Závěrečný účet. Statutární město Brno. Městská část Brno-Žabovřesky

2013 Závěrečný účet Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŢABOVŘESKY ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ BRNO-ŢABOVŘESKY ZA ROK 2013 Obsah KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013... 3 Plnění rozpočtu... 4 Příjmy... 6 Financování... 11 Výdaje... 12 PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ... 27 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŢABOVŘESKY... 28 ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31.PROSINCI 2013... 29 Výsledek hospodaření... 29 Nedoplatky a přeplatky k 31.12.2013... 30 SOCIÁLNÍ FOND ROK 2013... 31 FOND REZERV A ROZVOJE ROK 2013... 31 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... 32 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ... 33 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013... 45

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 3 KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 Celkové příjmy do rozpočtu městské části Brno-Ţabovřesky dosáhly 156.168 tis. Kč a činily 87,71% příjmů rozpočtu po úpravách. Celkové výdaje z rozpočtu městské části dosáhly 173.939 tis. Kč a činily 93,22% výdajů rozpočtu po úpravách. V roce 2013 tak bylo dosaţeno záporného salda mezi příjmy a výdaji ve výši 17.771 tis. Kč, z toho: 3.331 tis. Kč (+) bylo pouţito na splátky dlouhodobých úvěrů a půjček 20.504 tis. Kč (-) bylo kryto finančními prostředky uloţenými na termínovaném vkladu ke zhodnocení volných finančních prostředků VHČ 598 tis. Kč (-) bylo kryto finančními prostředky uloţenými na termínovaném vkladu ke zhodnocení volných finančních prostředků z roku 2012 Z rozpočtu městské části bylo v roce 2013 financováno zejména: Výměna oken na budovách MŠ G. Preissové, Nám. Svornosti a Plovdivská Zateplení pavilonů ZŠ Nám. Svornosti Úprava stravovacích prostor ZŠ Sirotkova Rekonstrukce bytových jader v domech Voroněţská 2 a 3 Zajištění provozu pečovatelské sluţby Zajištění provozu 5 mateřských škol, 3 základních škol a 2 školních jídelen Čištění a údrţba veřejných komunikací Splátky půjček na opravy bytových domů Vychodilova 7,9 a 11 Výdaje na 1 obyvatele v Kč za rok 2013 k 31.12.2013 Pozemní komunikace Bydlení Ochrana životního prostředí 470 Kč 3 039 Kč 268 Kč Vzdělávání a školské služby Pečovatelská služba 8 469 Kč 1 647 Kč 1 019 Kč Kultura Zastupitelstvo Finanční operace 203 Kč 196 Kč 34 Kč Úřad Tělovýchova a zájmová činnost Ostatní 79 Kč 1 344 Kč 170 Kč

4 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013 Bilance zdrojů a výdajů městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2013 Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2013 S/SR S/UR Daň z podnikání za obce 5 600 8 167 8 167 145,84% 100,00% Poplatek ze psů 700 700 570 81,45% 81,45% Poplatek za veřejné prostranství 1 900 1 900 1 415 74,49% 74,49% Poplatek z ubytování 40 40 28 69,89% 69,89% Správní poplatky 400 500 514 128,43% 102,75% 1019 Ostatní činnost v zemědělství 1 167 1 167 1 149 98,46% 98,46% 2169 Ostatní správa stavebnictví 60 60 52 86,67% 86,67% 3111 Předškolní zařízení 71 71 100,46% 3113 Základní školy 130 130 131 101,10% 101,10% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3 750 3 750 3 431 91,50% 91,50% 3421 Vyuţití volného času dětí 5 5 100,00% 4351 Pečovatelská sluţba 4 300 4 300 4 900 113,95% 113,95% 6171 Činnost místní správy 4 685 2 360 1 857 39,63% 78,68% 6310 Příjmy z finančních operací 200 370 502 251,25% 135,81% 6399 Ostatní finanční operace 9 6402 Finanční vypořádání 8 973 8 973 100,00% Neinvestiční transfer z VPS 1 633 1 633 100,03% Transfer na státní správu 10 398 10 398 10 398 100,00% 100,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 2 500 2 500 99,98% Transfery z MMB 56 527 59 173 59 173 104,68% 100,00% Investiční transfer z MMB 2 100 2 100 100,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) 30 391 58 191 37 562 123,60% 64,55% Převod odpisů a zisku VHČ (do 10% dle Statutu) 2 300 3 375 3 375 146,73% 100,00% Převod odpisů a zisku VHČ 8 000 7 455 93,18% Neinvestiční transfer z KÚ JMK 146 146 100,00% Investiční transfer z KÚ JMK 50 50 100,00% Daňové příjmy 8 640 11 307 10 695 123,78% 94,58% Nedaňové příjmy 14 292 21 181 21 076 147,47% 99,51% Kapitálové příjmy 5 5 100,00% Přijaté transfery 99 616 145 566 124 392 124,87% 85,45% Příjmy městské části celkem 122 548 178 059 156 168 127,43% 87,71%

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 5 Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2013 S/SR S/UR 2212 Silnice 10 450 10 650 9 653 92,37% 90,64% 3111 Předškolní zařízení 4 660 19 339 12 146 260,64% 62,80% 3113 Základní školy 10 200 18 554 18 770 184,02% 101,16% 3141 Školní stravování 2 600 2 900 2 900 111,54% 100,00% 3349 Místní noviny 530 530 512 96,57% 96,57% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3 605 3 605 3 329 92,35% 92,35% 3399 Sbor pro občanské záleţitosti 326 326 331 101,43% 101,43% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 160 1 160 980 84,45% 84,45% 3421 Vyuţití volného času dětí 50 610 641 1282,40% 105,11% 3612 Bytové hospodářství 29 287 66 997 62 423 213,14% 93,17% 3632 Pohřebnictví 30 30 29 97,38% 97,38% 3729 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) 150 150 111 74,06% 74,06% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 4 770 4 930 5 397 113,14% 109,47% 4324 Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc 1 132 1 663 146,88% 4351 Pečovatelská sluţba 19 746 20 209 20 929 105,99% 103,56% 5269 Ost.správa v obl. hosp.opatření pro kriz. stavy 50 50 100,00% 5519 Záleţitosti poţární ochrany 40 40 33 81,89% 81,89% 6112 Zastupitelstva obcí 4 311 4 311 4 023 93,32% 93,32% 6114 Volby do Parlamentu ČR 785 810 103,21% 6118 Volba Prezidenta ČR 848 848 100,01% 6171 Obecní úřad 27 647 28 749 27 608 99,86% 96,03% 6402 Finanční vypořádání minulých let 48 48 100,67% 6310-6399 Výdaje z finančních operací 655 645 705 107,67% 109,34% Provozní výdaje celkem 90 167 115 370 106 275 117,86% 92,12% Kapitálové výdaje celkem 30 050 71 228 67 664 225,17% 95,00% Výdaje městské části celkem 120 217 186 598 173 939 144,69% 93,22% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2013 S/SR S/UR Změna stavu na bankovních účtech 1 000 11 870 21 102 2110,22% 177,78% Uhrazené splátky -3 331-3 331-3 331 100,00% 100,00% Financování městské části celkem -2 331 8 539 17 771-762,39% 208,12% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2013 S/SR S/UR Příjmy a financování celkem 120 217 186 598 173 939 144,69% 93,22% Výdaje celkem 120 217 186 598 173 939 144,69% 93,22% Saldo příjmů a výdajů (bez financování) 2 331-8 539-17 771-762,39% 208,12%

6 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013 PŘÍJMY Součástí celkových příjmů byly v roce 2013 vlastní příjmy daňové, vlastní příjmy nedaňové, vlastní příjmy kapitálové a přijaté transfery. Celkové příjmy dosáhly 156.168 tis. Kč a činily 87,71% příjmů rozpočtu po úpravách. Vlastní příjmy daňové Celkové vlastní daňové příjmy dosáhly výše 10.695 tis. Kč. Poloţka 1122 daň z příjmů právnických osob za obce za zdaňovací období 2012 byla zjištěna ve výši 8.167.295,- Kč. Byla rozdělena dle výsledku hospodaření 2012 takto: 1. Hlavní činnost (rozpočtová) 190.521,- Kč 2. Vedlejší hospodářská činnost (správa bytů) 7.976.774,- Kč

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 7 Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2013 S/UR Daň z podnikání za obce 1122 Daň z podnikání za obce 8 167 8 167 100,00% Poplatek ze za psů veřejné 1341 Poplatek ze psů 700 570 81,45% prostranství 1343 Poplatek za veřejné prostranství 1 900 1 415 74,49% Poplatek z ubytování 1345 Poplatek z ubytování 40 28 69,89% Správní poplatky 1361 Správní poplatky 500 514 102,75% 1019 Ostatní činnost v zemědělství 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 1 167 1 149 98,46% 2169 Ostatní správa stavebnictví 2212 Přijaté sankční platby 60 52 86,67% 3111 Předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací 71 71 100,46% 3113 Základní školy 2132 Příjmy z pronájmů 130 131 101,10% 2111 Příjmy z poskytování sluţeb 1 400 1 413 100,91% 2132 Příjmy z pronájmů budov 2 350 2 019 85,89% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem 3 750 3 431 91,50% 3421 Vyuţití volného času dětí 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 5 5 100,00% 2111 Příjmy z poskytování sluţeb 4 200 4 768 113,53% 2329 Ostatní příjmy 100 131 131,48% 4351 Pečovatelská sluţba celkem 4 300 4 900 113,95% 2111 Příjmy z poskytování sluţeb 250 280 111,86% 2132 Příjmy z pronájmu budov 1 060 947 89,33% 2212 Přijaté sankční platby 50 56 111,60% 2329 Ostatní příjmy 1 000 575 57,45% 6171 Činnost místní správy celkem 2 360 1 857 78,68% 6310 Příjmy z finančních operací 2141 Příjmy z úroků 370 502 135,81% 6399 Ostatní finanční operace 2329 Ostatní nedaňové příjmy 9 6402 Finanční vypořádání Příjmy městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2013 Název poloţka PŘIJMY 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 4351 Pečovatelská sluţba 6171 Činnost místní správy 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let 8 973 8 973 100,00% 6402 Finanční vypořádání celkem 8 973 8 973 100,00% Neinvestiční transfer z VPS 4111 Neinvestiční transfer z VPS 1 633 1 633 100,03% Transfer na státní správu 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 10 398 10 398 100,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 4116 Neinvestiční transfery ze SR 2 500 2 500 99,98% Transfery z MMB 4121 Neinvestiční transfery z MMB 59 173 59 173 100,00% Investiční transfery z MMB 4221 Investiční transfery z MMB 2 100 2 100 100,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti (UZ 400) 58 191 37 562 64,55% Převod odpisů a zisku VHČ (do 10% dle Statutu) 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti 3 375 3 375 100,00% Převod odpisů a zisku VHČ 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti 8 000 7 455 93,18% Neinvestiční transfer z KÚ JMK 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 146 146 100,00% Investiční transfer z KÚ JMK 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 50 50 100,00% Daňové příjmy 11 307 10 695 94,58% Nedaňové příjmy 21 181 21 076 99,51% Kapitálové příjmy 5 5 100,00% Přijaté transfery 145 566 124 392 85,45% Příjmy městské části celkem 178 059 156 168 87,71%

