SCHVÁ LENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2005 Schvá leno: 05/ZAST/20 Dne: 22. 2. 2005 Ná zev položky rozpoč tu Tř. 1 - Daňovépříjmy 49 750 DPFO - zá vislá činnost 9 100 DPFO - podnikatelé 7 700 DPFO - srá žková 550 DPPO - FÚ 9 000 DPPO - mě sto 4 600 DPH 16 000 Daň z nemovitostí 2 800 Tř. 1 - Poplatky 4 153 Poplatek za odně tí země dě lské půdy 7 Poplatek za odně tí lesní půdy 3 Poplatek za sbě r a svoz odpadu 2 700 Poplatek z ubytovací kapacity 60 Poplatek ze psů 95 Poplatek -veřejné prostranství 130 Poplatek ze vstupného 8 Poplatek za provozovaný VHP 800 Vyúčtová ní VHP za předchá zející období 350 Tř. 4 - Přijatédotace 59 474 Globá lní dotace ze SR-soc. dá vky 15 800 Globá lní dotace školství 1 400 Dotace - kanal. sbě rač "A" 3 525 Dotace od MMR - ná stavba 1063-4 916 Dotace od MMR - ná stavba 1055,56 2 200 Investiční dotace ze SFŽ P Rozá l. 732 Cyklostezka Ž amberk-letohrad - grant 60 Oprava střechy - muzeum - grant 475 Mě stská pam. zóna - grant 415 Dotace od MMR-obnova halových obj. kasá rna 6 941 Dotace - Vojá čkovy sady 900 Dotace - DDM Animo 1 950 Dotace - Azylový dům pro matky s dě tmi 3 000 Dotace - tenisový areá l 8 585 Dotace - sbě rný dvůr 2 000 Dotace - projekt na centrum nakl.s odpady 100 Dotace - rekonstrukce MŠ Čtyřlístek 375 Refundace z průtahu 6 500 Převod z HČ - SB 3 600 Příjmy Výdaje 2 005 2 005 Lesní hospodářství - č innost mě sta 320 320 Lesní hospodá řství-příjmy 320 Lesní hospodá řství-výdaje 320 Obchod, služ by 132 321 Příjem z reklamy "Ž amberk v číslech" 20 Příjem z ná jemného - stá nky 41 Příjem z ná jemného - bufet na koupališti 71 Propagace mě sta 140 Ž amberk 2004 v číslech 30 Insignie Mě sta 70 Provoz trž nice - údrž ba, srá žková voda 5 Příspě vek na mě stský ohň ostroj 50
Příspě vek - Sdruž ení HSČMS 7 Příspě vek - Euroregion 19 Doprava, komunikace 360 17 098 Parkovací automaty - příjem z parkovného 360 Parkovací automaty - opravy, údrž ba 30 Opravy a výstavba - akce do 500.tis. 2 420 příloha č. 1 Opravy schodů k Sokolovně 1 148 Chodníky od sídliště k Penny 500 Oprava ž elezného mostu 2 000 Oprava silnice - od ž el.mostu k penzionu 1 000 Příjezdová kumunikace - sídliště Albertinum 10 000 Vodní hospodářství 710 9 528 Ná jemné - areá l ČSAD 200 kanalizační sbě rač A-projekt, kanalizační vpusti 282 Kanal. sbě rač A - dokončení z dotace 3 525 Kanal. sbě rač A - dokončení z vlastních zdrojů 5 721 Ná jemné od VaK v.o.s. 510 Péč e o vzhled mě sta 882 5 913 Příjmy po zrušených Technických služ bá ch 42 TS s.r.o. - proná jem nemovitostí 120 TS s.r.o. - prodej majetku 705 Příjmy ze sbě rného dvora 15 TS s.r.o. - služ by dle smlouvy 5 613 Celoroční provoz sbě rného dvora 300 Veřejnéosvě tlení 