Upravený. plnění k plnění k. plnění k plnění k

Transkript

1 PŘÍJMY - CELKEM Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z přijmů FO z vybíraná srážkou Daň z prijmů právnických osob Daň z přijmů prvánických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Daň z hazardu Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za gelogický průzkum Správní poplatky Ekologické poplatky odvody - za odnětí půdy ze zem. Půdního fondu 2 Daň z nemovitých věcí Nedaňové příjmy Odvody příspěvkových organizací G-centrum Mikulov - odvod odpisů Příjmy z poskytování služeb Městské kino - vstupné Vinobraní - vstupné 0 0 Městská knihovna - poplatky SPOZ Prodej tiskovin, MVS - reklama inzerce v tiskovninách, ostatní propagace Ostatní příjmy Věcná břemena správní poplatek automaty BESIp Pohřebnictví - hrobová místa Příjmy z pronájmů Nájemné z parkovacích míst Nájemné vybavení penzion 0 0 Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky Nájemné veřejné osvětlení Nájemné byty a prostory k podnikání nájemné - stánky tržnice náměstí nájemné ostatní Nájemné - společenský sál CVČ

2 Přijaté sankční platby a vratky transferů Sankční platby uložené odbory MěÚ Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky Sankční platby uložené Městskou Policii Odvod za porušení rozpočtové kázně - dotace Náklady řízení Příjmy z finančního majetku Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy za nebezpečný odpad Příjem z využívání odpadů Mimosoudní vyrovnání se společností Viadesigne s.r.o Ostatní nahodilé příjmy Transfery Dotace na výkon státní správy Dotace - sociálně právní ochrana dětí r MPSV - sociálně právní ochrana dětí - doplatek dotace za r Dotace na výkon sociální práce Dotace - veřejné opatrovnictví Platby od obcí za projednávání přestupků Platby obcí - městská policie JMK - dotace volby Příspěvek na výkon pěstounské péče JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum Mikulov JMK - dotace sociální služby II - pro G-centrum MK - projekt "Ta naše republika česká" MK - projekt " Rodina v kurzu" MK - dotace projekt Regenerace MP 400 průtoková dotace- OP výzkum, vývoj, vzdělávání - MŠ Habánská MK - MVS Dílna JMK - MVS Dílna JMK - individuální dotace - MVS Dílna Českoněmecký fond budoucnosti - MVS Dílna JMK - cyklostezka IROP - cyklostezka Sedle MV - prevence kriminatli - MP SFDI - dotace doplatek chodníky 22. dubna JMK - dotace "boží muka" MŠMT - OP výzkum, vývoj - dotace pro ZŠ Hraničářů na realizaci projektu SF ŽP - dotace pořízení elektromobilu 250 Finanční dar - osvětlení věže 37 vratky poskytnutých dotací Kapitálové příjmy Prodej pozemků Ostatní prodej nemovitosti Prodej byt dubna 17a prodej byt ul. Pod Strání prodej NP ul. 22. dubna 1500 Převody účtů 671

3 VÝDAJE - CELKEM Zemědělství lesní hospodářství Integrovaná ochrana vinic Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy výdaje na činnost lesního hospodáře Výsadba melioračních a ob. Dřevin 0 0 Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál Cestovní ruch Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace Turistické informační centrum o.p.s. -dar 400 Marketing a propagační aktivity Mikulovská destinační společnost DSO Mikulovsko Informační systém města Projekt Novokřtěnci - udržitelnost Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře Doprava Zimní údržba Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna Údržba a opravy chodníků a komunikací z toho: běžná údržba a opravy z toho: investice - modernizace 700 revize mostů - lávka u nádraží Údržba cyklostezek Dopravní značení Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti Komunikace - Koněvova souvislá oprava Komunikace- Česká Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova Chodníky dubna - celková rekonstrukce Spojnice ul. Žižkova - Bezručova Parkovací místa ul. Pavlovská Parkoviště - Na Hradbách Autobusová zastávka Mušlov - první etapa Prodloužení chodníku - Valtická Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina Nový parkovací systém - 1. etapa cyklostezka Sedlec polní cesta " Nad sklepy" 320 BESIP Vodní hospodářství Čištění vpustí

4 Školství MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné) ZŠ Mikulov, Hraničářů - účelový příspěvek projekt OP VVV ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog ZŠ Valtická - malování ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně Ostatní náklady ve školství - Den učitelů ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance MŠ habánská - OP výzkum, vývoj, vzdělávání Mrňouskouvé - dar 0 Kultura Městská knihovna - provoz Městská knihovna - nákup knih Městká knihovna - projekt " Ta naše republika česká" 35 Městská knihovna - projekt " Rodina v kurzu" 47 Městké kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o Mikulovské výtvarné sympozium Dílna Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka Ostatní kulturní akce (Concentus..) Vinobraní Zpravodaj města P.R. města P.R. města - webové prezentace SPOZ - vítání občánků, Den seniorů Kronika Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce Městská knihova a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury Rezerva kultura Ocenění za významné úspěchy apod