8 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 9 Vlastní příjmy nedaňové Celkové vlastní nedaňové příjmy činily 21.076 tis. Kč. Tvořily jej zejména: 1019 příjmy z pachtovného (pronájem pozemků) 1.149 tis. Kč 3113 nájmy školnických bytů 131 tis. Kč 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3.431 tis. Kč 1.413 tis. trţby za sluţby 2.018 tis. trţby za pronájem budov 4351 pečovatelská sluţba 4.900 tis. Kč 6171 činnost místní správy 1.857 tis. Kč 280 tis. Kč poskytování sluţeb 947 tis. Kč pronájem budov 56 tis. Kč sankční platby 574 tis Kč ostatní příjmy 6402 finanční vypořádání MMB 8.973 tis. Kč 2.565 tis. Kč - 10% z příjmů z prodeje obecních bytů 6.302 tis. Kč - 20% z příjmů z prodeje nemovitého majetku města 106 tis. Kč doplatek dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí Vlastní příjmy kapitálové Kapitálové příjmy zahrnují dar na rekonstrukci dětského hřiště Vychodilova ve výši 5 tis. Kč. Přijaté transfery Přijaté transfery z MMB, JMK a státního rozpočtu byly obdrţeny ve výši dle rozpočtu a řádně proplaceny. Celková výše těchto transferů činila 76.000 tis Kč. Přehled přijatých transferů je uveden v tabulce na následující straně. Na účtu MČ zůstávají k vyuţití v roce 2014 přijaté transfery z MMB z Fondu bytové výstavby v celkové výši 4.912 tis. Kč, z toho: 462 tis Kč. z odboru školství, mládeţe a tělovýchovy MMB výměna otvorových prvků MŠ Voroněţská 5 4.450 tis. Kč z Fondu bytové výstavby - kompletní výměna výtahů v bytových domech Kounicova 69, 71, 73 a 87 Poloţka 4131 převody z fondů hospodářské činnosti zahrnuje: převod finančních prostředků z odpisů VHČ ve výši 37.562 tis. Kč, kterými byly financovány investice a splátky půjček VHČ v roce 2013 10% zisku VHČ za rok 2012, tj. 3.375 tis. Kč převod finančních prostředků ze zisku VHČ nad rámec stanovený Statutem města Brna k financování oprav a rekonstrukcí školských budov ve výši 7.455 tis. Kč

10 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013 Přehled přijatých transferů v roce 2013 Poskytovatel transferu Název transferu ÚZ Přijato Čerpáno Ponecháno pro rok 2014 Statutární město Brno Neúčelová dotace 40 977 000,00 Kč 40 977 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Pečovatelská sluţba 172 13 921 000,00 Kč 13 921 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Údrţba, úklid chodníků 99 2 162 000,00 Kč 2 162 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Výměna otvorových prvků MŠ Voroněţská 5 2 000 000,00 Kč 1 537 735,00 Kč 462 265,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Úprava stravovacích prostor ZŠ Sirotkova 36 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ŠJ Nám. Svornosti - robot 97 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Drnovice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 7 882,00 Kč 7 882,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Hrušky Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 4 226,00 Kč 4 226,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Jinačovice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 16 334,00 Kč 16 334,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Jiříkovice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 7 882,00 Kč 7 882,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Letonice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 7 882,00 Kč 7 882,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Lukovany Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 8 452,00 Kč 8 452,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Moravské Knínice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 4 226,00 Kč 4 226,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Podolí Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 4 226,00 Kč 4 226,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Prštice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 7 483,00 Kč 7 483,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Radostice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 4 226,00 Kč 4 226,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Rajhradice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 7 882,00 Kč 7 882,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Rozdrojovice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 8 452,00 Kč 8 452,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Sentice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 7 882,00 Kč 7 882,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Vohančice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 15 764,00 Kč 15 764,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Doplnění prvku hřiště pro seniory 433 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Vybavení středisek pečovatelské sluţby 439 146 000,00 Kč 146 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Státní rozpočet Státní správa 10 398 000,00 Kč 10 398 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí Sociálně právní ochrana dětí 13011 1 131 662,00 Kč 1 662 651,37 Kč 0,00 Kč -530 989,37 Kč Úřad práce Veřejně prospěšné práce 13234 326 916,00 Kč 326 916,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí Poskytování sociálních sluţeb 13305 1 041 000,00 Kč 1 041 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Všeobecná pokladní správa Volby Prezidenta ČR 98008 848 492,56 Kč 848 492,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Všeobecná pokladní správa Volby do Parlamentu ČR 98071 785 000,00 Kč 810 161,36 Kč 0,00 Kč -25 161,36 Kč Celkem 75 999 869,56 Kč 76 093 755,29 Kč 462 265,00 Kč -556 150,73 Kč Vráceno

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 11 FINANCOVÁNÍ Do příjmové části rozpočtu bylo pro rok 2013 zahrnuto financování: zapojení zůstatku základního běţného účtu z roku 2012 uhrazené splátky dlouhodobých půjček Poloţka 8115 změna stavu na bankovních účtech 21.102 tis. Kč (-) tvoří: 20.504 tis. Kč čerpání prostředků z termínovaného vkladu VHČ bytové hospodářství 598 tis. Kč čerpání prostředků z termínovaného vkladu z roku 2012 Poloţka 8124 uhrazené splátky dlouhodobých půjček V roce 2006 schválilo ZMČ BŢ smlouvu o přijetí úvěru ve výši 18 mil. Kč na akci Rekonstrukce KD Rubín s Českou spořitelnou a.s. se splatností 10 let. Úvěr je splácen od 31.7.2008, poslední splátka proběhne v roce 2016. Výše splátek v roce 2013 činila 2.226.943,32 Kč. V roce 2008 přijalo ZMČ BŢ půjčku z Fondu rozvoje bydlení města Brna ve výši 5.520 tis. Kč na opravu a modernizaci bytových domů Vychodilova 7,9 a 11 se splatností 5 let. Půjčka byla splácena od roku 2009 v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 276.000,-Kč a v roce 2013 byla půjčka zcela uhrazena. Výše splátek v roce 2013 činila 1.104.000,- Kč.

12 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013 VÝDAJE Součástí celkových výdajů byly v roce 2013 běţné výdaje a kapitálové výdaje. Celkové výdaje dosáhly 173.939 tis. Kč a činily 93,22% výdajů rozpočtu po úpravách. Kapitálové výdaje v roce 2013 tvořily: Rekonstrukce bytového domu Voroněţská 2 27 499 678,80 Herní prvky dětské hřiště Vychodilova 172 582,30 Doplnění hřiště pro seniory ve vnitrobloku ul. Korejská- Jindřichova- Zborovská- Klímova 54 728,30 Herní prvky ve školní zahradě MŠ Fanderlíkova 9a 171 323,90 Investiční transfer na vybavení ŠJ Nám. Svornosti - robot 100 000,00 Server ÚMČ 998 312,92 Vozidlo pro pečovatelskou sluţbu RENAULT Trafic 373 652,00 Oplocení dětského hřiště Vychodilova 78 287,00 Kopírovací stroj KM Bizhub 223 58 407,00 Zateplení pavilonů ZŠ Nám. Svornosti 7 3 499 879,99 Rekonstrukce bytového domu Voroněţská 3 29 070 210,25 Rekontrukce budov MŠ G.Preissové, Plovdivská, Nám. Svornosti 1 372 783,00 Úprava stravovacích ploch v ZŠ Sirotkova 3 908 650,34 Rekonstrukce bytového domu Voroněţská 9 305 993,00 Celkem 67 664 488,80

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 13 Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2013 paragraf poloţka VÝDAJE Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2013 S/UR 5154 Elektrická energie 3 5164 Nájemné 2 5169 Nákup sluţeb-čištění komunikací 8 288 7 328 88,42% 2212 Silnice 5169 Nákup sluţeb-údrţba chodníků (UZ 99) 2 162 2 162 100,00% 5171 Opravy a udrţování 200 156 77,99% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 2 2212 Silnice celkem 10 650 9 653 90,64% 5331 Neinvestiční příspěvky PO 4 460 4 460 100,00% 5169 Nákup sluţeb 58 3111 Předškolní zařízení 5171 Opravy a udrţování 9 708 6 084 62,67% 6121 Investice-budovy 5 171 1 544 29,86% 3111 Předškolní zařízení celkem 19 339 12 146 62,80% 5331 Neinvestiční příspěvky PO 10 200 10 200 100,00% 5169 Nákup sluţeb 86 3113 Základní školy 5171 Opravy a udrţování 1 207 1 075 89,08% 6121 Investice-budovy 7 147 7 409 103,66% 3113 Základní školy celkem 18 554 18 770 101,16% 5331 Neinvestiční příspěvky PO 2 800 2 800 100,00% 3141 Školní stravování 6351 Investiční transfery zřízeným přísp. organizacím 100 100 100,00% 3141 Školní stravování celkem 2 900 2 900 100,00% 3349 Místní noviny 5169 Nákup sluţeb 530 512 96,57% 3349 Místní noviny celkem 530 512 96,57% 5134 Pracovní oděvy 10 5137 Drobný hmotný majetek 50 9 17,49% 5139 Nákup materiálu 140 86 61,49% 5151 Voda 140 146 104,50% 5152 Teplo 570 568 99,59% 5154 Elektrická energie 400 354 88,58% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 5162 Sluţby komunikací 60 40 66,23% 5164 Nájemné 130 126 97,24% 5169 Nákup sluţeb 1 950 1 866 95,69% 5171 Opravy a udrţování 150 133 88,45% 5175 Pohoštění 5 1 19,40% 5191 Zaplacené sankce 0 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem 3 605 3 329 92,35% 5139 Nákup materiálu 12 57 478,72% 5169 Nákup sluţeb 90 71 78,33% 3399 Sbor pro občanské záleţitosti 5194 Věcné dary 201 186 92,64% 5229 Ostatní výdaje (dary) 23 17 71,77% 3399 Sbor pro občanské záleţitosti celkem 326 331 101,43%