20 930 Příjem z pojiště ní, provoz veřejného osvě tlení 20 930 Mateřská škola Sluníč ko 1 357 Příspě vek na provoz 482 Investice a opravy 875 Příloha č. 2 Mateřská škola Č tyřlístek 3 462 Příspě vek na provoz 922 Investice a opravy 2 540 Příloha č. 2 Zá kladní škola 743 2 563 Příspě vek na provoz 1 743 Investice a opravy 820 Příloha č. 2 Zá kladní škola 581 2 123 Příspě vek na provoz 1 419 Příspě vek na bě h T. Foxe 4 Investice a opravy 700 Příloha č. 2 Neinv. příjmy ze školství 940 Dotace od obcí 940 Speciá lní škola 198 172 Speciá lní škola - ná jemné 198 Příspě vek na plavá ní 3 Investice, opravy 70 Reinvestice ná jemného do budovy 99 ZUŠ 123 61 Příjmy z proná jmu 123 Reinvestice ná jemného do budovy 61 ŠJ - gen. Knopa 1 877 Příspě vek na provoz 1 017 Investice a opravy 860 Příloha č. 2 Gymná zium 404 462 Příjmy z proná jmu 404 Reinvestice ná jemného do budovy vč. převodu z r.2004 260 Opravy budovy 202 Partnerskévztahy 137 Evropská sekce 97 Dotace ZIFA - letní mlá dež nický tá bor 40
Fidiko 108 2 461 Příspě vek na provoz 1 861 Investice a opravy 600 Příloha č. 2 Příjem z ná jemného - Divadelní kavá rna 108 Mě stská knihovna 2 100 Příspě vek na provoz 1 665 Investice a opravy 435 Příloha č. 2 Mě stskémuzeum 2 773 Příspě vek na provoz 1 483 Investice a opravy 1 290 Příloha č. 2 Žamberskélisty 380 420 Příjmy za Ž L 380 Výdaje za Ž L 420 Oslavy, výroč í 159 Dotace církvím a ná bož. spol. 140 Příspě vek Církvi českosl. husti. 70 Příspě vek Římskokatolické farnosti 70 SPOZ 78 Ná kup materiá lu 9 Pohoště ní 7 Dary 62 Obnova hodnot kult. pově domí 850 Mě stská pamá tková zóna - kašna, radnice 850 Kabelová televize 240 DDM - Animo 102 82 DDM - příjmy z proná jmu 102 DDM - meziná rodní setká ní mlá dež e 82 Zá jmová č innost 1 535 Mlá dež nické projekty-zá jmové 500 Mlá dež nické projekty-ekologické 200 Vybudová ní a dokončení skateparku u Penny 180 Aeroklub Ž amberk - dar na "letecký den" 5 Obnova dě tských hřišť- pískoviště 500 CEMA - příspě vek na činnost 80 CEMA - příspě vek na "Zahrada dě tem" 70 Sport - příspě vky organizacím 314 Příspě vek fotbalistům 100 Příspě vek fotbalistům-plot 80 Příspě vek nohejbalistům 50 Skateboarding forever-stakepark 5 SK Ž amberk - stolní tenis 15 SK Ž amberk - plavecký výcvik 5 TOSK Ž amberk - ligy a turnaje 15 Cyklistický zá vod - "O pohá r mě sta Ž amberka" 5 Oddíl rychlostní kanoistiky - Bě h na Rozá lku 4 Nejúspě šnější sportovec okresu Ú O 3 Příspě vek hokejistům 10 Volejbalový oddíl ž en 2 Příspě vek na sportovní akce 20 Prevence kriminality, výchovnéprogramy 452 Program prevence kriminality 200 Dě tské dopravní hřiště 240 BeSiP 12 Koupaliště 1 930 1 407 Autokempink 343 50 Ná jemné autokempink 343 Opravy, údrž ba autokempink 50 Zdravotnictví - příspě vky organizacím 120 Pedagogic.psych.por. Ž amberk 15