5 Ochrana památek MPR - program regenerace MPR - oprava Kanovnických domků - dotace MK 200 MPR - oprava Kanovnických domků - povinný podíl města Mikulov 130 MPR - oprava Náměstí 1 - dotace MK 200 Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu Dotační program - podpora rozvoje v olbasti památkové péče Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - 1 etapa Boží muka ul. Dukelská - oprava Boží muka - Pod Turoldem 109 Oprava domu Náměstí 1/ Dietrichsteinstká hrobka - havarijní oprava říms a oplechování 470 Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov Tělovýchova a zájmová činnost Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly příspěvek na provoz Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí Mikuloská sportoní - oprava oplocení Mobilní ledová plocha - připojení k trafostanici 500 Městské koupaliště - rezerva Městské koupaliště Riviera - moderinizace (rekonstukce všech bazenů a zázemí) - zahájení 4000 Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště Dětské hřiště - nové herní prvky Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy Centrum volného času - opravy TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru Sportovní akce - ostatní Fitnes park ( sídliště) Tenisové kurty - přípava a zahajení Dotační program - podpora rozvoje v olasti sportu INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Ocenění za práci s dětmi a mládeží

6 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění, z toho: běžná údržba a opravy z toho: investice - modernizace Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění Oprava balkonů DPS Pod Strání Revitalizace bytů - Hraničářů zahájení Rekonstrukce objektu Vídeňská Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor Veřejné osvětlení - el. Energie Veřejné osvětlení - údržba, opravy Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa Pohřebnictví Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa Územní plánování - územní plán Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR" Geodetické práce Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady souvesející s činností od. STŽP Studie, projekty, poradenství a právní služby k projektům Havarie Výkupy nemovitých věci Výkup části pozemku p.č od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod Nájemné pozemky, WC, Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK WC - spotřeba el. energie, ost. náklady Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře 400 Startovací byty - Venušina

7 Ochrana životního prostředí Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu Monitoring a rekultivace skládky Bavory Odstraňování černých skládek Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sbětných míst + osvětová kampaň Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu Péče o veřejnou zeleň Procházků lesopark - péče o zeleň Pruský hřbitov - péče o zeleň Knížecí alej Na Hradbách - péče o zeleň Revitalizace zeleně - pěstební péče Kontejnery - odpad Hospodaření s dešťovou vodou - příprava Výsadby nové zeleně Sociální služby G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace G- centrum Mikulov - účelový příspěvek - vyrovnávací platba G-centrum Mikulov - účelový příspěvek vyrovnávací platba Pohřebné - phržby občanů Služby, školení - supervize Dárky pro děti v dětských domovech Komunitní plánování sociální služb- dary na provoz zařízení výdaje na výkon pěstounské péče Dotace - sociální služby Ochrana obyvatelstva Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu Požární ochrana Podpora jednotky sboru dobrovolných hasišů Příspěvek - HZS JMK Bezpečnost Městská policie z toho: platy a odvody strážníků z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice Městská policie - MKDS - rozšíření Městská policie - závody ve střelbě, dětský den Prevence kriminality Městská policie - dohledový SW 500 Projekty spoluúčast

8 Vnitřní správa Zastupitelstvo Odměny zastupitelům dle změny ze dne Odstupné Odvody Fond starosty Ošatné Cestovné, vzdělávání, stravné Výdaje na zajištění činnosti úřadu Platy zaměstannců, DPP, DPČ Odvody, povinné pojistné Ostatní peněžité požitky Náhrady za nemoc Stravné Vzdělávání zaměstanců Energie Knihy, tisk DDHM - vybavení Vypočetní technika Programové vybavení Materiál Poštovní služby Telekomunikační služby Služby peněžních ústavů Konzultační a právní služby Daně, poplatky, ostatní nákupy Zpracování dat a služby související s IT Opravy a udržování Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení zálohy a jistiny Pohonné hmoty Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu aktualizace webových stránek Cestovné SF Modernizace elektronických procestů města Mikulov Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ 600 volby Zahraniční návštěvy Cesty do zahraničí Zahraniční delegace Ostatní finanční operace Úroky z úvěrů, poplatky Pojištění Platba daní za obec Vratky dotací - vypořádání Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP Převody 671

9 Financování změna stavu prostředků na BU Splátka úvěru - TJ Pálava Splátka úvěru - DS Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje Sestavila: Klanicová Ingrid Tel ; klanicova@mikulov.cz