14 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2013 Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2013 S/UR 5154 Elektrická energie 650 496 76,29% 5169 Nákup sluţeb 460 437 94,94% 5171 Opravy a udrţování 50 47 94,19% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem 1 160 980 84,45% 5137 Drobný hmotný majetek 37 5151 DDM Kroftova - voda 5 5153 DDM Kroftova - plyn 5 5154 DDM Kroftova - elektrická energie 1 5169 Nákup sluţeb 50 25 49,34% 5171 hřiště - opravy a udrţování 305 317 103,98% 6121 investice - hřiště 255 251 98,38% 3421 Vyuţití volného času dětí celkem 610 641 105,11% 5141 Úroky z půjčky z FRB MMB (UZ 400) 87 87 99,93% 5341 Převod na VHČ (FBV ÚZ 773, ORG 211) 9 910 5 460 55,10% 6121 Investice-stavby, projekty (UZ 400) 57 000 56 876 99,78% 3612 Bytové hospodářství celkem 66 997 62 423 93,17% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 30 29 97,38% 3632 Pohřebnictví celkem 30 29 97,38% 5169 Nákup sluţeb 150 111 74,06% 3729 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) celkem 150 111 74,06% 5139 Nákup materiálu 5 5154 Elektrická energie (hydrovrt) 40 15 37,89% 5169 Nákup sluţeb - zeleň 4 600 5 075 110,33% 5169 Nákup sluţeb - odpady, hydrovrt 100 27 26,50% 5171 Opravy a udrţování 100 186 186,02% 5362 Poplatek za odběr podzemní vody 35 34 96,43% 6121 Investice-stavby 5 5 94,57% 6121 Investice-hřiště pro seniory (ÚZ 341) 50 50 100,00% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem 4 930 5 397 109,47% 5011 Platy zaměstnanců 854 1 124 131,65% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 184 280 152,00% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 66 101 152,56% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 4 5 118,10% 5136 Knihy a tisk 2 5139 Nákup materiálu 22 5153 Plyn 52 5154 Elektrická energie 42 5162 Sluţby telekomunikací 12 14 115,83% 5167 Sluţby školení a vzdělávání 11 19 173,27% 5169 Nákup sluţeb 1 0 40,00% 5173 Cestovné 2 4324 Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc celkem 1 132 1 663 146,88% paragraf poloţka VÝDAJE 3421 Vyuţití volného času dětí 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3729 3745 4324 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 15 Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2013 Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2013 S/UR 5011 Platy zaměstnanců 11 138 11 529 103,51% 5021 Ostatní osobní výdaje 950 1 225 128,97% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 2 960 3 178 107,37% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 953 1 144 120,06% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 70 54 76,65% 5134 Prádlo, oděv a obuv 60 81 134,89% 5137 Drobný hmotný majetek 216 204 94,42% 5139 Nákup materiálu 287 277 96,64% 5151 Voda 140 145 103,67% 5152 Teplo 90 55 61,30% 5153 Plyn 330 373 112,91% 5154 Elektrická energie 260 186 71,60% 5156 Pohonné hmoty 390 347 89,08% 5161 Sluţby pošt 50 50 100,23% 5162 Sluţby telekomunikací 120 100 83,48% 5163 Sluţby peněţních ústavů (pojištění) 170 131 77,33% 5164 Nájemné 15 12 78,00% 5167 Sluţby školení a vzdělávání 40 63 156,53% 5169 Nákup sluţeb 770 753 97,74% 5171 Opravy a udrţování 360 256 71,08% 5172 Programové vybavení 60 73 120,95% 5173 Cestovné 110 121 110,13% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 70 89 127,60% 5499 Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) 150 109 72,67% 6123 Investice-dopravní prostředky 450 374 83,03% 4351 Pečovatelská sluţba celkem 20 209 20 929 103,56% 5321 Neinvestiční transfery obcím 50 50 100,00% 5269 Ost. správa v obl. hosp. opatření pro kriz. stavy celkem 50 50 100,00% 5169 Nákup sluţeb 40 33 81,89% 5519 Záleţitosti poţární ochrany celkem 40 33 81,89% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 3 445 3 205 93,04% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 460 433 94,10% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 326 274 84,06% 5162 Sluţby telekomunikací 57 5179 Ostatní nákupy 80 54 67,50% 6112 Zastupitelstva obcí celkem 4 311 4 023 93,32% 5021 Ostatní osobní výdaje 615 615 100,06% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 12 12 99,40% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 4 4 107,35% 5139 Nákup materiálu 60 62 104,15% 5161 Sluţby pošt 2 5 233,13% 5162 Sluţby telekomunikací 10 6 62,61% 5164 Nájemné 20 12 61,71% 5169 Nákup sluţeb 51 5173 Cestovné 4 2 59,60% 5175 Pohoštění 55 37 67,16% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 3 3 86,07% 6114 Volby do Parlamentu ČR celkem 785 810 103,21% 5021 Ostatní osobní výdaje 647 647 100,03% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 18 18 101,94% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 7 7 99,94% 5139 Nákup materiálu 74 74 100,00% 5161 Sluţby pošt 2 2 100,18% 5162 Sluţby telekomunikací 15 15 98,99% 5164 Nájemné 20 20 102,00% 5173 Cestovné 5 5 96,40% 5175 Pohoštění 58 58 99,30% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 3 3 94,80% 6118 Volba Prezidenta ČR celkem 848 848 100,01% paragraf poloţka VÝDAJE 4351 Pečovatelská sluţba 5269 Ost. správa v obl. hosp. opatření pro kriz. stavy 5519 Záleţitosti poţární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba Prezidenta ČR

16 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013 Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2013 Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2013 S/UR 5011 Platy zaměstnanců 14 567 14 305 98,20% 5021 Ostatní osobní výdaje 969 1 153 119,01% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 3 811 3 576 93,83% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 1 367 1 285 94,02% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 90 73 81,05% 5134 Prádlo, oděv a obuv 18 5136 Knihy a tisk 40 43 107,60% 5137 Drobný hmotný majetek 300 236 78,71% 5139 Nákup materiálu 350 281 80,19% 5151 Voda 80 114 142,83% 5153 Plyn 690 682 98,82% 5154 Elektrická energie 730 546 74,78% 5156 Pohonné hmoty 45 24 53,89% 5161 Sluţby pošt 150 143 95,62% 5162 Sluţby telekomunikací, internet 400 301 75,22% 5163 Sluţby peněţních ústavů 30 18 60,51% 5164 Nájemné 18 16 89,22% 5166 Poradenské a právní sluţby 355 89 25,05% 5167 Školení a vzdělávání 350 223 63,84% 5169 Nákup sluţeb 1 930 1 828 94,72% 5171 Opravy a udrţování 650 738 113,52% 5172 Programové vybavení 60 5173 Cestovné 90 91 101,41% 5175 Pohoštění 50 50 99,11% 5179 Ostatní nákupy 37 60 162,16% 5191 Zaplacené sankce 0 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 88 5229 Ostatní výdaje (příspěvky a dary) 390 376 96,51% 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu 2 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 88 176,74% 5499 Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) 100 101 101,00% 6122 Investice-zařízení 1 050 1 057 100,64% 6171 Obecní úřad celkem 28 749 27 608 96,03% 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let 48 48 100,67% 6402 Finanční vypořádání minulých let celkem 48 48 100,67% 5141 Úroky z úvěru 260 260 99,89% 5163 Sluţby peněţních ústavů-poplatky 40 44 109,62% 5163 Sluţby peněţních ústavů-pojištění majetku 155 223 143,79% 5362 Platby daní za obec-dppo za rok 2012 190 191 100,27% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje -12 Od 63 Výdaje z finančních operací celkem 645 705 109,34% paragraf poloţka VÝDAJE 6171 Obecní úřad 6402 6310-6399 Finanční vypořádání minulých let Výdaje z finančních operací Provozní výdaje celkem 115 370 106 275 92,12% Kapitálové výdaje celkem 71 228 67 664 95,00% Výdaje městské části celkem 186 598 173 939 93,22%

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 17

18 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013 2212 Silnice Celkové výdaje činily 9.653 tis. Kč. Poloţka 5169 nákup sluţeb 9.490 tis. Kč 5.420 tis. Kč - zimní údrţba 699 tis. Kč úklid po zimní údrţbě 1.401 tis. Kč blokové čištění 160 tis. Kč - likvidace listí 1.038 tis. Kč odpadkové koše 93 tis. Kč čištění podchodů 435 tis. Kč chemické ošetřování chodníků, deratizace 87 tis. Kč sáčky na psí exkrementy 81 tis. Kč montáţ vánočního osvětlení 65 tis. Kč doplnění mobiliáře (odpadkové koše) 11 tis. Kč dopravní značení Poloţka 5171 opravy a udrţování 156 tis. Kč 147 tis. Kč opravy chodníků 9 tis. Kč čištění kanalizace Celková výše výdajů v souvislosti s účinností zákona č. 97/2009 Sb., o pozemních komunikacích činila 5.420 tis. Kč. K financování byla zcela vyuţita specifická dotace z MMB ve výši 2.162 tis. Kč (ÚZ 99), městská část zapojila z vlastních prostředků 3.258 tis. Kč. 3111 Předškolní zařízení, 3113 Základní školy a 3141 Školní jídelny Veškeré provozní příspěvky školským subjektům byly proplaceny v souladu s rozpočtem. Celková profinancovaná částka v rámci odvětví vzdělávání a školských sluţeb byla 33.816 tis. Kč. Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje zejména výdaje na průkazy energetické náročnosti budov Poloţka 5171 opravy a udrţování 7.159 tis. Kč 5.849 tis. Kč výměna oken MŠ G. Preissové, Nám. Svornosti, Plovdivská, Voroněţská 1.075 tis. Kč oprava hromosvodů ZŠ Nám. Svornosti 7 176 tis. Kč oprava havárie splaškové kanalizace MŠ Fanderlíkova 9a 59 tis. Kč oprava střešního pláště MŠ Nám. Svornosti 8

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 19 Poloţka 5331 neinvestiční provozní příspěvky 17.460 tis. Kč Mateřské školy Gabriely Preissové 8 Ţiţkova 57 Fanderlíkova 9a Plovdivská 6 Nám. Svornosti 8 Mateřské školy celkem Základní školy Jana Babáka 1 Nám. Svornosti 7 Sirotkova 36 Základní školy celkem Školní jídelny Jana Babáka 1 Nám. Svornosti 7 Školní jídelny celkem 1 040 000 Kč 620 000 Kč 620 000 Kč 1 040 000 Kč 1 140 000 Kč 4 460 000 Kč 3 200 000 Kč 3 000 000 Kč 4 000 000 Kč 10 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 600 000 Kč 2 800 000 Kč Poloţka 6121 investice budovy MŠ 1.544 tis. Kč 1.373 tis. Kč rekonstrukce budov MŠ G. Preissové 8, Plovdivská 6, Nám.Svornosti 8 171 tis. Kč herní prvky hřiště MŠ Fanderlíkova 9a Poloţka 6121 investice budovy ZŠ 7.409 tis. Kč 3.500 tis. Kč zateplení pavilonů ZŠ Nám. Svornosti 7 3.909 tis. Kč úprava stravovacích prostor ZŠ Sirotkova 36 Poloţka 6351 investiční transfer na nákup vybavení školní jídelny Nám. Svornosti - robot 3349 Místní noviny Celková částka vynaloţená v roce 2013 na vydávání a distribuci Ţabovřeského zpravodaje dosáhla 512 tis. Kč. 3392 Kulturní dům Rubín a Dům spolkových aktivit Rubínek Celkové výdaje na KD Rubín a DSA Rubínek činily 3.329 tis. Kč. Poloţka 5137 drobný majetek 9 tis. Kč nábytek KD Rubín Poloţka 5139 nákup materiálu zahrnuje drobné výdaje související s provozem KD Rubín a DSA Rubínek, např. nákup čisticích prostředků, papír a toner pro tisk propagačních materiálů, aj. Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje zejména výdaje na zajištění představení a pořadů v KD Rubín a DSA Rubínek

20 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013 Poloţka 5171 opravy a udrţování 133 tis. Kč 39 tis. Kč oprava PVC podlah 17 tis. Kč oprava zásobníku 16 tis. Kč oprava čalounění ţidlí 13 tis. Kč oprava ţaluzií 12 tis. Kč servis elektro a hromosvody 36 tis. Kč ostatní opravy (ZTI apod.) 3399 Sbor pro občanské záleţitosti V rámci tohoto paragrafu bylo vyčerpáno 331 tis. Kč. Na dárkové balíčky pro jubilanty a vítání dětí bylo vynaloţeno 186 tis. Kč. Pro Dětský domov Dagmar byly čerpány finanční prostředky na dary ve výši 17 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje spojené s provozem obřadní síně a pořádáním vzpomínkových akcí. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Celkově bylo vyčerpáno 980 tis. Kč. V rámci tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na mobilní ledovou plochu a na sportovní akce pro děti a mládeţ, které zajišťuje MČ na hřišti Plovdivská a na kluzišti. Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje bruslení dětí ZŠ a MŠ, demontáţ, převoz a uskladnění mobilní ledové plochy a rolby po sezóně, revize elektro přípojky a převoz a instalace mobilní ledové plochy před sezónou. Poloţka 5171 opravy a udrţování zahrnuje výdaje na opravy a udrţování rolby 3421 Vyuţití volného času dětí Celkové výdaje činily 641 tis Kč. Jedná se o výdaje na opravy a udrţování dětských hřišť. Výdaje v souvislosti se správou budovy Kroftova 64 ve výši 12 tis. Kč byly vyuţity na úhradu provozních záloh na vodu, plyn a elektřinu. Poloţka 5171 Opravy a udrţování 317 tis. Kč 74 tis. Kč oprava dopravního hřiště Záhřebská, Voroněţská 63 tis. Kč oprava dětského hřiště Vychodilova 49 tis. Kč oprava dětského hřiště Foerstrova 18 tis. Kč oprava dětského hřiště Kvapilova 11 tis. Kč oprava dětského hřiště Pod Kaštany 102 tis. Kč ostatní opravy dětských hřišť Poloţka 6121 investice hřiště 251 tis. Kč 173 tis. Kč herní prvky dětské hřiště Vychodilova 78 tis. Kč oplocení dětské hřiště Vychodilova