Poliklinika Ž amberk s.r.o.-auto na domá cí péči 50 Příspě vek SPCCH 30 Příspě vek organizaci nevidomých 1 Příspě vek diabetikům 10 Příspě vek ČČK 1 VZS Pastviny - příspě vek 3 Komunitní plá nová ní - výcvik 10 Sociá lní péč e, pomoc, dá vky 6 15 820 Splá tky půjček od obyvatelstva 6 Sociá lní dá vky 15 800 Sociá lní hospitalizace 20 Sociá lní pomoc dě tem a mlá dež i 1 Fond ohrož ených dě tí 1 Splá tka proinvestovaného předpl. ná jemného 1 600 Fond rozvoje bydlení 1 297 1 820 Zdroje - splá tky od lidí 485 Zdroje - splá tky od mě sta 91 Příspě vek 3% na FRB 721 Příspě vek dle vyhl. - 3% 721 FRB - poplatky 8 Půjčky obyvatelstvu z FRB 1 000 Splá tka úvě ru FRB - mě sto 91 Příjmy z pohřebnictví 35 Investič ní výstavba(vč.projektů ) ( nad 500.tis.) 50 371 Azylový dům pro matky s dě tmi 4 000 Zimní stadion - přípravné prá ce 1 000 Regenerace panel. domu 1055-1056 5 100 Regenerace panel. domu 1055-1056-dotace 2 200 Ná stavba a regenerace panel.domu 1063-4 9 366 Orlická kasá rna - obnova halových objektů 15 355 Výstavba tenisového areá lu 10 100 Příprava pě ší zóny za trž nicí 250 DDM - přístavba, zateplení, omítky 2 600 Příprava polyfunkčního domu 400 Ná kup nemovistostí 9 047 Příjmy z prodeje a proná jmu majetku 11 918 Proná jem pozemků 507 Příjmy z prodeje movitého majetku 15 Prodej RD v TS č.p. 1068 600 Prodej pozemků - ostatní 300 Prodej trafostanic 1 480 Kupní smlouvy - byty 16 Ná jem - kasá rna 9 000 Ná jemnéplacené 25 Placené ná jemné dle smluv 25 Geom. plá ny, daň z převodu nem. 500 Geom. plá ny, mapy 50 Daň z převodu nemovitostí 400 Aktualizovaná mapa čísel popisných 50 Studie, projekty 4 879 Havarijní opravy na maj. mě sta 1 000 Orlická kasá rna - energie 900 Havarijní opravy na maj. mě sta 100 Naklá dá ní s odpady 300 6 286 EKOKOM - za třídě ní odpadu 300 Ná klady na svoz odpadů 2 700 Proná jem velkoobjemových kontejnerů 30 Centrum pro nakl.s odpady- přípravné prá ce 300 Projektová dokumentace - sbě rný dvůr 108
Vybudová ní "sbě rného dvora" v areá lu TS 2 600 Ná klady na odtah vozidel 5 Centrum pro naklá dá ní s odpady - projekt. dok. 224 Plá n odpadového hospodá řství 30 Vrá cení zá lohy na proná jem sklá dky v Dlouh. 244 Rekultivace sklá dky - monitoring 45 Péč e o vzhled obcí a veř. zeleň 3 336 Ú drž ba zá meckého parku - podíl 190 Rekonstrukce Voj.sady, před čp. 833 2 100 Obnova parku na Rozá lce 1 040 Deratizace veřejných ploch 6 Penzion - Domov 3 091 Příspě vek na provoz 2 811 Investice a opravy 280 Příloha č. 2 Konfederace politických vě zňů - příspě vek 2 Sdruž ení obcí Orlicko 268 Členský příspě vek 152 Mimořá dný příspě vek za rok 2004 61 Sdruž ení obcí Orlicko - rolba přísp. 