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 21 3612 Bytové hospodářství Celkově byla profinancována částka 62.423 tis. Kč. K financování bytového hospodářství byly pouţity: 1. vlastní prostředky: Disponibilní zisk a odpisy VHČ 56 962 822,05 Kč 10% z prodeje bytových domů za rok 2012 2 565 486,00 Kč Celkem 59 528 308,05 Kč 2. neinvestiční přijaté dotace z MMB z Fondu bytové výstavby: Výměna oken a související stav. práce domu Záhřebská 10 (2010) 450 000,00 Kč Výměna oken a související staveb. práce na BD Kounicova 83, 85 a 87 (2011) 840 000,00 Kč Kompletní výměna výtahů na BD Kounicova 69,71,73,83,85 a 87 (2012) 6 055 000,00 Kč Celkem 7 345 000,00 Kč Profinancovaná částka byla vynaloţena k úhradám: Úroky z půjčky z FRB MMB - Vychodilova 7,9,11 Výměna oken a související stav. práce domu Záhřebská 10 Výměna oken a související stav. práce na BD Kounicova 83,85 a 87 Kompletní výměna výtahů na BD Kounicova 83 a 85 Rekonstrukce bytového domu Voroněţská 2 Rekonstrukce bytového domu Voroněţská 3 Rekonstrukce bytového domu Voroněţská 9 Závazek RČ vůči VHČ - 10% z prodeje majetku Celkem 86 940,00 Kč 450 000,00 Kč 840 000,00 Kč 1 605 000,00 Kč 27 499 678,80 Kč 29 070 210,25 Kč 305 993,00 Kč 2 565 486,00 Kč 62 423 308,05 Kč Na účtu MČ zůstávají k vyuţití v roce 2014 neinvestiční dotace z MMB z FBV (ÚZ 773): Kompletní výměna výtahů v BD Kounicova 69,71,73 a 87 Celkem 4 450 000,00 Kč 4 450 000,00 Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady Celkově bylo profinancováno 111 tis. Kč za likvidace černých skládek.

22 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Celkové výdaje činily 5.397 tis. Kč. Poloţka 5169 nákup sluţeb 5.102 tis. Kč 4.716 tis. Kč údrţba zeleně 359 tis. Kč úpravy, kácení a výsadba dřevin 27 tis. Kč servisní práce hydrovrt Poloţka 5171 opravy a udrţování 186 tis. Kč 183 tis. Kč opravy laviček 3 tis. Kč oprava hydrovrtu Poloţka 6121 investice 55 tis. Kč doplnění prvku hřiště pro seniory ve vnitrobloku Korejská-Jindřichova-Zborovská-Klímova (50 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) 4324 Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc Celkově bylo vyčerpáno 1.663 tis. Kč. V rámci tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na činnosti vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.132 tis. Kč byla přečerpána o 531 tis. Kč, finanční prostředky budeme uplatňovat v rámci finančního vypořádání. 4351 Pečovatelská sluţba Celkové výdaje činily 20.929 tis. Kč. Ke krytí těchto výdajů byly pouţity: účelová dotace z MMB 13.921 tis. Kč neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na podporu poskytování sociálních sluţeb ve výši 1.041 tis. Kč neinvestiční transfer z Jihomoravského kraje na vybavení středisek pečovatelské sluţby ve výši 146 tis. Kč prostředky z příjmů pečovatelské sluţby ve výši 4.900 tis Kč Poloţka 5137 drobný hmotný majetek 204 tis. Kč 61 tis. Kč vybavení provozních místností (televizor, lednička, nábytek, apod.) 45 tis. Kč výpočetní technika 40 tis. Kč masáţní křeslo 34 tis. Kč pračky 16 tis. Kč běţecký pás 8 tis. Kč pracovní pomůcky Poloţka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, náhradní díly na vozidla Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje výdaje na příspěvky na stravování zaměstnanců a výdaje spojené s provozem budov a vozidel (odvoz odpadů, zabezpečovací zařízení, výměna pneumatik apod.)

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 23 Poloţka 5171 opravy a udrţování zahrnuje výdaje na opravy a údrţbu provozních prostor (oprava střechy, oprava vjezdové brány) a opravy vozidel pečovatelské sluţby Poloţka 5173 příspěvek na jízdné zaměstnancům pečovatelské sluţby Poloţka 6123 - dopravní prostředky 374 tis. Kč automobil RENAULT Trafic 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Zahrnuje transfer Městu Husinec ve výši 50 tis. Kč na likvidaci škod po povodni. 5519 Záleţitosti poţární ochrany V rámci tohoto paragrafu bylo vynaloţeno 33 tis. Kč na zajištění poţární ochrany ÚMČ. 6112 Zastupitelstva obcí Celkové výdaje činily 4.023 tis. Kč. Poloţka 5023 odměny členů zastupitelstva: 3.205 tis. Kč Poloţka 5031 pojistné na sociální zabezpečení: 433 tis. Kč Poloţka 5032 pojistné na zdravotní pojištění: 274 tis. Kč Poloţka 5162 sluţby telekomunikací: 57 tis. Kč Poloţka 5179 ostatní nákupy ošatné: 54 tis. Kč 6171 Obecní úřad Celkové výdaje činily 27.608 tis. Kč. Poloţka 5137 drobný hmotný majetek 236 tis. Kč 46 tis. Kč vybavení kanceláří (nábytek, skartovací stroj, telefony) 157 tis. Kč výpočetní technika (12ks PC, 3ks tiskárny) 30 tis. Kč vánoční světelný řetěz 3 tis. Kč vybavení obřadní síně Poloţka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, papír, toner, propagační materiál, materiál pro údrţbu budovy úřadu apod. Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje příspěvky na stravování zaměstnanců, výdaje na ostrahu objektu úřadu, revize budov a zařízení a náklady na významné akce MČ.

24 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013 Poloţka 5171 opravy a udrţování 738 tis. Kč 263 tis. Kč opravy dešťových svodů Makovského nám. 231 tis. Kč opravy kanalizace Makovského nám. 101 tis. Kč oprava krytů před budovou ÚMČ 39 tis. Kč opravy kotelny v budově ÚMČ 19 tis. Kč oprava kamerového systému Makovského nám. 10 tis. Kč oprava střešního pláště budovy ÚMČ 26 tis. Kč ostatní opravy v budově ÚMČ 32 tis. Kč opravy kancelářské a výpočetní techniky 17 tis. Kč opravy auta Poloţka 5179 ostatní nákupy 60 tis. Kč ošatné Poloţka 5229 ostatní neinvestiční dotace (příspěvky a dary) všechny dary byly řádně vyúčtovány a byly splněny podmínky pro čerpání. Přehled poskytnutých darů je uveden v tabulce na následující straně. Poloţka 6122 investice zařízení 1.057 tis. Kč 998 tis. Kč server 59 tis. Kč kopírovací stroj Součástí 6171 je příděl 600 tis. Kč do Sociálního fondu, který byl naplněn v souladu se schváleným rozpočtem, Statutem sociálního fondu a Zásadami hospodaření Sociálního fondu č. 1/2013 MČ Brno-Ţabovřesky.

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 25 Přehled poskytnutých transferů za rok 2013 Příjemce Účel Částka Aleš Lehký Komise dopravní 9 600 Kč Český svaz včelařů, o.s., ZO Brno-Ţabovřesky Úhrada nákladů spojených s vybavením a úpravou včelařského stanoviště 4 000 Kč Dětský domov Dagmar Vánoční dárky 16 506 Kč Domov pro seniory Vychodilova, p.o. Realizace předvánočního odpoledne s kulturním programem a zajištění surovin pro kolektivní klientské pečení vánočního cukroví 5 000 Kč FC Svratka Brno, o.s. Zabezpečení provozu a údrţby fotbalového areálu, sportovně materiálního vybavení, dopravy na zápasy, pronájmy tělocvičen 30 000 Kč Hráčská asociace logických her a sudoku, o.s. Rozmnoţování soutěţních archů, výhry, technické zabezpečení spojené s realizací soutěţe JUNIOR SUDOKU 6 000 Kč Ing. František Jeglík Komise dopravní 9 600 Kč Komise pro školství a sport 9 600 Kč Ing. Ivo Procházka Komise majetková a bytová 9 600 Kč Ing. Roman Křeček Komise stavební 9 600 Kč Ing. Zdeněk Tichý Komise dopravní 9 600 Kč Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Ţabovřesky Celoroční činnost, na doplnění sportovních a turistických potřeb, společenských her a doplnění vybavení letního tábora 5 000 Kč Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o. Posílení nákupu knihovního fondu, na úhradu nákladů mezd lektorů vzdělávacích pořadů pro veřejnost 10 000 Kč LUŢÁNKY - středisko volného času Zajištění projektu DNE TÁTŮ A DĚTÍ 2013 5 000 Kč Miloslav Strouhal Komise pro školství a sport 9 600 Kč Mgr. Vilém Ráček Nákup golfových pomůcek pro děti 10 000 Kč PaedDr. Pavel Pešek Komise pro školství a sport 9 600 Kč PhDr. Martina Piškaninová Komise pro ţivotní prostředí a rodinu 9 600 Kč Plavecký veteránský klub Brno Sportovní činnost v roce 2013 - příprava na plavecké závody 5 000 Kč Obnova technického vybavení, úhrada nákladů za internetové připojení a provoz registračního systému střediska 5 000 Kč Salesiánské středisko mládeţe - dům dětí a mládeţe Brno-Ţabovřesky Výměna umělého povrchu menšího hřiště 40 000 Kč Klub maminek 5 000 Kč Sportovní akademie mládeţe Brno, o.s. Pokrytí provozních nákladů spojených s basketbalovou přípravkou na ZŠ Nám.Svornosti a materiálové vybavení 15 000 Kč Sportovní klub Brno-Ţabovřesky Pronájem tělovýchovných zařízení 30 000 Kč Oprava palubovky a basketbalových konstrukcí 34 000 Kč Sportovní škola míčových her mládeţe Zajištění propagace a cen závěrečných turnajů Mistrovství České republiky v basketbale juniorek, kadetek a ţákyň 7 000 Kč Svaz důchodců ČR, o.s. Provoz a kulturní a společenská činnost seniorů v Brně-Ţabovřeskách 30 000 Kč Tenisová sportovní akademie MASTERS Brno Celoroční pronájmy tenisových hal a kurtů, tenisové turnaje 10 000 Kč Uspořádání tenisového vánočního turnaje mládeţe v roce 2013 9 000 Kč TJ Sokol Brno-Ţabovřesky Uspořádání celostátního turnaje v tenise dorostenců a dorostenek, muţů a ţen - 27.ročník Memoriálu Milana Pastora 5 000 Kč TJ Tábor - Brno Nájem tělocvičny za účelem zajištění celoroční sportovní aktivity seniorů 5 000 Kč Základní umělecká škola Brno, Veveří 133 Zajištění 20. ročníku mezinárodní klavírní soutěţe Amadeus 15 000 Kč Celkem z toho 3399 - Sbor pro občanské záleţitosti z toho 6171 - Obecní úřad 392 906 Kč 16 506 Kč 376 400 Kč

26 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013 6310-6399 Výdaje z finančních operací Poloţka 5141 úroky z úvěru 260 tis. Kč Poloţka 5163 bankovní poplatky 44 tis. Kč Poloţka 5163 pojištění majetku 223 tis. Kč Poloţka 5362 daň z příjmů za obec 191 tis. Kč 6402 Finanční vypořádání Částka 48 tis. Kč zahrnuje vrácení nevyčerpaných finančních prostředků Statutárnímu městu Brnu dle finančního vypořádání za rok 2012, a to: 11 tis. Kč nevyuţité prostředky na výdaje spojené s přípravnou fází volby Prezidenta ČR 37 tis. Kč nevyuţité prostředky na výdaje spojené s konáním voleb do krajských zastupitelstev

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 27 PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2013 Schválený rozpočet pro rok 2013 byl ve výši: 120 217 tis. Kč V průběhu roku 2013 byl upraven rozpočtovými opatřeními takto: Úprava rozpočtu - Volba Prezidenta ČR + 765 tis. Kč RO č. 1/2013 Neinvestiční transfer z MMB - přerozdělení neúčelové dotace + 94 tis. Kč RO č. 2/2013 Neinvestiční transfer z MPSV ČR na poskytování sociálních sluţeb + 1 041 tis. Kč Sníţení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu) - 724 tis. Kč RO č. 3/2013 Úprava rozpočtu - opravy a udrţování - 100 tis. Kč Úprava rozpočtu - vybudování herních prvků na hřišti MŠ + 100 tis. Kč Zapojení finančního vypořádání za rok 2012 + 8 973 tis. Kč Sníţení ostatních příjmů (předpokládaná výše vypořádání) - 1 601 tis. Kč Financování - zapojení zůstatku základního účtu k 31.12.2012 + 7 011 tis. Kč Úprava převodu z fondu hospodářské činnosti (VHČ) + 9 075 tis. Kč RO č. 4/2013 Neinvestiční transfer z MMB + 2 000 tis. Kč Investiční transfer z MMB + 2 000 tis. Kč Neinvestiční transfer z MMB - přerozdělení neúčelové dotace + 439 tis. Kč Neinvestiční transfer od obcí za ţáky + 113 tis. Kč Investiční transfer z MMB + 100 tis. Kč RO č. 5/2013 Poskytnutí neinvestičního transferu jiné obci + 50 tis. Kč RO č. 6/2013 Neinvestiční transfer z MPSV - sociálně právní ochrana dětí + 566 tis. Kč RO č. 7/2013 Úprava rozpočtu - vybavení ŠJ Nám. Svornosti - 100 tis. Kč RO č. 8/2013 Úprava rozpočtu - poskytnutí inv.transferu ŠJ Nám. Svornosti + 100 tis. Kč Proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec za rok 2012 + 2 517 tis. Kč RO č. 9/2013 Odvod z fondu MŠ Fanderlíkova + 71 tis. Kč Úprava rozpočtu - opravy a udrţování budov MŠ - 200 tis. Kč RO č. 10/2013 Úprava rozpočtu - navýšení prov. příspěvku ŠJ Nám.Svornosti + 200 tis. Kč Neinvestiční transfer z VPS SR - volba prezidenta ČR + 83 tis. Kč RO č. 11/2013 Neinvestiční transfer MPSV ČR - soc.-právní ochrana dětí + 566 tis. Kč Neinvestiční transfer z VPS SR - volby do PS Parlamentu ČR + 785 tis. Kč RO č. 12/2013 Správní poplatky + 100 tis. Kč Dar na pořízení dlouhodobého majetku + 5 tis. Kč Příjmy z úroků + 170 tis. Kč RO č. 13/2013 Převody z fondu hospodářské činnosti + 27 800 tis. Kč Zapojení termínovaných vkladů do rozpočtu + 3 859 tis. Kč Zapojení transferu z úřadu práce + 263 tis. Kč Investiční transfer z KÚ JMK - doplnění prvku hřiště pro seniory + 50 tis. Kč RO č. 14/2013 Neinvestiční transfer z KÚ JMK - vybavení středisek PS + 146 tis. Kč Zapojení transferu z úřadu práce + 64 tis. Kč RO č. 15/2013 Upravený rozpočet k 31.12.2013 186 598 tis Kč

28 Závazky městské části Brno-Žabovřesky DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŢABOVŘESKY (ZADLUŢENOST) ROZPOČTOVÁ ČINNOST Přijatá návratná finanční výpomoc půjčka z FRB MMB (Vychodilova 7,9,11, rok 2008) Stav k 1.1.2013 Splátka půjčky 2013 Stav k 31.12.2013 1 104 000,00 Kč 1 104 000,00 Kč 0,00 Kč Dlouhodobý bankovní úvěr úvěr u ČS a.s. (KD Rubín, rok 2006) Stav k 1.1.2013 Splátka úvěru 2013 Stav k 31.12.2013 8 738 325,16 Kč 2 226 943,32 Kč 6 511 381,84 Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) Dlouhodobé závazky nadstavby Voroněţská Stav k 1.1.2013 Splátka půjčky 2013 Stav k 31.12.2013 3 626 783,04 Kč 1 642 020,00 Kč 1 984 763,04 Kč Dlouhodobé závazky vestavby Stav k 1.1.2013 Splátka půjčky 2013 Stav k 31.12.2013 36 642 499,00 Kč 2 779 172,00 Kč 33 863 327,00 Kč Dlouhodobé závazky nájmy Stav k 1.1.2013 Přijaté 2013 Vrácené 2013 Stav k 31.12.2013 1 091 259,00 Kč 383 314,00 Kč 418 608,00 Kč 1 055 965,00 Kč

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 29 ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31. PROSINCI 2013 Výnosy Výnosy z nájmu bytů Výnosy z nájmu nebytových prostor Ostatní trţby spoluvlastníci Nájemné pozemky Výkony celkem Penále za pozdní úhrady nájemného Úroky VHČ Výnosy z prodeje bytů Pojistná plnění Úhrada soudních poplatků Ostatní provozní výnosy Výnosy celkem Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba el. energie Běţná údrţba Velká údrţba Havarijní rezerva Revize, porevizní opravy Odměna správci Pojištění domů a kotelen Ostatní sluţby pro domy (obsluha kotelen, hydroforních stanic, dozorci výtahů, poţární ochrana) Odměna správci za správu společných prostor SVJ Příspěvek na opravy a údrţbu společných částí domu - SVJ Výdaje k výkonům celkem Opravné poloţky k pohledávkám Smluvní pokuty a úroky z prodlení Nákladové úroky Ostatní provozní náklady Daň z příjmů Náklady celkem Výsledek hospodaření 72 088 190,00 Kč 5 826 822,50 Kč 20 199,00 Kč 253 051,00 Kč 78 188 262,50 Kč 215 166,00 Kč 142 770,55 Kč 0,00 Kč 186 768,00 Kč 15 672,00 Kč 2 600 946,99 Kč 81 349 586,04 Kč 0,00 Kč 155 701,69 Kč 7 494 365,08 Kč 8 627 897,85 Kč 1 249 295,60 Kč 1 500 334,50 Kč 3 358 044,00 Kč 448 492,00 Kč 943 819,44 Kč 149 287,00 Kč 1 675 236,00 Kč 25 602 473,16 Kč -230 307,00 Kč 0,00 Kč 97 886,67 Kč 20,12 Kč 10 642 313,00 Kč 36 112 385,95 Kč 45 237 200,09 Kč

30 Zpráva o výsledku hospodaření VHČ bytové hospodářství k 31. prosinci 2013

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 31 SOCIÁLNÍ FOND ROK 2013 Stav fondu k 1.1.2013 Rozpočtovaný příděl Zdroje celkem 47 937,83 Kč 600 000,00 Kč 647 937,83 Kč pouţití fondu čerpání 2013 Příspěvek na stravování 362 512,00 Kč Jubilea 34 000,00 Kč Příspěvek na dovolenou 182 000,00 Kč Čerpání celkem 578 512,00 Kč Stav fondu k 31.12.2013 69 425,83 Kč FOND REZERV A ROZVOJE ROK 2013 Stav fondu k 1.1.2013 Příjmy z FV 2012 Zdroje celkem Zapojení FRR k financování výdajů 2013 Potřeby celkem Stav fondu k 31.12.2013 242 744,11 Kč 8 867 047,00 Kč 8 867 047,00 Kč 8 867 047,00 Kč 8 867 047,00 Kč 242 744,11 Kč

32 Hospodaření příspěvkových organizací HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Příspěvková organizace Výsledek hospodaření 2013 Rozdělení výsledku hospodaření 2013 Rezervní fond Fond odměn Mateřská škola Fanderlíkova 9a 169 188,15 Kč 134 188,15 Kč 35 000,00 Kč Mateřská škola Náměstí Svornosti 8 121 145,04 Kč 96 145,04 Kč 25 000,00 Kč Mateřská škola Plovdivská 6 10 000,15 Kč 6 000,15 Kč 4 000,00 Kč Mateřská škola Ţiţkova 57 33 017,34 Kč 18 017,34 Kč 15 000,00 Kč Mateřská škola G. Preissové 8 13 793,00 Kč 3 793,00 Kč 10 000,00 Kč Základní škola Náměstí Svornosti 7 41 732,86 Kč 41 732,86 Kč 0,00 Kč Základní škola Jana Babáka 1 37 198,36 Kč 37 198,36 Kč 0,00 Kč Základní škola Sirotkova 36 102 266,54 Kč 102 266,54 Kč 0,00 Kč Školní jídelna Náměstí Svornosti 7 12 990,50 Kč 2 990,50 Kč 10 000,00 Kč Školní jídelna Jana Babáka 1 227 321,13 Kč 46 321,13 Kč 181 000,00 Kč Zlepšený VH celkem 768 653,07 Kč 488 653,07 Kč 280 000,00 Kč Výsledky hospodaření za rok 2013 a jejich rozdělení do fondů schválila Rada městské části Brno-Ţabovřesky na svém 86. zasedání dne 4. června 2014.