55 Civilní obrana 3 CO - odmě ny skladníkům 1 CO-ná kup materiá lu 1 CO - opravy a udrž ová ní 1 Krizovéřízení 1 142 Informace obyvatelstvu-info kaná l 1 Krizové řízení - výdaje 52 Krizové řízení - zá lož ní zdroj 90 Povodně 1 170 Příjem z proná jmu vysoušečů 1 Protipovodň ová prevence 155 Cvičení "Voda 2005" 15 Bezpeč nost a veřejný pořádek 135 Podíl na vybudová ní psího útulku 100 Odchyt psů 35 BOZP a PO organizací mě sta 47 Opravy, údrž ba, revize, materiá l 20 Ná kup služ eb-smluvní zabezpečení 27 Mě stská policie 70 2 680 Příjem z pokut 60 Příjmy z poskytová ní služ eb 10 Platy zamě stnanců 1 581 Ostatní provozní výdaje 1 099 JPO II sboru dobrovolných hasič ů 50 624 Informač ní středisko 303 293 IS - příspě vek od Orlice rok 2005 150 IS - příspě vek od Orlice-nedoplatek z r. 2004 50 IS - příjmy za služ by, za zboží 103 IS - provozní výdaje 293 Rozhledna 18 95 Sociá lní fond 1 041 1 041 Splá tky půjček 125 Sociá lní fond Mě Ú,zast.,MP- tvorba 916 Sociá lní fond - výdaje 1 041 Sprá va MÚ - celkem 25 696 37 181 Sprá va MÚ - mzdy 20 481 Sprá va MÚ - provoznívý daje 14 450 Zá loha - ekolog. havá rie apod. 250 Sprá va MÚ - investič nívý daje 2 000 Zastupitelé 1 701
Finanč ní operace 397 10 568 Příjmy z úroků 270 Nahodilé příjmy 100 Příjmy z fin. vypořá dá ní - NIV na žáka 27 Audit - interní, externí 225 Odmě na za vymá há ní pohledá vek 20 Soudní poplatky (Komerio) 20 Pojiště ní majetku mě sta 648 Finanční operace z bankovních zá ruk 40 Služ by peně žních ústavů 80 Příspě vek 3 % do SF 916 DPPO - placená mě stem 4 600 Splá tka úroků - zametá k 25 Splá tka úroků - zastá vka 2 Splá tka úroků - knihovna 122 Splá tka úroků - Albertinum 163 Splá tka úroků - ČS a.s. 47 Splá tka úroků - Pově řený úřad 139 Splá tka úroků - Ekola 6 Splá tka úroků - SFŽ P, sklá dka 25 Splá tka úroků - regenerace čp. 1063-4 162 Splá tka úroků - invest.do budov a komunikací 170 Splá tka úroků - tobogá n 20 Splá tka úroků - výkup pozemků ČSAD, za ČS 61 Výdaje z fin.vypořá dá ní min.let (volby, soc.d.) 1 947 Rezerva rozpočtu 1 130 Financová ní 56 211 5 922 Použ ití přebytku min. let 13 500 Použ ití zůstatku FRB 515 Ú vě r - regenerace domu čp. 1063, 1064 5 237 Ú vě r - rekonstrukce, opravy, ná kup majetku mě sta 36 959 Splá tka úvě ru-čs a.s.(výkup ČSAD, pozemků) 238 Ú vě r na opravy a rekonstrukce majetku mě sta 835 Splá tka úvě ru - EKOLA 226 Splá tka úvě ru - Česká spoř. a.s. 949 Splá tka úvě ru - KB 2 250 Splá tka úvě ru - KB - pov. úřad 710 Splá tka úvě ru - p. Kulhá nek 250 Splá tka půjčky - SFŽ P 464 Rozdíl: příjmy - výdaje 0 Financová ní 50 289 217 913 217 913 Mgr. Tomá š Kalous starosta Vyvě šeno dne: 7. 2. 2005