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 33 SOUHRN FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ZA ROK 2013 Městská část: Brno - Žabovřesky tabulka č. 1 Název finanční operace v Kč i hal. ZDROJE finančního vypořádání 1. Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ (tab. 8, příp. státní ÚZ) 2 910 258,73 2. Jiné zdroje (ost. z tab. č. 7) 3. Ú h r n z d r o j ů finančního vypořádání 2 910 258,73 POTŘEBY finančního vypořádání 4. Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města (z tab. 2, 3, 4, 5, 6, 7) 5. Ostatní potřeby (z tab. č. 7) 6. Ú h r n p o t ř e b finančního vypořádání POMOCNÉ UKAZATELE 7. Účetní stav účelových fondů - z toho: 312 169,94 8. FRR 242 744,11 9. Ostatní účelové fondy (např. FBV, sociální fond, fond veřejné sbírky...) 69 425,83

34 Finanční vypořádání TRANSFERY Z FONDU BYTOVÉ VÝSTAVBY Městská část Pol. UZ Název akce poskytnuto v roce 2013 vyčerpáno v roce 2013 vráceno v roce 2013 rozdíl INVESTIČNÍ TRANSFERY POSKYTNUTÉ Z FONDU BYTOVÉ VÝSTAVBY Brno-střed 3612 6xxx 773 Bytový dům Tučkova 30, Brno 1 550 000,00 1 550 000,00 Brno-střed 3612 6xxx 773 Bytový dům Tučkova 32, Brno 1 725 000,00 1 725 000,00 Brno-střed 3612 6xxx 773 Bytový dům Vachova 4, Brno 407 000,00 407 000,00 Brno-střed 3612 6xxx 773 Bytový dům Vachova 3, Brno 1 200 000,00 1 200 000,00 Brno-střed 3612 6xxx 773 Bytový dům Kopečná 9, Brno 6 000 000,00 6 000 000,00 Brno-Nový Lískovec 3612 6xxx 773 Vybudování výtahů v domech Oblá 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19 v Brně-Novém Lískovci 5 000 000,00 5 000 000,00 Brno-Jundrov 3612 6xxx 773 Rekonstrukce bytových jader v BD Dubová 1, 3, 5 Brno-Jundrov 2 908 000,00 2 908 000,00 Brno-Jundrov 3612 6xxx 773 Rekonstrukce bytových jader v BD Dubová 1, 3, 5 692 000,00 692 000,00 Brno-Jundrov 3612 6xxx 773 Stavební úpravy bytových jednotek a oprava společných prostor BD, Pisárecká 4 510 000,00 510 000,00 Brno-Ţebětín 3612 6xxx 773 Kamechy 3. etapa, sektor 37-4 bytové domy s počtem 146 b.j. 2 000 000,00 2 000 000,00 Brno-Ţebětín 3612 6xxx 773 Kamechy 3. etapa, sektor 37-4 bytové domy s počtem 146 b.j. 3 000 000,00 3 000 000,00 Brno-Ţebětín 3612 6xxx 773 Inţenýrské sítě a komunikace, Kamechy II. Etapa, sektor 24, 4 bytové domy s počtem 100 b.j. 6 000 000,00 6 000 000,00 Brno-sever 3612 6xxx 773 Vranovská 17a, 17b - kompletní rekonstrukce objektů 15 100 000,00 15 100 000,00 Brno-sever 3612 6xxx 773 Vranovská 17a, 17b - kompletní rekonstrukce objektů 14 000 000,00 14 000 000,00 Brno-Černovice 3612 6xxx Brno-Černovice 3612 6xxx Brno-Černovice 3612 6xxx Brno-Černovice 3612 6xxx Brno-Černovice 3612 6xxx 773 773 773 773 773 Bytový dům Húskova 6, 8, 10 - modernizace bytových jader v bytech ve vlastnictví st.m. Brna Revitalizace bytového domu Bolzanova 2-5 stávajících bytových jednotek Bytový dům Húskova 6, 8, 10 - modernizace bytových jader v bytech ve vlastnictví st.m. Brna Revitalizace bytového domu Bolzanova 2-5 stávajících bytových jednotek Vybudování 1 nové bytové jednotky (půdní vestavba) v bytovém domě Bolzanova 2 1 500 000,00 1 500 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 4 700 000,00 4 700 000,00 300 000,00 300 000,00 Brno-jih 3612 6xxx Brno-jih 3612 6xxx 773 Rekonstrukce a modernizace výtahů v obecních domech sídliště Komárov 9 600 000,00 9 600 000,00 773 Oprava dvorního traktu domu Dornych 114 a zateplení fasády domu Dornych 114 1 700 000,00 1 700 000,00 Brno-jih 3612 6xxx 773 Plotní 30 - rekonstrukce domu 6 533 000,00 6 533 000,00 Brno-jih 3612 6xxx 773 Plotní 32 - rekonstrukce domu 9 543 000,00 9 543 000,00 Brno-Vinohrady 3612 6xxx 773 Modernizace výtahů v domech MČ Brno-Vinohrady 3 010 000,00 3 010 000,00 Brno-Líšeň 3612 6xxx Brno-Líšeň 3612 6xxx Brno-Líšeň 3612 6xxx 773 773 773 Modernizace bytových jader v bytových domech MČ Brno-Líšeň nad rámec běţných oprav v letech 2013 a 2014 - ulice: Hochmanova 3, 19, 21, Houbalova 7, J. Fajmonové 2, 5, 6, 23, 25, Jírova 23, Masarova 3, Molákova 7, 13, 15, Popelákova 5, Puchýřova 3, 7, 11, 13, Synkova 6, 8, 12, Zikova 8, 10, 12 Modernizace bytových jader v bytových domech MČ Brno-Líšeň nad rámec běţných oprav v letech 2013 a 2014 - ulice: Hochmanova 3, 19, 21, Houbalova 7, J. Fajmonové 2, 5, 6, 23, 25, Jírova 23, Masarova 3, Molákova 7, 13, 15, Popelákova 5, Puchýřova 3, 7, 11, 13, Synkova 6, 8, 12, Zikova 8, 10, 12 Technická a dopravní infrastruktura výstavby v obytném souboru Zahradní město Brno-Líšeň, ul. Chmelnice 2 300 000,00 2 300 000,00 400 000,00 400 000,00 2 640 000,00 2 640 000,00 Brno-Královo Pole 3612 6xxx 773 Regenerace bytového domu Reissigova 3 600 000,00 600 000,00 ponechat k využití v roce 2014 tabulka č. 2 Městská část: Brno-Žabovřesky v Kč i hal. odeslat z MČ v rámci finančního vypořádání Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 3612 6xxx 773 Rekonstrukce bytových jader celkem 6 bytů 300 000,00 300 000,00

Brno-střed 3612 5xxx 773 Bytový dům Údolní 49, Brno 759 000,00 759 000,00 Brno-střed 3612 5xxx 773 Bytový dům Vlhká 11, Brno 980 000,00 980 000,00 Brno-střed 3612 5xxx 773 Bytový dům Vídeňská 38, Brno 483 000,00 483 000,00 Brno-střed 3612 5xxx 773 Bytový dům Rumiště 7, Brno 999 000,00 999 000,00 Brno-střed 3612 5xxx 773 Bytový dům Pellicova 1b, Brno 700 000,00 700 000,00 Brno-střed 3612 5xxx 773 Bytový dům Orlí 26, Brno 1 380 000,00 1 380 000,00 Brno-střed 3612 5xxx 773 Bytový dům Nádraţní 4, Brno 2 553 000,00 2 553 000,00 Brno-střed 3612 5xxx 773 Bytový dům Lidická 10, Brno 1 600 000,00 1 600 000,00 Brno-střed 3612 5xxx 773 Bytový dům Křídlovická 55, Brno 966 000,00 966 000,00 Brno-střed 3612 5xxx 773 Bytový dům Křenová 57, Brno 690 000,00 690 000,00 Brno-střed 3612 5xxx 773 Bytový dům Jánská 16, Brno 1 173 000,00 1 173 000,00 Brno-střed 3612 5xxx 773 Bytový dům Hrnčířská 21, Brno 1 000 000,00 1 000 000,00 Brno-střed 3612 5xxx 773 Bytový dům Vachova 4, Brno 628 000,00 628 000,00 Brno-střed 3612 5xxx 773 Bytový dům Starobrněnská 7, Brno 2 860 000,00 2 860 000,00 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 35 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY POSKYTNUTÉ Z FONDU BYTOVÉ VÝSTAVBY Brno-Ţidenice 3612 5xxx 773 Modernizace - výměna stávajících 3 ks výtahů v domovním celku Stará osada 20, 22 a 24 v Brně-Ţidenicích 2 100 000,00 2 100 000,00

36 Finanční vypořádání TRANSFERY Z ODBORU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MMB Městská část Pol. UZ ORG ORJ Název akce poskytnuto v roce 2013 vyčerpáno v roce 2013 INVESTIČNÍ TRANSFERY - OŠMT Brno-střed 3141 6xxx 97 ŠJ Nádvorní 1 - myčka na nádobí 170 000,00 170 000,00 Brno-Ţabovřesky 311x 6xxx 97 ŠJ nám. Svornosti 7 - robot 100 000,00 100 000,00 Brno-Bystrc 311x 6xxx 97 ŠJ Laštůvkova 77 - myčka nádobí 120 000,00 120 000,00 Brno-Jundrov 311x 6xxx 97 ZŠ Jasanová 2 - průchozí myčka nádobí, nerez stoly 4ks, předmývací stůl, vstupní a vykládací stůl 100 000,00 vráceno v roce 2013 rozdíl Brno-Bohunice 311x 6xxx 97 MŠ Švermova 11 - zakoupení konvektomatu do kuchyně 100 000,00 100 000,00 Brno-Starý Lískovec 311x 6xxx 97 ZŠ Bosonoţská - konvektomat do ŠK 100 000,00 100 000,00 Brno-Nový Lískovec 311x 6xxx 97 MŠ Pomněnky, Oblá 51 - robot na krouhání zeleniny 40 000,00 40 000,00 Brno-Kohoutovice 311x 6xxx 97 ZŠ Pavlovská 16 - nákup plynového varného kotle 100 000,00 100 000,00 Brno-Bosonohy 311x 6xxx 97 MŠ Konopiska 6 - elektrický sporák 60 000,00 60 000,00 Brno-Komín 311x 6xxx 97 MŠ Absolonova 20a - kombinovaný sporák 70 000,00 70 000,00 Brno-sever 311x 6xxx 97 MŠ Slavíčkova 1 - elektrický konvektomat 100 000,00 100 000,00 Brno-Ţabovřesky 6xxx 3192 Úprava stravovacích prostor ZŠ Sirotkova 36 2 000 000,00 2 000 000,00 100 000,00 Brno-Ţidenice 311x 6xxx 97 MŠ Family Mazouova - konvektomat pro kuchyň 100 000,00 100 000,00 Brno-Vinohrady 311x 6xxx 97 MŠ Bořetická 7 - elektrický sporák, elektrický kotel 60 000,00 60 000,00 Brno-Líšeň 311x 6xxx 97 MŠ Strnadova - pořízení konvektomatu 70 000,00 70 000,00 Brno-Chrlice 311x 6xxx 97 MŠ a ZŠ J. Broskvy 3 - elektrický kotel do školní kuchyně ZŠ 60 000,00 60 000,00 Brno-Královo Pole 311x 6xxx 97 MŠ Chodská 15 - plynový sporák 70 000,00 70 000,00 Brno-Medlánky 311x 6xxx 97 ZŠ Hudcova 35 - vybavení školní kuchyně 100 000,00 100 000,00 Brno-Komín 6xxx 3192 Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Absolonova 20a 1 827 000,00 1 827 000,00 Brno-Komín 6xxx 3192 Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ Pastviny 70 73 000,00 73 000,00 Brno-sever 6xxx 3192 Rekonstrukce objedktu Beiblova 16 - rozšíření kapacity 4 200 000,00 4 200 000,00 ponechat k vyuţití v roce 2014 Městská část: Brno-Žabovřesky v Kč i hal. tabulka č. 3 odeslat z MČ v rámci finančního vypořádání Brno-Bohunice 6xxx 3192 Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Arménská 21 2 200 000,00 2 200 000,00 Brno-Černovice 3419 6xxx 3265 Tenisové kurty Kneslova 1a - studna, zavlaţování 180 000,00 180 000,00 Brno-Starý Lískovec 6xxx 3192 Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmonautů 2 2 000 000,00 2 000 000,00 Brno-Nový Lískovec 6xxx 3192 Rekonstrukce soc. zařízení ZŠ Sváţná 9 4 884 000,00 4 884 000,00 Brno-Kohoutovice 6xxx 3265 Dostavba centra volného času, Stamicova 7 3 000 000,00 3 000 000,00 Brno-Tuřany 6xxx 3192 Dokončení rekonstrukce hřiště MŠ Holásecká 11 2 100 000,00 2 100 000,00 Brno-Bystrc 6xxx 3192 Zateplení MŠ Kachlíkova 17 895 000,00 895 000,00 Brno-Bystrc 6xxx 3192 Rek. soc. zařízení a úklidových komor na ZŠ Heyrovského 32 3 105 000,00 3 105 000,00 Brno-Komín 6xxx 3192 Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ Pastviny 70 2 000 000,00 2 000 000,00 Brno-Černovice 6xxx 3192 Půdní vestavba MŠ Štolcova 21 1 500 000,00 1 500 000,00 Brno-Černovice 6xxx 3192 Statické zajištění základových konstrukcí ZŠ Kneslova 28 2 400 000,00 2 400 000,00 Brno-jih 6xxx 3028 MŠ Zelná70, rozšíření stávající MČ 13 508 000,00 13 508 000,00 Brno-Líšeň 6xxx 3192 Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova 1 na MŠ 2 000 000,00 2 000 000,00 Brno-Líšeň 6xxx 3192 Přestavba pavilonu ZŠ Holzova 1 na MŠ Bratří Pelíšků 7 2 000 000,00 2 000 000,00 Brno-Tuřany 6xxx 3192 Oddílný kanalizační systém ZŠ Měšťanská 21 600 000,00 600 000,00 Brno-Ţidenice 6xxx 3192 Rozšíření tříd Montesori v ZŠ Gajdošova 3 2 500 000,00 2 500 000,00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 6xxx 3192 Rekonstrukce zahrady MŠ Novoměstská 1 1 700 000,00 1 700 000,00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 6xxx 3192 Rekonstrukce zahrady MŠ Kárníkova 4 2 300 000,00 2 300 000,00

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 37 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY - OŠMT Brno-Komín 311x 5xxx 97 MŠ Absolonova 20a - nerezový stůl pod robot 10 000,00 10 000,00 Brno-Komín 311x 5xxx 97 ZŠ a MŠ Pastviny - šatní skříňky pro nové 1. třídy 70 000,00 70 000,00 Brno-Ţebětín 311x 5xxx 97 MŠ Ţabka, Drdy 25 - nákup ţidliček, skříněk, stolků a nábytku do nové třídy 60 000,00 60 000,00 Brno-Černovice 311x 5xxx 97 ZŠ Řehořova - vybavení učebny hudební výchovy a učebny výtvarné výchovy 100 000,00 100 000,00 Brno-jih 311x 5xxx 97 MŠ Kšírova 3 - vybavení výdejny stravy 100 000,00 100 000,00 Brno-Líšeň 311x 5xxx 97 MŠ Puchýřova - 2 ks nerez stolů 30 000,00 30 000,00 Brno-Líšeň 311x 5xxx 97 ZŠ a MŠ Horníkova - nábytkové vybavení pro přístavbu MŠ 250 000,00 250 000,00 Brno-Slatina 311x 5xxx 97 ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 - nákup nábytku pro ţáky II. Stupně (lavice, ţidle) 150 000,00 150 000,00 Brno-Tuřany 311x 5xxx 97 MŠ Holásecká - 2 nové nerezové dřezy do výdejen stravy, kuchyňská linka 30 000,00 30 000,00 Brno-Tuřany 311x 5xxx 97 MŠ Holásecká, budova Zapletalova - myčka na nádobí 20 000,00 20 000,00 Brno-Chrlice 311x 5xxx 97 MŠ Šromova (nová přístavba) - nábytek do dvou tříd, šatny pro 2 třídy 300 000,00 300 000,00 Brno-Královo Pole 311x 5xxx 97 MŠ Chodská 15 - universální robot 30 000,00 30 000,00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 311x 5xxx 97 MŠ Tumaňanova - vybavení přípravny stravy pro přístavbu MŠ 100 000,00 100 000,00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 311x 5xxx 97 MŠ Tumaňanova - nábytkové vybavení pro přístavbu MŠ 300 000,00 300 000,00 Brno-Ivanovice 311x 5xxx 97 Nábytkové vybavení 2 nových tříd 100 000,00 100 000,00 Brno-Ivanovice 311x 5xxx 97 MŠ Hatě 19 - vybavení jídelny, nové oddělení MČ 20 000,00 20 000,00 Brno-Jehnice 311x 5xxx 97 ZŠ Blanenská 1 - krouhací stroj do ŠK 14 000,00 14 000,00 Brno-Ořešín 311x 5xxx 97 MŠ Ořešín - dovybavení třídy, police na hračky a do šatny 20 000,00 20 000,00 Brno-Kohoutovice 5xxx 3192 Opravy soc. zařízení na ZŠ a MŠ Chalabalova 2 1 600 000,00 1 600 000,00 Brno-Ţabovřesky 5xxx 3192 Výměna otvorových prvků MŠ Voroněţská 5 2 000 000,00 1 537 735,00 462 265,00 462 265,00 Brno-jih 5xxx 3192 Oprava chodníku u MŠ Zelná 70 127 000,00 127 000,00 Brno-jih 5xxx 3192 Oprava vjezdu u MŠ Zelná 70 236 000,00 236 000,00 Brno-Tuřany 5xxx 3192 Oprava kanal. systému MŠ Holásecká 11, budova Zapletalova 1 300 000,00 1 300 000,00 Brno-Královo Pole 5xxx 3192 Opravy střechy a repase vitráţových oken ZŠ Slovanské nám. 2 4 000 000,00 4 000 000,00

38 Finanční vypořádání TRANSFERY PONECHANÉ Z MINULÝCH LET A ÚČELOVÉ DOTACE Z MMB (poskytované v rámci postoupených příjmů) Městská část Pol. UZ ORG ORJ Název akce ponecháno k využití z roku 2012 poskytnuto v roce 2013 vráceno v roce 2013 vyčerpáno v roce 2013 rozdíl ponechat k vyuţití v roce 2014 INVESTIČNÍ TRANSFERY POSKYTNUTÉ Z FONDU BYTOVÉ VÝSTAVBY Brno-střed 3612 6xxx 773 212 TI pro obytný soubor Pod Petrovem, domy A a B - celkem o 92 b.j. 1 992 000,00 1 992 000,00 Brno-střed 311x 6xxx 773 3192 212 ZŠ Bakalovo nábřeţí 8 - vybudování nástavby administrativní části budovy 3 213 075,00 3 213 075,00 Brno-střed 6xxx 773 212 Bytový dům Kopečná - Studánka 3 600 000,00 3 600 000,00 Brno-střed 3113 6xxx 773 212 Rekonstrukce ZŠ Antonínská 25 000 000,00 25 000 000,00 Brno-Starý Lískovec 3612 6xxx 773 212 Brno-Bystrc 3612 6xxx 773 212 Modernizace výtahů v Brně-Starém Lískovci v bytových domech v ulici Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Komonautů 23, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská1, 3, 5, 7, 9, Vltavská 2 Výměna a výstavba výtahů v obecních panelových domech Laštůvkova 61-75, Laštůvkova 14, 16, 33, 35, Heyrovského 20, 22, 24, Rerychova 14 32 566 000,00 32 566 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 Brno-Bystrc 3612 6xxx 773 212 Regenerace obecního panelového domu Rerychova 14 920 000,00 920 000,00 Brno-sever 3111 6xxx 773 212 MŠ Tišnovská - rekonstrukce vstupních stěn s bezpečnostními parametry 49 999,14 49 999,14 Brno-sever 6xxx 773 212 Náměstí SNP 12-17 - regenerace objektu 4 620 000,00 4 620 000,00 Brno-jih 3612 6xxx 773 212 Rekonstrukce a modernizace výtahů v obecních domech Sídliště Komárov 752 656,00 752 656,00 Brno-jih 3612 6xxx 773 212 Černovická 10a - rekonstrukce domu 952 807,00 952 807,00 Brno-jih 3612 6xxx 773 212 Výstavba nových výtahů - stavba - Komárovské nábřeţí 4 212 170,00 212 170,00 Brno-jih 3612 6xxx 773 212 Výstavba nových výtahů - stavba - Komárovské nábřeţí 6 12 292,00 12 292,00 INVESTIČNÍ TRANSFERY - OŠMT Brno-střed 6xxx 212 3265 Rekonstrukce a dostavba Rekreačně sportovního areálu Kraví hora, III. etapa - wellness provozy 16 944 600,00 16 944 600,00 Brno-Tuřany 6xxx 97 ZŠ Měšťanská - nový objednávkový systém stravování 41 260,00 41 260,00 OSTATNÍ INVESTIČNÍ TRANSFERY Brno-Slatina 6xxx 3009 Výstavba parkoviště ul. Bučovická 785 000,00 785 000,00 Brno-Slatina 6xxx 3009 Revitalizace parku Vlnitá/Tilhonova 820 000,00 820 000,00 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY POSKYTNUTÉ Z FONDU BYTOVÉ VÝSTAVBY Brno-Ţabovřesky 3612 5xxx 773 212 Výměna oken a související stavební práce na bytových domech Kounicova 83, 85 a 87 840 000,00 840 000,00 Brno-Ţabovřesky 5xxx 773 212 Výměna oken a související stav. práce domu Záhřebská 10 450 000,00 450 000,00 Brno-Ţabovřesky 3612 5xxx 773 212 Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova 69 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 Brno-Ţabovřesky 3612 5xxx 773 212 Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova 71 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 Brno-Ţabovřesky 3612 5xxx 773 212 Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova 73 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 Brno-Ţabovřesky 3612 5xxx 773 212 Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova 83 785 000,00 785 000,00 Brno-Ţabovřesky 3612 5xxx 773 212 Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova 85 820 000,00 820 000,00 Brno-Ţabovřesky 3612 5xxx 773 212 Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova 87 800 000,00 800 000,00 800 000,00 Brno-Ţidenice 3111 5xxx 773 212 Oprava sociálního zařízení MŠ Kamenačky 1 700 000,00 1 700 000,00 Brno-Královo Pole 3612 5xxx 773 212 Generální oprava BD Kabátníkova 3, Brno 800 000,00 800 000,00 Brno-Královo Pole 3612 5xxx 773 212 Generální oprava BD Palackého tř. 13, Brno 400 000,00 400 000,00 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY - ORF OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY - OPP tabulka č. 4 odeslat z MČ v rámci finančního vypořádání Městská část: Brno-Žabovřesky v Kč i hal. Brno-jih 6xxx 3009 Řešení parkovacího stání v obytné části sídliště Komárov 1 200 000,00 1 200 000,00 Brno-jih 6xxx 3009 Cyklistická stezka Spojovací 1 300 000,00 1 300 000,00 Brno-jih 6xxx 3009 Zvýšení bezpečnosti na ulici Sokolova - Bohunická 1 150 000,00 1 150 000,00 Brno-Kohoutovice 5xxx 3009 Výměna oken a dveří v objektu Libušina tř. 27 1 000 000,00 1 000 000,00 Brno-Královo Pole 5xxx ZŠ Slovanské nám. 2 - restaurování vitráţových oken 100 000,00 100 000,00

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 39 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, ODLEHČOVACÍ SLUŽBY A CENTRA DENNÍCH SLUŽEB - VČ. PROSTŘEDKŮ PONECHANÝCH Z ROKU 2012 K VYUŽITÍ V ROCE 2013 Brno-střed 435x 5xxx 172 Provozní výdaje - pečovatelská sluţba 9 897 000,00 9 897 000,00 Brno-Ţabovřesky 435x 5xxx 172 Provozní výdaje - pečovatelská sluţba 13 921 000,00 13 921 000,00 Brno-Bystrc 435x 5xxx 172 vč. 212 Provozní výdaje - pečovatelská sluţba 125 741,00 9 293 000,00 9 418 741,00 Brno-sever 435x 5xxx 172 vč. 212 Provozní výdaje - pečovatelská sluţba 74 665,80 11 827 000,00 11 901 665,80 Brno-Ţidenice 435x 5xxx 172 Provozní výdaje - pečovatelská sluţba 17 449 000,00 17 449 000,00 Brno-Královo Pole 435x 5xxx 172 Provozní výdaje - pečovatelská sluţba 16 629 000,00 16 629 000,00 DROM, romské středisko Brno-sever 4342 5xxx 173 Výdaje na DROM, romské středisko 4 520 000,00 4 520 000,00 JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Brno-Bohunice 5512 5xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů 200 000,00 200 000,00 Brno-Starý Lískovec 5512 5xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů 210 000,00 210 000,00 Brno-Komín 5512 5xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů 170 000,00 170 000,00 Brno-Jundrov 5512 5xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů 90 000,00 90 000,00 Brno-Ţebětín 5512 5xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů 100 000,00 100 000,00 Brno-sever 5512 5xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů 500 000,00 500 000,00 Brno-Maloměřice a Obřany 5512 5xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů 230 000,00 230 000,00 Brno-Ţidenice 5512 5xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů 100 000,00 100 000,00 Brno-Černovice 5512 5xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů 60 000,00 60 000,00 Brno-jih 5512 5xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů 80 000,00 80 000,00 Brno-Slatina 5512 5xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů 160 000,00 160 000,00 Brno-Tuřany 5512 5xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů 180 000,00 180 000,00 Brno-Chrlice 5512 5xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů 190 000,00 190 000,00 Brno-Královo Pole 5512 5xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů 160 000,00 160 000,00 Brno-Jehnice 5512 5xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů 55 000,00 55 000,00 Brno-Ořešín 5512 5xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů 60 000,00 60 000,00 Brno-Útěchov 5512 5xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů 110 000,00 110 000,00 VÝKON ZVLÁŠTNÍ MATRIKY Brno-střed 5xxx 175 Výdaje na výkon zvláštní matriky 2 614 000,00 2 614 000,00

40 Finanční vypořádání TRANSFERY POSKYTNUTÉ Z MMB NA PREVENCI KRIMINALITY A STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU tabulka č. 5 Městská část: Brno-Žabovřesky v Kč i hal. Městská část Pol. UZ ORG Název akce PREVENCE KRIMINALITY poskytnuto v roce 2013 vyčerpáno v roce 2013 Brno-Nový Lískovec 5319 5xxx 502 Projekt - Nízkoprahové centrum Jekhethane 80 000,00 80 000,00 Brno-střed 5319 5xxx 502 Projekt - Bezpečný střed 70 000,00 70 000,00 Brno-střed 5319 5xxx 502 Projekt - Bezpečný střed pro seniory 50 000,00 50 000,00 rozdíl ponechat k vyuţití v roce 2014 odeslat z MČ v rámci finančního vypořádání STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Brno-Bohunice 3421 5xxx Náklady SVČ 350 000,00 350 000,00 Brno-Starý Lískovec 3421 5xxx Náklady SVČ 130 000,00 130 000,00 Brno-Nový Lískovec 3421 5xxx Náklady SVČ 95 000,00 95 000,00 Brno-Kohoutovice 3421 5xxx Náklady SVČ 180 000,00 180 000,00 Brno-Bystrc 3421 5xxx Náklady SVČ 145 000,00 145 000,00 Brno-Komín 3421 5xxx Náklady SVČ 70 000,00 70 000,00 Brno-Jundrov 3421 5xxx Náklady SVČ 40 000,00 40 000,00 Brno-Ţidenice 3421 5xxx Náklady SVČ 140 000,00 140 000,00 Brno-jih 3421 5xxx Náklady SVČ 50 000,00 50 000,00 Brno-Slatina 3421 5xxx Náklady SVČ 85 000,00 85 000,00 Brno-Královo Pole 3421 5xxx Náklady SVČ 65 000,00 65 000,00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 3421 5xxx Náklady SVČ 50 000,00 50 000,00

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 41 NEINVESTIČNÍ SPECIFICKÁ DOTACE NA ÚDRŽBU A ÚKLID CHODNÍKŮ tabulka č. 6 Městská část: Brno-Žabovřesky v Kč i hal. Městská část Pol. UZ Název akce SPECIFICKÁ DOTACE NA ÚDRŽBU A ÚKLID CHODNÍKŮ poskytnuto v roce 2013 vyčerpáno v roce 2013 rozdíl odeslat z MČ v rámci finančního vypořádání Brno-střed 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 6 295 000,00 6 295 000,00 6 295 000,00 Brno-Bohunice 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 978 000,00 978 000,00 978 000,00 Brno-Starý Lískovec 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 907 000,00 907 000,00 907 000,00 Brno-Nový Lískovec 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 634 000,00 634 000,00 634 000,00 Brno-Kohoutovice 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 1 088 000,00 1 088 000,00 1 088 000,00 Brno-Bosonohy 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 323 000,00 323 000,00 323 000,00 Brno-Ţabovřesky 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 2 162 000,00 2 162 000,00 Brno-Bystrc 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 1 605 000,00 1 605 000,00 1 605 000,00 Brno-Kníničky 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 174 000,00 174 000,00 174 000,00 Brno-Komín 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 472 000,00 472 000,00 472 000,00 Brno-Jundrov 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 423 000,00 423 000,00 423 000,00 Brno-Ţebětín 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 345 000,00 345 000,00 345 000,00 Brno-sever 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 4 089 000,00 4 089 000,00 4 089 000,00 Brno-Maloměřice a Obřany 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 814 000,00 814 000,00 814 000,00 Brno-Ţidenice 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 2 052 000,00 2 052 000,00 2 052 000,00 Brno-Černovice 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 865 000,00 865 000,00 865 000,00 Brno-jih 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 1 343 000,00 1 343 000,00 1 343 000,00 Brno-Vinohrady 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 759 000,00 759 000,00 759 000,00 Brno-Líšeň 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 2 182 000,00 2 182 000,00 2 182 000,00 Brno-Slatina 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 1 065 000,00 1 065 000,00 1 065 000,00 Brno-Tuřany 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 883 000,00 883 000,00 883 000,00 Brno-Chrlice 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 527 000,00 527 000,00 527 000,00 Brno-Královo Pole 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 2 544 000,00 2 544 000,00 2 544 000,00 Brno-Medlánky 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 593 000,00 593 000,00 593 000,00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 1 589 000,00 1 589 000,00 1 589 000,00 Brno-Ivanovice 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 169 000,00 169 000,00 169 000,00 Brno-Jehnice 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 172 000,00 172 000,00 172 000,00 Brno-Ořešín 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 37 000,00 37 000,00 37 000,00 Brno-Útěchov 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 47 000,00 47 000,00 47 000,00

42 Finanční vypořádání PLATBY NEODVEDENÉ DO 31.12.2013 Městská část: Brno-Žabovřesky Platby a poplatky neodvedené do 31.12.2013 Účelový znak Neodesláno na MMB, FÚ, apod. v roce 2013 Finanční vypořádání ZDROJE POTŘEBY = doplatek = k odeslání z MMB z MČ 1. 2. 3. Odvod vymoţených sociálních dávek neodeslaných do 31.12.2013 odešlete na: 7510005735/5400 V.S. 64025909 6402, p. 5909, ÚZ 213 Odvod vymoţeného výţivného neodeslaného do 31.12.2013 odešlete na: 7510006690/5400, VS 64025909 6402, p. 5909, ÚZ 213 Neodved. poplatky - evidence obyvatel - ÚZ 133 Neodved. poplatky - občanské průkazy ÚZ 328 Neodved. poplatky - cestovní doklady ÚZ 329 tabulka č. 7 v Kč i hal.

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 43 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2013 - PŘÍJMY Z PRODEJE NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA BRNA tabulka č. 8 Městská část: Brno-Žabovřesky v Kč i hal. Finanční vypořádání Příjmy z prodeje nemovitého majetku města Brna: Zaslané na MMB v roce 2013 Výpočet 10 % podílu ZDROJE = k zaslání z MMB na MČ doprodej bytů městskou částí Příjmy z doprodeje bytů za rok 2013 neodeslané do 31.12.2013 zašlete na MMB v roce 2014, 10 % podíl vám bude vypočten aţ za rok 2014, tedy v rámci FV 2014.

44 Finanční vypořádání Přehled příjmů městských částí z prodeje nemovitého majetku města Brna FV 2013 Prodej podle Pravidel.. Prodej na úrovni města Celkem za Městská část MČ podíl 10 % MČ podíl na 20 % městskou dle % kriterií část (v Kč) Brno-střed 15 045 098 7 086 075 22 131 173 Brno-sever 20 519 013 5 281 445 25 800 458 Brno-Královo Pole 9 687 172 3 023 796 12 710 968 Brno-Líšeň 3 426 032 3 426 032 Brno-Bystrc 1 306 216 3 256 159 4 562 375 Brno-Ţabovřesky 2 354 108 2 354 108 Brno-Ţidenice 2 299 420 2 469 939 4 769 359 Brno-Bohunice 1 778 345 1 778 345 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 1 889 137 1 889 137 Brno-Vinohrady 1 173 883 1 173 883 Brno-Starý Lískovec 3 659 079 1 617 120 5 276 199 Brno-Kohoutovice 1 524 851 1 524 851 Brno-Nový Lískovec 8 363 623 1 257 562 9 621 185 Brno-Slatina 1 186 462 1 263 634 2 450 096 Brno-jih 429 160 1 743 367 2 172 527 Brno-Černovice 1 454 296 1 137 938 2 592 234 Brno-Komín 1 055 601 1 055 601 Brno-Maloměřice a Obřany 301 600 1 070 889 1 372 489 Brno-Tuřany 1 218 779 1 218 779 Brno-Jundrov 544 162 544 162 Brno-Medlánky 764 047 764 047 Brno-Chrlice 689 533 689 533 Brno-Ţebětín 769 061 769 061 Brno-Bosonohy 463 743 463 743 Brno-Ivanovice 218 250 218 250 Brno-Jehnice 264 883 264 883 Brno-Kníničky 443 477 443 477 Brno-Útěchov 103 086 103 086 Brno-Ořešín 151 881 151 881 MČ celkem : 64 251 139 48 040 783 112 291 922

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 45 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Přezkoumání hospodaření městské části Brno-Ţabovřesky za rok 2013 a ověření účetní závěrky městské části Brno-Ţabovřesky k 31.12.2013 provedla společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., drţitel oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností Komory auditorů ČR č. 71. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny ţádné skutečnosti, které by vedly k přesvědčení, ţe přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření: a) dodrţování povinností stanovených zvláštními právními předpisy b) soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem c) dodrţení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínky jejich pouţití d) věcná a formální správnost dokladů o přezkoumávaných operacích Úplné znění zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 je uvedeno na následujících stranách.

46 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 47

48 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2013 49

50 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013